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內(nèi)審檢查表內(nèi)審檢查表編號：表B8.2.2/4.5.5-1-03受審核部門：生產(chǎn)部（車間、倉庫） 第 12 頁共 24 頁序號審核內(nèi)容標準條款不符合記錄符合性備注1234567本部門的職責是否了解？有無與本部門相適應的部門目標、指標和管理方案？實現(xiàn)情況及落實情況如何？為達到產(chǎn)品符合要求，確定和提供了哪些設施？是否進行了適當?shù)木S護？設施、設備是否符合產(chǎn)品的需要？支持性服務（如運輸、通訊等）是否滿足要求？是否確定并管理為達到產(chǎn)品符合要求所需的工作環(huán)境？（現(xiàn)場環(huán)境、衛(wèi)生等）是否事先對生產(chǎn)和服務提供的全過程進行了策劃？策劃結(jié)果明確了哪些受控條件？適用時，這些受控條件是否包括： 有關(guān)人員是否獲得相應的產(chǎn)品特性要求（以何種形式表述，是否形成文件，且清楚、正確、完整、適用）； 必要時（當沒有作業(yè)指導書，就不能有效進行生產(chǎn)和服務時），有關(guān)人員是否能夠獲得作業(yè)指導書（是否清楚、適用、正確、有效）； 設備、設施是否符合運作的要求； 監(jiān)視和測量裝置是否齊備，其能力是否滿足要求； 運作過程中設定了哪些監(jiān)控點？監(jiān)控活動是否滿足要求； 運作過程中有哪些關(guān)鍵和特殊過程？對其實施的監(jiān)控活動是否滿足要求； 運作過程中產(chǎn)品的放行、交付和交付后服務活動的實施是否符合要求。Q/5.5.1E/4.4.1Q/5.4.1E/4.3.3Q/6.3Q/6.3Q/6.3Q/6.4Q/7.5.1審核員： 受審核部門代表： 部門其他人： 2006年10月31日說明：符合用“”表示，不符合用“”表示，觀察項用“”表示。內(nèi)審檢查表編號：表B8.2.2/4.5.5-1-03受審核部門：生產(chǎn)部（車間、倉庫） 第 13 頁共 24 頁序號審核內(nèi)容標準條款不符合記錄符合性備注89101112131415161718是否對組織的產(chǎn)品、活動及活動場所中的環(huán)境因素及其影響進行了辨識？組織所使用的產(chǎn)品和服務中已識別的重要環(huán)境因素是否規(guī)定了管理程序有無庫存管理方面的作業(yè)指導文件？倉庫物資是否按要求標識？出入庫手續(xù)是否齊全？有無物資臺帳？是否按要求進行搬運？貯存環(huán)境是否適宜？庫存物資帳、物是否相符？采取了哪些對物資的保護措施？措施是否適宜？是否定期對庫存物資進行檢查盤點？生產(chǎn)現(xiàn)場對產(chǎn)品是否用適當?shù)姆绞竭M行標識？針對產(chǎn)品的符合性，在標識、搬運、貯存、和保護過程中采取了哪些措施？是否有效？應急準備和響應程序是否了解？是否參加了演練?E/4.3.1E/4.4.6Q/7.5.5Q/7.5.3Q/7.5.5同上同上同上同上Q/7.5.3Q/7.5.5E/4.4.7審核員： 受審核部門代表： 部門其他人： 200