安全標(biāo)準(zhǔn)化管理手冊(cè)-模板.doc

*化工有限公司 安全標(biāo)準(zhǔn)化管理手冊(cè) WHAB-00-A-01*化工有限公司編號(hào)：WHAB-00-A-01安全標(biāo)準(zhǔn)化管理手冊(cè)受控狀態(tài)： 版本號(hào)： 發(fā)放號(hào)： 2011年10月10發(fā)布 2011年10月10日實(shí)施工作手冊(cè)編寫人員：手冊(cè)審核人員：手冊(cè)批準(zhǔn)人員：第一部分 安全標(biāo)準(zhǔn)化體系文件一、編制說(shuō)明*有限公司成立于2002年，位于江蘇省徐州市，現(xiàn)具有 生產(chǎn)規(guī)?！，F(xiàn)有職工120人，其中工程技術(shù)人員10人，占地面積8800m2。為深入貫徹落實(shí)國(guó)家安全監(jiān)管總局關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作的指導(dǎo)意見(jiàn)（安監(jiān)總管三2009124號(hào)）。公司根據(jù)自身需要決定全面開(kāi)展安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作，改善安全生產(chǎn)條件，規(guī)范和改進(jìn)安全管理工作，提升公司本質(zhì)安全度，提高安全生產(chǎn)水平。公司根據(jù)危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范（AQ30132008）、關(guān)于印發(fā)的通知蘇安監(jiān)2011202號(hào)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合公司安全生產(chǎn)現(xiàn)狀的特點(diǎn)編制管理手冊(cè)，以加強(qiáng)公司安全管理力度，提高公司安全生產(chǎn)水平，確保公司本質(zhì)安全。本管理手冊(cè)規(guī)定了安全生產(chǎn)方針、目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)、安全標(biāo)準(zhǔn)化目的以及標(biāo)準(zhǔn)化的11個(gè)A級(jí)管理要素，是開(kāi)展安全標(biāo)準(zhǔn)化的綱領(lǐng)性文件，是全體員工必須遵守的安全準(zhǔn)則。發(fā)布令本公司依據(jù)危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范編制完成了安全標(biāo)準(zhǔn)化管理手冊(cè)第一版，現(xiàn)予以批準(zhǔn)頒布實(shí)施。本手冊(cè)是公司安全標(biāo)準(zhǔn)化管理體系的法規(guī)性文件，是指導(dǎo)公司安全標(biāo)準(zhǔn)化管理體系實(shí)施持續(xù)有效運(yùn)行的綱領(lǐng)性文件，也是公司開(kāi)展安全標(biāo)準(zhǔn)化活動(dòng)的行為準(zhǔn)則，公司全體員工從發(fā)布實(shí)施之日起應(yīng)遵照?qǐng)?zhí)行。董事長(zhǎng)：發(fā)布日期： 年 月 日各部門、車間： 為落實(shí)企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施工作，根據(jù)危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范AQ3013-2008、關(guān)于印發(fā)的通知蘇安監(jiān)2011202號(hào)的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際編制了安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理手冊(cè)。 本手冊(cè)經(jīng)公司安委會(huì)討論通過(guò)，公司董事長(zhǎng)簽發(fā)發(fā)布令?，F(xiàn)將董事長(zhǎng)簽發(fā)的發(fā)布令和企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理手冊(cè)一同下發(fā)，望遵照?qǐng)?zhí)行。 附安全標(biāo)準(zhǔn)化管理手冊(cè) *化工有限公司 年 月 日二、安全生產(chǎn)方針1 目的 為建立、實(shí)施與改進(jìn)公司的安全標(biāo)準(zhǔn)化管理體系，確保實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)方針，制定多項(xiàng)管理制度，改進(jìn)公司的各項(xiàng)行為。2 適用范圍 適用于公司方針的制定、傳達(dá)、評(píng)審與修訂。3 職責(zé)3.1總經(jīng)理制定方針，并負(fù)責(zé)方針的批準(zhǔn)。3.2安環(huán)部組織方針的制定，負(fù)責(zé)方針審核，并負(fù)責(zé)監(jiān)督方針的實(shí)施。3.3各部門負(fù)責(zé)本部門方針的具體實(shí)施。4 內(nèi)容與要求4.1方針的制定 總經(jīng)理以保護(hù)和完善安全管理為目的，針對(duì)公司的實(shí)際情況，適當(dāng)考慮相關(guān)方的要求，制定方針并形成文件，傳達(dá)到全體員工。4.2方針應(yīng)確保：4.2.1適合于公司的生產(chǎn)性質(zhì)和規(guī)模以及安全影響。4.2.2對(duì)持續(xù)改進(jìn)做出承諾。4.2.3對(duì)遵守有關(guān)法律、法規(guī)和其他要求做出承諾。4.2.4為建立評(píng)審目標(biāo)、指標(biāo)提供框架和基礎(chǔ)。4.2.5以預(yù)防傷害和疾病、財(cái)產(chǎn)損失為目的。4.2.6與公司的其他方針一致。 方針為公司的職責(zé)和安全標(biāo)準(zhǔn)化表現(xiàn)水準(zhǔn)設(shè)定了總體目標(biāo)，以此作為評(píng)判一切后續(xù)活動(dòng)的依據(jù)。4.3方針的評(píng)審與修訂 公司每年對(duì)安全標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)定時(shí)，同時(shí)需對(duì)方針予以重新評(píng)審。公司根據(jù)內(nèi)外部條件的變化，及時(shí)對(duì)方針進(jìn)行修訂，以確保其適宜性。方針需要修訂時(shí)，需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，形成文件后重新傳達(dá)。4.4方針的溝通與傳達(dá)4.3.1通過(guò)安全標(biāo)準(zhǔn)化管理手冊(cè)的分發(fā)、公司內(nèi)部通報(bào)、宣傳欄宣傳等方式對(duì)公司各級(jí)管理者、專業(yè)技術(shù)人員以及操作人員進(jìn)行方針的宣貫。4.3.2安環(huán)部負(fù)責(zé)對(duì)全體員工進(jìn)行安全生產(chǎn)方針的培訓(xùn)，以確保對(duì)方針的熟悉并充分理解。4.5方針的公開(kāi) 總經(jīng)理應(yīng)考慮相關(guān)方或公眾的要求，以適當(dāng)?shù)姆绞焦_(kāi)安全生產(chǎn)方針。5 安全生產(chǎn)方針公司安全生產(chǎn)方針：安全至上、科學(xué)管理、以人為本、持續(xù)改進(jìn)、遵守法規(guī)。安全至上 獲取、識(shí)別和更新適用于本公司的安全法規(guī)和其他要求，保證本公司的安全標(biāo)準(zhǔn)化管理遵守現(xiàn)行的法規(guī)和其他要求為底線，安全標(biāo)準(zhǔn)化是我公司安全生產(chǎn)行為準(zhǔn)則，是我公司生存和發(fā)展的根本源泉?？茖W(xué)管理 一個(gè)企業(yè)要想生存和發(fā)展，就要采用科學(xué)的管理手段。因此，本公司自建立科學(xué)的安全標(biāo)準(zhǔn)化管理體系以來(lái)，不斷地提高和促進(jìn)企業(yè)的安全標(biāo)準(zhǔn)化績(jī)效。以人為本 人才是企業(yè)的最大財(cái)富，沒(méi)有了人才也就沒(méi)有了企業(yè)。對(duì)本公司而言，保護(hù)員工的安全與健康、避免傷害，是本公司建立安全標(biāo)準(zhǔn)化管理體系的根本出發(fā)點(diǎn)。持續(xù)改進(jìn) 建立、實(shí)施和保持安全標(biāo)準(zhǔn)化管理體系是一個(gè)自我完善、不斷提高的過(guò)程。本公司結(jié)合實(shí)際情況，依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化的系統(tǒng)化管理模式，使本公司的安全標(biāo)準(zhǔn)化管理體系更健康、更協(xié)調(diào)、更科學(xué)、更先進(jìn)。遵守法規(guī)依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)和文件要求，制定符合公司特點(diǎn)的安全生產(chǎn)規(guī)章制度，落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任，形成技術(shù)、管理、工作的標(biāo)準(zhǔn)化。有效遏制公司安全生產(chǎn)事故是建立安全標(biāo)準(zhǔn)化管理體系的最終目的。三、安全生產(chǎn)目標(biāo)和承諾1 目的 依據(jù)安全生產(chǎn)方針和風(fēng)險(xiǎn)現(xiàn)狀，制定目標(biāo)以降低風(fēng)險(xiǎn)水平或進(jìn)一步控制風(fēng)險(xiǎn)，并堅(jiān)持持續(xù)改進(jìn)。2 職責(zé)2.1公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)公司安全生產(chǎn)目標(biāo)。2.2各部門管理人員負(fù)責(zé)實(shí)施本部門安全生產(chǎn)目標(biāo)。2.3安環(huán)部制定或修訂本公司安全生產(chǎn)目標(biāo)，對(duì)本公司的安全生產(chǎn)目標(biāo)實(shí)施情況組織檢查，予以考核。3 工作程序3.1安全生產(chǎn)目標(biāo)制定：公司堅(jiān)持“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的安全生產(chǎn)方針，根據(jù)國(guó)家法律法規(guī)，結(jié)合企業(yè)實(shí)際，組織制定文件化的安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)。安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)應(yīng)滿足：a）形成文件，并得到所有從業(yè)人員的貫徹和實(shí)施；b）符合或嚴(yán)于相關(guān)法律法規(guī)的要求；c）與公司的職業(yè)安全健康風(fēng)險(xiǎn)相適應(yīng)；d）目標(biāo)予以量化；e）公眾易于獲得。3.2目標(biāo)調(diào)整：為確保目標(biāo)的嚴(yán)肅性，原則上不得對(duì)已確定的目標(biāo)進(jìn)行調(diào)整，如確因生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、技術(shù)條件等發(fā)生重大變化或生產(chǎn)計(jì)劃變更等因素造成目標(biāo)執(zhí)行困難或無(wú)法執(zhí)行時(shí)，由目標(biāo)執(zhí)行部門提出調(diào)整申請(qǐng)，并填寫目標(biāo)調(diào)整申請(qǐng)表，報(bào)安環(huán)部及公司總經(jīng)理。如需要調(diào)整時(shí)，經(jīng)安全標(biāo)準(zhǔn)化工作領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)后，方可進(jìn)行調(diào)整。公司每年對(duì)目標(biāo)評(píng)審、修訂一次。3.3目標(biāo)制定、評(píng)審要求：3.3.1制定及修訂目標(biāo)應(yīng)符合職業(yè)健康安全方針，符合公司及各單位的實(shí)際情況，目標(biāo)應(yīng)體現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)的要求。在設(shè)定職業(yè)健康安全目標(biāo)時(shí)，應(yīng)考慮： 法規(guī)和其他要求； 風(fēng)險(xiǎn)分析和評(píng)價(jià)的結(jié)果； 可選擇的安全技術(shù)方案； 財(cái)務(wù)、運(yùn)行和生產(chǎn)要求； 上級(jí)部門等相關(guān)方的意見(jiàn)。確定的職業(yè)健康安全目標(biāo)應(yīng)能夠： 降低A，B級(jí)風(fēng)險(xiǎn)的級(jí)別或更好地控制風(fēng)險(xiǎn)； 突出對(duì)事故的預(yù)防； 盡可能量化和可監(jiān)測(cè)。3.4目標(biāo)的實(shí)施:3.4.1公司總經(jīng)理與各部門主要負(fù)責(zé)人簽訂目標(biāo)責(zé)任書；3.4.2各部門主要負(fù)責(zé)人與部門所有人員簽訂目標(biāo)責(zé)任書；4 安全生產(chǎn)目標(biāo)人身傷害為零，責(zé)任事故為零，重大設(shè)備、火災(zāi)、交通事故為零，新職業(yè)病發(fā)病率為零，隱患排查100%，“三違”查處100%。5 承諾5.1在我公司內(nèi)部實(shí)施安全標(biāo)準(zhǔn)化管理工作，推行全員、全方位、全過(guò)程、全天候的安全管理和監(jiān)督原則，定期制訂切實(shí)可行的安全生產(chǎn)目標(biāo)。通過(guò)全體員工的努力來(lái)持續(xù)改進(jìn)我們的安全生產(chǎn)工作業(yè)績(jī)，確保人身、企業(yè)財(cái)產(chǎn)的安全及對(duì)環(huán)境的保護(hù)。5.2提供必要的人力、物力和財(cái)力資源支持，以保證公司安全生產(chǎn)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。5.3遵守國(guó)家及地方政府有關(guān)安全生產(chǎn)方面的法律、法規(guī)要求、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和企業(yè)的規(guī)章制度。5.4在生產(chǎn)活動(dòng)中將安全生產(chǎn)放在優(yōu)先地位，加大安全投入，加強(qiáng)生產(chǎn)技術(shù)及設(shè)備的改進(jìn)，制定有效地應(yīng)急措施，防止火災(zāi)、爆炸、有毒有害氣體泄漏及傷亡等各類事故的發(fā)生。5.5加強(qiáng)對(duì)員工勞動(dòng)保護(hù)的管理，確保全體員工的健康。5.6提供全體員工的培訓(xùn)，增強(qiáng)員工的安全意識(shí)。5.7加強(qiáng)對(duì)承包商和供應(yīng)商的安全管理，杜絕違章作業(yè)行為。5.8開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)管理，定期進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。5.9定期公布安全生產(chǎn)工作業(yè)績(jī)，通過(guò)全體員工和社會(huì)監(jiān)督，使公司安全生產(chǎn)工作業(yè)績(jī)得到持續(xù)改進(jìn)，促使公司可持續(xù)發(fā)展。5.10公司的各級(jí)最高管理者是職業(yè)健康安全第一責(zé)任人，每位員工對(duì)公司安全生產(chǎn)事務(wù)負(fù)有義不容辭的責(zé)任，安全生產(chǎn)工作表現(xiàn)是公司獎(jiǎng)勵(lì)和聘用員工及承包商的重要依據(jù)。6 相關(guān)記錄6.1安全生產(chǎn)目標(biāo)計(jì)劃表6.2安全生產(chǎn)目標(biāo)分解表6.3安全目標(biāo)措施表6.4安全目標(biāo)調(diào)整申請(qǐng)表四、安全標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)工作方案此次安全標(biāo)準(zhǔn)化工作得到了公司董事長(zhǎng)的大力支持，同時(shí)也獲得了公司全體員工的理解和支持，并且邀請(qǐng)安全標(biāo)準(zhǔn)化工作咨詢單位徐州市工程咨詢中心技術(shù)人員來(lái)公司進(jìn)行全員培訓(xùn)。本公司安全標(biāo)準(zhǔn)化工作圍繞 產(chǎn)品展開(kāi)，涵蓋原料、中間體、產(chǎn)品，生產(chǎn)過(guò)程、分析、研發(fā)、倉(cāng)儲(chǔ)、運(yùn)輸以及冷凍、配電、鍋爐、循環(huán)水輸送、維修、辦公、承包商和供應(yīng)商等。公司成立安全標(biāo)準(zhǔn)化工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由總經(jīng)理任組長(zhǎng)，安環(huán)部科長(zhǎng)任副組長(zhǎng)，相關(guān)部門、車間管理人員任組員，安全標(biāo)準(zhǔn)化工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在安環(huán)部。另外成立安全標(biāo)準(zhǔn)化工作小組，由安環(huán)部科長(zhǎng)任組長(zhǎng)，安環(huán)部副科長(zhǎng)任副組長(zhǎng)，相關(guān)部門、車間管理人員任組員。安環(huán)部根據(jù)安全標(biāo)準(zhǔn)化工作內(nèi)容制定考核方案，待安全標(biāo)準(zhǔn)化工作驗(yàn)收結(jié)束后予以獎(jiǎng)懲。公司總經(jīng)理與安全標(biāo)準(zhǔn)化工作小組各成員簽訂責(zé)任狀，各部門保證在規(guī)定時(shí)間內(nèi)，完成安全標(biāo)準(zhǔn)化工作任務(wù)，并實(shí)施獎(jiǎng)懲。公司2011年10月開(kāi)始實(shí)施安全標(biāo)準(zhǔn)化工作，準(zhǔn)備運(yùn)行1年時(shí)間（12個(gè)月），計(jì)劃2012年10月申請(qǐng)徐州市安監(jiān)局驗(yàn)收。相關(guān)文件1、關(guān)于成立安全標(biāo)準(zhǔn)化領(lǐng)導(dǎo)小組的通知2、關(guān)于成立安全標(biāo)準(zhǔn)化工作小組的通知3、安全標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施方案73組織機(jī)構(gòu)與網(wǎng)絡(luò) 圖1公司安委會(huì)總經(jīng)理安全標(biāo)準(zhǔn)化工作領(lǐng)導(dǎo)小組安全標(biāo)準(zhǔn)化工作小組安環(huán)部生產(chǎn)部技檢部供銷部倉(cāng)儲(chǔ)車間分析室五、企業(yè)概況簡(jiǎn)介及危險(xiǎn)化學(xué)品簡(jiǎn)介*有限公司成立于2002年10月25日，法定代表人 ，注冊(cè)地址和生產(chǎn)場(chǎng)所均位于 ，注冊(cè)資本 萬(wàn)元，現(xiàn)有職工 人，其中工程技術(shù)人員 人，占地面積8800m2，現(xiàn)具有年產(chǎn) 噸的生產(chǎn)規(guī)模。生產(chǎn)工藝流程 圖2六、安全標(biāo)準(zhǔn)化目的、意義和依據(jù)1目的1.1為公司安全生產(chǎn)和安全生產(chǎn)整體水平的提高提供保障。1.2建立結(jié)構(gòu)合理、重點(diǎn)突出、符合公司實(shí)際情況的安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系，為安全生產(chǎn)提供技術(shù)支持。1.3為政府部門依法行政、安全生產(chǎn)監(jiān)管監(jiān)察以及標(biāo)準(zhǔn)的科學(xué)管理提供技術(shù)支持。 設(shè)備材料環(huán)境人方法資 金輸入風(fēng)險(xiǎn)分析風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)預(yù)警與干預(yù)應(yīng)急管理安全監(jiān)督管理安全生產(chǎn)輸出風(fēng)險(xiǎn)降低圖3 推行安全標(biāo)準(zhǔn)化目的2意義2.1開(kāi)展安全標(biāo)準(zhǔn)化工作，是貫徹落實(shí)安全發(fā)展理念的重要措施。2.2開(kāi)展安全標(biāo)準(zhǔn)化工作是貫徹落實(shí)中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法，落實(shí)企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé)任的重要舉措。2.3開(kāi)展安全標(biāo)準(zhǔn)化工作，是實(shí)施安全生產(chǎn)許可證制度，強(qiáng)化源頭管理的有效措施。2.4開(kāi)展安全標(biāo)準(zhǔn)化工作，是構(gòu)建“科技、制度、監(jiān)管”三位一體保障體系的重要方法。2.5開(kāi)展安全標(biāo)準(zhǔn)化工作，是預(yù)防事故，保障廣大人民群眾生命和財(cái)產(chǎn)安全的重要手段。2.6開(kāi)展安全標(biāo)準(zhǔn)化工作，是建立安全生產(chǎn)長(zhǎng)效機(jī)制的一種有效措施。2.7開(kāi)展安全標(biāo)準(zhǔn)化工作，是企業(yè)自身在競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)環(huán)境中生存發(fā)展的需要。3依據(jù)3.1國(guó)際法律文件依據(jù)國(guó)際法律文件主要是我國(guó)政府批準(zhǔn)加入的國(guó)際勞工公約，依據(jù)的國(guó)際法律主要有：3.1.1作業(yè)場(chǎng)所安全使用化學(xué)品公約全國(guó)人大通過(guò)（1994.10.22實(shí)施）3.1.2作業(yè)場(chǎng)所安全使用化學(xué)品建議書全國(guó)人大通過(guò)（1994.10.22實(shí)施）3.2國(guó)家法律依據(jù)法律是國(guó)家立法機(jī)構(gòu)以法律的形式頒布實(shí)施的，依據(jù)的國(guó)家法律主要有：3.2.1中華人民共和國(guó)憲法全國(guó)人大常委會(huì)（1982.10.4實(shí)施）3.2.2中華人民共和國(guó)刑法全國(guó)人大常委會(huì)（2011.5.1實(shí)施）3.2.3中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法主席令第70號(hào)（2011.5.1實(shí)施）3.2.4中華人民共和國(guó)職業(yè)病防治法主席令第60號(hào)（2002.5.1實(shí)施）3.2.5中華人民共和國(guó)消防法主席令第6號(hào)（2009.5.1實(shí)施）3.5.6中華人民共和國(guó)勞動(dòng)法主席令第65號(hào)（2008.1.1實(shí)施）3.2.7中華人民共和國(guó)道路交通安全法主席令第47號(hào)（2011.5. 1實(shí)施）3.2.8中華人民共和國(guó)工會(huì)法主席令第62號(hào)（2001.10.27實(shí)施）3.3行政法規(guī)法規(guī)依據(jù)行政法規(guī)是由國(guó)務(wù)院制定的，依據(jù)的安全生產(chǎn)行政法規(guī)主要有：3.3.1危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例國(guó)務(wù)院令第591號(hào)（2011.12.1實(shí)施）3.3.2特種設(shè)備安全監(jiān)察條例國(guó)務(wù)院令第549號(hào)（2009.5.1實(shí)施）3.3.3使用有毒物品作業(yè)場(chǎng)所勞動(dòng)保護(hù)條例國(guó)務(wù)院令第352號(hào)（2002.5.12實(shí)施）3.3.4工傷保險(xiǎn)條例國(guó)務(wù)院令第586號(hào)（2011.1.1實(shí)施）3.3.5建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例國(guó)務(wù)院令第393號(hào)（2004.2.1實(shí)施）3.3.6安全生產(chǎn)事故報(bào)告和調(diào)查處理?xiàng)l例國(guó)務(wù)院令第493號(hào)（2007.6.1實(shí)施）3.3.7女職工勞動(dòng)保護(hù)規(guī)定國(guó)務(wù)院令第9號(hào)（1988.9.1實(shí)施）3.3.8國(guó)務(wù)院關(guān)于特大安全事故行政責(zé)任追究的規(guī)定國(guó)務(wù)院令第302號(hào)（2011.4.21實(shí)施）3.3.9中華人民共和國(guó)道路運(yùn)輸條例國(guó)務(wù)院令第406號(hào)（2004.4.14實(shí)施）3.3.10安全生產(chǎn)許可證條例國(guó)務(wù)院令第397號(hào)（2004.1.13實(shí)施）3.3.11易制毒化學(xué)品管理?xiàng)l例國(guó)務(wù)院令第445號(hào)（2005.11.1實(shí)施）3.3.12勞動(dòng)保障監(jiān)察條例國(guó)務(wù)院令第423號(hào)（2004.12.1實(shí)施）3.4部門規(guī)章依據(jù)部門規(guī)章是由國(guó)務(wù)院有關(guān)部門制定的專項(xiàng)安全規(guī)章，依據(jù)的部門規(guī)章主要有：3.4.1危險(xiǎn)化學(xué)品登記管理辦法經(jīng)貿(mào)委令第35號(hào)（2002.11.15實(shí)施）3.4.2危險(xiǎn)化學(xué)品許可證管理辦法經(jīng)貿(mào)委令第36號(hào)（2002.11.15實(shí)施）3.4.3企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)抵押金管理暫行辦法財(cái)建【2006】369號(hào)（2006.8.1實(shí)施）3.4.4危險(xiǎn)化學(xué)品名錄安監(jiān)總局令2003第1號(hào)（2003.3.3實(shí)施）3.4.5勞動(dòng)防護(hù)用品監(jiān)督管理規(guī)定安監(jiān)總局1號(hào)令（2005.9.1實(shí)施）3.4.6危險(xiǎn)化學(xué)品建設(shè)項(xiàng)目安全許可實(shí)施辦法安監(jiān)總局8號(hào)令（2006.10.1制定）3.4.7危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實(shí)施辦法安監(jiān)總局10號(hào)令（2004.4.19制定）3.4.8安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定安監(jiān)總局16號(hào)令（2008.2.1實(shí)施）3.4.9生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案管理辦法安監(jiān)總局17號(hào)令（2009.5.1實(shí)施）3.4.10化學(xué)工業(yè)部安全生產(chǎn)禁令化工部10號(hào)令（1994.10.8實(shí)施）3.5地方性法規(guī)依據(jù) 地方性法規(guī)是由各省、自治區(qū)、直轄市人民代表大會(huì)及其常務(wù)委員會(huì)制定的有關(guān)安全生產(chǎn)的規(guī)范性文件，依據(jù)的地方性法規(guī)主要有：3.5.1江蘇省安全生產(chǎn)條例(修改)江蘇省第十一屆人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第九次會(huì)議通過(guò)(2009.6.1實(shí)施)3.5.2江蘇省勞動(dòng)保護(hù)條例(1994年10月23日發(fā)布)3.5.3江蘇省特種設(shè)備安全監(jiān)察條例江蘇省人大常委會(huì)公告第25號(hào)(2004.5.1實(shí)施)3.5.4江蘇省氣象災(zāi)害防御條例江蘇省第十屆人大常委會(huì)第十五次會(huì)議通過(guò)(2005.7.1實(shí)施) 3.5.5江蘇省消防條例(2003年5月1日起施行)3.6國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)依據(jù) 由國(guó)家主管標(biāo)準(zhǔn)化工作部門頒布的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，依據(jù)的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)主要有：3.6.1建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范GB500l6-20063.6.2建筑物防雷設(shè)計(jì)規(guī)范GB50057-94 (2000版)3.6.3消防安全標(biāo)志GB13495-923.6.4通用化學(xué)危險(xiǎn)品貯存通則GB15603-19953.6.5常用危險(xiǎn)化學(xué)品的分類及標(biāo)志GB13690-20093.6.6建筑滅火器配置規(guī)范GB50140-20053.6.7工業(yè)企業(yè)廠內(nèi)安全運(yùn)輸規(guī)程GB4384-20083.6.8化學(xué)品安全標(biāo)簽編寫規(guī)定GB15258-20093.6.9危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范AQ3013-20083.6.10生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全生產(chǎn)事故應(yīng)急預(yù)案編制導(dǎo)則AQ/T9002-2006。安全標(biāo)準(zhǔn)化的相關(guān)術(shù)語(yǔ)本手冊(cè)采用（AQ3013-2008）危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范中得術(shù)語(yǔ)和定義：1、危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位依法設(shè)立，生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、使用和儲(chǔ)存危險(xiǎn)化學(xué)品的企業(yè)或者其所屬生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、使用和儲(chǔ)存危險(xiǎn)化學(xué)品的獨(dú)立核算成本的單位。2、安全標(biāo)準(zhǔn)化為安全生產(chǎn)活動(dòng)獲得最佳秩序，保障安全管理及生產(chǎn)條件達(dá)到法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和標(biāo)準(zhǔn)等要求制定的規(guī)則。3、資源實(shí)施安全標(biāo)準(zhǔn)化所需的人力、財(cái)力、設(shè)施、技術(shù)和方法等。4、供應(yīng)商為企業(yè)提供原材料、設(shè)備設(shè)施及其服務(wù)的外部個(gè)人或團(tuán)體。5、承包商在企業(yè)的作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)，按照雙方協(xié)定的要求、期限及條件向企業(yè)提供服務(wù)的個(gè)人或團(tuán)體。6、事件導(dǎo)致或可能導(dǎo)致事故的情況。7、事故造成死亡、職業(yè)病、傷害、財(cái)產(chǎn)損失或其它損失的意外事件。8、危險(xiǎn)、有害因素可能導(dǎo)致傷害、疾病、財(cái)產(chǎn)損失、環(huán)境破壞的根源或狀態(tài)。9、危險(xiǎn)、有害因素識(shí)別識(shí)別危險(xiǎn)、有害因素的存在并確定其性質(zhì)的過(guò)程。10、風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生特定危險(xiǎn)事件的可能性與后果的結(jié)合。11、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)程度并確定其是否在可承范圍的過(guò)程。12、安全績(jī)效基于安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)，控制和消除風(fēng)險(xiǎn)取得的可測(cè)量結(jié)果。13、變更人員、管理、工藝、技術(shù)、設(shè)施等永久性或暫時(shí)性的變化。14、隱患作業(yè)場(chǎng)所、設(shè)備或設(shè)施的不安全狀態(tài)，人的不安全行為和管理上的缺陷。15重大事故隱患可能導(dǎo)致重大人身傷亡或者重大經(jīng)濟(jì)損失的事故隱患。16相關(guān)方指與公司業(yè)績(jī)或成就有利益關(guān)系的個(gè)人或團(tuán)體（包括承包商和供應(yīng)商）。安全標(biāo)準(zhǔn)化管理體系要素公司應(yīng)建立并保持安全標(biāo)準(zhǔn)化管理體系，安全標(biāo)準(zhǔn)化管理體系要素創(chuàng)建模式如下圖：圖4 *有限公司安全標(biāo)準(zhǔn)化要素創(chuàng)建模式第二部分 安全標(biāo)準(zhǔn)化要素文件A1 法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)1 目的對(duì)本公司與安全生產(chǎn)有關(guān)的法律法規(guī)和其它要求的獲取途徑，識(shí)別和更新方法作出規(guī)定，并定期評(píng)價(jià)對(duì)法律法規(guī)和其它要求的遵循情況。2 適用范圍適用于本公司生產(chǎn)活動(dòng)及服務(wù)的有關(guān)安全生產(chǎn)的國(guó)家/行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、法律、法規(guī)及其它要求的獲取、識(shí)別、更新的控制，并對(duì)遵循情況進(jìn)行評(píng)價(jià)。3 職責(zé)3.1安環(huán)部負(fù)責(zé)收集和更新與安全生產(chǎn)適用的國(guó)家/行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、法律、法規(guī)。3.2安環(huán)部負(fù)責(zé)收集和更新與勞動(dòng)保護(hù)適用的國(guó)家/行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、法律、法規(guī)。3.3安環(huán)部負(fù)責(zé)收集和更新與職業(yè)健康適用的國(guó)家/行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、法律、法規(guī)。3.4供應(yīng)部負(fù)責(zé)收集和更新相關(guān)方提出的規(guī)范性要求。3.5 安環(huán)部負(fù)責(zé)收集和更新新項(xiàng)目方面的法律法規(guī)及要求。4 工作程序4.1 確定與公司相關(guān)的法律法規(guī)和其它要求的收集范圍包括：a) 國(guó)際公約：b) 國(guó)家安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、行政規(guī)章制度；c) 江蘇省安全生產(chǎn)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、行政規(guī)章制度；d) 徐州市安全生產(chǎn)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、行政規(guī)章制度；e) 其它政府部門(質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局、環(huán)保局、消防部門、勞動(dòng)局、規(guī)劃、土地、發(fā)展與經(jīng)貿(mào)、安全生產(chǎn)監(jiān)管部門等行業(yè)主管部門)頒布的安全生產(chǎn)法規(guī)以及規(guī)范性的通知、公報(bào)、條例；f) 相關(guān)方提出的規(guī)范性要求等。4.2 法律法規(guī)和其它要求獲取的方法和頻次4.2.1 法律法規(guī)和其它要求獲取的方法安環(huán)部從安全生產(chǎn)監(jiān)督局、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局、環(huán)保局、消防部門等有關(guān)部門；人力資源部和工會(huì)從社會(huì)和勞動(dòng)保障部門等行業(yè)主管部門獲取相關(guān)的國(guó)家及地方最新安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其它要求。并通過(guò)環(huán)境保護(hù)科學(xué)研究所、勞動(dòng)保護(hù)科學(xué)研究所之類的政府機(jī)構(gòu)、行業(yè)協(xié)會(huì)、出版機(jī)構(gòu)、圖書館、報(bào)刊雜志、書店、互聯(lián)網(wǎng)、會(huì)議、相關(guān)方等渠道補(bǔ)充，以保持對(duì)法律法規(guī)和其它要求變化的及時(shí)跟蹤。4.2.2 法律法規(guī)和其它要求獲取的頻次公司各部門每年收集一次公司適用的法律法規(guī)和其它要求。特殊情況下（如：上級(jí)主管部門通知或互聯(lián)網(wǎng)得到的信息等）可隨時(shí)收集更改適用法律法規(guī)和其它要求，報(bào)安環(huán)部。4.3 法律法規(guī)和其它要求的選擇與確認(rèn)4.3.1 安環(huán)部對(duì)收集到的法律法規(guī)和其它要求逐一進(jìn)行登記、確認(rèn)，并在確認(rèn)的法律法規(guī)和其它要求上蓋上“受控”印章。4.3.2 各主管部門將本部門適用法律法規(guī)和其它要求上報(bào)安環(huán)部進(jìn)行登記，由安環(huán)部報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.4 法律法規(guī)和其它要求的實(shí)施4.4.1 各主管部門將適用的法律法規(guī)及其它要求清單中的文件進(jìn)行針對(duì)性的摘編，裝訂成冊(cè)，而后由安環(huán)部分發(fā)到公司相關(guān)部門和相關(guān)方。4.4.2各部門要組織學(xué)習(xí)與本部門相關(guān)的適用法律法規(guī)及其它要求，并將這些要求納入到相關(guān)的作業(yè)指導(dǎo)書中，嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行(公司按國(guó)家，省，地(市)各級(jí)中要求最嚴(yán)的執(zhí)行)。4.4.3 安環(huán)部按符合性評(píng)價(jià)的要求，對(duì)法律、法規(guī)和其它要求的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，確保公司的活動(dòng)及表現(xiàn)與法律法規(guī)和其它要求相符。4.5 法律法規(guī)和其它要求的更新4.5.1 當(dāng)外來(lái)的法律法規(guī)和其它要求文件需要更新或增加時(shí)，安環(huán)部應(yīng)及時(shí)修正公司適用法律法規(guī)和其它要求清單，并將更新的內(nèi)容及時(shí)補(bǔ)發(fā)至相關(guān)部門。4.5.2 對(duì)過(guò)期或作廢的法規(guī)和其它要求文件，由安環(huán)部及時(shí)收回，并按文件管理要求進(jìn)行管理。4.6安環(huán)部、生產(chǎn)部、供銷部將適用的生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其它要求及時(shí)傳達(dá)給相關(guān)方。5符合性評(píng)價(jià)5.1安環(huán)部組織公司相關(guān)部門每年需要對(duì)適用的法律法規(guī)/標(biāo)準(zhǔn)和其它要求執(zhí)行情況進(jìn)行符合性評(píng)價(jià)。5.2對(duì)評(píng)價(jià)出的不符合項(xiàng)進(jìn)行原因分析，制定整改計(jì)劃和措施。5.3安環(huán)部按照符合性評(píng)價(jià)的要求編寫符合性評(píng)價(jià)報(bào)告，報(bào)總經(jīng)理審核。5.4對(duì)評(píng)價(jià)出的不符合項(xiàng)，責(zé)任部門要進(jìn)行原因分析，制定整改計(jì)劃和措施，及時(shí)反饋。6相關(guān)文件、記錄6.1公司適用法律法規(guī)和其它要求清單6.2法律法規(guī)條款合訂本6.3符合性評(píng)價(jià)報(bào)告6.4更新的法律法規(guī)清單6.5文件發(fā)放、回收記錄6.6整改計(jì)劃6.7 相關(guān)方告知書A2 機(jī)構(gòu)和職責(zé)1目的成立相應(yīng)的管理機(jī)構(gòu)，配備充分適宜的人力資源，明確各自的職責(zé)，確保從事生產(chǎn)和服務(wù)工作的人員能夠勝任其工作，確保公司安全生產(chǎn)。2范圍適用于從事影響公司生產(chǎn)活動(dòng)及服務(wù)等各個(gè)環(huán)節(jié)的人員。3職責(zé)3.1公司總經(jīng)理是公司最高管理者，是公司安全生產(chǎn)第一責(zé)任人。3.2安全標(biāo)準(zhǔn)化領(lǐng)導(dǎo)小組和工作小組全面負(fù)責(zé)安全標(biāo)準(zhǔn)化工作。3.3安環(huán)部負(fù)責(zé)具體的安全標(biāo)準(zhǔn)化工作的實(shí)施。3.3其他各相關(guān)部門配合安環(huán)部做好標(biāo)準(zhǔn)化工作。4內(nèi)容總經(jīng)理在各級(jí)人員崗位職責(zé)和權(quán)限中規(guī)定了影響公司安全生產(chǎn)的各崗位職責(zé)和權(quán)限，并以適當(dāng)?shù)臏贤ǚ绞绞垢鞑块T、各崗位明確各自的職責(zé)和權(quán)限，以促進(jìn)有效地管理。本公司安全管理組織機(jī)構(gòu)與網(wǎng)絡(luò)圖（見(jiàn)圖1）。4.1總經(jīng)理a）總經(jīng)理全面領(lǐng)導(dǎo)公司的日常工作，負(fù)責(zé)向公司全體員工傳達(dá)滿足顧客、相關(guān)方和法律法規(guī)的重要性，并落實(shí)到公司安全生產(chǎn)的全過(guò)程。b）制定和發(fā)布公司安全生產(chǎn)方針，批準(zhǔn)安全生產(chǎn)目標(biāo)。c）為確保安全標(biāo)準(zhǔn)化管理體系運(yùn)行配備所需資源，明確各部門的職責(zé)和權(quán)限及相互關(guān)系。d)對(duì)安全生產(chǎn)工作全面負(fù)責(zé)，充分授權(quán)各相關(guān)部門行使各自的職權(quán)，保證安全標(biāo)準(zhǔn)化管理體系有效運(yùn)行。e）傳達(dá)相關(guān)方和法律法規(guī)要求的重要性，以滿足用戶的需要。f）每年1次書面向徐州市安監(jiān)局報(bào)告公司總經(jīng)理安全生產(chǎn)履職情況。4.2安全標(biāo)準(zhǔn)化領(lǐng)導(dǎo)小組a）對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé)，協(xié)助總經(jīng)理做好公司日常安全生產(chǎn)管理工作。b) 負(fù)責(zé)建立、實(shí)施和保持安全標(biāo)準(zhǔn)化管理體系，組織貫徹實(shí)施公司安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)，推動(dòng)安全標(biāo)準(zhǔn)化管理體系有效運(yùn)行。c) 向總經(jīng)理報(bào)告安全生產(chǎn)工作業(yè)績(jī)及任何改進(jìn)和需求。d) 負(fù)責(zé)本公司與安全標(biāo)準(zhǔn)化管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)和內(nèi)部協(xié)調(diào)。4.3安全標(biāo)準(zhǔn)化工作小組a）受安全標(biāo)準(zhǔn)化領(lǐng)導(dǎo)小組領(lǐng)導(dǎo)并對(duì)其負(fù)責(zé)，負(fù)責(zé)具體的安全標(biāo)準(zhǔn)化工作。b) 領(lǐng)導(dǎo)安環(huán)部實(shí)施安全標(biāo)準(zhǔn)化管理工作。c) 向安全標(biāo)準(zhǔn)化領(lǐng)導(dǎo)小組報(bào)告安全生產(chǎn)工作業(yè)績(jī)及任何改進(jìn)和需求。d) 負(fù)責(zé)本公司與安全標(biāo)準(zhǔn)化管理體系有關(guān)事宜內(nèi)部協(xié)調(diào)。4.4安環(huán)部a）負(fù)責(zé)公司日常安全生產(chǎn)工作，負(fù)責(zé)向公司全體員工傳達(dá)公司安全生產(chǎn)方針、目標(biāo)。b）制定安全生產(chǎn)目標(biāo)，制定安全生產(chǎn)管理制度。c）負(fù)責(zé)收集安全生產(chǎn)法律法規(guī)/標(biāo)準(zhǔn)和其它要求，及時(shí)下發(fā)至各部門和相關(guān)方，并對(duì)法律法規(guī)/標(biāo)準(zhǔn)和其它要求進(jìn)行更新和符合性評(píng)價(jià)。d) 負(fù)責(zé)新進(jìn)廠、轉(zhuǎn)崗人員以及全員安全教育培訓(xùn)。e）負(fù)責(zé)簽發(fā)動(dòng)火、入罐、登高等安全作業(yè)票證，監(jiān)督崗位人員遵守安全法律法規(guī)和公司安全管理制度，制止違章行為。f) 負(fù)責(zé)公司職業(yè)危害方面的工作，負(fù)責(zé)應(yīng)急響應(yīng)，組織應(yīng)急演練，安全事故的調(diào)查和分析。g) 負(fù)責(zé)公司范圍內(nèi)的安全檢查，提出隱患整改；負(fù)責(zé)組織風(fēng)險(xiǎn)分析、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和明確控制辦法。4.5生產(chǎn)部a）負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃，按照安全標(biāo)準(zhǔn)化管理體系的要求對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)控，編制工藝文件或作業(yè)指導(dǎo)書。b）負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)全過(guò)程、全員安全管理，以實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)。c）組織均衡生產(chǎn)，協(xié)調(diào)調(diào)度車間生產(chǎn)計(jì)劃的執(zhí)行情況。d) 負(fù)責(zé)組織管轄區(qū)域內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)分析、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和明確控制辦法。e）負(fù)責(zé)管轄區(qū)域內(nèi)應(yīng)急響應(yīng)，協(xié)助安環(huán)部做好安全事故調(diào)查、分析以及職業(yè)危害方面的工作。f) 負(fù)責(zé)建立設(shè)備檔案，對(duì)設(shè)備運(yùn)行進(jìn)行有效控制，做好日常設(shè)備維護(hù)、保養(yǎng)工作，負(fù)責(zé)設(shè)備檢查、考核，制定大修計(jì)劃并組織實(shí)施。g)負(fù)責(zé)選擇合格承包商，確定合格承包商名單，對(duì)承包商實(shí)施有效控制。4.6供銷部a）根據(jù)產(chǎn)品需要和庫(kù)存情況編制采購(gòu)計(jì)劃，對(duì)采購(gòu)質(zhì)量負(fù)責(zé)，向原料供應(yīng)商所要原料安全技術(shù)說(shuō)明書和安全標(biāo)簽。b）根據(jù)公司采購(gòu)計(jì)劃，選擇到有資質(zhì)單位購(gòu)買消防器材、勞保用品、防護(hù)用品等并對(duì)采購(gòu)質(zhì)量負(fù)責(zé)。c）負(fù)責(zé)組織對(duì)合格供應(yīng)商的評(píng)價(jià)和選擇，確定合格供應(yīng)商名單，對(duì)供應(yīng)商實(shí)施有效控制。d）負(fù)責(zé)指導(dǎo)倉(cāng)庫(kù)做好原料、中間體、成品的儲(chǔ)存、標(biāo)識(shí)、分類擺放等工作；e）負(fù)責(zé)最終產(chǎn)品交付，安排好交付后的顧客走訪。f) 負(fù)責(zé)部分原料、產(chǎn)品的運(yùn)輸，做好運(yùn)輸車輛駕駛?cè)藛T和押運(yùn)人員的安全教育工作，盡到告知義務(wù)并對(duì)運(yùn)輸安全負(fù)責(zé)。4.7技檢部a）負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的研發(fā)，對(duì)新產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)進(jìn)行策劃、驗(yàn)證和更改進(jìn)行全過(guò)程控制。b）編制新產(chǎn)品作業(yè)指導(dǎo)書或工藝文件（必須注明安全注意事項(xiàng)），向生產(chǎn)部和車間提供新產(chǎn)品原料、中間體、成品安全技術(shù)說(shuō)明書和安全標(biāo)簽。c）督促分析室做好原料、中間體、成品的檢驗(yàn)分析，對(duì)分析狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，及時(shí)向相關(guān)部門傳遞質(zhì)量信息。d）負(fù)責(zé)產(chǎn)品研發(fā)、分析過(guò)程中的風(fēng)險(xiǎn)分析、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，明確控制辦法。e）負(fù)責(zé)管轄區(qū)域內(nèi)設(shè)備標(biāo)識(shí)，消防器材、防護(hù)用品維護(hù)、保養(yǎng)。4.8車間a）負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行公司安全生產(chǎn)方針、目標(biāo)，實(shí)施車間生產(chǎn)過(guò)程中的安全管理。b）嚴(yán)格執(zhí)行工藝操作規(guī)程，嚴(yán)肅工藝紀(jì)律，杜絕“三違”現(xiàn)象發(fā)生。c）負(fù)責(zé)做好管轄區(qū)域內(nèi)設(shè)備標(biāo)識(shí)，安全標(biāo)志，消防器材、防護(hù)用品維護(hù)、保養(yǎng)。d）負(fù)責(zé)做好產(chǎn)品標(biāo)識(shí)，檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)，防止產(chǎn)品混批、錯(cuò)批或使用不合格品。e）負(fù)責(zé)車間全員安全保護(hù)意識(shí)教育及崗位技能培訓(xùn)的組織實(shí)施。f) 負(fù)責(zé)本車間風(fēng)險(xiǎn)分析、評(píng)價(jià)與更新，明確控制方法，確保安全、文明生產(chǎn)。g) 加強(qiáng)生產(chǎn)過(guò)程的運(yùn)行控制，減少和預(yù)防污染，做好應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)，對(duì)其運(yùn)行的符合性負(fù)責(zé)。4.9倉(cāng)庫(kù)a）負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行公司安全生產(chǎn)方針、目標(biāo)，實(shí)施儲(chǔ)存過(guò)程中的安全管理。b）嚴(yán)格執(zhí)行倉(cāng)庫(kù)管理制度，杜絕“三違”現(xiàn)象發(fā)生。c）負(fù)責(zé)做好管轄區(qū)域內(nèi)設(shè)備標(biāo)識(shí)，安全標(biāo)志，消防器材、防護(hù)用品維護(hù)、保養(yǎng)。d）負(fù)責(zé)做好原料、中間體、成品標(biāo)識(shí)，檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)，防止合格品、不合格品混放。e）負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)人員安全保護(hù)意識(shí)教育及工作技能培訓(xùn)的組織實(shí)施。f) 配合供銷部做好倉(cāng)庫(kù)區(qū)域內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)分析、評(píng)價(jià)與更新，明確控制方法。g) 負(fù)責(zé)五金、勞保用品、消防器材保管、發(fā)放，根據(jù)庫(kù)存上報(bào)采購(gòu)計(jì)劃。h) 根據(jù)“五雙”管理制度要求，做好危險(xiǎn)化學(xué)品、易制毒化學(xué)品和劇毒品的管理工作。4.10分析室a）正確使用和保管監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備，對(duì)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的校準(zhǔn)狀態(tài)進(jìn)行監(jiān)督檢查。b）嚴(yán)格執(zhí)行分析檢驗(yàn)規(guī)程，認(rèn)真分析檢驗(yàn)原料、中間體、成品，做好原始記錄，對(duì)檢驗(yàn)狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，及時(shí)向有關(guān)部門傳遞質(zhì)量信息。c）掌握原料、中間體、成品分析規(guī)程，正確判定合格或不合格產(chǎn)品，對(duì)分析結(jié)果的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。d）掌握分析方法和檢測(cè)手段，客觀地、真實(shí)地檢驗(yàn)產(chǎn)品質(zhì)量，堅(jiān)持嚴(yán)肅認(rèn)真、實(shí)事求是的工作作風(fēng)。e）負(fù)責(zé)做好管轄區(qū)域內(nèi)設(shè)備標(biāo)識(shí)，安全標(biāo)志，消防器材、防護(hù)用品維護(hù)、保養(yǎng)。f) 配合技檢部做好管轄區(qū)域內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)分析、評(píng)價(jià)與更新，明確控制方法。4.11安委會(huì)a）公司成立安全生產(chǎn)委員會(huì)，由總經(jīng)理和各職能部門負(fù)責(zé)人組成。b）明確安委會(huì)各成員職責(zé)以及各級(jí)管理人員職責(zé)，實(shí)行安全生產(chǎn)責(zé)任制考核。c）公司設(shè)置安環(huán)部，配備具有注冊(cè)安全工程師資質(zhì)的管理人員，負(fù)責(zé)日常安全生產(chǎn)管理工作。5安全生產(chǎn)責(zé)任制考核機(jī)制5.1安環(huán)部負(fù)責(zé)建立安全生產(chǎn)責(zé)任制考核機(jī)制。5.2對(duì)公司總經(jīng)理、各級(jí)管理部門、管理人員及從業(yè)人員安全生產(chǎn)責(zé)任進(jìn)行定期考核，予以獎(jiǎng)懲。6組織機(jī)構(gòu)6.1公司設(shè)置安委會(huì)，設(shè)置安全生產(chǎn)管理部門安環(huán)部，配備專職安全生產(chǎn)管理人員，專職安全生產(chǎn)管理人員不少于員工總數(shù)的2%，具備化工或安全管理相關(guān)專業(yè)中專以上學(xué)歷，有從事化工生產(chǎn)相關(guān)工作2年以上經(jīng)歷，且至少有一名具有3年化工安全生產(chǎn)經(jīng)歷；或委托注冊(cè)安全工程師提供安全生產(chǎn)管理服務(wù)。6.2公司根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規(guī)模設(shè)置安全管理機(jī)構(gòu)，建立安全委員會(huì)到安全管理部門、車間、班組的安全管理網(wǎng)絡(luò)，各級(jí)機(jī)構(gòu)均配備安全管理人員。6安全生產(chǎn)投入6.1公司根據(jù)國(guó)家和政府部門的規(guī)定，建立和落實(shí)安全生產(chǎn)費(fèi)用提取制度，合理使用安全生產(chǎn)費(fèi)用。6.2公司依法參加工傷保險(xiǎn)，為全體員工繳納工傷保險(xiǎn)費(fèi)。6.3制定全員安全風(fēng)險(xiǎn)抵押金制度，實(shí)行安全風(fēng)險(xiǎn)考核。6.4按照規(guī)定參見(jiàn)安全生產(chǎn)責(zé)任保險(xiǎn)，投保標(biāo)準(zhǔn)為30萬(wàn)元。7相關(guān)文件記錄7.1安全生產(chǎn)責(zé)任狀7.2各級(jí)人員崗位職責(zé)和權(quán)限7.3安全生產(chǎn)費(fèi)用提取制度7.4全員安全風(fēng)險(xiǎn)抵押金制度7.5安全生產(chǎn)責(zé)任制7.6公司安全生產(chǎn)工作計(jì)劃（2012年）7.7各部門安全生產(chǎn)工作計(jì)劃（2012年）7.8安全生產(chǎn)責(zé)任考核制度及考核記錄7.9安全標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施方案7.10總經(jīng)理組織安全標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)記錄7.11安全文化建設(shè)計(jì)劃7.12安全承諾（公司文件形式）7.13安委會(huì)會(huì)議記錄7.14領(lǐng)導(dǎo)干部帶班制度、帶班記錄及考核記錄7.15成立安委會(huì)、安全管理部門（公司文件形式）7.16注冊(cè)安全工程師委托書7.17安全管理網(wǎng)絡(luò)（公司文件形式）7.18安全生產(chǎn)費(fèi)用臺(tái)賬7.19工傷保險(xiǎn)繳納記錄7.20安全生產(chǎn)責(zé)任險(xiǎn)繳納記錄A3 風(fēng)險(xiǎn)管理1 目的對(duì)本公司涉及的風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)并進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)控制，確定重大風(fēng)險(xiǎn)，制訂重大風(fēng)險(xiǎn)控制措施的方法，確保重大風(fēng)險(xiǎn)得到有效控制。2 范圍適用于公司生產(chǎn)、活動(dòng)范圍內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃。3 職責(zé)3.1各車間（部門）負(fù)責(zé)本區(qū)域內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)。3.2安環(huán)部負(fù)責(zé)對(duì)辨識(shí)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)價(jià)，并負(fù)責(zé)公共區(qū)域的風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)價(jià)。 3.3各相關(guān)部門負(fù)責(zé)對(duì)管轄范圍內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行監(jiān)控，并配合安環(huán)部的工作。3.4總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)價(jià)結(jié)果，并批準(zhǔn)其控制要求和措施。4工作程序4.1 風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃的時(shí)機(jī)4.1.1 公司進(jìn)行安全標(biāo)準(zhǔn)化工作初始狀態(tài)時(shí)，要做好風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃。4.1.2 以全體部門為對(duì)象，在設(shè)定目標(biāo)前進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃，每月評(píng)價(jià)一次。4.1.3 在相關(guān)法律法規(guī)變更，公司的活動(dòng)、人員、設(shè)備、運(yùn)行條件以及相關(guān)方的要求等情況發(fā)生變化時(shí)，可適時(shí)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃。4.1.4風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)應(yīng)包括規(guī)劃、設(shè)計(jì)、建設(shè)、投產(chǎn)、運(yùn)行等階段。4.1.5風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)應(yīng)包含常規(guī)和非常規(guī)；事故和潛在的緊急情況；所有進(jìn)入作業(yè)場(chǎng)所人員的活動(dòng)；原材料、產(chǎn)品的運(yùn)輸和使用過(guò)程；作業(yè)場(chǎng)所的設(shè)施、設(shè)備、車輛、安全防護(hù)用品；丟失、廢棄、拆除與處置；公司周圍環(huán)境；氣候、地震及其它自然災(zāi)害等。4.2 風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)4.2.1 安環(huán)部將風(fēng)險(xiǎn)調(diào)查表發(fā)放到相關(guān)部門。4.2.2 各相關(guān)部門組織人員從其活動(dòng)、人員、設(shè)備、運(yùn)行條件、環(huán)境中找出能夠直接控制或可望施加影響的風(fēng)險(xiǎn)，填寫風(fēng)險(xiǎn)調(diào)查表并反饋到安環(huán)部。4.2.3 對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的辨識(shí)要充分，要注意考察辨識(shí)對(duì)象的已發(fā)生所有事故的原因，工藝規(guī)程的要求，安全注意事項(xiàng)，日常安全檢查中的項(xiàng)目等。4.2.4 風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)過(guò)程中要對(duì)廠址環(huán)境條件、廠區(qū)平面布局、建筑物、生產(chǎn)工藝過(guò)程、生產(chǎn)設(shè)備等進(jìn)行辨識(shí)。4.2.5 在辨識(shí)中要辨識(shí)可能發(fā)生的事故后果和為識(shí)別可能引發(fā)事故的材料、系統(tǒng)、生產(chǎn)過(guò)程或工廠的特征和因素。4.3 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)4.3.1 安環(huán)部依據(jù)各車間和部門調(diào)查結(jié)果，組織人員采用定性的方法進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。并將風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)情況在風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表中作逐一登記。通過(guò)評(píng)價(jià)，確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，識(shí)別可通過(guò)制訂目標(biāo)和措施消除或控制的風(fēng)險(xiǎn)，并為確定設(shè)施要求，識(shí)別培訓(xùn)需求和開(kāi)展適時(shí)控制提供依據(jù)。4.3.2風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)參與人員a)公司級(jí)的風(fēng)險(xiǎn)必須有公司總經(jīng)理及主要領(lǐng)導(dǎo)參加；b)車間級(jí)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)必須有車間負(fù)責(zé)人參加；c)全體員工必須參加風(fēng)險(xiǎn)分析、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制。4.3.3 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的確定風(fēng)險(xiǎn)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)采用D=LEC法，其中L為事故的發(fā)生的可能性，E為暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度，C為事故發(fā)生可能產(chǎn)生的后果，D為風(fēng)險(xiǎn)值。表1 發(fā)生事故的可能性-L分?jǐn)?shù)值事故發(fā)生的可能性10完全可以預(yù)料6相當(dāng)可能3可能，但不經(jīng)常1可能性小，完全意外05很不可能，可以設(shè)想02極不可能01實(shí)際不可能表2 暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度-E分?jǐn)?shù)值頻繁程度10連續(xù)暴露6每天工作時(shí)間內(nèi)暴露3每周一次或偶然暴露2每月一次暴露1每年幾次暴露05非常罕見(jiàn)的暴露表3 發(fā)生事故的后果C分?jǐn)?shù)值發(fā)生事故產(chǎn)生的后果100大災(zāi)難，許多人死亡40災(zāi)難，數(shù)人死亡15非常嚴(yán)重，一人死亡7嚴(yán)重，重傷3重大，致殘1引人注目，不利于基本的健康安全要求表4危險(xiǎn)性分值和等級(jí)-DD值危險(xiǎn)程度危險(xiǎn)等級(jí)320極其危險(xiǎn)，不能繼續(xù)作業(yè)5160320高度危險(xiǎn)，要立即整改470160顯著危險(xiǎn)，需要整改32070一般危險(xiǎn)，需要注意220稍有危險(xiǎn)，可以接受14.3.4風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則a)有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)；b)設(shè)計(jì)規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；c)公司安全管理標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；d）公司安全生產(chǎn)方針、目標(biāo)。4.4 風(fēng)險(xiǎn)控制4.4.1 根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果，策劃風(fēng)險(xiǎn)控制措施。4.4.1.1 根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果和經(jīng)營(yíng)運(yùn)行情況，確定不可接受風(fēng)險(xiǎn)，制定和落實(shí)控制措施。對(duì)4級(jí)、3級(jí)風(fēng)險(xiǎn)等重大風(fēng)險(xiǎn)要控制在可以接受的范圍內(nèi)。在選擇控制措施時(shí)，應(yīng)考慮以下內(nèi)容：a)可行性b)安全性c)可靠性d)工程技術(shù)措施e）管理措施f)培訓(xùn)教育措施g)個(gè)體防護(hù)方案4.4.2 宣傳、培訓(xùn)生產(chǎn)部和車間及時(shí)將風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果及所采取的控制措施對(duì)管理人員、操作人員進(jìn)行宣傳、培訓(xùn)，使其熟悉作業(yè)環(huán)境中存在額危險(xiǎn)、有害因素，掌握、落實(shí)控制措施。4.4.3 隱患排查與治理a) 對(duì)于潛在的緊急風(fēng)險(xiǎn)情況和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)出的隱患項(xiàng)目，安環(huán)部下達(dá)隱患整改通知書，建立隱患治理臺(tái)賬，責(zé)令責(zé)任部門限期治理；隱患治理項(xiàng)目應(yīng)做到整改措施、責(zé)任、資金、時(shí)限和預(yù)案“五到位”。b)安環(huán)部對(duì)確定的重大隱患項(xiàng)目建立檔案，內(nèi)容如下：評(píng)價(jià)報(bào)告和技術(shù)結(jié)論；評(píng)審意見(jiàn)；隱患治理方案；治理時(shí)間和責(zé)任人；竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告；備案文件；c)公司無(wú)力解決的重大事故隱患，應(yīng)書面向徐州市安監(jiān)局和徐州市政府報(bào)告，并采取有效地防范措施；d)公司對(duì)不具備整改條件的重大隱患，須采取方法措施，納入計(jì)劃限期解決或停產(chǎn)。4.5 重大危險(xiǎn)源4.5.1 重大危險(xiǎn)源的確定a) 凡被評(píng)為：5級(jí)以上重大風(fēng)險(xiǎn)，均確定為重大危險(xiǎn)源；b) 若發(fā)現(xiàn)下述情況之一者，可直接確定為重大危險(xiǎn)源；c) 違反相關(guān)法律法規(guī)和其它要求的；d) 相關(guān)方有合理抱怨或要求的；e) 直接觀察到可能導(dǎo)致危險(xiǎn)的錯(cuò)誤，且無(wú)適當(dāng)控制措施的；f) 與公司安全生產(chǎn)方針、目標(biāo)沖突的。4.5.2重大危險(xiǎn)源登記安環(huán)部對(duì)確定的重大危險(xiǎn)源建立重大危險(xiǎn)源檔案，檔案包括：a)重大危險(xiǎn)源基本特征表、區(qū)域位置圖、平面布置圖；b)工藝流程圖和主要設(shè)備一覽表、重大危險(xiǎn)源安全管理制度；c）重大危險(xiǎn)源安全操作規(guī)程、安全監(jiān)測(cè)監(jiān)控系統(tǒng)、措施說(shuō)明；d）事故應(yīng)急預(yù)案、安全評(píng)價(jià)報(bào)告或安全評(píng)估報(bào)告。4.5.3重大危險(xiǎn)源監(jiān)控a）重大危險(xiǎn)源涉及的壓力、溫度、液位、泄漏報(bào)警等重要參數(shù)須設(shè)置遠(yuǎn)傳和連續(xù)記錄；b）毒性氣體、劇毒液體和易燃?xì)怏w等重點(diǎn)設(shè)施應(yīng)設(shè)置緊急切斷裝置；c）毒性氣體應(yīng)設(shè)置泄漏物緊急處置裝置，設(shè)置獨(dú)立的安全儀表系統(tǒng)；d）所有重大危險(xiǎn)源須設(shè)置視頻監(jiān)控系統(tǒng)。4.5.4重大危險(xiǎn)源的評(píng)估安環(huán)部負(fù)責(zé)定期對(duì)重大危險(xiǎn)源進(jìn)行安全評(píng)估，建立重大危險(xiǎn)源評(píng)估制度，制度要明確評(píng)估責(zé)任人、評(píng)估的時(shí)限和評(píng)估要求，評(píng)估結(jié)論，編制重大危險(xiǎn)源評(píng)估報(bào)告。4.5.5重大危險(xiǎn)源的檢查、檢驗(yàn)a）由安環(huán)部、生產(chǎn)部、技檢部定期檢查、維護(hù)重大危險(xiǎn)源的設(shè)備、設(shè)施（包括檢測(cè)儀表、附屬設(shè)備及配件）；b）公司如不具備檢測(cè)、檢驗(yàn)條件，應(yīng)邀請(qǐng)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局進(jìn)行定期檢測(cè)、檢驗(yàn)，取得檢驗(yàn)合格證。4.5.5重大危險(xiǎn)源應(yīng)急救援a(chǎn)）安環(huán)部制定重大危險(xiǎn)源應(yīng)急救援預(yù)案，根據(jù)重大危險(xiǎn)源的危險(xiǎn)特性申請(qǐng)購(gòu)買必要的救援器材、裝備；b）涉及吸入性有毒、有毒氣體應(yīng)配備便攜式濃度檢測(cè)設(shè)備、空氣呼吸器、化學(xué)防護(hù)服、堵漏器材等；c）涉及劇毒氣體的重大危險(xiǎn)源，應(yīng)配備兩套以上氣密性化學(xué)防護(hù)服；d）安環(huán)部針對(duì)重大危險(xiǎn)源應(yīng)急救援預(yù)案每年最少組織一次演練，做好演練計(jì)劃、記錄、總結(jié)；e)安環(huán)部將重大危險(xiǎn)源及相關(guān)安全措施、應(yīng)急措施上報(bào)徐州市安監(jiān)局備案。4.5.6重大危險(xiǎn)源防護(hù)距離a）危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)裝置和儲(chǔ)存數(shù)量構(gòu)成重大危險(xiǎn)源的儲(chǔ)存設(shè)施應(yīng)滿足國(guó)家規(guī)定的要求；b）防護(hù)距離不符合國(guó)家規(guī)定要求的，應(yīng)采取切實(shí)可行的防范措施，并在規(guī)定時(shí)間內(nèi)整改。4.6變更4.6.1變更范圍公司的活動(dòng)、人員、設(shè)備、環(huán)境、生產(chǎn)規(guī)?；蚍煞ㄒ?guī)和其它要求發(fā)生變化。4.6.2變更程序4.6.2.1安環(huán)部、生產(chǎn)部共同制定變更管理制度。4.6.2.2需要變更的部門填寫變更申請(qǐng)表，上報(bào)生產(chǎn)部、安環(huán)部。4.6.2.3生產(chǎn)部、安環(huán)部逐次審批后，報(bào)總經(jīng)理審批，然后返回安環(huán)部和需變更部門留存。4.6.4需變更部門接到審批后的變更申請(qǐng)表，按變更內(nèi)容實(shí)施。4.6.5變更實(shí)施結(jié)束后，由安環(huán)部和生產(chǎn)部以及變更部門聯(lián)合驗(yàn)收，形成驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，報(bào)總經(jīng)理審核并留存。4.5.6在變更實(shí)施過(guò)程中產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)要進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制。4.7供應(yīng)商管理4.7.1供銷部建立供應(yīng)商管理制度和供應(yīng)商檔案，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行資格預(yù)審、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)，確定合格供應(yīng)商名單。4.7.2合格供應(yīng)商名單應(yīng)每年修訂一次，修訂時(shí)要對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行重新評(píng)價(jià)、重新審核，決定其是否為合格供應(yīng)商。4.7.3供銷部應(yīng)對(duì)采購(gòu)過(guò)程中得風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制。4.8風(fēng)險(xiǎn)信息更新4.8.1更新時(shí)機(jī)a）新的或變更的法律法規(guī)和其它要求；b）操作條件變化或工藝發(fā)生改變；c) 技術(shù)改造項(xiàng)目；d）對(duì)事件、事故或其它信息有新的認(rèn)識(shí)；e）組織機(jī)構(gòu)發(fā)生較大的調(diào)整。4.8.2更新內(nèi)容按風(fēng)險(xiǎn)分析、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制要求進(jìn)行。5相關(guān)文件記錄5.1風(fēng)險(xiǎn)調(diào)查表5.2風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表5.3管理方案5.3隱患整改通知書5.4隱患治理臺(tái)賬5.5重大危險(xiǎn)源檔案包括重大風(fēng)險(xiǎn)基本特征表、區(qū)域位置圖、平面布置圖；工藝流程圖和主要設(shè)備一覽表、重大危險(xiǎn)源安全管理制度；重大危險(xiǎn)源安全操作規(guī)程、安全監(jiān)測(cè)監(jiān)控系統(tǒng)