原材料倉庫管理制度.doc

1 目的為使原材料倉庫的管理做到標(biāo)準(zhǔn)化、程序化、制度化，根據(jù) ISO/TS 16949:2009，特制定本規(guī)定。2 范圍適用本公司所有原材料的出、入庫管理。3 術(shù)語和定義FIFO：First Input First Output 按照物品入庫的時間順序整理好，在出庫時按照先入庫的物品先出庫的原則進(jìn)行操作。4 管理原則管理原則是“FIFO”。原材料標(biāo)簽要有可追溯性：標(biāo)簽列有供應(yīng)商、材質(zhì)、規(guī)格、進(jìn)料日期、爐號，用TSC打印機(jī)打印。為更好地做到“FIFO”，原材料外包裝上用不同顏色進(jìn)行標(biāo)記：第一季度為紅色第二季度為黃色第三季度為藍(lán)色第四季度為綠色5 管理職責(zé)5.1倉儲部負(fù)責(zé)原材料倉庫管理：原材料倉管員應(yīng)盡職盡責(zé)，嚴(yán)格執(zhí)行本制度，確保原材料倉庫的工作能夠達(dá)到規(guī)范要求。5.2倉儲部主管不定期抽查，檢查賬、物、卡相符情況，存放環(huán)境，標(biāo)識情況，有無錯放、混放，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。5.3倉管員做好原材料倉庫5S，妥善保管原材料，標(biāo)簽不得遺失。5.4倉管員應(yīng)進(jìn)行動態(tài)盤點，做到日清日結(jié)，保證賬、物相符，年中和年末配合公司財務(wù)部門搞好盤點工作。5.5采購部負(fù)責(zé)原材料的跟蹤、退貨。5.6品質(zhì)部IQC負(fù)責(zé)來料檢驗和原材料放行。6 內(nèi)容5.1庫位管理和儲存要求5.1.1倉儲部規(guī)劃合格原材料存儲區(qū)域、不合格原材料隔離區(qū)域。5.1.2庫位編號規(guī)則：5.1.2.1貨架編號按A、B、C依次編號，即“A貨架”、“B貨架”5.1.2.2貨位編號根據(jù)貨架，按1、2、3流水依次編號，即“A1”、“A2”5.1.3庫內(nèi)通風(fēng)良好，配備充足的消防設(shè)備與器材，確保倉庫安全；溫度40C，濕度75%，確保原材料不生銹。5.1.4原材料擺放5.1.4.1原材料按照不同材質(zhì)分區(qū)存放；5.1.4.2一個貨位原則上不得擺放多種原材料；5.1.4.3不得直接放在地上，以免油污四溢，容易滑倒；不得多層疊放，領(lǐng)用時容易砸到人；5.1.4.4定期收集和匯總庫存信息，庫存信息依倉位制成表格，打印張貼于白板上。5.2原材料入庫5.1.1供應(yīng)商按采購合同的交貨期，將原材料準(zhǔn)時送至我公司。5.1.2供應(yīng)商原材料進(jìn)廠，貨車停放在卸貨區(qū)等待卸貨。5.1.3隨車司機(jī)將單據(jù)交倉管員，倉管員查驗單據(jù)是否齊全（送貨單和材質(zhì)證書缺一不可），查驗標(biāo)識內(nèi)容，核對交貨數(shù)量，有疑問咨詢采購部。5.1.4倉管員檢查原材料包裝能否起到防護(hù)作用，對不符合要求的包裝，要求供應(yīng)商進(jìn)行整改，包裝不良嚴(yán)重影響材料品質(zhì)的應(yīng)拒收。5.1.5單據(jù)齊全、標(biāo)識和包裝完好的原材料稱重卸貨，對于重量短缺的，倉管員立即通知采購，由采購與供應(yīng)商協(xié)商解決。5.1.6原材料轉(zhuǎn)運(yùn)至“進(jìn)料檢驗區(qū)”，貼上“待檢”標(biāo)簽。5.1.7 IQC到指定區(qū)域抽樣；并按檢驗標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗。5.1.8 IQC檢驗完畢，將進(jìn)料檢驗報告反饋給采購部和倉儲部；對于IQC判定為不合格的采購員聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商進(jìn)行退貨。5.1.9檢驗合格的原材料，倉管員打印標(biāo)簽，并將標(biāo)簽貼在外包裝上。5.1.10原材料上貨架，倉管員將入庫信息輸入ERP系統(tǒng)。5.3原材料出庫5.3.1生產(chǎn)作業(yè)員憑生產(chǎn)作業(yè)單到原材料倉庫領(lǐng)料。5.3.2倉管員通過ERP系統(tǒng)查詢庫存信息。5.3.3物料發(fā)放時要遵循FIFO的原則，倉管和生產(chǎn)作業(yè)員當(dāng)場確認(rèn)材質(zhì)、規(guī)格、數(shù)量。5.3.4倉管員打印生產(chǎn)領(lǐng)料單，生產(chǎn)作業(yè)員在領(lǐng)料單上簽字并取走紅聯(lián)。5.4尾料退倉5.4.1訂單完成后，尚有余料的，生產(chǎn)作業(yè)員將余料包裹好，貼上原材料的標(biāo)簽連同對應(yīng)的生產(chǎn)領(lǐng)料單送至原材料倉庫。5.4.2倉管員查驗尾料包裝和標(biāo)識完好的準(zhǔn)予入庫；對于包裝不合格，標(biāo)識錯誤或信息不全的，倉管員有權(quán)拒收。5.4.3倉管員將尾料稱重，更新標(biāo)簽。5.4.4尾料入庫，倉管員及時尾料信息錄入ERP系統(tǒng)。5.5呆滯料處理5.5.1呆滯料定義：庫存時間超12個月的原材料。5.5.2對于呆滯料倉儲部定期匯總反饋給采購部。5.5.3采購部、銷售部