和縣總工會廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、廉政風(fēng)險(xiǎn)等級、防范措施.doc

和縣總工會廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、廉政風(fēng)險(xiǎn)等級、防范措施單位（蓋章）：單位主要工作職 能維護(hù)職工合法權(quán)益；組織和動員職工參加建設(shè)和改革，完成經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展任務(wù)；代表和組織職工參與國家和社會事務(wù)管理，參與企業(yè)、事業(yè)和機(jī)關(guān)的民主管理；教育職工不斷提高思想道德素質(zhì)和科學(xué)文化素質(zhì)，建設(shè)有思想、有文化、有紀(jì)律的職工隊(duì)伍。風(fēng)險(xiǎn)類別風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)廉政風(fēng)險(xiǎn)主要內(nèi)容及表現(xiàn)形式風(fēng)險(xiǎn)等級防范措施風(fēng)險(xiǎn)防控責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)風(fēng)險(xiǎn)防控責(zé)任科室制度機(jī)制風(fēng) 險(xiǎn)1執(zhí)行工會法不力，各項(xiàng)管理制度不完善，導(dǎo)致行政自由裁量權(quán)力較大，容易產(chǎn)生違法違紀(jì)等嚴(yán)重后果。二級加強(qiáng)制度建設(shè)，結(jié)合實(shí)際及時(shí)修訂、完善相關(guān)制度。加大制度執(zhí)行力度，加強(qiáng)監(jiān)督。夏尤金領(lǐng)導(dǎo)班子2全縣工會工作制度與工會法等法律法規(guī)相抵觸，職工合法權(quán)益得不到有效維護(hù)。二級組織清理與工會法等法律法規(guī)內(nèi)容相抵觸的規(guī)范性文件，重新整理全縣工會工作規(guī)范程序。夏尤金領(lǐng)導(dǎo)班子3行政征收、行政救濟(jì)以及行政資歷制度不完善，執(zhí)行不到位，管理不規(guī)范，自由裁量權(quán)較大，導(dǎo)致不廉潔行為。二級完善行政征收、救濟(jì)和資歷的管理辦法，強(qiáng)化對自由裁量權(quán)的約束，保障按程序辦理。夏尤金領(lǐng)導(dǎo)班子4內(nèi)部管理制度不完善，執(zhí)行不到位。二級進(jìn)一步健全各項(xiàng)機(jī)關(guān)內(nèi)部管理規(guī)章制度。夏尤金辦公室和縣總工會廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、廉政風(fēng)險(xiǎn)等級、防范措施風(fēng)險(xiǎn)類別風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)廉政風(fēng)險(xiǎn)主要內(nèi)容及表現(xiàn)形式風(fēng)險(xiǎn)等級防范措施風(fēng)險(xiǎn)防控責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)風(fēng)險(xiǎn)防控責(zé)任科室業(yè)務(wù)流程風(fēng) 險(xiǎn)公務(wù)接待存在超標(biāo)或浪費(fèi)現(xiàn)象二級實(shí)行結(jié)果監(jiān)控。按照公務(wù)接待規(guī)定，嚴(yán)格遵守接待標(biāo)準(zhǔn)、審批程序等，勤儉節(jié)約，合理、高效、規(guī)范開展公務(wù)接待工作。夏尤金辦公室在資產(chǎn)管理過程中不符合規(guī)定或隨意處置，導(dǎo)致不廉潔行為。二級進(jìn)一步完善資產(chǎn)管理規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)制度。夏尤金領(lǐng)導(dǎo)班子重大國有資產(chǎn)申購，對申報(bào)計(jì)劃審核不嚴(yán)，易造成不必要的浪費(fèi)。二級按照辦公用品管理規(guī)定，嚴(yán)格審查申報(bào)需求。完善辦公用品管理制度，做到精打細(xì)算，厲行節(jié)約。夏尤金領(lǐng)導(dǎo)班子業(yè)務(wù)流程風(fēng) 險(xiǎn)9工會經(jīng)費(fèi)的收繳不合理。三級加強(qiáng)工會法的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提高工作責(zé)任心，認(rèn)真執(zhí)行各項(xiàng)工作制度。夏尤金財(cái)務(wù)部10集體合同簽訂不規(guī)范，內(nèi)容有違法現(xiàn)象，程序規(guī)定不到位。三級加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，嚴(yán)格執(zhí)行安徽省集體合同條例，完善簽訂、要約程序，排除干擾因素。陳德勝權(quán)益部11企事業(yè)單位的職代會召開程序不規(guī)范三級進(jìn)一步健全完善和執(zhí)行職代會規(guī)范性文件制度管理制度張曉組宣部12“送溫暖”等幫扶活動程序執(zhí)行不到位。三級深入調(diào)查研究進(jìn)一步完善幫扶中心的機(jī)制建設(shè)，嚴(yán)格執(zhí)行幫扶救助程序。張曉權(quán)益部13協(xié)管工會干部不力三級嚴(yán)格按照工會法的要求，加強(qiáng)對工會干部的培訓(xùn)和指導(dǎo)張曉組宣部14縣總工會的統(tǒng)計(jì)工作漏報(bào)、少報(bào)，存在虛假現(xiàn)象。三級加強(qiáng)對縣總統(tǒng)計(jì)工作人員的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，加強(qiáng)對基層工會統(tǒng)計(jì)的指導(dǎo)、監(jiān)督。張曉組宣部和縣總工會廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、廉政風(fēng)險(xiǎn)等級、防范措施風(fēng)險(xiǎn)類別風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)廉政風(fēng)險(xiǎn)主要內(nèi)容及表現(xiàn)形式風(fēng)險(xiǎn)等級防范措施風(fēng)險(xiǎn)防控責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)風(fēng)險(xiǎn)防控責(zé)任科室業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)15工會法、勞動法監(jiān)督檢查不力三級加強(qiáng)與人大、人社局的聯(lián)系合作，協(xié)同開展法律檢查監(jiān)督張曉權(quán)益部16工會經(jīng)費(fèi)審計(jì)不規(guī)范三級加強(qiáng)對中國工會審計(jì)條例的學(xué)習(xí)卜寒松辦公室17勞動模范評選程序不規(guī)范三級成立全縣評模領(lǐng)導(dǎo)小組，嚴(yán)格把關(guān)申報(bào)程序張曉權(quán)益部崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)18財(cái)務(wù)制度執(zhí)行過程中有不廉潔行為二級1. 加強(qiáng)對相關(guān)人員的思想教育，強(qiáng)化廉政意識。2. 嚴(yán)格規(guī)范各項(xiàng)制度，實(shí)行責(zé)任追究制度。夏尤金領(lǐng)導(dǎo)班子19幫扶中心開展的各種幫扶活動中，程序不規(guī)范，工作人員有不廉潔行為。二級1、加強(qiáng)業(yè)務(wù)教育，提高工作人員能力。2、明確工作準(zhǔn)則，嚴(yán)格執(zhí)行幫扶救助制度，不得擅自受理救助事項(xiàng)。 3、嚴(yán)格執(zhí)行公開、公正的報(bào)批手續(xù)。5、實(shí)行審批公示制度，加強(qiáng)全程監(jiān)督。6、嚴(yán)格執(zhí)行集體審核制度。張曉權(quán)益部20組建工會召開職工代表大會存在有不按照規(guī)定制度執(zhí)行的情況，工作人員責(zé)任意識不強(qiáng)，把關(guān)不嚴(yán)。三級1. 加強(qiáng)對相關(guān)人員的思想教育，強(qiáng)化民主政治意識。2. 制定嚴(yán)格的監(jiān)督審查程序，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)程序規(guī)定，實(shí)行責(zé)任追究制度。張曉組宣部21工會資產(chǎn)管理不到位，造成工會資產(chǎn)流失三級1. 加強(qiáng)對相關(guān)人員的思想教育，強(qiáng)化廉政意識。2. 嚴(yán)格規(guī)范各項(xiàng)程序，實(shí)行責(zé)任追究制度。陳德勝財(cái)務(wù)部、辦公室三重一大事 項(xiàng)22重大事項(xiàng)決策決策總體執(zhí)行方面：決策與政策法規(guī)發(fā)生偏差；決策與客觀實(shí)際情況不符；決策簡單化，缺乏調(diào)查研究；決策不民主，決策議事規(guī)則和決策程序不規(guī)范。一級決策前廣泛深入調(diào)查研究，充分征求各方面意見；涉及改革發(fā)展和群眾切實(shí)利益的決策，更加注重科學(xué)研究和科學(xué)決策；按照程序決策，除遇重大突發(fā)事件或緊急情況外，不得臨時(shí)動議，重要決策要適當(dāng)進(jìn)行醞釀，或事先做好溝通協(xié)調(diào)；堅(jiān)持集體決策，嚴(yán)格執(zhí)行民主集中制；公開透明，規(guī)范議事規(guī)則。夏尤金領(lǐng)導(dǎo)班子和縣總工會廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、廉政風(fēng)險(xiǎn)等級、防范措施風(fēng)險(xiǎn)類別風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)廉政風(fēng)險(xiǎn)主要內(nèi)容及表現(xiàn)形式風(fēng)險(xiǎn)等級防范措施風(fēng)險(xiǎn)防控責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)風(fēng)險(xiǎn)防控責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)風(fēng)險(xiǎn)防控責(zé)任科室三重一大事 項(xiàng)23重大事項(xiàng)決策工會工作科學(xué)發(fā)展決策執(zhí)行方面：履行工會工作管理職責(zé)不到位；工會科學(xué)發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃、計(jì)劃等綜合管理工作不科學(xué)、不規(guī)范、不合理。一級加強(qiáng)科學(xué)規(guī)劃和統(tǒng)籌安排；強(qiáng)化科學(xué)管理工會工作；抓好工會組建和維護(hù)職工合法權(quán)益工作。夏尤金領(lǐng)導(dǎo)班子24重要人事任免不嚴(yán)格按照程序選拔任用干部、進(jìn)行人事任免；不征求紀(jì)檢機(jī)構(gòu)意見；因某種原因突擊提拔干部；提拔“帶病”干部；超職數(shù)配備干部。一級堅(jiān)持公開、公平、公正原則，嚴(yán)格按照規(guī)則和程序選拔任用干部；重要人事任免堅(jiān)持集體研究、民主決策；嚴(yán)格干部任職資格審查、公示和責(zé)任追究制；切實(shí)加強(qiáng)擬任干部的考察、監(jiān)督工作；嚴(yán)格職數(shù)管理，堅(jiān)持不超職數(shù)配備干部。夏尤金領(lǐng)導(dǎo)班子25重大項(xiàng)目安排未認(rèn)真執(zhí)行民主集中制，或未進(jìn)行調(diào)查研究，導(dǎo)致重大項(xiàng)目安排不科學(xué)、不合理。一級充分調(diào)查研究，善于聽取各方面意見和建議；堅(jiān)持民主集中制，堅(jiān)持重大行政事項(xiàng)領(lǐng)導(dǎo)班子成員集體討論研究決定。夏尤金領(lǐng)導(dǎo)班子26大額資金使用過分相信承辦人員偏袒陳述，導(dǎo)致不符合條件、或未按規(guī)定履行審批的大額資金支出通過審批。一級進(jìn)一步完善大額資金支出規(guī)定，按規(guī)定審批；嚴(yán)格財(cái)務(wù)制度，實(shí)行?？顚Ｓ茫鶕?jù)資金分類