進(jìn)料不合格品控制程序.doc

進(jìn)料不合格品控制程序1.0 目的規(guī)定進(jìn)料不合格品的處理方法、流程及使用控制，防止不合格的誤用、混用，特制定本程序。2.0 適用范圍適用于本公司所有物料進(jìn)料檢驗(yàn)后的不合格品。3.0 職責(zé)3.1 供應(yīng)部負(fù)責(zé)3.1.1與供應(yīng)商溝通，對(duì)不合格品進(jìn)行退貨處理。3.1.2對(duì)讓步接收和篩選使用的物料與供應(yīng)商協(xié)商相關(guān)補(bǔ)償事宜。3.1.3將不合格信息反饋給供應(yīng)商，并跟蹤回復(fù)。3.2 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)3.2.1對(duì)不合格品處置評(píng)判。3.2.2對(duì)不合格品生產(chǎn)使用情況進(jìn)行跟蹤。3.3 使用部門負(fù)責(zé)3.3.1參與不合格品的處置評(píng)判。3.3.2協(xié)助物資部對(duì)不合格物料進(jìn)行篩選，對(duì)使用中物料質(zhì)量異常進(jìn)行反饋。3.3.3對(duì)緊急放行物料的使用情況進(jìn)行反饋。3.4 物資部負(fù)責(zé)3.4.1不合格物料的隔離、標(biāo)識(shí)。3.4.2跟進(jìn)不合格品的處理結(jié)果。3.5技術(shù)開發(fā)部負(fù)責(zé)3.5.1參與標(biāo)準(zhǔn)件不合格品的處置評(píng)判。4.0 流程圖4.1 進(jìn)料不合格品控制流程圖見附件5.0 程序5.1不合格評(píng)審5.1.1所有外購(gòu)的物料，都須經(jīng)過檢驗(yàn)，檢驗(yàn)不合格物料由物資部存放于不合格區(qū)，待處理。5.1.2質(zhì)檢部IQC填寫進(jìn)料品質(zhì)不合格處理報(bào)告，附上來料檢驗(yàn)報(bào)告和不合格樣品，交送給MRB（進(jìn)料不合格評(píng)審委員會(huì)）進(jìn)行評(píng)審。5.1.3進(jìn)料不合格評(píng)審委員會(huì)由使用部門、技術(shù)開發(fā)部、質(zhì)檢部、物資部、供應(yīng)部等部門人員組成。5.1.4由質(zhì)檢部IQC先交由使用部門/技術(shù)開發(fā)部分析不合格情況 ，在進(jìn)料品質(zhì)不合格處理報(bào)告上填寫處理意見，部門負(fù)責(zé)人簽名。5.1.5質(zhì)檢部填寫質(zhì)檢情況及處理意見，部門負(fù)責(zé)人復(fù)核，部門主管領(lǐng)導(dǎo)審核。5.1.6物資部簽知。5.1.7供應(yīng)部負(fù)責(zé)人填寫處理意見。5.1.8最后由公司主管領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)處理方案，各部門按處理方案執(zhí)行。5.1.9進(jìn)料品質(zhì)不合格處理報(bào)告最后由質(zhì)檢部存檔。5.2不合格處理5.2.1進(jìn)料不合格處理方法有4種，即退貨、讓步接收、篩選使用、緊急放行。5.2.2若需退貨，供應(yīng)部應(yīng)及時(shí)通知供應(yīng)商進(jìn)行退貨，并跟蹤退貨進(jìn)度。5.2.3若是讓步接收，物資部通知使用部門，要與合格品分開使用，不可混用。使用部門在使用中發(fā)現(xiàn)異常，立即停用，通知IQC重檢。5.2.4若是篩選使用，物資部通知使用部門派員協(xié)助進(jìn)行篩選，合格品入倉(cāng)，不合格品退貨。篩選所用的人工成本費(fèi)用，物資部通知供應(yīng)部，與供應(yīng)部協(xié)商補(bǔ)償事宜。5.2.5若是緊急放行，物資部通知使用部門需與合格品分開使用，并記錄報(bào)告使用情況給質(zhì)檢部，發(fā)現(xiàn)異常立即停用。質(zhì)檢部對(duì)該物料補(bǔ)檢，發(fā)現(xiàn)異常立即停用，并另出進(jìn)料品質(zhì)不合格處理報(bào)告再次進(jìn)行評(píng)審。5.2.6物資部跟進(jìn)不合格物料的處理結(jié)果。5.3其他事項(xiàng)5.3.1物資部在驗(yàn)收過程中發(fā)現(xiàn)規(guī)格、數(shù)量、品牌、附件等有問題時(shí)，也應(yīng)通知質(zhì)檢部IQC填寫進(jìn)料品質(zhì)不合格處理報(bào)告進(jìn)行評(píng)審。5.3.2使用部門在使用中發(fā)現(xiàn)物料質(zhì)量問題，應(yīng)立即通知質(zhì)檢部IQC對(duì)該物料進(jìn)行重檢，重檢不合格填寫進(jìn)料品質(zhì)不合格處理報(bào)告進(jìn)行評(píng)審。6.0 相關(guān)文件6.1 進(jìn)料檢驗(yàn)控制程序7.0 記錄7.1 進(jìn)料品質(zhì)不合格處理報(bào)告進(jìn)料不合格品控制流程圖來 料 驗(yàn)收 檢 驗(yàn) 合 不 格 合 格填