安全評價過程控制編寫提要.docVIP

行業(yè)資料：_安全評價過程控制編寫提要單位：_部門：_日期：_年_月_日第 1 頁 共 5 頁安全評價過程控制編寫提要安全評價機(jī)構(gòu)應(yīng)根據(jù)安全評價相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)定的要求，結(jié)合實(shí)際情況，在建立并完善質(zhì)量管理的基礎(chǔ)上，制定安全評價過程控制文件，明確崗位職責(zé)，從制度上保證安全評價質(zhì)量得到有效控制。1.風(fēng)險分析安全評價機(jī)構(gòu)根據(jù)委托方的要求、自身的業(yè)務(wù)能力和業(yè)務(wù)范圍，分析、預(yù)測承擔(dān)評價項(xiàng)目的風(fēng)險程度，策劃評價過程，確定實(shí)施評價項(xiàng)目的可行性。2.實(shí)施評價按照安全評價導(dǎo)則和本機(jī)構(gòu)確定的目標(biāo)，組建評價項(xiàng)目組，實(shí)施安全評價過程控制，按照要求完成安全評價工作。3.報告審核評價依據(jù)資料的完整性、危險有害因素識別的充分性、評價方法的適用性、對策措施的針對性、評價結(jié)論的準(zhǔn)確性，以及評價報告的格式是否符合要求等。4.技術(shù)支撐應(yīng)具有相應(yīng)的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫、評價軟件、檢測檢驗(yàn)及科研開發(fā)能力或建立協(xié)作支撐渠道。5.作業(yè)文件根據(jù)自身的特點(diǎn)制訂相應(yīng)的工作步驟及規(guī)程。6.內(nèi)部管理安全評價人員和技術(shù)專家的管理，評價人員業(yè)績考核、業(yè)務(wù)培訓(xùn)、信息通報、跟蹤服務(wù)、保密、資質(zhì)和印章管理等。7.檔案管理法律、法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，安全評價機(jī)構(gòu)相關(guān)文件，評價報告及相關(guān)資料等檔案管理應(yīng)符合國家有關(guān)規(guī)定。8.檢查改進(jìn)建立自我約束、檢查、改進(jìn)完善的機(jī)制。第 3 頁 共 5 頁安全評價過程控制記錄的編寫記錄是為已完成的活動或達(dá)到的結(jié)果提供客觀證據(jù)的文件，它是重要的信息資料，為證實(shí)可追溯性以及采取預(yù)防措施和糾正措施提供依據(jù)。安全評價機(jī)構(gòu)所產(chǎn)生的記錄覆蓋于過程控制的各個環(huán)節(jié)。記錄具有如下功能：(1)是安全評價過程控制體系文件的組成部分，是安全評價職能活動的反映和載體。(2)是驗(yàn)證評價過程控制體系運(yùn)行結(jié)果是否達(dá)到預(yù)期目標(biāo)的主要證據(jù)，具有可追溯性。記錄可以是書面形式，也可以是其他形式，如電子格式等。(3)安全評價質(zhì)量管理記錄為采取預(yù)防和糾正措施提供了依據(jù)。記錄的設(shè)計應(yīng)與編制程序文件和作業(yè)文件同步進(jìn)行，應(yīng)使記錄與程序文件和作業(yè)文件協(xié)調(diào)一致、接口清楚。根據(jù)管理手冊和程序文件的要求，應(yīng)對安全評價過程控制所需記錄進(jìn)行統(tǒng)一規(guī)劃，同時對表格的標(biāo)記、編目、表式、表名、審批程序等做出統(tǒng)一規(guī)定。記錄可附在程序文件和作業(yè)文件的后面。將所有的記錄表格統(tǒng)一編號，匯編成冊發(fā)布執(zhí)行。必要時，對某些較復(fù)雜的記錄表格要規(guī)定填寫說明。記錄編制要求如下：(1)應(yīng)建立并保持有關(guān)評價過程控制記錄的標(biāo)識、收集、編目、查閱、歸檔、貯存、保管、收集和處理的文件化程序。(2)記錄應(yīng)在適宜的環(huán)境中貯存，以減少編制或損壞并防止丟失，且便于查詢。(3)應(yīng)明確記錄所采用的方式。(4)按規(guī)定表格填寫或輸入記錄，做到記錄內(nèi)容準(zhǔn)確、真實(shí)。(5)應(yīng)根據(jù)需要規(guī)定記錄的保存期限。一般應(yīng)遵循的原則是，需要永久保存的記錄應(yīng)整理成檔案，長期保管。(6)應(yīng)規(guī)定對過期或作廢記錄的處理方法。記錄的內(nèi)容一般應(yīng)包括以下幾個方面：(1)記錄名稱：簡短反映記錄的對象；(2)記錄編碼：編碼是每種記錄的識別標(biāo)記，每種記錄只有一個編碼；(3)記錄順序號：順序號是某種記錄中每張記錄的識別標(biāo)記，如記錄為成冊票據(jù)，印有流水序號，可視為記錄順序號；(4)記錄內(nèi)容：按記錄對象要求，確定編寫內(nèi)容；(5)記錄人員：記錄填寫人、審批人等；(6)記錄時間：按活動時間填寫，一般應(yīng)寫清 年 月 日；(7)記錄單位