公司主要崗位及部門績效考核指標(精).doc

公司主要崗位及部門績效考核指標、量表及方案1 董事會關鍵績效考核指標序號KPI指標考核周期指標定義/公式資料來源1年度利潤總額年度經(jīng)核定后的企業(yè)合并報表利潤總額財務部2主營業(yè)務收入年度經(jīng)核定后的企業(yè)合并報表中的主營業(yè)務收入額財務部3主營業(yè)務收入增長率年度財務部4凈資產(chǎn)收益率年度財務部5企業(yè)戰(zhàn)略目標實現(xiàn)率年度董事會6董事工作報告通過率年度董事會2.2 監(jiān)事會關鍵績效考核指標序號KPI指標考核周期指標定義/公式資料來源1財務審查計劃按時完成率年度監(jiān)事會2財務狀況調(diào)查計劃完成率年度監(jiān)事會3經(jīng)營管理監(jiān)督會議召開次數(shù)年度考核期內(nèi)召開經(jīng)營管理監(jiān)督會議的次數(shù)監(jiān)事會4各項監(jiān)督檢查報告提交及時率年度監(jiān)事會5列席董事會會議的次數(shù)年度考核期內(nèi)列席董事會會議的次數(shù)監(jiān)事會6監(jiān)事工作報告通過率年度監(jiān)事會2.3 總經(jīng)辦關鍵績效考核指標序號KPI指標考核周期指標定義/公式資料來源1部門工作計劃按時完成率月/季/年度總經(jīng)辦2文書記錄起草差錯次數(shù)月/季/年度發(fā)生影響文書記錄質(zhì)量的嚴重錯誤次數(shù)總經(jīng)辦3總經(jīng)理日程安排合理性月/季/年度總經(jīng)理對日程安排表示不滿意的次數(shù)總經(jīng)辦4印鑒違規(guī)使用次數(shù)月/季/年度沒有按照制度規(guī)定使用印鑒的次數(shù)總經(jīng)辦5文件傳遞及時性月/季/年度考核期內(nèi)沒有及時傳遞文件的次數(shù)總經(jīng)辦6會議準備的充分性月/季/年度因會議準備不足而造成會議延誤或會議中斷的次數(shù)總經(jīng)辦7檔案資料歸檔及時率月/季/年度總經(jīng)辦8企業(yè)宣傳網(wǎng)站更新頻率月/季/年度考核期內(nèi)企業(yè)宣傳網(wǎng)站每周更新的次數(shù)總經(jīng)辦2.4 總經(jīng)理績效考核指標量表被考核人姓名職位總經(jīng)理部門考核人姓名職位董事長部門指標維度KPI指標權重績效目標值考核得分財務類凈資產(chǎn)回報率15%考核期內(nèi)凈資產(chǎn)回報率在_%以上主營業(yè)務收入15%考核期內(nèi)主營業(yè)務收入達到_萬元利潤額10%考核期內(nèi)利潤額達到_萬元總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率5%考核期內(nèi)總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率達到_%以上成本費用利潤率5%考核期內(nèi)成本費用利潤率達到_%以上內(nèi)部運營類年度發(fā)展戰(zhàn)略目標完成率10%考核期內(nèi)年度企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略目標完成率達到_%新業(yè)務拓展計劃完成率5%考核期內(nèi)新業(yè)務拓展計劃完成率在_%以上投融資計劃完成率10%考核期內(nèi)投融資計劃完成率在_%以上客戶類市場占有率5%考核期內(nèi)市場占有率達到_%以上品牌市場價值增長率5%考核期內(nèi)品牌市場價值增長率在_%以上客戶投訴次數(shù)5%考核期內(nèi)控制在_%以內(nèi)學習發(fā)展類核心員工保有率5%考核期內(nèi)達到_%員工流失率5%考核期內(nèi)控制在_%以內(nèi)本次考核總得分考核指標說明1.成本費用利潤率成本費用利潤率=100%2.品牌市場價值品牌市場價值數(shù)據(jù)經(jīng)第三方權威機構測評獲得被考核人考核人復核人簽字： 日期：簽字： 日期：簽字： 日期：2.5 生產(chǎn)總監(jiān)績效考核指標量表被考核人姓名職位生產(chǎn)總監(jiān)部門考核人姓名職位總經(jīng)理部門指標維度KPI指標權重績效目標值考核得分財務類凈資產(chǎn)回報率10%考核期內(nèi)凈資產(chǎn)回報率在_%以上主營業(yè)務收入10%考核期內(nèi)主營業(yè)務收入達到_萬元生產(chǎn)成本控制10%控制在預算之內(nèi)內(nèi)部運營類年度企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略目標完成率10%考核期內(nèi)年度企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略目標完成率達到_%生產(chǎn)計劃完成率10%達到100%產(chǎn)品質(zhì)量合格率10%達到_%產(chǎn)品廢品率5%控制在_%以內(nèi)生產(chǎn)設備完好率5%考核期內(nèi)達到_%勞動生產(chǎn)率10%比上一考核周期提高_%生產(chǎn)安全事故發(fā)生率5%重大安全生產(chǎn)事故為0，一般性安全生產(chǎn)事故控制在_以內(nèi)客戶類客戶滿意率5%考核期內(nèi)客戶滿意率在_%以上員工滿意度5%考核期內(nèi)員工滿意度在_分以上學習發(fā)展類培訓計劃完成率5%考核期內(nèi)培訓達到100%員工流動率5%考核期內(nèi)員工流動率控制在_%以內(nèi)核心員工保有率5%達到_%以上本次考核總得分考核指標說明員工滿意度指標獲得通過向被評價人發(fā)放員工滿意度調(diào)查問卷，計算員工滿意度得分的算術平均值被考核人考核人復核人簽字： 日期：簽字： 日期：簽字： 日期：2.6 營銷總監(jiān)績效考核指標量表 被考核人姓名職位營銷總監(jiān)部門考核人姓名職位總經(jīng)理部門指標維度KPI指標權重績效目標值考核得分財務類凈資產(chǎn)回報率10%考核期內(nèi)凈資產(chǎn)回報率在_%以上主營業(yè)務收入10%考核期內(nèi)主營業(yè)務收入達到_萬元銷售收入10%考核期內(nèi)銷售收入達到_萬元銷售費用5%考核期內(nèi)銷售費用控制在預算之內(nèi)貨款回收率5%考核期內(nèi)貨款回收率達到_%內(nèi)部運營類年度企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略目標完成率10%考核期內(nèi)年度企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略目標完成率達到_%銷售計劃完成率10%考核期內(nèi)銷售計劃完成率達到_%合同履約率5%考核期內(nèi)合同履約率達到_%銷售增長率5%考核期內(nèi)達到_%市場推廣計劃完成率5%考核期內(nèi)市場推廣計劃完成率達到_%客戶類市場占有率5%考核期內(nèi)市場占有率達到_%客戶保有率5%考核期內(nèi)客戶保有率達到_%客戶滿意率5%考核期內(nèi)客戶滿意率在_%以上學習發(fā)展類培訓計劃完成率5%考核期內(nèi)培訓計劃完成率達到100%核心員工保有率5%考核期內(nèi)核心員工保有率達到_%本次考核總得分考核指標說明銷售增長率銷售增長率被考核人考核人復核人簽字： 日期：簽字： 日期：簽字： 日期：2.7 客服總監(jiān)績效考核指標量表被考核人姓名職位客服總監(jiān)部門考核人姓名職位總經(jīng)理部門指標維度KPI指標權重績效目標值考核得分財務類凈資產(chǎn)回報率10%考核期內(nèi)凈資產(chǎn)回報率在_%以上主營業(yè)務收入10%考核期內(nèi)主營業(yè)務收入達到_萬元客服費用控制10%客服費用控制在預算范圍之內(nèi)內(nèi)部運營類年度企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略目標完成率10%考核期內(nèi)年度企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略目標完成率達到_%客服工作計劃完成率10%考核期內(nèi)客服工作計劃完成率達到100%客服標準有效執(zhí)行率10%考核期內(nèi)客服標準有效執(zhí)行率達到_%客服流程改善目標達成率10%考核期內(nèi)客服流程改善目標達成率在_%以上客戶類客戶投訴處理滿意率10%考核期內(nèi)客服投訴處理滿意率達到_%以上投訴解決率5%考核期內(nèi)投訴解決率達到_%部門協(xié)作滿意度5%考核期內(nèi)部門協(xié)作滿意度達到_分以上學習發(fā)展類培訓計劃完成率5%考核期內(nèi)培訓計劃完成率達到100%核心員工保有率5%考核期內(nèi)核心員工保有率達到_%本次考核總得分考核指標說明1.客服流程改善目標達成率客服流程改善目標達成率=2.投訴解決率投訴解決率=被考核人考核人復核人簽字： 日期：簽字： 日期：簽字： 日期：2.8 行政總監(jiān)績效考核指標量表被考核人姓名職位行政總監(jiān)部門考核人姓名職位總經(jīng)理部門指標維度KPI指標權重績效目標值考核得分財務類凈資產(chǎn)回報率10%考核期內(nèi)凈資產(chǎn)回報率在_%以上主營業(yè)務收入5%考核期內(nèi)主營業(yè)務收入達到_萬元辦公用品費用控制5%考核期內(nèi)辦公用品費用控制在預算范圍之內(nèi)行政成本控制10%考核期內(nèi)企業(yè)行政成本控制在預算之內(nèi)內(nèi)部運營類年度企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略目標完成率10%考核期內(nèi)年度企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略目標完成率達到_%行政工作計劃完成率10%考核期內(nèi)行政工作計劃完成率達到100%行政工作流程改善目標完成率10%考核期內(nèi)行政工作流程改善目標完成率達到_%后勤工作計劃完成率10%考核期內(nèi)后勤工作計劃完成率達到100%行政辦公設備完好率5%考核期內(nèi)達到_%客戶類內(nèi)部員工滿意率5%考核期內(nèi)內(nèi)部員工滿意率達到_%后勤投訴次數(shù)10%考核期內(nèi)后勤投訴次數(shù)不得高于_次學習發(fā)展類培訓計劃完成率5%考核期內(nèi)培訓計劃完成率達到100%核心員工保有率5%考核期內(nèi)核心員工保有率達到_%本次考核總得分考核指標說明行政辦公設備完好率行政辦公設備完好率=100%被考核人考核人復核人簽字： 日期：簽字： 日期：簽字： 日期：2.9 生產(chǎn)總監(jiān)績效考核方案方案名稱生產(chǎn)總監(jiān)績效考核目標責任書受控狀態(tài)編 號甲方總裁乙方生產(chǎn)總監(jiān)甲方現(xiàn)聘請乙方擔任公司生產(chǎn)部總監(jiān)職務，根據(jù)公司年度經(jīng)營目標，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特制定本考核協(xié)議書。一、考核期限年月日年月日。二、雙方的權利和義務 甲方擁有對乙方的監(jiān)督考核權，并負有指導、協(xié)助乙方展開必要工作的責任。 乙方負責所在部門的一切日常事務，要求保質(zhì)保量地完成公司規(guī)定的相應工作，在工作上服從甲方的安排。三、薪酬標準 乙方年薪為_萬元（乙方年薪=固定薪酬65%+浮動薪酬35%）。 每月固定發(fā)放薪水_人民幣；每月浮動部分為_元人民幣，根據(jù)月度KPI打分確定發(fā)放額度，并于當月發(fā)放。 每半年根據(jù)半年考核的常規(guī)KPI指標表對生產(chǎn)總監(jiān)進行考核，根據(jù)考核結(jié)果發(fā)放績效獎勵，獎勵額度為_元。四、工作目標與考核（一）KPI指標考核生產(chǎn)總監(jiān)常規(guī)的KPI考核指標如下表所示。KPI考核指標表考核指標權重分值計劃目標實際目標財務類指標總產(chǎn)值總成本總利潤非財務類指標生產(chǎn)計劃編制的及時性生產(chǎn)計劃完成率原料供應的及時性產(chǎn)品優(yōu)良率產(chǎn)品合格率安全生產(chǎn)事故（二）年度重點任務完成情況考核年度重點任務完成情況詳見下表。年度重點任務完成情況考核表重點任務工作事項計劃目標實際完成情況考核標準評估（三）工作能力考核考核的依據(jù)是職位說明書五、附則 考核結(jié)果作為兌現(xiàn)年終獎的依據(jù)和下一年度或下階段制訂經(jīng)營計劃的參考。 公司管理部與人力資源部對目標責任書的執(zhí)行情況進行過程控制，審計監(jiān)察部加強審計監(jiān)察力度。 本目標責任書未盡事宜，情況發(fā)生時在征求總裁意見后，由公司另行研究確定解決辦法。 本責任書解釋權歸公司人力資源部。相關說明編制人員審核人員批準人員編制日期審核日期批準日期2.10 銷售總監(jiān)績效考核方案方案名稱銷售總監(jiān)績效考核目標責任書受控狀態(tài)編 號一、目的為明確工作目標、工作責任，公司與事業(yè)部總監(jiān)簽訂此目標責任書，以確保工作目標的按期完成。二、責任期限年月日年月日。三、職權 對公司銷售人員的任免建議權及考核權。 對市場營運有決策建議權。 有權組織制定市場管理方面的規(guī)章制度和市場營銷機制的建立與修改。 市場營運費用規(guī)劃及建議權。四、工作目標與考核（一）業(yè)績指標及考核標準指標考核標準銷售額績效目標值為_%，每低于1%，減_分，完成率_%，此項得分為0銷售增長率績效目標值為_%，每低于1%，減_分，完成率_%，此項得分為0銷售計劃完成率績效目標值為_%，每低于1%，減_分，完成率_%，此項得分為0銷售回款率績效目標值為_%，每低于1%，減_分，完成率_%，此項得分為0市場占有率績效目標值為_%，每低于1%，減_分，完成率_%，此項得分為0（二）管理績效指標 企業(yè)形象建設與維護，通過領導滿意度評價分數(shù)進行評定，領導滿意度評價達_分，每低_分，減_分。 客戶有效投訴次數(shù)每有1例，減_分。 核心員工保有率達到_%，每低于1%，減_分。 下屬行為管理。下屬是否有重大違反公司規(guī)章制度的行為，每有1例，減_分。 部門培訓計劃完成率達100%，每低于1%，減_分。 銷售報表提交的及時性。沒按時提交的情況每出現(xiàn)一次，減_分。五、附則 本公司在生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)境發(fā)生重大變化或發(fā)生其他情況時，有權修改本責任書。 本責任書的簽訂之日為生效的日期，責任書一式兩份，公司與被考核者雙方各執(zhí)一份。相關說明編制人員審核人員批準人員編制日期審核日期批準日期2.11 財務總監(jiān)績效考核方案方案名稱財務總監(jiān)績效考核目標責任書受控狀態(tài)編 號一、崗位類別和聘期姓 名任職部門財務部職 務財務總監(jiān)入職時間_年_月_日聘 期_年_月_日_年_月_日考 核 期_年_月_日_年_月_日二、主要職責1.組織編制財務、資金、審計等規(guī)章制度及業(yè)務操作流程。2.對公司資金的時間安排進行組織、計劃、控制與管理。3.財務監(jiān)控。4.財務分析與預測。5.疏通融資渠道。6.審計管理。7.分管部門管理。三、工作目標1.財務預算與控制，對預算執(zhí)行過程中出現(xiàn)的問題沒有及時解決，每出現(xiàn)1次，減_分。2.財務分析。每月（季度）至少提供一次財務分析報告并提出相關決策建議，未能提供有效的相關信息，減_分_分。3.疏通融資渠道，確保融資渠道暢通，領導交辦的融資任務100%地完成，每差1%，減_分。4.投資回報率達到_%，每低1%，減_分。5.資金利用率達到_%，每低1%，減_分。6.成本控制。對各部門的成本進行控制，未能按照財務會計制度控制各項費用的情況每出現(xiàn)1次，減_分。7.分管部門人員管理，部門培訓計劃完成率達到100%，未完成該項工作，減_分；及時公正地對下屬員工進行考核，下屬員工對績效考核工作滿意度評分在_分以上，加_分。8.年度重點工作完成情況。年度重點任務完成情況考核表重點任務工作事項計劃目標實際完成情況考核標準評 估說明： 年度重點工作中，如出現(xiàn)子項目或者分階段目標的情況，應對子項目和分階段目標都賦予相應的標準分值。 在年中，因生產(chǎn)經(jīng)營活動的需要而對年度重點工作進行調(diào)整，應對年度重點工作的標準分值進行相應的調(diào)整。四、附則1.責任人在工作期內(nèi)若出現(xiàn)重大責任事故，則公司有權對責任人提出終止聘用合同。2.本公司在生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)境發(fā)生重大變化或發(fā)生其他情況時，有權修改本責任書。3.本目標責任書未盡事宜在征求總裁意見后，由公司另行研究確定解決辦法。4.本責任書解釋權歸公司人力資源部。相關說明編制人員審核人員批準人員編制日期審核日期批準日期12 戰(zhàn)略規(guī)劃部關鍵績效考核指標序號KPI指標考核周期指標定義/公式資料來源1戰(zhàn)略規(guī)劃方案編制及時率年度戰(zhàn)略規(guī)劃部2戰(zhàn)略規(guī)劃方案通過率年度戰(zhàn)略規(guī)劃部3行業(yè)分析報告提交及時率年度戰(zhàn)略規(guī)劃部4戰(zhàn)略項目進度控制年度戰(zhàn)略項目按進度計劃執(zhí)行戰(zhàn)略規(guī)劃部5業(yè)務流程改善計劃按時完成率年度戰(zhàn)略規(guī)劃部6提出并被采納的建議數(shù)年度就當前企業(yè)運營過程中存在的問題提出改善建議的次數(shù)戰(zhàn)略規(guī)劃部13 企業(yè)管理部關鍵績效考核指標序號KPI指標考核周期指標定義/公式資料來源1規(guī)范化管理推進計劃按時完成率年度企業(yè)管理部2經(jīng)營管理計劃分析報告提交及時率年度企業(yè)管理部3內(nèi)部管理評估報告提交及時率年度企業(yè)管理部4內(nèi)部管理培訓計劃完成率年度企業(yè)管理部5合同檔案歸檔及時率年度企業(yè)管理部6提出并被采納的建議數(shù)年度就當前企業(yè)運營過程中存在的問題提出改善建議的次數(shù)企業(yè)管理部14 戰(zhàn)略規(guī)劃主管績效考核指標量表被考核人姓名職位戰(zhàn)略規(guī)劃主管部門戰(zhàn)略規(guī)劃部考核人姓名職位戰(zhàn)略規(guī)劃部經(jīng)理部門戰(zhàn)略規(guī)劃部序號KPI指標權重績效目標值考核得分1戰(zhàn)略規(guī)劃方案提交及時率20%考核期內(nèi)戰(zhàn)略規(guī)劃方案提交及時率達到 %以上2行業(yè)調(diào)研計劃按時完成率15%考核期內(nèi)行業(yè)調(diào)研計劃按時完成率達到 %以上3行業(yè)分析報告提交及時率15%考核期內(nèi)行業(yè)分析報告提交及時率達到 %以上4經(jīng)濟運行情況分析報告提交及時率15%考核期內(nèi)經(jīng)濟運行情況分析報告提交及時率達到 %以上5各類報告提交通過率15%考核期內(nèi)各類提交的報告通過率在 %以上6業(yè)務流程改善計劃按時完成率10%業(yè)務流程改善計劃按時完成率在 %以上7提出并被采納的建議數(shù)5%考核期內(nèi)提出并被采納的建議數(shù)在 項以上8統(tǒng)計數(shù)據(jù)資料完好率5%考核期內(nèi)統(tǒng)計數(shù)據(jù)資料完好率達到100%本次考核總得分考核指標說明1.行業(yè)調(diào)研計劃按時完成率行業(yè)調(diào)研計劃按時完成率=2.各類報告提交通過率各類報告包括行業(yè)調(diào)研報告、經(jīng)濟運行分析報告及戰(zhàn)略規(guī)劃方案等，其計算公式如下：各類報告提交通過率=被考核人考核人復核人簽字： 日期：簽字： 日期：簽字： 日期：15 企業(yè)管理主管績效考核指標量表被考核人姓名職位企業(yè)管理主管部門企業(yè)管理部考核人姓名職位企業(yè)管理部經(jīng)理部門企業(yè)管理部序號KPI指標權重績效目標值考核得分1工作目標按計劃完成率20%考核期內(nèi)工作目標按計劃完成率達到100%2規(guī)范化管理推進計劃按時完成率15%規(guī)范化管理推進計劃按時完成率達到 %以上3經(jīng)營管理計劃分析報告提交及時率15%考核期內(nèi)經(jīng)營管理計劃分析報告提交及時率達到 %以上4內(nèi)部管理評估報告提交及時率15%考核期內(nèi)企業(yè)內(nèi)部管理評估報告提交及時率達到 %以上5管理數(shù)據(jù)收集完整性10%考核期內(nèi)管理數(shù)據(jù)收集過程中無缺失情況發(fā)生6部門協(xié)作滿意度10%考核期內(nèi)部門協(xié)作滿意度達到 分以上7提出并被采納的建議數(shù)10%考核期內(nèi)提出并被采納的建議數(shù)達到 項以上8合同檔案歸檔及時率5%考核期內(nèi)合同檔案歸檔及時率達到 %以上本次考核總得分考核指標說明1.工作目標按計劃完成率工作目標按計劃完成率=2.管理數(shù)據(jù)收集完整性管理數(shù)據(jù)收集完整性通過對考核期內(nèi)管理數(shù)據(jù)收集過程中有無重要管理數(shù)據(jù)缺失情況進行評價被考核人考核人復核人簽字： 日期：簽字： 日期：簽字： 日期：16 略規(guī)劃部經(jīng)理績效考核方案方案名稱戰(zhàn)略規(guī)劃部經(jīng)理績效考核方案受控狀態(tài)編 號一、考核周期（一）年中考核于每年的7月_日進行。（二）年終考核于下一年度的1月_日進行。二、考核內(nèi)容（一）工作績效考核對戰(zhàn)略規(guī)劃部經(jīng)理的工作績效考核，主要從下表所示的10個方面進行。考核內(nèi)容考核內(nèi)容考核目的績效目標值部門費用管理合理有效地控制費用的支出，節(jié)約成本控制在預算之內(nèi)部門工作計劃完成情況確保部門工作任務全面完成達到100%公司發(fā)展戰(zhàn)略研究保證公司持續(xù)、健康發(fā)展，確保公司發(fā)展戰(zhàn)略與公司內(nèi)部資源相匹配，適應外部環(huán)境的發(fā)展和變化上級領導對提交的研究報告滿意度評分在_分以上公司戰(zhàn)略實施情況監(jiān)督與指導確保公司階段性戰(zhàn)略發(fā)展目標完成公司階段性戰(zhàn)略發(fā)展目標完成率達100%投資收益率達到_%公司經(jīng)營情況分析為公司高層領導提供決策支持提交的分析報告的準確率與完成率達_%信息收集的及時性與完整性為公司高層領導提供決策支持決策評審差錯率確保公司無重大決策失誤重大決策失誤的情況為0提出合理化建議被采納的數(shù)量被采納并實施的建議不得低于_項部門人員管理確保各項工作能有序進行1.部門員工出勤率達到_%2.下屬員工無重大違規(guī)事件發(fā)生（二）工作能力考核工作能力考核主要是對具體職務所需要的基本能力進行的測評，對戰(zhàn)略規(guī)劃部經(jīng)理工作能力的考核，主要包括專業(yè)技能掌握程度、分析決策能力、組織協(xié)調(diào)能力等。（三）工作態(tài)度考核工作態(tài)度考核主要包括工作責任感、協(xié)作精神、工作紀律性等方面。三、考核實施1.考核采取自我述職報告與上級領導及其他相關人員綜合評定的方法，述職報告由被考核者在規(guī)定的時間內(nèi)將書面述職報告交給上級領導。2.年度考核總得分=年中考核得分45%+年終考核得分55%。四、考核紀律1.考核人員必須本著公平、公正、客觀的原則對被考核者實施考核。2.考核工作必須在規(guī)定的時間內(nèi)完成。五、考核結(jié)果應用根據(jù)績效考評結(jié)果，對被考評者實施相應的人力資源管理措施，將績效管理與其他人力資源管理制度聯(lián)系起來?？冃гu估結(jié)果主要運用于：股權激勵、薪資調(diào)整、崗位調(diào)整、能力提升計劃等方面。相關說明編制人員審核人員批準人員編制日期審核日期批準日期17 業(yè)管理部經(jīng)理績效考核方案方案名稱企業(yè)管理部經(jīng)理績效考核方案受控狀態(tài)編 號一、考核周期對企業(yè)管理部經(jīng)理的考核，實行季度考核與年度考核相結(jié)合的辦法。二、考核實施小組1.總經(jīng)理全面負責考核的組織與領導工作。2.人力資源部經(jīng)理負責監(jiān)督考核過程并負責處理考核過程中的突發(fā)事件。3.小組成員（由相關職能部門經(jīng)理組成）負責對被考核者實施考核。三、考核方法1.考核采取自我述職報告與上級領導及其他相關人員綜合評定的方法。2.述職報告由被考核者在規(guī)定的時間內(nèi)交給上級領導。四、考核內(nèi)容（一）任務績效考核（55%）任務績效考核主要是針對企業(yè)管理部經(jīng)理本職工作的完成情況進行的檢驗，其考核內(nèi)容如下表所示。任務績效考核內(nèi)容考核內(nèi)容考核標準部門工作的計劃性上級領導審核發(fā)現(xiàn)所制訂的計劃中，缺失的重要內(nèi)容項數(shù)為0，一般工作事項不超過_項部門工作計劃完成率達到100%部門費用預算的控制部門實際費用與預算費用之間的差異控制在_%以內(nèi)質(zhì)量體系運行的有效性認證年檢報告中不合格的項數(shù)不超過_項方案和建議的有效性所提出的合理化建議被采納并實施的數(shù)量不得低于_條部門培訓計劃完成率達到100%工作報告提交的及時性在規(guī)定的時間內(nèi)完成工作報告的編寫并上交至相關部門（二）工作態(tài)度考核（10%）對工作態(tài)度的考核，主要從工作主動性、工作責任感、工作協(xié)作性等方面進行考核。（三）工作能力考核（35%） 專業(yè)知識。 計劃組織能力。 領導能力。 分析決策能力。 其他職位說明書上所要求具備的能力。五、考核結(jié)果應用（一）考核結(jié)果劃分1. A優(yōu)秀，工作成績優(yōu)異，有創(chuàng)新成果。2. B良好，工作成果達到企業(yè)要求且成績突出。3. C好，工作成果達到企業(yè)要求且部分工作表現(xiàn)突出。4. D合格，工作成績達到企業(yè)要求。5. E較差，工作成績不能達到企業(yè)要求。（二）考核結(jié)果應用1. 薪資調(diào)整。2. 員工培訓。3. 崗位調(diào)整。4. 人事變動。5. 其他相關人事政策。相關說明編制人員審核人員批準人員編制日期審核日期批準日期18 技術部關鍵績效考核指標序號KPI指標考核周期指標定義/公式資料來源1工作目標按計劃完成率年度100%技術部2技術創(chuàng)新使標準工時降低率年度100%財務部3技術創(chuàng)新使材料消耗降低率年度100%財務部4技術改造費用控制率年度100%財務部5重大技術改進項目完成數(shù)年度當期完成并通過驗收的重大技術改進項目總數(shù)技術部6技術服務滿意度年度對技術服務對象進行隨機調(diào)查的技術服務滿意度評分的算術平均值人力資源部7外部學術交流次數(shù)年度當期進行外部學術交流的次數(shù)人力資源部8內(nèi)部技術培訓次數(shù)年度考核期內(nèi)進行內(nèi)部技術培訓的次數(shù)人力資源部19 研發(fā)部關鍵績效考核指標序號KPI指標考核周期指標定義/公式資料來源1研發(fā)項目階段成果達成率年度100%研發(fā)部2科研項目申請成功率年度100%研發(fā)部3研發(fā)成本控制率年度100%財務部4新產(chǎn)品利潤貢獻率年度100%財務部5項目開發(fā)完成準時率年度100%研發(fā)部6科研課題完成量年度當期完成并通過驗收的課題總數(shù)研發(fā)部7科研成果轉(zhuǎn)化效果年度當期科研成果轉(zhuǎn)化次數(shù)研發(fā)部8產(chǎn)品技術穩(wěn)定性年度投放市場后產(chǎn)品設計更改的次數(shù)研發(fā)部9試驗事故發(fā)生次數(shù)年度當期試驗事故發(fā)生次數(shù)研發(fā)部20 技術部經(jīng)理績效考核指標量表被考核人姓名職位技術部經(jīng)理部門技術部考核人姓名職位總經(jīng)理部門序號KPI指標權重績效目標值考核得分1部門工作計劃完成率20%部門工作按計劃100%完成2技術改造費用控制率15%技術改造費用控制率在 %以下3部門規(guī)章制度建設10%部門制度建設完善并得到100執(zhí)行4標準工時降低率10%技術創(chuàng)新使標準工時降低率達到 %以上5材料消耗降低率10%技術創(chuàng)新使材料消耗降低率達到 %以上6技術改進項目完成數(shù)10%重大技術改進項目完成數(shù)在 項以上7技術方案提交及時率5%技術方案提交及時率達到100%8技術方案采用率5%提交的技術方案被采用的比例達到 %以上9外部學術交流次數(shù)5%考核期內(nèi)進行外部學術交流的次數(shù)在 次以上10內(nèi)部技術培訓次數(shù)5%考核期內(nèi)進行內(nèi)部技術培訓的次數(shù)在 次以上11部門員工管理5%部門員工績效考核平均得分在 分以上本次考核總得分考核指標說明1.技術方案提交及時率技術方案提交及時率=100%2.技術方案采用率技術方案采用率=100%3.員工管理部門員工績效考核平均得分以年度綜合測評得分為基準被考核人考核人復核人簽字： 日期：簽字： 日期：簽字： 日期：21 研發(fā)部經(jīng)理績效考核指標量表被考核人姓名職位研發(fā)部經(jīng)理部門研發(fā)部考核人姓名職位總經(jīng)理部門序號KPI指標權重績效目標值考核得分1研發(fā)項目階段成果達成率15%研發(fā)項目階段成果達成率在 %以上2項目開發(fā)完成準時率15%項目開發(fā)完成準時率在 %以上3部門規(guī)章制度建設10%部門規(guī)章制度建設完善并得到100%執(zhí)行4研發(fā)成本控制率10%項目研發(fā)成本控制率達 %5新產(chǎn)品投資利潤率10%新產(chǎn)品投資利潤率在 %以上6新產(chǎn)品利潤貢獻率10%新產(chǎn)品利潤貢獻率在 %以上7科研成果轉(zhuǎn)化效果10%本年度實現(xiàn)科研成果轉(zhuǎn)化在 項以上8開發(fā)成果驗收合格率5%開發(fā)成果驗收合格率達到100%9科研項目申請成功率5%科研項目申請成功率到達到 %以上10試驗事故發(fā)生次數(shù)5%試驗事故發(fā)生次數(shù)在 次以下11部門員工管理5%部門員工績效考核平均得分在 分以上12產(chǎn)品技術重大創(chuàng)新加分項每次酌情加510分本次考核總得分考核指標說明1.新產(chǎn)品投資利潤率新產(chǎn)品投資利潤率100%2.開發(fā)成果驗收合格率開發(fā)成果驗收合格率100%3.產(chǎn)品技術重大創(chuàng)新指產(chǎn)品技術創(chuàng)新獲得國際認可或填補國家某項空白，經(jīng)權威機構認證，由公司技術負責人進行評議，酌情給予考核加分被考核人考核人復核人簽字： 日期：簽字： 日期：簽字： 日期：22 技術研發(fā)人員績效考核方案方案名稱技術研發(fā)人員績效考核方案受控狀態(tài)編 號一、總體設計思路（一）考核目的為了全面并簡潔地評價公司技術研發(fā)人員的工作成績，貫徹公司發(fā)展戰(zhàn)略，結(jié)合技術研發(fā)人員的工作特點，制定本方案。（二）適用范圍本公司所有技術研發(fā)人員。（三）考核指標及考核周期針對技術研發(fā)人員的工作性質(zhì)，將技術研發(fā)人員的考核內(nèi)容劃分為工作業(yè)績、工作態(tài)度、工作能力考核，具體考核周期如下表所示。考核周期分布表考核指標類型工作業(yè)績工作態(tài)度工作能力考核周期項目結(jié)束/年度月/季/年度月/季/年度（四）考核關系由技術研發(fā)部門主管會同人力資源部經(jīng)理、考核專員組成考評小組負責對生產(chǎn)人員的考核。二、考核內(nèi)容設計（一）工作業(yè)績指標工作業(yè)績考核表人員類型關鍵業(yè)績指標考核目標值權重得分研發(fā)人員新產(chǎn)品開發(fā)周期實際開發(fā)周期比計劃周期提前 天30技術評審合格率技術評審合格率達到100%25項目計劃完成率項目計劃完成率達到100%20設計的可生產(chǎn)性成果不能投入生產(chǎn)情況發(fā)生的次數(shù)少于 次15研發(fā)成本降低率研發(fā)成本降低率達到 %以上10技術人員技術設計完成及時率技術設計完成及時率達到 %以上30技術方案采用率技術方案采用率達到 %以上25技術改造費用控制率技術改造費用控制率達到 %25技術服務滿意度相關部門對技術服務滿意度評價的評分在 分以上10技術資料歸檔及時率技術資料歸檔及時率達到100%10（二）工作態(tài)度指標工作態(tài)度考核表指標名稱考核標準總分得分優(yōu)良中差標準得分標準得分標準得分標準得分工作責任心強烈30有24一般18無630工作積極性非常高25很高20一般15無525團隊意識強烈25有20一般15無525學習意識強烈20有16一般12無420（三）工作能力指標工作能力考核表指標名稱考核標準總分得分優(yōu)良中差標準得分標準得分標準得分標準得分分析能力非常強20較強16一般12較弱420判斷能力非常強20較強16一般12較弱420計劃能力非常強20較強16一般12較弱420創(chuàng)新能力非常強15較強12一般8較弱315學習能力非常強15較強12一般8較弱315應變能力非常強10較強8一般6較弱210理解能力非常強10較強8一般6較弱210（四）年度績效考核年度績效考核表被考核者部門崗位考核者部門崗位指標類型平均得分所占權重折合分數(shù)工作業(yè)績70%工作態(tài)度15%工作能力15%合 計100%特別加分事項分數(shù)證明人注：特別加分事項需要附相關證明材料績效考核總評績效改進意見期末評價優(yōu)秀：出色完成工作任務 符合要求：完成工作任務 尚待改進：與工作目標相比有差距考核者： 被考核者： 年 月 日三、考核實施技術研發(fā)人員的考核過程分為三個階段，構成完整的考核管理循環(huán)。這三個階段分別是計劃溝通階段、計劃實施階段和考核階段。（一）計劃溝通階段 考核者和被考核者進行上個考核期目標完成情況和績效考核情況回顧。 考核者和被考核者明確考核期內(nèi)的工作任務、工作重點、需要完成的目標。（二）計劃實施階段 被考核者按照本考核期的工作計劃開展工作，達成工作目標。 考核者根據(jù)工作計劃，指導、監(jiān)督、協(xié)調(diào)下屬員工的工作進程，并記錄重要的工作表現(xiàn)。（三）考核階段考核階段分績效評估、績效審核和結(jié)果反饋三個步驟。1.績效評估考核者根據(jù)被考核者在考核期內(nèi)的工作表現(xiàn)和考核標準，對被考核者評分。2.結(jié)果審核人力資源部和考核者的直接上級對考核結(jié)果進行審核，并負責處理考核評估過程中所發(fā)生的爭議。3.結(jié)果反饋人力資源部將審核后的結(jié)果反饋給考核者，由考核者和被考核者進行溝通，并討論績效改進的方式和途徑。四、績效結(jié)果運用（一）績效面談考評者對被考評者的工作績效進行總結(jié)，并根據(jù)被考評者有待改進的地方，提出改進、提高的期望與措施，同時共同制定下期的績效目標。（二）績效結(jié)果運用1. 薪酬調(diào)整技術研發(fā)人員工資與績效考核結(jié)果直接掛鉤，具體有以下標準。 年度績效考核得分在95分以上的，薪資等級上調(diào)兩個等級，但不超過本職位薪資等級的上限。 年度績效考核得分在80分到95分（含）的，薪資等級上調(diào)一個等級，但不超過本職位薪資等級的上限。 年度績效考核得分在60分到80分（含）的，薪資等級不變； 年度績效考核得分在60分以下的，薪資等級降一個等級，但不低于本職位薪資等級的下限。2. 培訓年度績效考核得分在80分（含）以上的員工，有資格享受公司安排的提升培訓。年度績效考核得分在70分（含）以上的員工，可以申請相關培訓，經(jīng)人力資源部批準后參加。年度績效考核得分在60分（含）以下的員工，必須參加由公司安排的適職培訓。五、績效申訴（一）申訴受理被考核人如對考核結(jié)果不清楚或者持有異議，可以采取書面形式向人力資源部績效考核管理人員申訴。（二）提交申訴員工以書面形式提交申訴書。申訴書內(nèi)容包括申訴人姓名、所在部門、申訴事項、申訴理由。（三）申訴受理人力資源部績效考核管理人員接到員工申訴后，應在三個工作日做出是否受理的答復。對于申訴事項無客觀事實依據(jù)，僅憑主觀臆斷的申訴不予受理。受理的申訴事件，首先由所在部門考核管理負責人對員工申訴內(nèi)容進行調(diào)查，然后與員工直接上級、共同上級、所在部門負責人進行協(xié)調(diào)、溝通。不能協(xié)調(diào)的，上報公司人力資源部進行協(xié)調(diào)。（四）申訴處理答復人力資源部應在接到申訴申請書的10個工作日內(nèi)明確答復申訴人。相關說明編制人員審核人員批準人員編制日期審核日期批準日期23 采購部關鍵績效考核指標序號KPI指標考核周期指標定義/公式資料來源1采購計劃完成率季/年度采購/倉儲部2采購訂單按時完成率季/年度采購/倉儲部3成本降低目標達成率季/年度財務部4訂貨差錯率季/年度生產(chǎn)/質(zhì)檢部5采購資金節(jié)約率季/年度財務部6采購質(zhì)量合格率季/年度生產(chǎn)部7供應商履約率季/年度24 供應部關鍵績效考核指標序號KPI指標考核周期指標定義/公式資料來源1采購計劃完成率季/年度供應部2到貨及時率季/年度供應部3采購質(zhì)量合格率季/年度供應部4供應商開發(fā)計劃完成率季/年度供應部5采購成本降低目標達成率季/年度供應部6物資供應及時率季/年度供應部7物資發(fā)放準確性季/年度考核期內(nèi)物資發(fā)放出錯的次數(shù)供應部8物資保管損壞量季/年度物資保管損壞量折合成金額計供應部9運輸安全事故次數(shù)季/年度物資供應運輸過程中發(fā)生安全事故的次數(shù)供應部25 采購部經(jīng)理績效考核指標量表被考核人姓名職位采購部經(jīng)理部門采購部考核人姓名職位總經(jīng)理部門序號KPI指標權重績效目標值考核得分1采購計劃完成率20%考核期內(nèi)采購計劃完成率達到 %以上2采購成本降低目標達成率15%考核期內(nèi)采購成本降低目標達成率達到 % 3采購部門管理費用控制10%考核期內(nèi)控制在預算范圍之內(nèi)4采購及時率10%考核期內(nèi)采購及時率達到 %以上5采購質(zhì)量合格率10%考核期內(nèi)采購質(zhì)量合格率達到100%6采購計劃編制及時率10%考核期內(nèi)采購計劃編制及時率達到 %7供應商開發(fā)計劃完成率10%考核期內(nèi)供應商開發(fā)計劃完成率在 %以上8供應商履約率5%考