年度項(xiàng)目績效預(yù)算申報(bào)表.docVIP

附件12008年度項(xiàng)目績效預(yù)算申報(bào)表填報(bào)單位名稱：（蓋章）土地測(cè)繪所 金額單位：萬元項(xiàng)目名稱全區(qū)1:500數(shù)字化地形圖動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)（更新） 項(xiàng)目申報(bào)金額415.03項(xiàng)目類型信息化項(xiàng)目是否常規(guī)性項(xiàng)目是項(xiàng)目采購方式招標(biāo)單位負(fù)責(zé)人李海燕項(xiàng)目負(fù)責(zé)人蔡慶生聯(lián)系電話86369011項(xiàng)目實(shí)施起止時(shí)間2008年9月2009年3月單位職能概述負(fù)責(zé)轄區(qū)土地測(cè)繪的輔助性、技術(shù)性和服務(wù)性業(yè)務(wù)工作。項(xiàng)目概況1:500地形圖數(shù)據(jù)是基礎(chǔ)測(cè)繪成果，是我們縣(區(qū))一級(jí)最基礎(chǔ)、最實(shí)用的地形數(shù)據(jù)。是我們區(qū)國土信息系統(tǒng)最基本的信息資源，是“數(shù)字南?！钡乩砜臻g基礎(chǔ)框架。1:500地形圖動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)（更新）項(xiàng)目就是在原有1:500地形圖的基礎(chǔ)上把全區(qū)（1080平方公里）地面上已經(jīng)變化了的地形和地物通過外業(yè)測(cè)量的方法取得數(shù)據(jù)，對(duì)原有1:500地形圖數(shù)據(jù)上進(jìn)行更新，形成現(xiàn)勢(shì)性強(qiáng)、準(zhǔn)確的1:500數(shù)字化地形圖數(shù)據(jù)。項(xiàng)目合規(guī)性及必要性（1）“中華人民共和國測(cè)繪法”第三章第十四條：縣級(jí)以上人民政府應(yīng)當(dāng)將基礎(chǔ)測(cè)繪納入本級(jí)國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展年度計(jì)劃及財(cái)政預(yù)算。 第十五條：基礎(chǔ)測(cè)繪成果應(yīng)當(dāng)定期進(jìn)行更新，國民經(jīng)濟(jì)、國防建設(shè)和社會(huì)發(fā)展急需的基礎(chǔ)測(cè)繪成果應(yīng)當(dāng)及時(shí)更新； （2）“廣東省測(cè)繪管理?xiàng)l例”第一章第五條：各級(jí)人民政府應(yīng)當(dāng)把測(cè)繪事業(yè)納入國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃。 第二章第八條：基礎(chǔ)測(cè)繪實(shí)施的專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)由同級(jí)人民政府財(cái)政列支。 （3）從政府運(yùn)作和社會(huì)效應(yīng)方面：進(jìn)行數(shù)字化測(cè)繪，推進(jìn)數(shù)字國土工程，為建立數(shù)字南海提供地理空間框架；（4）從國土和房管部門工作特點(diǎn)來考慮：保持基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的現(xiàn)勢(shì)性，用戶或投資者才能按時(shí)、合法取得土地證或房產(chǎn)證，維護(hù)用戶或投資者合法的權(quán)益，促進(jìn)我區(qū)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。項(xiàng)目合理性及可行性1:500地形圖數(shù)據(jù)是我們縣(區(qū))一級(jí)最基礎(chǔ)、最實(shí)用的地形數(shù)據(jù)。項(xiàng)目不但要滿足國土部門的征地、預(yù)審，地籍發(fā)證、土地確權(quán)、土地拆遷、土地利用、土地調(diào)查、土地違法、農(nóng)田保護(hù)、土地的總體規(guī)劃等，規(guī)劃、交通、建設(shè)、市政、房管、水利、環(huán)保、公安110、民政勘界、社區(qū)建設(shè)、各級(jí)政府的決策都離不開它。最新的地形數(shù)據(jù)不僅能拓寬測(cè)繪保障服務(wù)領(lǐng)域，還將為我區(qū)“電子政務(wù)、電子商務(wù)、智能交通”等社會(huì)各界提供更方便快捷的社會(huì)保障服務(wù)，直接經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益顯著，為我區(qū)的經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供有力的測(cè)繪服務(wù)保障。由于南海經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，道路、房地產(chǎn)、新農(nóng)村建設(shè)和其他公益性事業(yè)也發(fā)展很快，基本地形不斷發(fā)生變化，為了保持基本地形圖的現(xiàn)勢(shì)性，我們只有實(shí)施動(dòng)態(tài)更新測(cè)繪，才能滿足各個(gè)方面的需求。本項(xiàng)目設(shè)計(jì)已很成熟，實(shí)用性強(qiáng)，無技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)。項(xiàng)目實(shí)施的制度保障1、我所于2004年起建立了項(xiàng)目專人負(fù)責(zé)制度，全權(quán)負(fù)責(zé)項(xiàng)目開展工作；2、建立了內(nèi)部質(zhì)量專人負(fù)責(zé)檢查制度，設(shè)置了專職質(zhì)量檢查員，由質(zhì)量檢查員負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施過程中質(zhì)量檢查工作。3、實(shí)施測(cè)繪項(xiàng)目監(jiān)理制度。項(xiàng)目績效目標(biāo)總 目 標(biāo)階段性目標(biāo)（每年度）預(yù)期（社會(huì)、經(jīng)濟(jì)）效益實(shí)施本項(xiàng)目可以確保全區(qū)1078平方公里的1:500數(shù)字化地形圖的現(xiàn)勢(shì)性和準(zhǔn)確性，為規(guī)劃、征地、產(chǎn)權(quán)登記等提供準(zhǔn)確現(xiàn)勢(shì)性強(qiáng)的地形圖。按國家價(jià)格27萬元/平方公里計(jì)算1:500地形圖價(jià)值：27萬元/平方公里1078平方公里29106萬元，且每年直接創(chuàng)收1000萬元左右。（1）從政府運(yùn)作和社會(huì)效應(yīng)方面：進(jìn)行數(shù)字化測(cè)繪，推進(jìn)數(shù)字國土工程，為建立數(shù)字南海提供地理空間框架。（2）從國土和房管部門工作特點(diǎn)來考慮：保持基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的現(xiàn)勢(shì)性，用戶或投資者才能按時(shí)、合法取得土地證或房產(chǎn)證，維護(hù)用戶或投資者合法的權(quán)益，促進(jìn)我區(qū)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。按2008年度出圖6萬宗150元/宗900萬預(yù)期可持續(xù)影響滿足規(guī)劃建設(shè)、征地、發(fā)證、土地權(quán)屬劃定、房產(chǎn)確權(quán)和商品房預(yù)售等對(duì)現(xiàn)狀地形圖的需求滿足規(guī)劃建設(shè)、征地、發(fā)證、土地權(quán)屬劃定、房產(chǎn)確權(quán)和商品房預(yù)售等對(duì)現(xiàn)狀地形圖的需求申報(bào)單位預(yù)期可測(cè)評(píng)績效指標(biāo)績效指標(biāo)：采用定性指標(biāo)評(píng)價(jià)要達(dá)到“優(yōu)”?？冃е笜?biāo)：采用定性指標(biāo)評(píng)價(jià)要達(dá)到“優(yōu)”。申報(bào)單位以往年度績效評(píng)價(jià)情況項(xiàng)目的社會(huì)影響南海近屆政府相繼提出建設(shè)“信息化南?！?、“數(shù)字化南?！钡臉?gòu)想，這屆政府又提出建設(shè)“五星級(jí)南?！钡哪繕?biāo)。所謂“五星級(jí)”就是要提升服務(wù)水平，提高工作效率，全力打造一只高素質(zhì)的工作團(tuán)隊(duì)。我們實(shí)施的這個(gè)項(xiàng)目就是要最快、最好的滿足國土部門征地預(yù)審、征地報(bào)批、農(nóng)田保護(hù)、土地利用、土地調(diào)查、土地儲(chǔ)存、產(chǎn)權(quán)發(fā)證、土地違法等需要，還要滿足規(guī)劃建設(shè)、道路建設(shè)、市政建設(shè)、房產(chǎn)確權(quán)等政府部門對(duì)數(shù)據(jù)和圖紙的需求，滿足各級(jí)政府部門日常工作用圖需求，滿足建設(shè)社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)的需要。1:500地形圖動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)（更新）數(shù)據(jù)，可以產(chǎn)生多樣化的地圖，多樣化的地圖產(chǎn)品可進(jìn)一步提升城市形象，促進(jìn)招商引資，促進(jìn)對(duì)外開放和交流，并應(yīng)用于城市管理和市民生活的各個(gè)方面，滿足建設(shè)社會(huì)主義和諧南海的需要。項(xiàng)目資金使用量的合理性項(xiàng)目資金總額計(jì)算依據(jù)1、按全年地形圖平均10的變化量計(jì)，全區(qū)變化1078775.46平方公里； 按5萬元/平方公里計(jì)算全區(qū)全年需要資金：75.465萬元/平方公里=377.3萬元；2、按項(xiàng)目金額10%計(jì)算測(cè)繪項(xiàng)目監(jiān)理費(fèi)用：377.3萬元10%=37.73萬元。項(xiàng)目資金總額：377.3萬元+37.73萬元=415.03萬元。對(duì)資金使用量合理性的說明佛山市國土資源局制定了佛山市國土資源地理數(shù)據(jù)規(guī)范（以下簡稱規(guī)范），規(guī)范極大豐富了基礎(chǔ)地理數(shù)據(jù)內(nèi)容，能夠全面為社會(huì)各個(gè)層次應(yīng)用提供更好的基礎(chǔ)地理數(shù)據(jù)服務(wù)，同時(shí)要求在生產(chǎn)地理數(shù)據(jù)采集更多內(nèi)容及信息，這樣就增加了我區(qū)1:500數(shù)字化地形圖修測(cè)工作量，開展項(xiàng)目需要資金會(huì)比往年增加。項(xiàng)目概算總 額415.03明 細(xì)用 途金 額1:500數(shù)字化地形圖修測(cè)對(duì)全區(qū)1078平方公里1:500地形圖進(jìn)行全面修、補(bǔ)工作，并進(jìn)行跟蹤服務(wù)。377.3測(cè)繪項(xiàng)目監(jiān)理費(fèi)用對(duì)1:500數(shù)字化地形圖修測(cè)項(xiàng)目進(jìn)行全程監(jiān)理工作37.73項(xiàng)目資金項(xiàng)目已投入資金333其中：財(cái)政資金333配套資金上個(gè)預(yù)算年度項(xiàng)目資金情況項(xiàng)目實(shí)際到位資金 127.8664項(xiàng)目實(shí)際使用資金127.8664項(xiàng)目結(jié)余資金實(shí)際到位率（%）100支出實(shí)現(xiàn)率（%）40項(xiàng)目完成進(jìn)度（%）100原因本項(xiàng)目總預(yù)算333萬元，通過政府采購。全區(qū)1:500數(shù)子化地形圖動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)（更新）319.66592萬元，分包一中標(biāo)方為廣州地質(zhì)勘察基礎(chǔ)工程公司，中標(biāo)金額112.3748萬元；分包二中標(biāo)方為廣東省核工業(yè)地質(zhì)局測(cè)繪院，中標(biāo)金額96.38512萬元；分包三中標(biāo)方為廣東省測(cè)繪技術(shù)公司，中標(biāo)金額110.9060萬元。項(xiàng)目都已驗(yàn)收，資金支付情況： 共支付了127.866368萬元，其中支付了廣州地質(zhì)勘察基礎(chǔ)工程公司44.94992萬元、廣東省核工業(yè)地質(zhì)局測(cè)繪院38.554048萬元、廣東省測(cè)繪技術(shù)公司44.3624萬元；依據(jù)合同應(yīng)付款191.799552萬元，其中8月份應(yīng)付款159.83296萬元（項(xiàng)目已驗(yàn)收合格并提交了成果），剩余31.966592萬元應(yīng)于2007年12月支付完畢。2008年度計(jì)劃以前年度安排申請(qǐng)