支護(hù)產(chǎn)品事業(yè)部工作手冊.doc

山東兗州煤礦機(jī)械有限公司 支護(hù)產(chǎn)品事業(yè)部目 錄支護(hù)產(chǎn)品事業(yè)部簡介1支護(hù)產(chǎn)品事業(yè)部組織機(jī)構(gòu)圖2車間主任（副部長）安全生產(chǎn)崗位責(zé)任制3車間調(diào)度員（部長助理）安全生產(chǎn)崗位責(zé)任制4車間兼（專）職安全員安全生產(chǎn)崗位責(zé)任制5車間班組長安全生產(chǎn)崗位責(zé)任制6車間工人安全生產(chǎn)崗位責(zé)任制7車間安全生產(chǎn)管理制度8支護(hù)車間安全文明生產(chǎn)管理規(guī)定9車間文明生產(chǎn)考核辦法10安全生產(chǎn)目標(biāo)管理制度11班組安全活動制度12安全教育制度13安全、消防例會制度15安全檢查制度16車間工藝紀(jì)律檢查制度18車間圖紙資料管理規(guī)定19車間管理制度20車間檔案管理制度22車間工裝量具管理規(guī)定24信息溝通制度25車間正式職工各類假期管理規(guī)定26吊具管理制度27廢料的處理與管理28車間各類產(chǎn)品檢驗(yàn)制度29采購物資管理制度31倉庫管理制度32常規(guī)消耗材料的管理制度35勤政廉政工作制度36支護(hù)車間勞動紀(jì)律37YM/ZH-000-01支護(hù)產(chǎn)品事業(yè)部簡介山東兗州煤礦機(jī)械有限公司（原山東煤礦濟(jì)南煤機(jī)廠），隸屬山東煤機(jī)裝備集團(tuán)有限公司，是國家專業(yè)生產(chǎn)支護(hù)產(chǎn)品的定點(diǎn)廠家。山東兗州煤礦機(jī)械有限公司是在原山東煤礦濟(jì)南機(jī)械廠的基礎(chǔ)上由臨沂礦業(yè)集團(tuán)公司投資于2007年1月1日組建成立。山東兗州煤礦機(jī)械有限公司經(jīng)過幾年的拼搏發(fā)展，現(xiàn)已成為山東煤機(jī)裝備集團(tuán)礦用支護(hù)產(chǎn)品的生產(chǎn)基地。公司現(xiàn)有職工200余人，各類專業(yè)技術(shù)人員30余人，其中具有高級職稱人員10余人， 2010年我公司與山東科技大學(xué)合作成立了支護(hù)產(chǎn)品研發(fā)中心，具有較強(qiáng)的技術(shù)研發(fā)能力，擁有先進(jìn)的支護(hù)產(chǎn)品加工設(shè)備、加工工藝和先進(jìn)的產(chǎn)品檢測設(shè)備，每年開發(fā)新產(chǎn)品五項(xiàng)以上，可提供從煤礦巷道設(shè)計(jì)到巷道支護(hù)方案設(shè)計(jì)的全方位技術(shù)服務(wù)。主要產(chǎn)品：錨桿、錨索、注漿錨桿、注漿錨索、錨固劑、鋼梯、鋼帶、金屬網(wǎng)及礦用螺母、托盤、錨索錨具、錨桿安裝推力器、預(yù)緊力放大器、液壓剪斷器等各類礦用、建筑用支護(hù)材料。以上產(chǎn)品可以根據(jù)客戶的不同要求生產(chǎn)各種不同的型號。山東兗州煤礦機(jī)械有限公司通過了ISO90001質(zhì)量體系認(rèn)證和國家二級安全質(zhì)量達(dá)標(biāo)認(rèn)證，具有良好的信譽(yù)和質(zhì)量保證。企業(yè)將以全心全意為煤礦建設(shè)服務(wù)為宗旨，奉行“誠實(shí)做人，誠信做事”的發(fā)展理念。我們將以精湛的技術(shù)、可靠的產(chǎn)品質(zhì)量、優(yōu)良的服務(wù)滿足廣大客戶的要求，歡迎各位領(lǐng)導(dǎo)前來洽談行業(yè)務(wù)，指導(dǎo)工作。YM/ZH-000-02支護(hù)產(chǎn)品事業(yè)部組織機(jī)構(gòu)圖部長滕戰(zhàn)友副部長宋立勇安全班組長技術(shù)生產(chǎn)財務(wù)YM/ZH-001-0143山東兗州煤礦機(jī)械有限公司 支護(hù)產(chǎn)品事業(yè)部車間主任（副部長）安全生產(chǎn)崗位責(zé)任制車間主任對本單位安全生產(chǎn)全面負(fù)責(zé)，其職責(zé)是：1、保證國家安全生產(chǎn)法規(guī)和企業(yè)規(guī)章制度在本車間貫徹執(zhí)行，把安全生產(chǎn)工作列入議事日程，做到“五同時”。2、堅(jiān)持車間管理人員值班制度，建立完善車間、班組安全活動日、職工學(xué)習(xí)日以及班前會制度。3、組織對新工人(包括實(shí)習(xí)、代培人員)進(jìn)行車間安全教育和班組安全教育，對職工進(jìn)行經(jīng)常性的安全思想、安全知識和安全技術(shù)教育；開展崗位技術(shù)練兵，并定期組織安全技術(shù)考核。4、組織全車間安全檢查，落實(shí)隱患整改，保證生產(chǎn)設(shè)備、安全裝備、消防設(shè)施、防護(hù)器材等處于完好狀態(tài)，并教育職工正確使用和維護(hù)。5、對本車間發(fā)生的事故堅(jiān)持“四不放過”的原則，及時向公司報告和處理，負(fù)責(zé)保護(hù)事故現(xiàn)場；查清原因，分清責(zé)任，制定防范措施，對責(zé)任人提出處理意見，報主管部門審批后執(zhí)行。6、建立本車間安全管理網(wǎng)，配備專（兼）職安全員，配備合格的安全技術(shù)人員，充分發(fā)揮車間和班組安全員的作用。YM/ZH-001-02車間調(diào)度員（部長助理）安全生產(chǎn)崗位責(zé)任制1、協(xié)助主任抓好本車間的安全生產(chǎn)日常管理工作。2、起草車間安全工作計(jì)劃和安全培訓(xùn)計(jì)劃。3、參加安全生產(chǎn)檢查和安全工作績效考核。4、參加車間安全工作會和專題安全分析會。5、組織召開車間重大安全問題技術(shù)分析會。YM/ZH-001-03車間兼（專）職安全員安全生產(chǎn)崗位責(zé)任制1、車間安全人員在車間主任的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)車間的安全生產(chǎn)工作，協(xié)助車間主任圍繞安全目標(biāo)安全責(zé)任制的要求開展工作，確保本車間安全生產(chǎn)。2、負(fù)責(zé)抓好車間安全生產(chǎn)規(guī)程的執(zhí)行、生產(chǎn)現(xiàn)場的檢查和安全隱患的排查工作，杜絕違章指揮、違章操作現(xiàn)象，對違章現(xiàn)象及時處罰。3、做好職工的安全思想、安全技術(shù)教育與考核工作，樹立“安全為本”的思想，積極學(xué)習(xí)生產(chǎn)規(guī)程和各項(xiàng)制度，不斷提高自身安全生產(chǎn)意識和業(yè)務(wù)技能。4、積極參加安全會議，參與制定各項(xiàng)糾正、預(yù)防措施，確保實(shí)現(xiàn)安全文明生產(chǎn)。5、及時向單位領(lǐng)導(dǎo)匯報發(fā)現(xiàn)的安全問題及隱患，并積極提出建議和解決辦法。YM/ZH-001-04車間班組長安全生產(chǎn)崗位責(zé)任制1、認(rèn)真執(zhí)行公司和車間對安全生產(chǎn)的規(guī)定和要求，對本班組的安全生產(chǎn)負(fù)責(zé)2、組織職工學(xué)習(xí)并貫徹執(zhí)行公司、車間各項(xiàng)安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全技術(shù)操作規(guī)程，教育職工遵紀(jì)守法，制止違章行為。3、負(fù)責(zé)對新工人(包括實(shí)習(xí)、代培人員)進(jìn)行崗位安全教育；組織每天的班前安全生產(chǎn)會。4、負(fù)責(zé)班組安全檢查，發(fā)現(xiàn)不安全因素應(yīng)及時消除，發(fā)生事故立即報告，并組織搶救，保護(hù)好現(xiàn)場，參加事故調(diào)查、分析，落實(shí)防范措施。5、教育職工合理穿戴好勞動保護(hù)用品，保持生產(chǎn)現(xiàn)場整齊、干凈，達(dá)到安全文明生產(chǎn)。YM/ZH-001-05車間工人安全生產(chǎn)崗位責(zé)任制一、自覺遵守國家有關(guān)安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)，堅(jiān)持安全第一，預(yù)防為主的方針。二、自覺遵守廠內(nèi)安全生產(chǎn)規(guī)章制度，勞動紀(jì)律和各項(xiàng)管理制度。三、嚴(yán)格按崗位操作規(guī)程操作設(shè)備，做到不違章作業(yè)，不冒險蠻干。四、自覺參加和接受廠內(nèi)各種安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)，掌握本職工作所需要的安全生產(chǎn)知識，提高安全生產(chǎn)效能，增強(qiáng)事故預(yù)防和應(yīng)急處理能力。五、遵守有關(guān)設(shè)備檢修、保養(yǎng)和操作制度，確保設(shè)備安全運(yùn)轉(zhuǎn)。六、特種作業(yè)崗位必須按照國家有關(guān)規(guī)定經(jīng)過專門的安全作業(yè)培訓(xùn)，取得特種作業(yè)操作資格證書，方可上崗作業(yè)。七、應(yīng)當(dāng)正確佩戴和使用勞動防護(hù)用品。八、有權(quán)拒絕不符合安全生產(chǎn)要求或違反規(guī)章制度的指揮。九、有義務(wù)勸阻、糾正他人的違章作業(yè)，發(fā)現(xiàn)事故隱患或不安全因素應(yīng)當(dāng)立即向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)報告。十、積極參加企業(yè)內(nèi)各種安全生產(chǎn)的宣傳、教育、評比、競賽等活動。十一、積極向企業(yè)提出安全生產(chǎn)方面的合理化建議。YM/ZH-002車間安全生產(chǎn)管理制度為貫徹執(zhí)行好上級的安全生產(chǎn)方針，進(jìn)一步搞好車間安全生產(chǎn)工作，做到安全、生產(chǎn)兩不誤，車間特作如下規(guī)定：車間成立安全領(lǐng)導(dǎo)小組組 長：宋立勇組 員：劉艷波、李淑霖、蘇玉杰及各班組長，具體負(fù)責(zé)車間的安全生產(chǎn)管理，每月召開一次安全生產(chǎn)管理會。1、車間設(shè)定安全員，由專人擔(dān)任，把每天車間的不安全因素及時的通知到當(dāng)日安全領(lǐng)導(dǎo)小組成員，及時整改，消除隱患，并及時向班組傳達(dá)車間領(lǐng)導(dǎo)小組的意見。2、班組長兼任安全檢查員，負(fù)責(zé)班內(nèi)的安全檢查。3、建立管理人員輪流安全檢查值班制并做好記錄。具體安排：星期一：宋立勇 星期二：劉艷波 星期三：蘇玉杰星期四：李姝霖 星期五、六、日：輪班4、對于新入廠的職工，除廠統(tǒng)一進(jìn)行常規(guī)安全培訓(xùn)外，車間成立培訓(xùn)小組，由車間安全領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)進(jìn)行二、三級培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后方能上崗。5、為提供安全工作環(huán)境，車間現(xiàn)場的物資存放及勞保用品的穿戴，由安全員和當(dāng)天班組長負(fù)責(zé)，做到現(xiàn)場擺放整齊，不超寬，不超高，定置擺放，勞保用品穿戴得當(dāng)，避免造成安全事故。6、車間制定安全生產(chǎn)制度，提高職工的整體安全意識，將隱患消除在萌芽狀態(tài)。7、本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。支護(hù)產(chǎn)品事業(yè)部2010/2/6YM/ZH-003支護(hù)車間安全文明生產(chǎn)管理規(guī)定為加強(qiáng)車間現(xiàn)場安全文明生產(chǎn)，保證現(xiàn)場生產(chǎn)安全、設(shè)備清潔、道路暢通、環(huán)境舒適，特對車間現(xiàn)場做如下規(guī)定：1、各班組在下班前10分鐘打掃車間衛(wèi)生，擦拭、保養(yǎng)設(shè)備，認(rèn)真填寫交接班日志、設(shè)備保養(yǎng)日志等具體工作。2、每周一為“清潔日”，上班前15分鐘打掃車間衛(wèi)生，保證車間清潔、整齊、無雜物。3、用完的工具要及時的放回工具箱，擺放整齊，對經(jīng)批準(zhǔn)外借的工具，借與人要負(fù)責(zé)及時的回收。4、各班組要保證生產(chǎn)設(shè)備、消防器材清潔、無雜物等。5、現(xiàn)場吊放原材料、半成品、產(chǎn)品時要定置放置，不能超越安全通道線。6、下班之前各班組將料頭打捆（30mm以上）、裝袋（不能打捆的料頭），將整理好的料頭定置存放，保證設(shè)備旁邊清潔無雜物。7、電焊機(jī)用完之后將電線纏好放在電焊機(jī)上面。8、設(shè)備保養(yǎng)日志由組長填寫，交接班日志由白班和中班交接時正常填寫。9、車間門口和生產(chǎn)現(xiàn)場一樣的要求，要保證清潔無雜物。支護(hù)材料車間2010-3-23YM/ZH-004車間文明生產(chǎn)考核辦法1、設(shè)備沒及時潤滑，有明顯的油污，上面有雜物，每一項(xiàng)不合格扣罰本班組20元。2、安全通道和其他區(qū)域不符合規(guī)定扣罰本班組30元。3、現(xiàn)場有亂丟的螺母、扎絲、編織袋、料頭、電焊頭、爛手套，煙頭等雜物，每有一種扣罰本班組10元。4、用完的工具為及時的放回工具箱，擺放整齊；外借的工具未及時的追回，每一項(xiàng)扣罰本班組10元。5、衛(wèi)生工具、編織袋、安全帽、原材料、半成品、產(chǎn)品未按要求存放，每一項(xiàng)扣罰本班組10元。6、料頭未按要求處理、存放扣罰本班組10元。7、車間地面有明顯的油污扣罰本班組10元。8、消防器材亂動，亂放雜物扣罰本班組10元。9、保養(yǎng)日志每有一天不寫扣罰本班組長20元。10、交接班日志每有一次不寫兩班組長罰20元。11、車間門口有雜物或煙頭扣罰本班組20元。12、當(dāng)出現(xiàn)推諉扯皮，責(zé)任不清時，扣罰發(fā)生班組長當(dāng)月操心費(fèi)。以上工作由車間指派專職人員負(fù)責(zé)，每天一考核，當(dāng)月兌現(xiàn)。支護(hù)材料車間2010-3-23YM/ZH-005安全生產(chǎn)目標(biāo)管理制度為認(rèn)真貫徹執(zhí)行“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的安全生產(chǎn)方針，落實(shí)安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任制，做好本公司的安全生產(chǎn)工作。特制定以下目標(biāo)及考核獎懲辦法，望各職工認(rèn)真貫徹執(zhí)行。安全生產(chǎn)控制目標(biāo)（一）安全生產(chǎn)控制目標(biāo)。全車間全年杜絕重傷以上事故，無火災(zāi)事故，實(shí)現(xiàn)安全年。（二）事故經(jīng)濟(jì)處罰與獎懲1、輕傷事故。發(fā)生輕傷事故，由安全部門組織調(diào)查分析，對發(fā)生事故的單位罰款500元，對班組長、安檢員、責(zé)任者每人分別罰款100元，對事故所在班組每人罰款50元，工傷報告24小時以內(nèi)不上報，對班組負(fù)責(zé)人罰款200元。2、重傷事故。如發(fā)生重傷事故，由分管安全的責(zé)任人組織分析，寫出分析報告通報全公司。事故所在班組人均扣罰200元，對班組長、安檢員、責(zé)任者扣罰300元。3、重傷以上事故。發(fā)生重傷以上事故，立即上報公司領(lǐng)導(dǎo)，有公司領(lǐng)導(dǎo)組織分析。4、火災(zāi)事故。對發(fā)生萬元以上的火災(zāi)事故，對事故責(zé)任班組人均罰款50-10，車間領(lǐng)導(dǎo)罰款200元，情節(jié)嚴(yán)重的給與行政處分。5、對“三違”人員處理，按安全質(zhì)量部安全文明生產(chǎn)考核規(guī)定及安全手冊給與罰款。支護(hù)產(chǎn)品事業(yè)部2010年2月12日YM/ZH-006班組安全活動制度一、目的為規(guī)范全公司班組安全活動，強(qiáng)化安全教育，提高職工安全素質(zhì)，減少事故發(fā)生和職業(yè)危害，制定本制度。二、使用范圍使用于所有基層班組。三、安全活動規(guī)定1、各班組必須每周開展一次“安全活動日”活動，日期由各班組結(jié)合實(shí)際自行確定（一般為每周一）?；顒右嗅槍π?、科學(xué)性，做到經(jīng)?；?、制度化、規(guī)范化。2、班組工作前召開班前會，由班組長或技術(shù)人員進(jìn)行安全、質(zhì)量、技術(shù)、任務(wù)交底，并根據(jù)崗位危險預(yù)知的結(jié)果，對人員、工具、環(huán)境、作業(yè)對象進(jìn)行安全確認(rèn)，落實(shí)安全措施，重溫有關(guān)的操作規(guī)程，檢查勞保用品的穿戴。3、車間管理人員要定期參加班組安全活動，每月不少于一次，對安全活動進(jìn)行指導(dǎo)，認(rèn)真聽取職工群眾對安全生產(chǎn)的意見和建議，并做好記錄。4、班組安全活動記錄要齊全，包括參加人數(shù)、參加領(lǐng)導(dǎo)、活動內(nèi)容、發(fā)言情況、領(lǐng)導(dǎo)簽字等。記錄要認(rèn)真、真實(shí)、嚴(yán)禁走過場和弄虛作假。5、車間每天要對班組活動進(jìn)行監(jiān)督檢查，將檢查結(jié)果與“五好”班組建設(shè)活動掛鉤。6、車間定期抽查車間“安全活動日”、班組班前會記錄，以提高安全活動的質(zhì)量。7、所有參加班前會的人員都要在會議記錄上親筆簽字。四、安全記錄1、班組安全活動記錄表2、班組安全活動檢查記錄表YM/ZH-007安全教育制度一、目的：規(guī)范安全教育活動，確保安全教育效果，通過安全員安全教育培訓(xùn)，掌握安全操作規(guī)程和安全法律法規(guī)，促進(jìn)安全生產(chǎn)工作。二、范圍：適用于所有在職人員。三、安全教育分類（一）新職工安全教育1、職工、調(diào)轉(zhuǎn)人員、實(shí)習(xí)代培人員必須進(jìn)行三級安全培訓(xùn)。培訓(xùn)實(shí)踐不得少于40學(xué)時。2、車間級安全培訓(xùn)，由領(lǐng)導(dǎo)和安全員負(fù)責(zé)。主要教育內(nèi)容是本單位安全生產(chǎn)概況、安全生產(chǎn)法律、法規(guī)，安全生產(chǎn)規(guī)章制度、技術(shù)培訓(xùn)，重點(diǎn)是本工種的安全技術(shù)操作規(guī)程和有關(guān)制度的培訓(xùn)。3、班組安全培訓(xùn)由班組負(fù)責(zé)，實(shí)質(zhì)是職工的崗位培訓(xùn)。其主要內(nèi)容是本崗位的安全生產(chǎn)情況、崗位責(zé)任制、設(shè)備情況、操作規(guī)程及相關(guān)工作的有關(guān)注意事項(xiàng)和安全措施。4、新職工安全培訓(xùn)逐級考核，填寫職工安全培訓(xùn)登記簿。建立“安全培訓(xùn)檔案”。5、各類人員培訓(xùn)期間，車間定期對其安全知識抽查。6、單位內(nèi)工作調(diào)動以及脫崗6個月以上復(fù)崗者要履行車間、班組級安全培訓(xùn)。7、新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備、新產(chǎn)品投產(chǎn)前，要按新的安全操作規(guī)程對崗位上的有關(guān)人員進(jìn)行教育，受教育人員經(jīng)考試合格后方可上崗操作。（二）特種作業(yè)人員安全培訓(xùn)1、符合特種作業(yè)人員安全技術(shù)考核管理規(guī)則（GB5306-85）中定義的特種作業(yè)人員必須經(jīng)過專門的安全知識與安全操作技能培訓(xùn)，并經(jīng)過考核，取得有關(guān)部門簽發(fā)的操作證，方可上崗作業(yè)。2、取得操作證人員登記建檔，統(tǒng)一管理。3、特種作業(yè)操作證，必須按期驗(yàn)證考核，持過期操作證人員，不能上崗操作。（三）日常安全教育1、要長期地、經(jīng)常地、有針對性地開展安全教育工作。2、通過安全活動（安全周、安全月、安全日等）開展全員安全教育。3、利用安全例會對安全員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高其安全管理水平。4、利用講座、電視、廣播、報紙、互聯(lián)網(wǎng)等宣傳媒介進(jìn)行多種形式的安全教育，提高職工的安全素質(zhì)。四、組織管理與考核1車就里的安全教育工作，由安全員具體實(shí)施，并對各班組的安全教育情況進(jìn)行檢查和考核。2、對開展安全教育并在防止傷亡事故、減少職業(yè)危害方面作出突出成績的班組和職工，給與表彰和獎勵。3、凡未按規(guī)定進(jìn)行安全教育而造成事故或嚴(yán)重職業(yè)危害的班組，由車間上報公司安全辦公會議及安全主管部門按有關(guān)規(guī)定給與處罰。五、安全記錄1、安全培訓(xùn)計(jì)劃2、安全培訓(xùn)計(jì)劃考核表YM/ZH-008安全、消防例會制度一、目的為加強(qiáng)安全、消防管理，使安全、消防例會標(biāo)準(zhǔn)化，規(guī)范化，特制訂本規(guī)定。二、適用范圍適用于車間所有領(lǐng)導(dǎo)、職工。三、要求：1、車間每周組織召開一次安全、消防例會，車間安全第一責(zé)任人主持，車間領(lǐng)導(dǎo)班子，安全員，班組長參加，貫徹安全會議精神，分析查找車間安全隱患，提出整改預(yù)防措施，處理安全違章人員，糾正違章現(xiàn)象。2、班組都要召開班前會，由班組長主持，全班人員參加，布置工作任務(wù)，講清安全注意事項(xiàng)，學(xué)習(xí)有關(guān)安全、消防、生產(chǎn)知識、操作規(guī)程等。四、安全記錄1、車間安全會議記錄2、車間安全消防記錄YM/ZH-009安全檢查制度一、目的加強(qiáng)安全檢查力度，促進(jìn)安全檢查標(biāo)準(zhǔn)化、制度化、經(jīng)?；?，確保及時發(fā)現(xiàn)事故隱患并予以整改。二、適用范圍適用于車間所有班組和個人。三、安全檢查方式1、定期檢查：根據(jù)公司有關(guān)安全管理制度定期組織車間安全檢查，車間形成制度，落實(shí)安全生產(chǎn)工作。2、不定期檢查：根據(jù)安全工作實(shí)際情況，針對某種傾向性問題進(jìn)行抽查或巡查。3、季節(jié)性檢查：根據(jù)不同季節(jié)的氣候特點(diǎn)，針對生產(chǎn)、生活中可能發(fā)生的傾向性問題進(jìn)行專項(xiàng)檢查。4、節(jié)假日檢查：針對節(jié)假日期間職工思想活躍，安全生產(chǎn)意識易被淡化的問題，進(jìn)行強(qiáng)化落實(shí)安全防范措施檢查。5、專業(yè)性檢查: 組織專業(yè)性的技術(shù)力量對鍋爐、壓力容器、起重機(jī)械、各類機(jī)動車輛等特種設(shè)備、特種作業(yè)進(jìn)行安全檢查。四、安全檢查的分級管理1、車間安全檢查由各車間第一安全責(zé)任人組織，安全員、管理人員和班組長組成，定期（一般為一周）對本單位進(jìn)行安全檢查。2、班組安全檢查由班組長組織，班組安全員參加，進(jìn)行班組日常安全檢查。3、崗位安全檢查由崗位操作者班前、班中和班后對設(shè)備和自身防護(hù)檢查。4、專業(yè)安全檢查由有關(guān)部門分別組織，由安全質(zhì)量部、技術(shù)部、人力資源部、工會及各專業(yè)技術(shù)人員組成，負(fù)責(zé)專業(yè)安全檢查。五、安全檢查的主要內(nèi)容1、貫徹安全生產(chǎn)法律法規(guī)方針政策規(guī)章制度等執(zhí)行情況。2、各級安全責(zé)任制及安全管理制度貫徹落實(shí)情況。3、職工執(zhí)行安全技術(shù)操作規(guī)程情況。4、危險源、爆炸危險場所安全監(jiān)控措施和管理情況。5、生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)場安全管理情況。查勞動條件、生產(chǎn)設(shè)備以及相應(yīng)安全衛(wèi)生設(shè)施是否符合安全要求。例如安全出口是否暢通，機(jī)器是否有防護(hù)裝置，電器設(shè)施是否安全接地，通風(fēng)情況，消防設(shè)施，防塵、防毒情況，個人防護(hù)用品的使用及是否符合安全衛(wèi)生規(guī)定。6、各類安全防護(hù)裝置、護(hù)欄、梯子、平臺等完好情況。7、特種作業(yè)、鍋爐、壓力容器、電氣、電焊、起重、起重機(jī)械、高空作業(yè)、車輛等安全作業(yè)及持證操作情況。8、基本建設(shè)的安全施工和有隱患的建筑物的危險及防范情況。9、防寒、防凍、防雷、防暑降溫以及設(shè)備安全運(yùn)行情況。10、勞動保護(hù)用品的使用情況。11、隱患整改情況。12、崗位職工按規(guī)定進(jìn)行的自檢項(xiàng)目。13、安全教育培訓(xùn)情況。14、上次安全檢查隱患落實(shí)整改情況。15、其他有關(guān)安全工作。六、報告與反饋1、對檢查出的問題，要及時進(jìn)行整改，組織落實(shí)整改措施，保證安全生產(chǎn)。2、檢查中發(fā)現(xiàn)本班組解決不了的隱患或與相關(guān)單位有關(guān)聯(lián)的情況，要及時報告車間。在未解決之前必須采取可靠的安全防范措施，防止事故的發(fā)生。3、對一時解決不了的隱患，應(yīng)由隱患所在班組認(rèn)真填寫事故隱患報告書，報車間備案。解決不了的又無可靠的安全防范措施，并隨時威脅職工生命安全的，可責(zé)令停產(chǎn)。七、考核1、每次檢查后要通知班組，限期整改。對存在問題嚴(yán)重、整改不力的班組或責(zé)任人要納入考核，嚴(yán)厲處罰。2、對檢查出的問題不按要求積極整改而造成后果的，追究其班組責(zé)任，從重處罰。八、安全記錄1、班組安全檢查記錄2、車間安全檢查記錄YM/ZH-010車間工藝紀(jì)律檢查制度為貫徹好廠關(guān)于工藝管理的規(guī)定，控制好車間加工工序的產(chǎn)品質(zhì)量，特作如下規(guī)定：1、工藝紀(jì)律的檢查執(zhí)行由技術(shù)組負(fù)責(zé)，每周最低保證一次，達(dá)不到要求的，由技術(shù)組承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。2、工藝紀(jì)律的檢查內(nèi)容要具體，檢查范圍主要有以下幾項(xiàng)：（1）操作者是否按圖施工，圖樣資料是否有效。（2）操作者是否對加工件進(jìn)行了首檢、自檢和互檢。（3）所使用量具是否在有效內(nèi)，是否滿足加工要求。（4）所用工裝臺具是否經(jīng)過驗(yàn)證合格。（5）操作者是否及時對加工件進(jìn)行校驗(yàn)。（6）是否發(fā)生未進(jìn)行工序檢驗(yàn)而進(jìn)行轉(zhuǎn)序現(xiàn)象。（7）圖樣資料是否妥善保管，是否出現(xiàn)隨便擱放而無人照管現(xiàn)象。3、對于操作者按條款2要求進(jìn)行工序紀(jì)律檢查，違規(guī)者按相應(yīng)制度考核，每查處一處扣罰5元。4、本規(guī)定自發(fā)布之日起執(zhí)行。支護(hù)產(chǎn)品事業(yè)部2010/2/7YM/ZH-011車間圖紙資料管理規(guī)定為嚴(yán)防車間技術(shù)資料泄露，提高技術(shù)保密意識，車間特制定如下管理制度：1、圖紙資料由車間技術(shù)組統(tǒng)一管理，技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)不定期檢查技術(shù)組內(nèi)圖紙的保管借用情況。車間職工施工用圖一律從技術(shù)組內(nèi)借用，并按車間規(guī)定辦理手續(xù)。未經(jīng)車間領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，任何人不得以任何理由讓外車間人員借閱圖紙資料。2、技術(shù)組建立完善的圖紙臺帳、借閱登記薄。技術(shù)組內(nèi)的圖紙一般只供技術(shù)人員查閱，車間其他只供只允許在技術(shù)組內(nèi)查閱，特殊情況經(jīng)負(fù)責(zé)人同意后，可帶出技術(shù)組并同時辦理相關(guān)查閱手續(xù)。3、技術(shù)組負(fù)責(zé)做好更改通知單的接收工作，按照更改通知單的內(nèi)容及時、準(zhǔn)確的做好圖紙資料的更改，并做好更改通知單的登記工作。支護(hù)產(chǎn)品事業(yè)部2010/2/8YM/ZH-012車間管理制度為制定生產(chǎn)現(xiàn)場秩序，消除影響產(chǎn)品質(zhì)量的不利因素，制定本制度：1、班組管理1.1車間按業(yè)務(wù)活動性質(zhì)劃分的小組，作為各專業(yè)管理的基本單位，設(shè)組長一人。1.2班組按專業(yè)選舉兼職人員，分工負(fù)責(zé)生產(chǎn)、設(shè)備、質(zhì)量、定置、安全文明等工作。負(fù)責(zé)組織政治學(xué)習(xí)，培養(yǎng)職業(yè)道德，搞好技術(shù)培訓(xùn)。1.3班組長是勞動紀(jì)律基層管理主管，應(yīng)保證全組人員，準(zhǔn)點(diǎn)上崗，按時下崗，工作期間不串崗、不閑聊、不擅自離崗位，不干私活、不吃瓜果食品、不吸煙，不看與本職工工作無關(guān)的書籍和報刊。不做與本廠、本車間相違背的事；每違反一項(xiàng)扣罰當(dāng)事人20元。1.4離崗應(yīng)辦理請假手續(xù)，請假手續(xù)應(yīng)符合公司有關(guān)規(guī)定，并按批準(zhǔn)權(quán)限辦理；不符合規(guī)定者扣罰當(dāng)事人20元。1.5當(dāng)日出勤，當(dāng)日記錄，月有累計(jì)，按實(shí)際出勤天數(shù)上報考核；如有隱瞞扣罰當(dāng)班組長50元。1.6班組長組織班前班后會。定期召開各項(xiàng)專業(yè)會議，結(jié)合具體問題，講評成績和缺點(diǎn)。制定糾正和預(yù)防措施，組織落實(shí)，并做好記錄；各班組每缺一項(xiàng)記錄扣罰當(dāng)班組長20元。2、定置管理2.1規(guī)范生產(chǎn)現(xiàn)場秩序，保證人物分流，使人、物、場所分布科學(xué)合理。2.2區(qū)域定置：車間內(nèi)部應(yīng)有明確的區(qū)域劃分：a、設(shè)備定置區(qū)；b、作業(yè)區(qū)；c、物品存放區(qū)；d、通道。劃分出明確區(qū)域界限。2.3物品存放區(qū)應(yīng)劃分：a、坯料存放區(qū)；b、半成品區(qū)；c、廢品區(qū)；d、廢物區(qū)，不準(zhǔn)混放。同時要有產(chǎn)品標(biāo)識檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識，數(shù)量及期量標(biāo)準(zhǔn)。2.4物品擺放應(yīng)遵循五五碼放，便于計(jì)數(shù)，擺放整齊，不越限界。2.5加工過程中零件，根據(jù)其狀態(tài)進(jìn)行A、B、C分類，做到A類物品隨手可得，B類物品及時轉(zhuǎn)化，C類物資及時清理。2.6加工件擺放時不能直接擺在地面上，要墊保護(hù)物。2.7車間內(nèi)部使用的運(yùn)輸車輛，專用吊具，清掃工具，工位器具，存放地點(diǎn)應(yīng)定置。2.8通道上不允許有影響車輛、人員、物資通行的障礙物。2.9工位器具上應(yīng)標(biāo)出物品存放的種類、狀態(tài)的文字信息。210工位器具交轉(zhuǎn)、整修、清潔應(yīng)有專人管理，及時補(bǔ)充更換，交轉(zhuǎn)應(yīng)規(guī)定周期。2.11工位器具的使用單位應(yīng)建賬、立卡、編號、帳卡物一致。2.12生產(chǎn)工人負(fù)責(zé)工位器具交轉(zhuǎn)后物歸原主。丟失應(yīng)賠償。2.13車間內(nèi)部工具箱應(yīng)定置存放，工具箱內(nèi)部也分層定置，并繪制定置圖貼于工具箱左側(cè)門內(nèi)壁上。2.14車間統(tǒng)一繪制定置圖，并放置在車間明顯位置。YM/ZH-013車間檔案管理制度一、車間檔案的歸口管理由車間專人負(fù)責(zé)，檔案管理制度的貫徹及在車間的執(zhí)行檢查，二、車間負(fù)責(zé)的內(nèi)部檔案資料，應(yīng)由專人兼管，并負(fù)責(zé)將重要檔案整理并上交辦公室檔案室存檔。三、車間檔案是檔案的專管機(jī)構(gòu)，在公司辦公室的領(lǐng)導(dǎo)下，其管理的主要職責(zé)為：1）制定或參與制定關(guān)于文秘檔案管理方面的規(guī)章制度。2）協(xié)助主任對車間文件資料歸檔管理的指導(dǎo)監(jiān)督。3）負(fù)責(zé)對永久性文秘檔案向有關(guān)檔案機(jī)構(gòu)的移交工作。4）總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，改進(jìn)工作方法，提高管理技能和工作效率，使檔案資料能夠充分得到利用。四、歸檔資料的范圍、內(nèi)容1、計(jì)劃性文件資料：包括車間的戰(zhàn)略規(guī)劃、各職能部門的工作計(jì)劃。2、批示性文件材料：包括中心各類標(biāo)準(zhǔn)、指標(biāo)。3、法規(guī)性文件：包括公司、行業(yè)、上級制定和辦理的各種需中心貫徹和執(zhí)行的規(guī)定和要求、標(biāo)準(zhǔn)等文件；車間制定的各類規(guī)章制度；9001質(zhì)量資料；產(chǎn)品安標(biāo)資料；國家安全質(zhì)量二級達(dá)標(biāo)資料；節(jié)能減排資料。4、車間重大決議：包括車間主任辦公會議及其他重要行政辦公會議形成的文件和會議材料、會議記錄等。5、總結(jié)性文件：包括年度、季度、月度工作總結(jié)。6、憑證性材料：包括各類原始記錄、憑證、臺賬等。7、匯報性材料：包括向各上級主管單位的匯報材料、統(tǒng)計(jì)報表、財務(wù)報表等。8、人事勞資資料：包括車間的人事任命、人事調(diào)整、人事考勤、人才引進(jìn)和培訓(xùn)考核、工資核定記錄等相關(guān)資料。五、文件資料的立卷歸檔1、凡屬歸檔資料范圍的文件資料，均應(yīng)歸檔統(tǒng)一管理，車間應(yīng)做好資料的分類立卷，每月底交車間整理歸檔。2、車間分類立卷后應(yīng)出具檔案的交接單一式兩份，檔案室留一份，經(jīng)辦人留一份。六、文秘檔案的借閱1、文秘檔案主要供本單位利用，一般不外借。特殊情況經(jīng)車間領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，可查閱無密級檔案。2、車間工作人員可直接查閱屬于本車間業(yè)務(wù)工作范圍的文秘檔案資料。如需查閱非本車間的重要文件和有密級檔案，須經(jīng)車間領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，方可借閱。 七、文秘檔案保密要求1、檔案管理員和借閱人要樹立保密意識，做好保密工作。2、檔案分一般檔案和有密級檔案兩類。檔案密級分為絕密、機(jī)密和秘密三級。3、有密級檔案只許在規(guī)定地點(diǎn)翻閱，不許帶離檔案室。復(fù)制時要經(jīng)車間領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。4、有密級檔案只限歸檔人使用，其他人員利用需經(jīng)車間領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。八、超期檔案的銷毀1、對超過保存期的檔案，由檔案員登記造冊，經(jīng)車間主任和檔案形成部門負(fù)責(zé)人共同鑒定，報車間批準(zhǔn)后，按規(guī)定銷毀。2、經(jīng)批準(zhǔn)銷毀的檔案，可單獨(dú)存放半年，經(jīng)驗(yàn)證確無保留價值時，再行銷毀。3、銷毀文件須在指定地點(diǎn)進(jìn)行，并派專人監(jiān)銷，監(jiān)銷人應(yīng)在銷毀注冊上簽字。支護(hù)產(chǎn)品事業(yè)部2010年2月1日YM/ZH-014車間工裝量具管理規(guī)定一、工裝圖樣及工藝的編制由車間技術(shù)組負(fù)責(zé)，做到圖樣設(shè)計(jì)科學(xué)，工藝編制合理，因設(shè)計(jì)資料造成的質(zhì)量問題，按車間產(chǎn)品質(zhì)量考核規(guī)定考核技術(shù)組。二、車間技術(shù)組負(fù)責(zé)對車間自制工裝設(shè)計(jì)和組織驗(yàn)證工作。三、建立工裝臺帳。由操作者、檢查員做好工裝的上下場驗(yàn)證工作，工裝的維護(hù)由使用者負(fù)責(zé)，完畢要進(jìn)行防銹處理。四、建立專用量具臺帳，量具的保管由車間指定專人負(fù)責(zé)，由使用者和檢查員負(fù)責(zé)對量具的合格性負(fù)責(zé)。 五、車間技術(shù)組，對自制的各類工裝要定期檢驗(yàn)和修正。本制度自公布之日起執(zhí)行。支護(hù)產(chǎn)品事業(yè)部2010年2月1日YM/ZH-015信息溝通制度為保證車間各項(xiàng)信息的傳遞的及時性及準(zhǔn)確性，以防因信息傳遞脫節(jié)造成生產(chǎn)或其他方面的損失，特做如下規(guī)定：1、信息傳遞者要做好信息記錄，以保證傳遞信息的完整性和準(zhǔn)確性。2、信息傳遞者要根據(jù)信息的急緩程度及時傳遞到相關(guān)人員，并做好記錄，以保證信息傳遞的及時性。3、信息接受者要根據(jù)信息及時調(diào)整工作思路，并及時向信息傳遞者反饋信息執(zhí)行過程中遇到的問題，以保證信息能夠貫徹到底。本制度自公布之日起執(zhí)行。支護(hù)產(chǎn)品事業(yè)部2010年2月1日YM/ZH-016車間正式職工各類假期管理規(guī)定 為體現(xiàn)“以人為本，和諧建企”的思想，根據(jù)臨礦集團(tuán)和公司有關(guān)文件規(guī)定，經(jīng)車間研究，特對職工請假、和準(zhǔn)假權(quán)限制度規(guī)定如下：1、車間班組長只有半天的準(zhǔn)假權(quán)限，班組批準(zhǔn)后到車間填寫請假條，車間領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)車間生產(chǎn)情況決定是否批準(zhǔn)。2、職工請假必須提前辦理請假手續(xù)，不準(zhǔn)稍假和事后補(bǔ)假，經(jīng)車間同意后方可休假，結(jié)束后及時辦理銷假手續(xù)，否則一律按曠工處理3、車間職工輪休，原則上由班組長在不影響正常生產(chǎn)的情況下自行安排，但必須到車間辦理休班手續(xù)，將具體休班的時間上報車間，車間領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)實(shí)際的生產(chǎn)情況，確定其輪休時間和人員。4、車間職工請假一天以上，需經(jīng)車間領(lǐng)導(dǎo)同意，填寫請假條后方能離開。5、車間辦公室人員在不影響正常工作的情況下根據(jù)車間生產(chǎn)情況進(jìn)行輪休。6、節(jié)假日加班、休班根據(jù)公司有關(guān)文件執(zhí)行。7、車間職工年休假，根據(jù)公司2010年3月16日下發(fā)的關(guān)于年休假的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。支護(hù)產(chǎn)品事業(yè)部YM/ZH-017吊具管理制度1、在使用吊具之前查看所吊物品的銘牌，確認(rèn)物品的實(shí)際重量。2、根據(jù)物品的實(shí)際重量，選用合適的吊具。3、在使用吊具之前確認(rèn)所選吊具是否有裂紋、老化、打結(jié)、扭曲等現(xiàn)象，如有及時更換。4、查看所用鋼絲繩吊具是否保持良好的潤滑狀態(tài)，潤滑不良應(yīng)及時潤滑，潤滑之前要保證潤滑劑符合該繩的要求，潤滑之后保證不影響外觀的檢查。5、鋼絲繩吊具應(yīng)保證每年潤滑一次。6、吊掛吊具時，保證掛牢后方可使用。7、使用完畢后，檢查所用吊具是否仍完好。8、吊具用完且確認(rèn)完好后，應(yīng)按標(biāo)牌歸位。9、超出鋼絲繩吊具承載能力的物品禁止起吊。10、嚴(yán)禁私自改變鋼絲繩吊具的鏈接方式。支護(hù)產(chǎn)品事業(yè)部2010/2/26YM/ZH-018廢料的處理與管理凡在支護(hù)車間內(nèi)，所有的產(chǎn)品及產(chǎn)品廢料統(tǒng)一由支護(hù)產(chǎn)品事業(yè)部處理，具體規(guī)定如下：1、廢料應(yīng)按指定位置存放，在領(lǐng)導(dǎo)未批準(zhǔn)處理前不得私自處理。2、所有支護(hù)產(chǎn)品所產(chǎn)生的廢料，必須有車間保管員及時的向車間領(lǐng)導(dǎo)反映，有車間領(lǐng)導(dǎo)拿出處理意見，再向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報。3、所有廢料處理后統(tǒng)一過磅到公司財務(wù)處進(jìn)行結(jié)算。任何人不得私自處理廢料和把廢料拿出公司外進(jìn)行買賣，如有類似事情發(fā)生，根據(jù)公司有關(guān)規(guī)定對當(dāng)事人進(jìn)行嚴(yán)肅處理。4、廢料過磅時應(yīng)有兩人以上（含公司財務(wù)人員）進(jìn)行過磅確認(rèn)噸位，并在單據(jù)上簽字。5、廢料價格應(yīng)按當(dāng)?shù)厥袌鰞r格進(jìn)行處理，特殊情況報公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。支護(hù)產(chǎn)品事業(yè)部2010/2/26YM/ZH-019車間各類產(chǎn)品檢驗(yàn)制度產(chǎn)品質(zhì)量的檢驗(yàn)是生產(chǎn)過程中極為重要的環(huán)節(jié)，正確的鑒別產(chǎn)品質(zhì)量、嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)、報告質(zhì)量情況是檢驗(yàn)的三大質(zhì)量職能。切實(shí)做到不合格的原材料不投產(chǎn)、不合格的在制品不流轉(zhuǎn)、不合格的產(chǎn)品不出廠。1職責(zé)本車間的產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)工作由檢驗(yàn)員具體負(fù)責(zé)。2進(jìn)貨檢驗(yàn)2.1貨物進(jìn)廠后，檢驗(yàn)員應(yīng)填寫外協(xié)件、外購件入庫檢驗(yàn)五聯(lián)單，并按要求寫明供貨廠家、進(jìn)貨品種型號、數(shù)量及進(jìn)貨日期，按相關(guān)規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)。對于特別要求貨物，應(yīng)附注所采購物質(zhì)的技術(shù)文件及驗(yàn)收方式。2.2檢驗(yàn)依據(jù)檢驗(yàn)員依據(jù)技術(shù)文件及驗(yàn)收方式，對貨物進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證。2.3進(jìn)廠貨物檢驗(yàn)驗(yàn)證內(nèi)容a進(jìn)廠貨物的質(zhì)量證明及附帶資料是否齊全，填寫內(nèi)容是否符合技術(shù)文 件要求；b進(jìn)廠貨物的名稱、型號、規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、數(shù)量等與采購文件是否相符；c進(jìn)廠貨物的包裝及外觀質(zhì)量情況。2.4檢驗(yàn)完成后，檢驗(yàn)員簽字驗(yàn)收留底一份，其余轉(zhuǎn)至車間保管員，車間保管員憑此單辦理入庫手續(xù)。2.5檢驗(yàn)合格的物資準(zhǔn)予入庫，倉庫據(jù)此登帳，分類，分區(qū)存放并標(biāo)識。2.6對檢驗(yàn)不合格的貨物執(zhí)行不合格品控制程序。3過程檢驗(yàn)對于生產(chǎn)過程中形成的半成品（在制品）進(jìn)行檢驗(yàn)，以避免不合格的產(chǎn)品流轉(zhuǎn)到下一過程、工序。3.1檢驗(yàn)依據(jù)分別依據(jù)產(chǎn)品圖樣、工藝文件及其他規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)。3.2檢驗(yàn)內(nèi)容a對批量生產(chǎn)的零件，實(shí)行首件檢驗(yàn)，首件合格后操作者方可繼續(xù)加工，未經(jīng)首件檢驗(yàn)或檢驗(yàn)不合格時，操作者不得繼續(xù)加工；b車間操作者對自己生產(chǎn)的零部件首先進(jìn)行自檢，并區(qū)分出合格件與不合格件，檢驗(yàn)人員依據(jù)圖樣、工藝文件對零部件進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后，在“工序檢驗(yàn)單”上簽字，經(jīng)檢驗(yàn)合格并有合格標(biāo)識的零部件方可轉(zhuǎn)序，無合格標(biāo)識的不得轉(zhuǎn)序；c對檢驗(yàn)中的不合格品執(zhí)行不合格品控制程序。4最終檢驗(yàn)保證出廠的產(chǎn)品按規(guī)定檢驗(yàn)完畢，并達(dá)到規(guī)定要求。4.1檢驗(yàn)依據(jù)按產(chǎn)品圖樣，產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及其他規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)。4.2檢驗(yàn)內(nèi)容按產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的出廠檢驗(yàn)項(xiàng)目，逐項(xiàng)進(jìn)行檢驗(yàn)并填寫檢驗(yàn)記錄，檢驗(yàn)合格后，該產(chǎn)品即可辦理入庫手續(xù)，并用產(chǎn)品合格牌進(jìn)行標(biāo)識，同時將該產(chǎn)品的出廠檢驗(yàn)記錄完整、編號入檔保存。4.3出廠產(chǎn)品資料的準(zhǔn)備開具產(chǎn)品合格證，注明產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、檢驗(yàn)日期（出廠日期）蓋檢驗(yàn)員印章和本廠印章，配齊產(chǎn)品說明書及附帶文件，需要時提供檢驗(yàn)報告。4.4最終檢驗(yàn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品執(zhí)行不合格品控制程序。支護(hù)產(chǎn)品事業(yè)部2010/2/26YM/ZH-020采購物資管理制度通過采購過程的控制，保證采購物資符合質(zhì)量要求，適用于對本車間生產(chǎn)所需的原材料、外購件采購的控制。一、采購的實(shí)施車間根據(jù)批準(zhǔn)的月采購計(jì)劃按照采購技術(shù)文件在合格供方名單中選擇供方并進(jìn)行采購。第一次向合格供方采購A、B類物資時，應(yīng)簽訂采購合同，明確品種規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求，技術(shù)、驗(yàn)收條件、違約責(zé)任及供貨期限等。采購前，采購員將采購清單交生產(chǎn)車間主任核實(shí)確認(rèn)后，實(shí)施采購。二、采購產(chǎn)品的檢驗(yàn)驗(yàn)證a)采購物資進(jìn)公司后，由車間填寫入庫檢驗(yàn)單，辦理交檢；檢驗(yàn)員按產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)制度中進(jìn)貨檢驗(yàn)的規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)證。b)必要時，本車間可在供貨方現(xiàn)場利用供貨方的檢驗(yàn)設(shè)備對采購物資進(jìn)行檢驗(yàn)。三、采購物資合格后，由生產(chǎn)車間辦理入庫手續(xù)，建立并保存采購物資進(jìn)貨記錄四、不合格品執(zhí)行不合格品控制程序支護(hù)產(chǎn)品事業(yè)部2010年2月15日YM/ZH-021倉庫管理制度1倉庫日常管理 1.1倉庫保管員必須合理設(shè)置各類物資和產(chǎn)品的明細(xì)賬簿和臺賬。原材料倉庫必須根據(jù)實(shí)際情況和各類原材料的性質(zhì)、用途、類型分明別類建立相應(yīng)的明細(xì)賬、卡片；半成品、產(chǎn)成品應(yīng)按照類型及規(guī)格型號設(shè)立明細(xì)賬、卡片；財務(wù)部門與倉庫所建賬簿及順序編號必須互相統(tǒng)一，相互一致。合格品、失效品、料廢、退回、返修品應(yīng)分別建賬反映。1.2必須嚴(yán)格按倉庫管理規(guī)程進(jìn)行日常操作，倉庫保管員對當(dāng)日發(fā)生的業(yè)務(wù)必須及時逐筆入帳，做到日清日結(jié)，確保材料進(jìn)出及結(jié)存數(shù)據(jù)的正確無誤。1.3做好各類材料和產(chǎn)品的日常核查工作，倉庫保管員必須對各類庫存物資定期進(jìn)行檢查盤點(diǎn)，并做到賬、物、卡三者一致。如有變動及時向有關(guān)部室反映，以便及時調(diào)整。1.4生產(chǎn)車間必須根椐生產(chǎn)計(jì)劃及倉庫庫存情況合理確定采購數(shù)量，并嚴(yán)格控制各類物資的庫存量；倉庫保管員必須定期進(jìn)行各類存貨的分類整理，對存放期限較長，逾期失效等不良存貨，要及時編制報表，報送有關(guān)部室及財務(wù)人員，相關(guān)部門及時加以處理。2物資的驗(yàn)收入庫2.1物資到公司后庫管員依據(jù)清單上所列的名稱、數(shù)量進(jìn)行核對、清點(diǎn)，經(jīng)檢驗(yàn)人員對質(zhì)量檢驗(yàn)合格后，憑送貨單、檢驗(yàn)合格單辦理入庫手續(xù)，拒絕不合格或手續(xù)不齊全的物資入庫，杜絕只見發(fā)票不見實(shí)物或邊辦理入庫邊辦理出庫的現(xiàn)象。2.2入庫時，倉庫管理員必須查點(diǎn)物資的數(shù)量、規(guī)格型號、合格證件等項(xiàng)目，如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、質(zhì)量、單據(jù)等不齊全時，不得辦理入庫手續(xù)。2.3庫管要嚴(yán)格把關(guān)，有以下情況時可拒絕驗(yàn)收或入庫。a） 未經(jīng)總經(jīng)理或部門主管批準(zhǔn)的采購。 b） 與合同計(jì)劃或請購單不相符的采購物資。 c） 與要求不符合的采購物資。d） 入庫產(chǎn)品驗(yàn)收發(fā)現(xiàn)有損壞、質(zhì)差或品種、規(guī)格不符等情況。2.4未經(jīng)辦理入庫手續(xù)的物資一律作待檢物資處理放在待檢區(qū)域內(nèi)，經(jīng)檢驗(yàn)不合格的物資一律退回，放在暫放區(qū)域，同時必須在短期內(nèi)通知經(jīng)辦人員負(fù)責(zé)處理。2.5產(chǎn)品驗(yàn)收入庫后及時做好收貨憑證。2.6保管員將產(chǎn)品入庫后及時填寫貨物收到記錄，并做好臺帳備查。2.7對入庫產(chǎn)品整齊擺放，進(jìn)行標(biāo)識；校對物卡，做到產(chǎn)品帳、卡、物相符。3物資保管3.1物資入庫后，需按不同類別、性能、特點(diǎn)和用途等實(shí)行科學(xué)合理分類分區(qū)碼放，做到二齊、三清、四號定位。a） 二齊：物資擺放整齊、庫容干凈整齊。 b） 三清：材料清、數(shù)量清、規(guī)格標(biāo)識清。 c） 四號定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位。 3.2要充分利用倉庫空間，實(shí)行“分區(qū)分類，立牌建卡，成垛成行”等方法儲存。3.3庫管員對常用或每日有變動的物資要隨時盤點(diǎn)，若發(fā)現(xiàn)誤差須及時找出原因并更正。3.4庫存信息及時呈報，須對數(shù)量、文字、表格仔細(xì)核對，確保報表數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和可靠性。4物資的出庫4.1產(chǎn)品出庫必需有符合規(guī)定、符合制度、簽字齊全的領(lǐng)料單，領(lǐng)料單須寫明用途。4.2倉庫保管員嚴(yán)格執(zhí)行憑領(lǐng)料單發(fā)貨，無單不發(fā)貨，內(nèi)容填寫不全不發(fā)貨，名稱不準(zhǔn)不發(fā)貨，數(shù)目有涂改痕跡不發(fā)貨，不允許超數(shù)量發(fā)放。不允許領(lǐng)料人無保管員在場私自到貨架上取貨。4.3材料發(fā)放必須遵循先進(jìn)先出的原則，以免物資自然損耗或久存變質(zhì)，為節(jié)約新料，降低成本，倉庫保管員應(yīng)盡量推薦利用舊滯材料且嚴(yán)格執(zhí)行“交舊領(lǐng)新”的規(guī)定。領(lǐng)用的各種工具均要上工具卡，并由領(lǐng)用人和主管簽字。4.4對入庫時間較長的物資，出庫要進(jìn)行復(fù)驗(yàn)。4.5出庫產(chǎn)品