質(zhì)量手冊-2010.doc

公司質(zhì)量手冊Q/BL9001-2009 版本/修改狀態(tài)A/0 Q/BL*有限公司標(biāo)準(zhǔn)Q/BL9001-2009-質(zhì) 量 手 冊Quality manual 2010-5-18 發(fā)布 2010-5-18 實(shí)施-*有限公司0.1質(zhì)量手冊目錄章節(jié)號標(biāo) 題GJB9001A-2001標(biāo)準(zhǔn)條款 頁碼0.1質(zhì)量手冊目錄20.2公司簡介30.3頒布令41.0質(zhì)量手冊說明52.0組織機(jī)構(gòu)73.0質(zhì)量職能分配表94質(zhì)量管理體系4、4.1、4.2、4.2.1、4.2.2、4.2.3、4.2.4114.1文件控制程序4.2.3144.2 記錄控制程序4.2.4175管理職責(zé)5、5.1、5.2、5.3、5.4、5.4.1、.1、5.5.2、5.5.3195.6管理評審程序5.6276資源管理6、6.1296.2人力資源管理程序6.2306.3基礎(chǔ)設(shè)施控制程序6.3336.4工作環(huán)境控制程序6.4346.5信息6.5357產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7377.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃7.1387.2與顧客有關(guān)的過程控制程序7.240顧客咨詢信息管理程序7.2437.3設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序7.3、7.7447.4采購控制程序7.4547.5生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序7.5577.6監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序7.6638測量、分析和改進(jìn)8、8.1、8.2658.2.1顧客滿意程度測量程序8.2.1668.2.2內(nèi)部審核控制程序8.2.2688.2.3過程的監(jiān)視和測量程序8.2.3718.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序8.2.4738.3不合格品控制程序8.3778.4數(shù)據(jù)分析8.4798.5改進(jìn)8.5 、8.5.1828.5.2糾正措施程序8.5.2838.5.3預(yù)防措施程序8.5.3859程序文件一覽表8710質(zhì)量手冊修改記錄8811附加說明900.2公司簡介*有限公司是一家民營高科技企業(yè)，位于合肥市高新技術(shù)開發(fā)區(qū)，正式成立于2002 年6月 5日，2002 年12月被安徽省科學(xué)技術(shù)廳認(rèn)定為“高新技術(shù)企業(yè)”（編號：0234013A0684 ）。本公司有一支管理有方、訓(xùn)練有素、富有朝氣的員工隊(duì)伍，不僅有國內(nèi)拔尖的微波器件設(shè)計(jì)人員，也有手藝精湛的高級技工，他們年輕，銳意進(jìn)取，以向顧客提供高質(zhì)量產(chǎn)品為榮譽(yù)。公司早期在MMDS系統(tǒng)領(lǐng)域中積累了豐富設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn)，為現(xiàn)今得心應(yīng)手地設(shè)計(jì)雷達(dá)T/R子系統(tǒng)等組件打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。本公司專業(yè)設(shè)計(jì)和生產(chǎn)各類微波器件和組件，包括LC濾波器、腔體濾波器、開關(guān)濾波器、微波放大器和微波頻率合成器等微波器件和組件系列產(chǎn)品。產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于軍用和民用航空、航海、通訊、遙感、遙測、各類雷達(dá)、電子對抗等通訊領(lǐng)域，先后被國內(nèi)多家杰出的研究所、制造商采用，替代了同類進(jìn)口產(chǎn)品。公司采用計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)，保證了設(shè)計(jì)的正確性。同時(shí)，公司配備了機(jī)加工設(shè)備，縮短了加工周期，既能滿足訂量小、貨期短的訂單，又能滿足批量生產(chǎn)。公司于2003年4月15日按GB/T190012008質(zhì)量管理體系 要求通過了質(zhì)量管理體系認(rèn)證（證書號：02403Q10567ROS）。為不斷完善和持續(xù)改進(jìn)公司的質(zhì)量管理體系，促進(jìn)質(zhì)量管理體系文件高增值，適應(yīng)市場和滿足顧客的需求，現(xiàn)公司按GB/T190012008質(zhì)量管理體系 要求和GJB9001A2001質(zhì)量管理體系要求對Q/BL9001-2005質(zhì)量手冊進(jìn)行了換版，Q/BL9001-2009質(zhì)量手冊于2010年5月18日正式發(fā)布實(shí)施。質(zhì)量手冊用兩種字體印刷，GB/T19001-2008要求以宋體字表述，反映軍品特點(diǎn)要求以楷體字表述，軍品執(zhí)行質(zhì)量手冊中宋體字和楷體字的全部內(nèi)容，民品執(zhí)行質(zhì)量手冊中宋體字的內(nèi)容，楷體字的內(nèi)容可以參照執(zhí)行?？偨?jīng)理： 電 話政編碼：230031 傳 真 址：合肥市蜀山新產(chǎn)業(yè)園湖光路1號郵 箱： 15 0.3頒布令*有限公司依據(jù)GB/T19001-2008質(zhì)量管理體系 要求和GJB9001A-2001質(zhì)量管理體系要求，結(jié)合公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行和產(chǎn)品質(zhì)量情況，對Q/BL9001-2005質(zhì)量手冊進(jìn)行了換版，制定了Q/BL9001-2009質(zhì)量手冊，現(xiàn)予以批準(zhǔn)，并頒布實(shí)施。質(zhì)量手冊是公司對顧客的承諾，證實(shí)公司具有持續(xù)穩(wěn)定地提供顧客滿意產(chǎn)品的能力，也證實(shí)公司有持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性，增強(qiáng)顧客滿意的能力。并向顧客或第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)對公司質(zhì)量管理體系認(rèn)證審核提供依據(jù)。質(zhì)量手冊的頒布，是公司進(jìn)一步貫徹落實(shí)質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求，保證產(chǎn)品質(zhì)量，實(shí)施質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)的大事，也是公司加強(qiáng)質(zhì)量文化建設(shè)的重要舉措，具有深遠(yuǎn)的意義。質(zhì)量手冊闡明了公司的質(zhì)量方針，適用于公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)全過程的質(zhì)量管理工作，是公司質(zhì)量管理體系的法規(guī)性文件，同時(shí)也是公司開展質(zhì)量活動(dòng)，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的綱領(lǐng)性文件，公司全體員工必須認(rèn)真貫徹，并嚴(yán)格遵照執(zhí)行。本質(zhì)量手冊從2010年5月18日起頒布實(shí)施。*有限公司總經(jīng)理： 2010年5月18日1.0質(zhì)量手冊說明1 質(zhì)量手冊編制目的a）本質(zhì)量手冊依據(jù)GB/T19001-2008質(zhì)量管理體系 要求、GJB9001A-2001質(zhì)量管理體系要求標(biāo)準(zhǔn)的要求，圍繞公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，實(shí)施有效的質(zhì)量管理體系，并通過實(shí)施質(zhì)量管理體系文件規(guī)范各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)，使公司質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)，增強(qiáng)顧客滿意；b）本質(zhì)量手冊規(guī)定了質(zhì)量管理體系要求，用于證實(shí)公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客需要和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品。2 術(shù)語和定義本質(zhì)量手冊采用GB/T19000-2008質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語和GJB9001A-2001質(zhì)量管理體系要求中的術(shù)語和定義。3 適用范圍適用于公司產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、開發(fā)、生產(chǎn)和服務(wù)全過程的質(zhì)量管理活動(dòng)。4 使用指南本質(zhì)量手冊用于第三方認(rèn)證注冊、第二方認(rèn)定、內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核和質(zhì)量管理。5 產(chǎn)品覆蓋范圍本質(zhì)量手冊產(chǎn)品覆蓋范圍為：微波LC濾波器、腔體濾波器和微波、射頻組件（開關(guān)濾波器組、頻率源、鎖相源、濾波放大組件）的設(shè)計(jì)、開發(fā)、生產(chǎn)和服務(wù)。6 刪減說明6.1 僅刪減第7章的有關(guān)內(nèi)容。6.2 刪減后不影響公司提供滿足顧客和法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力或責(zé)任。6.3刪減內(nèi)容及原因a）刪減7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃中“組織對復(fù)雜產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的各階段都應(yīng)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析和評估，形成各階段風(fēng)險(xiǎn)分析文件，并提供給顧客?！睏l款。因?yàn)樵摋l款中風(fēng)險(xiǎn)是指對在規(guī)定的費(fèi)用、進(jìn)度和技術(shù)的約束條件下，不能實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目（產(chǎn)品）目標(biāo)的可能性及所導(dǎo)致的后果的一種度量。由于公司是設(shè)計(jì)生產(chǎn)電子器件和組件類產(chǎn)品，需與整機(jī)或系統(tǒng)一起才能使用，所以不直接產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)，也不單獨(dú)造成威脅，它需同整機(jī)或系統(tǒng)一起才能進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析和評估，所以對該條款進(jìn)行刪減。 b）刪減7.3.1設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃中“h）運(yùn)用綜合保障工程技術(shù)進(jìn)行產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)；”條款。因?yàn)樵摋l款中裝備綜合保障是指在裝備的壽命周期內(nèi)，為滿足系統(tǒng)戰(zhàn)備完好性要求，降低壽命周期費(fèi)用，綜合考慮裝備的保障問題，確定保障性要求，進(jìn)行保障性設(shè)計(jì)、規(guī)劃并研制保障資源，及時(shí)提供裝備所需保障資源的一系列管理和技術(shù)活動(dòng)。因公司產(chǎn)品隨整機(jī)或系統(tǒng)考慮綜合保障，所以對該條款進(jìn)行刪減。c）刪減7.3.1設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃中“j）按軟件工程方法，設(shè)計(jì)和開發(fā)計(jì)算機(jī)軟件；”條款。 因?yàn)檐浖こ淌擒浖_發(fā)、運(yùn)行、維護(hù)和引退的系統(tǒng)方法；而公司產(chǎn)品中沒有需按軟件工程方法設(shè)計(jì)和開發(fā)的計(jì)算機(jī)軟件，所以對該條款進(jìn)行刪減。2.0組織機(jī)構(gòu)*有限公司行政組織機(jī)構(gòu)圖*有限公司質(zhì)量管理體系組織機(jī)構(gòu)圖3.0 質(zhì)量職能分配表部 門要 求總經(jīng)理管理者代表技術(shù)部制造一部制造二部制造三部質(zhì)量部市場部綜合部財(cái)務(wù)部總要求4.1總則4.2.1質(zhì)量手冊4.2.2文件控制4.2.3記錄控制4.2.4管理承諾5.1以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)5.2質(zhì)量方針5.3策劃5.4職責(zé)、權(quán)限與溝通5.5管理評審5.6資源提供6.1人力資源6.2基礎(chǔ)設(shè)施6.3工作環(huán)境6.4信息6.5產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃7.1與顧客有關(guān)的過程7.2設(shè)計(jì)和開發(fā)7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃7.3.1 設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入7.3.2設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出7.3.3設(shè)計(jì)和開發(fā)評審7.3.4設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證7.3.5設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn)7.3.6設(shè)計(jì)和開發(fā)更改的控制7.3.7新產(chǎn)品試制7.3.8試驗(yàn)控制7.3.9注： 領(lǐng)導(dǎo)職責(zé) 主要職責(zé) 配合職責(zé)續(xù)上表3.0 質(zhì)量職能分配表部 門要 求總經(jīng)理管理者代表技術(shù)部制造一部制造二部制造三部質(zhì)量部市場部綜合部財(cái)務(wù)部采購7.4采購過程7.4.1采購信息7.4.2采購產(chǎn)品的驗(yàn)證7.4.3采購新設(shè)計(jì)和開發(fā)的產(chǎn)品7.4.4生產(chǎn)和服務(wù)提供7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)7.5.2標(biāo)識和可追溯性7.5.3顧客財(cái)產(chǎn)7.5.4產(chǎn)品防護(hù)7.5.5關(guān)鍵過程7.5.6交付7.5.7交付后的活動(dòng)7.5.8監(jiān)視和測量設(shè)備的控制 7.6技術(shù)狀態(tài)管理7.7總則8.1監(jiān)視和測量8.2顧客滿意8.2.1內(nèi)部審核8.2.2過程的監(jiān)視和測量8.2.3產(chǎn)品的監(jiān)視和測量8.2.4不合格品控制8.3數(shù)據(jù)分析8.4改進(jìn)8.5注： 領(lǐng)導(dǎo)職責(zé) 主要職責(zé) 配合職責(zé)4 質(zhì)量管理體系1目的 規(guī)定公司建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系的總體性要求及對質(zhì)量管理體系文件編制的總要求。2適用范圍適用于對公司質(zhì)量管理體系及體系文件的控制和管理。3職責(zé)3.1總經(jīng)理（最高管理者）a）負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)建立、實(shí)施和保持公司的質(zhì)量管理體系；b）負(fù)責(zé)批準(zhǔn)公司的質(zhì)量手冊、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。3.2管理者代表a）確保公司質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實(shí)施和保持；b）向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)行的業(yè)績和任何改進(jìn)的需求；c）確保在公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識；d）代表公司就質(zhì)量管理體系的有關(guān)事宜對外聯(lián)絡(luò)。3.3質(zhì)量部a）負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理的歸口管理；b）在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，對公司質(zhì)量管理體系的日常運(yùn)行進(jìn)行控制；c）負(fù)責(zé)組織編制公司的質(zhì)量管理體系文件。4要求4.1總要求 公司按照GB/T19001-2008質(zhì)量管理體系 要求和GJB9001A-2001質(zhì)量管理體系要求標(biāo)準(zhǔn)要求建立了質(zhì)量管理體系，形成文件，加以實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性，為此做到如下要求： a）對公司質(zhì)量管理體系所需要的過程及其在公司的應(yīng)用進(jìn)行識別，包括管理職責(zé)、資源提供、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)及測量、分析和改進(jìn)有關(guān)的過程。根據(jù)這些過程對產(chǎn)品質(zhì)量的影響大小及復(fù)雜程度進(jìn)行相應(yīng)的控制； b）應(yīng)確定過程之間的內(nèi)在聯(lián)系、相互順序和接口關(guān)系； c）為使過程在受控狀態(tài)下運(yùn)行以達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，公司確定了控制所需的準(zhǔn)則和方法，明確規(guī)定了過程的輸入、輸出及開展的活動(dòng)和投入的資源； d）確保過程運(yùn)行可以獲得必要的資源和信息，以支持對這些過程的運(yùn)作和監(jiān)視； e）規(guī)定對過程進(jìn)行監(jiān)視、測量和分析的方法，以了解過程運(yùn)行的趨勢及實(shí)現(xiàn)策劃結(jié)果的程度，并根據(jù)分析對過程采取必要的措施，以實(shí)現(xiàn)持續(xù)的改進(jìn)；f）公司產(chǎn)品需要確認(rèn)的過程為印制板加工過程、表面涂覆過程（電鍍、噴漆）和超聲波點(diǎn)焊（金絲焊）過程，其中印制板加工過程、表面涂覆過程（電鍍、噴漆）由外包完成，超聲波點(diǎn)焊過程公司自行完成。根據(jù)對公司產(chǎn)品符合性的影響程度，除按標(biāo)準(zhǔn)中7.4對供方的能力進(jìn)行評價(jià)外，按7.5.2的要求，對其過程能力進(jìn)行確認(rèn)，并明確對其實(shí)施控制的程度。另外產(chǎn)品部份機(jī)械加工過程也由外包完成，按標(biāo)準(zhǔn)中7.5.1對其生產(chǎn)和服務(wù)提供過程進(jìn)行控制。g）公司接受顧客對過程的監(jiān)督，保持產(chǎn)品的可追溯性。4.2文件要求4.2.1質(zhì)量管理體系形成文件，并貫徹實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)。公司質(zhì)量管理體系文件包括：a） 第一層次質(zhì)量手冊（包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、標(biāo)準(zhǔn)要求形成文件的程序、公司為確保過程有效策劃、運(yùn)行和控制制定的程序文件）；b） 第二層次為確保質(zhì)量管理體系的有效策劃和運(yùn)行，制定的質(zhì)量文件，主要包括產(chǎn)品有關(guān)的國家標(biāo)準(zhǔn)、公司技術(shù)文件、記錄、表格、報(bào)告等。 質(zhì)量手冊 第一級文件 （包括程序文件） 國家標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)文件、記錄、表格 、報(bào)告 第二級文件4.2.2 質(zhì)量手冊 質(zhì)量手冊確定了質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，描述了質(zhì)量管理體系，是公司的綱領(lǐng)性和法規(guī)性文件。質(zhì)量手冊對公司的組織機(jī)構(gòu)和部門質(zhì)量職責(zé)作了描述。質(zhì)量手冊對質(zhì)量管理體系所包括的過程順序和相互作用作了表述。4.2.3文件控制公司編制了文件控制程序（Q/BL4.2.3-2009），質(zhì)量管理體系文件按文件控制程序進(jìn)行控制。a）編制的所有文件在發(fā)布前必須得到有關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，以保證文件的充分性和適宜性；b）文件的規(guī)定應(yīng)與公司實(shí)際運(yùn)作保持一致，隨著質(zhì)量管理體系的變化及質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的變化，應(yīng)及時(shí)評審質(zhì)量管理體系文件的適宜性，必要時(shí)予以更新，并再次批準(zhǔn)；c）確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識別；d）確保對質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行起重要作用的各個(gè)部門或場所及有關(guān)人員都能得到適用文件的有效版本；e）確保文件保持清晰，易于識別和檢索；f) 確保公司所確定的策劃和運(yùn)行質(zhì)量管理體系所需外來文件得到識別，并控制其分發(fā)；g）防止作廢文件的非預(yù)期使用，若因任何原因而保留作廢文件時(shí)，對這些文件進(jìn)行適當(dāng)標(biāo)識；h）確保圖樣和技術(shù)文件按規(guī)定進(jìn)行審簽、工藝和質(zhì)量會(huì)簽、標(biāo)準(zhǔn)化檢查；i）確保圖樣、技術(shù)文件協(xié)調(diào)一致、現(xiàn)行有效；g）確保識別產(chǎn)品質(zhì)量形成過程中需要保存的文件，并及時(shí)歸檔。4.2.4記錄控制公司編制了記錄控制程序（Q/BL4.2.4-2009），質(zhì)量管理體系運(yùn)行過程中產(chǎn)生的記錄應(yīng)按記錄控制程序進(jìn)行控制；所有用于提供產(chǎn)品符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行證據(jù)的質(zhì)量記錄均應(yīng)保持清晰，易于識別和檢索。并要按記錄控制程序規(guī)定對記錄進(jìn)行標(biāo)識、貯存、保護(hù)、檢索、保存和處置。記錄應(yīng)能提供產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的完整質(zhì)量證據(jù)，并能清楚地證明產(chǎn)品滿足規(guī)定的程度。記錄的保存時(shí)間應(yīng)滿足顧客和法律法規(guī)的要求，與產(chǎn)品壽命周期相適應(yīng)。 4.1文件控制程序 Q/BL4.2.3-20091 目的 為對公司質(zhì)量管理體系所要求的文件進(jìn)行控制，確保與質(zhì)量活動(dòng)有關(guān)場所使用文件為有效版本，特制定本程序。2 適用范圍 適用于與公司質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件控制。3職責(zé)3.1綜合部負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文件和行政文件的管理。3.2技術(shù)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品圖樣和技術(shù)文件的管理。3.3各職能部門負(fù)責(zé)管理本部門的專用文件的管理。4程序4.1文件的分類4.1.1質(zhì)量管理文件 包括質(zhì)量手冊、程序文件和質(zhì)量文件等。4.1.2技術(shù)文件 包括產(chǎn)品技術(shù)條件、產(chǎn)品圖樣、工藝文件、作業(yè)指導(dǎo)書和檢驗(yàn)規(guī)程等。4.1.3外來文件 包括有關(guān)的法律法規(guī)、產(chǎn)品的國家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、顧客關(guān)于產(chǎn)品要求的文件、供方提供的產(chǎn)品資料等。4.1.4記錄 證實(shí)公司產(chǎn)品、過程和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行、持續(xù)改進(jìn)和顧客滿意提供證據(jù)的有關(guān)記錄。4.2文件編號方法質(zhì)量手冊： Q/BL9001-2009程序文件： Q/BL*-2009 其中：“*”代表程序文件在標(biāo)準(zhǔn)中所屬的章節(jié)號。記錄： Q/BL *-* 其中：“*”代表該記錄所屬文件編號；“*”代表記錄的流水號，從01開始順延下去。其它文件：BL/ *-其中：“*” 代表程序文件在標(biāo)準(zhǔn)中所屬的章節(jié)號；“”代表流水號。4.3文件的編寫a）質(zhì)量手冊、質(zhì)量管理體系程序文件由管理者代表組織編寫；b）技術(shù)文件由技術(shù)部負(fù)責(zé)編寫；c）其他文件由管理者代表組織歸口職能部門編寫。4.4文件的審批4.4.1質(zhì)量手冊、程序文件由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。4.4.2技術(shù)部負(fù)責(zé)圖樣和技術(shù)文件的審核、標(biāo)準(zhǔn)化檢查，制造部負(fù)責(zé)工藝會(huì)簽，質(zhì)量部負(fù)責(zé)質(zhì)量會(huì)簽，圖樣和技術(shù)文件由總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.4.3其他文件由歸口職能部門負(fù)責(zé)人審核，管理者代表批準(zhǔn)。4.4.4確保圖樣和技術(shù)文件協(xié)調(diào)一致，現(xiàn)行有效。4.5文件控制分類4.5.1文件分為受控文件和非受控文件。4.5.2受控文件加蓋“受控”印章，注明編號和版本號。4.5.3 對產(chǎn)品試制過程中的設(shè)計(jì)圖樣，加蓋“試制”印章。4.6文件的發(fā)放4.6.1各類文件經(jīng)審批后，由該文件歸口管理部門確定發(fā)放范圍。4.6.2所有文件發(fā)放時(shí)，文件管理員進(jìn)行編號，并填寫“文件發(fā)放登記表”（Q/BL4.2.3-01），領(lǐng)用人必須簽收。發(fā)下去的文件綜合部須留備份。4.6.3為便于管理和控制，由文件歸口管理部門對受控文件按4.2條規(guī)定統(tǒng)一編號。4.6.4文件發(fā)放要做到對質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行起重要作用的各個(gè)場所及相關(guān)人員，都能得到相應(yīng)文件的有效版本。4.6.5凡發(fā)放到外包供方的產(chǎn)品圖樣、技術(shù)規(guī)范等文件，由制造部控制，產(chǎn)品加工完畢，所發(fā)放的文件要收回。4.6.6各文件歸口管理部門及時(shí)收回失效或作廢的文件。4.7文件的受控狀態(tài)4.7.1文件狀態(tài)標(biāo)識版本號/修改狀態(tài)：A/ 0 其中：“A”為版本號，以英文字母順序順延；“0”為修改狀態(tài)，從0-9順序順延。4.7.2對與質(zhì)量管理體系緊密相關(guān)的文件進(jìn)行編制、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放、使用、更改、再次批準(zhǔn)、標(biāo)識、回收及作廢等控制。4.7.3加蓋“受控”印章的復(fù)印件，不能用于產(chǎn)品的生產(chǎn)。4.7.4對作廢文件應(yīng)加蓋“作廢”印章，確保防止作廢文件的非預(yù)期使用。4.7.5需作資料保存的作廢文件，應(yīng)在文件的封面上加蓋“作廢保留”印章，并在“文件發(fā)放登記表”上記錄。4.7.6當(dāng)文件破損影響使用，需重新領(lǐng)用文件時(shí)，應(yīng)交回破損的文件，才能辦理更換手續(xù)，其編號和版本號不變。破損文件由綜合部負(fù)責(zé)銷毀。4.7.7需向公司以外人員提供文件時(shí)，應(yīng)經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，才能提供。4.7.8當(dāng)借閱文件時(shí)，由借閱人填寫“文件借閱登記表”（Q/BL4.2.3-02），經(jīng)歸口管理部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，方可借閱，并在指定日期內(nèi)歸還文件。4.8文件的歸檔4.8.1文件經(jīng)批準(zhǔn)、發(fā)布后，原版文件由歸口管理部門進(jìn)行歸檔。4.8.2制定技術(shù)文件管理細(xì)則，確保識別產(chǎn)品質(zhì)量形成過程中需要保存的文件，并及時(shí)歸檔。4.9文件的更改4.9.1質(zhì)量手冊的更改由質(zhì)量部組織進(jìn)行，填寫“文件更改單”（Q/BL4.2.3-03），經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施更改，由綜合部及時(shí)上報(bào)質(zhì)量體系認(rèn)證中心備案。4.9.2技術(shù)文件更改，產(chǎn)品鑒定前由技術(shù)部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)更改，產(chǎn)品鑒定后需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可更改。4.9.3部門文件由部門負(fù)責(zé)人指定專人更改。4.9.4文件更改方式一般采用換頁、局部修改、劃改等。當(dāng)采用劃改時(shí)，將需要更改的尺寸、文字、符號、圖形等用細(xì)實(shí)線劃掉，被劃掉的部分應(yīng)能清楚地看出更改前的情況，然后填寫新的尺寸、文字、符號、圖形等。當(dāng)劃改不能表示清楚時(shí)，在保證更改有據(jù)可查的條件下，允許采用刮改。4.9.5劃改時(shí)，在靠近圖紙或文件更改部分，用加圓圈的小寫漢語拼音字母標(biāo)注更改標(biāo)記，更改標(biāo)記一般按每張圖紙或文件編排，由文件編制部門負(fù)責(zé)具體實(shí)施。4.9.6當(dāng)文件經(jīng)多次修改或需要修改的篇幅大時(shí)，應(yīng)進(jìn)行換版，并履行原審批程序。4.10外來文件的控制4.10.1綜合部填寫“外來文件目錄”（Q/BL4.2.3-04），對公司所確定的策劃和運(yùn)行質(zhì)量管理體系所需的外來文件統(tǒng)一編號、控制和管理。4.10.2 綜合部負(fù)責(zé)到有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)管理部門核查，并索取有關(guān)質(zhì)量最新法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)。4.11為保證文件的適宜性，質(zhì)量部應(yīng)根據(jù)需要及時(shí)組織對現(xiàn)有質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行評審，必要時(shí)予以修改。4.12“受控”、“試制”、“作廢”和“作廢保留”印章由綜合部負(fù)責(zé)管理。5支持性文件記錄控制程序 Q/BL4.2.4-20096質(zhì)量記錄 文件發(fā)放登記表 Q/BL4.2.3-01文件借閱登記表 Q/BL4.2.3-02文件更改單 Q/BL4.2.3-03外來文件目錄 Q/BL4.2.3-04博侖 合肥博侖微波器件有限公司質(zhì)量手冊Q/BL9001-2009 版本/修改狀態(tài)A/04.2記錄控制程序 Q/BL4.2.4-20091 目的 對質(zhì)量管理體系所要求的記錄予以控制，以提供對產(chǎn)品、過程和體系符合要求及體系有效運(yùn)行的證據(jù)，特制定本程序。2 適用范圍 適用于為證明產(chǎn)品、過程和體系符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的記錄。3 職責(zé)3.1質(zhì)量部負(fù)責(zé)記錄的歸口管理，并對各部門的記錄進(jìn)行監(jiān)督檢查。3.2綜合部負(fù)責(zé)記錄樣表的存檔和印刷。3.3各職能部門負(fù)責(zé)對各自分管范圍內(nèi)的記錄的管理。4 程序4.1記錄的標(biāo)識、收集、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置。4.1.1記錄的范圍 a）質(zhì)量管理體系運(yùn)行的記錄：內(nèi)部審核記錄、管理評審記錄、文件控制記錄、培訓(xùn)記錄、供方評價(jià)記錄；監(jiān)視和測量設(shè)備的校準(zhǔn)記錄、糾正和預(yù)防措施相關(guān)記錄等； b）與質(zhì)量活動(dòng)有關(guān)的記錄：產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)記錄、產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄、不合格品審理記錄、產(chǎn)品標(biāo)識及追溯性記錄、統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用記錄、質(zhì)量計(jì)劃相關(guān)記錄、生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的記錄等。4.1.2記錄的標(biāo)識質(zhì)量部負(fù)責(zé)對各種記錄進(jìn)行標(biāo)識、編號，以便于識別和檢索。記錄的標(biāo)識編號按文件控制程序的規(guī)定進(jìn)行標(biāo)識：Q/BL *-*其中：“*”代表該記錄所屬文件編號；“*” 代表記錄的流水號，從01開始順延下去。4.1.3記錄的收集按“質(zhì)量記錄清單”(Q/BL4.2.4-01)的要求，各部門負(fù)責(zé)收集需歸檔的記錄，交質(zhì)量部。4.1.4 記錄的貯存在通風(fēng)、干燥、室溫的環(huán)境下貯存，用硬拷貝或電子媒體等形式保存的記錄，應(yīng)注意防壓、防磁和防曬等，并作好備份，以防內(nèi)容丟失。4.1.5記錄的保護(hù)a）質(zhì)量部不定期對各部門記錄的管理、控制情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，對不符合要求的記錄要采取糾正措施，保證記錄符合要求；b）各部門認(rèn)真管理好本部門的記錄；c）公司員工因工作需要經(jīng)部門負(fù)責(zé)人同意后，才能查閱一般質(zhì)量記錄，如需查閱保密質(zhì)量記錄，查閱者除征得本部門主管負(fù)責(zé)人同意外，還需經(jīng)管理者代表同意，才能查閱；d）合同有規(guī)定時(shí)，在商定期內(nèi)質(zhì)量記錄可提供給顧客查閱；合同中未有規(guī)定時(shí)，顧客需查閱一般質(zhì)量記錄需由該記錄管理部門負(fù)責(zé)人同意。查閱保密質(zhì)量記錄需經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)。上述手續(xù)由市場部代為辦理。4.1.6記錄的檢索a）按訂貨單位、以合同簽訂時(shí)間的順序編目，裝訂成冊；b）記錄表應(yīng)編號，編號由01開始，順延下去；c）每一種記錄具有唯一的編號。4.1.7記錄的保存期限a）滿足顧客和法律法規(guī)的要求，并與產(chǎn)品壽命周期相適應(yīng)；b）記錄的保存期限見“質(zhì)量記錄清單”。4.1.8記錄的處置記錄到了保存期限，文件管理員擬出清單，由管理者代表批準(zhǔn)后銷毀，銷毀時(shí)必須有兩人在場。4.2記錄填寫要求a）記錄填寫應(yīng)字跡清晰，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，并提供產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的完整質(zhì)量證據(jù)；b）記錄在內(nèi)容上應(yīng)完整，所規(guī)定的記錄項(xiàng)目不能有缺漏，由記錄人簽字，并填寫記錄日期；c）記錄在數(shù)量上要齊全，滿足規(guī)定的要求；d）記錄要能清楚地證明產(chǎn)品滿足規(guī)定要求的程度，盡可能進(jìn)行數(shù)據(jù)記錄或明確的等級差別的評價(jià)結(jié)論。不允許僅用“合格”或用打“”方式進(jìn)行記錄；e）記錄不得隨意涂改，必須保持當(dāng)時(shí)記錄的原樣；若因筆誤或計(jì)算錯(cuò)誤需要修改原數(shù)據(jù)，只能劃改，即在錯(cuò)的地方劃一杠，使原內(nèi)容能看清楚，在其上方寫上新的內(nèi)容后，加蓋更改人的印章或簽上更改人姓名及日期，以示對此修改負(fù)責(zé)。4.3質(zhì)量部及時(shí)對記錄中所提供的數(shù)據(jù)進(jìn)行匯總、統(tǒng)計(jì)和分析，為質(zhì)量改進(jìn)提供依據(jù)。5 支持性文件文件控制程序 Q/BL4.2.3-20096 質(zhì)量記錄質(zhì)量記錄清單 Q/BL4.2.4-015 管理職責(zé)規(guī)定總經(jīng)理應(yīng)承諾和實(shí)施的活動(dòng)，為總經(jīng)理建立和改進(jìn)公司質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)。5.1管理承諾 總經(jīng)理通過以下活動(dòng)，對公司建立、實(shí)施質(zhì)量管理體系，并持續(xù)改進(jìn)其有效性的承諾提供證據(jù)：5.1.1向公司全體員工傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)的重要性 a）通過學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、會(huì)議、宣傳等方式，使公司全體員工樹立質(zhì)量意識，認(rèn)識到滿足顧客的要求和執(zhí)行有關(guān)法律、法規(guī)的重要性，清楚的了解讓顧客滿意關(guān)系到公司的生存和發(fā)展； b）使公司全體員工認(rèn)識到產(chǎn)品質(zhì)量與每一位員工對質(zhì)量的認(rèn)識緊密相關(guān)，應(yīng)積極參與提高質(zhì)量有關(guān)的活動(dòng)。5.1.2總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定與公司經(jīng)營宗旨相適應(yīng)的質(zhì)量方針，確定公司的組織結(jié)構(gòu)。5.1.3確保在相關(guān)職能和層次上制定質(zhì)量目標(biāo)，明確對質(zhì)量的追求。5.1.4 總經(jīng)理按策劃的時(shí)間間隔主持管理評審，對公司質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性、有效性進(jìn)行評審，識別持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的機(jī)會(huì)，使管理承諾得到落實(shí)。5.1.5 總經(jīng)理確保公司質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行獲得必要的資源。5.2 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 總經(jīng)理以增強(qiáng)顧客滿意為目的，確保顧客的要求得到確定并予以滿足，為此做到：5.2.1確定顧客的需求和期望。5.2.2 將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為對公司產(chǎn)品要求、過程要求和質(zhì)量管理體系的各項(xiàng)要求，如對產(chǎn)品特性的要求、生產(chǎn)和檢驗(yàn)規(guī)范等。5.2.3使轉(zhuǎn)化的要求得到滿足a）必須滿足法律法規(guī)及國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定；b）顧客的期望和需求、法律法規(guī)及國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求也會(huì)隨時(shí)間而修訂，因此公司轉(zhuǎn)化的要求及已建立的質(zhì)量管理體系也應(yīng)隨之更新。5.2.4顧客要求的信息要確保在公司內(nèi)部溝通和傳遞，不但要理解顧客當(dāng)前的需求和期望，也要了解顧客未來的需求和期望；滿足這些需求和期望，并爭取有所超越。5.3質(zhì)量方針5.3.1總經(jīng)理是公司最高行政領(lǐng)導(dǎo)，最高管理者，負(fù)責(zé)制定公司質(zhì)量方針，并批準(zhǔn)發(fā)布。5.3.2質(zhì)量方針是公司的質(zhì)量宗旨和方向，是制定和評審質(zhì)量目標(biāo)的框架，與公司經(jīng)營宗旨相一致。5.3.3質(zhì)量方針是建立、健全和運(yùn)行質(zhì)量管理體系的指導(dǎo)方針。是對滿足顧客期望和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的承諾。5.3.4圍繞以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，充分體現(xiàn)滿足顧客要求和法律法規(guī)要求的承諾。5.3.5根據(jù)公司在質(zhì)量方面的策劃，總經(jīng)理負(fù)責(zé)評審質(zhì)量方針的適宜性、有效性，按公司發(fā)展需要進(jìn)行修訂，并再次批準(zhǔn)、發(fā)布，確保質(zhì)量方針持續(xù)適宜性。5.3.6通過質(zhì)量方針的宣傳貫徹，使公司員工相互溝通，充分理解質(zhì)量方針的內(nèi)涵，認(rèn)真貫徹執(zhí)行。5.3.7公司的質(zhì)量方針為：科技創(chuàng)新 精益求精 顧客滿意 持續(xù)改進(jìn)5.3.8質(zhì)量方針內(nèi)涵科技創(chuàng)新技術(shù)創(chuàng)新，管理創(chuàng)新，機(jī)制創(chuàng)新是推動(dòng)現(xiàn)代公司持續(xù)發(fā)展的強(qiáng)大動(dòng)力。本公司擁有一支高素質(zhì)人才隊(duì)伍，科研開發(fā)技術(shù)力量雄厚，現(xiàn)代化管理知識豐富，創(chuàng)新意識強(qiáng)，緊密跟蹤科學(xué)技術(shù)的發(fā)展，運(yùn)用先進(jìn)的管理經(jīng)驗(yàn)，使本公司保持在微波器件領(lǐng)域中領(lǐng)先的技術(shù)水平，不斷推出滿足顧客需求和使用滿意的新產(chǎn)品，是保證公司持續(xù)發(fā)展的重要技術(shù)政策。精益求精本公司將在研制開發(fā)、生產(chǎn)、服務(wù)的全過程中，不僅要滿足顧客對產(chǎn)品的明示要求，而且還必須滿足產(chǎn)品隱含的或必須履行的（如法律法規(guī)要求）要求。全員參與，實(shí)施嚴(yán)格質(zhì)量控制，按質(zhì)量管理體系要求規(guī)范運(yùn)作、精益求精，為顧客提供性價(jià)比高的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和服務(wù)，保持公司產(chǎn)品的最高質(zhì)量信譽(yù)。顧客滿意公司產(chǎn)品依存于顧客，失去了顧客就失去生存和發(fā)展的基礎(chǔ)，本公司以顧客滿意為宗旨，時(shí)刻關(guān)注顧客的需求和期望，充分滿足顧客的要求，取得顧客信任，擴(kuò)大用戶群體，拓展產(chǎn)品市場。持續(xù)改進(jìn)公司改進(jìn)無止境，持續(xù)改進(jìn)是公司永恒的目標(biāo)之一。公司認(rèn)真開展內(nèi)部審核和管理評審，認(rèn)真接受質(zhì)量體系認(rèn)證中心的監(jiān)督檢查等質(zhì)量活動(dòng)，對發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)采取糾正和預(yù)防措施，提高公司的實(shí)力，增強(qiáng)市場競爭的能力。持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性和效率，滿足顧客不斷變化的需求，爭取超越顧客要求。公司全體員工參與持續(xù)改進(jìn)活動(dòng)，生產(chǎn)顧客滿意的產(chǎn)品，提高“博侖”品牌的含金量，使顧客放心使用本公司的產(chǎn)品。5.4策劃5.4.1質(zhì)量目標(biāo)公司制定質(zhì)量目標(biāo)的原則：持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系、提高產(chǎn)品質(zhì)量、增強(qiáng)顧客滿意，并與質(zhì)量方針保持一致。為實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量方針，確定公司中期質(zhì)量目標(biāo)（4年）為：a）產(chǎn)品一次交驗(yàn)合格率95%；b）產(chǎn)品一次交付合格率99%；c）每年開發(fā)新產(chǎn)品1-2項(xiàng)；d）顧客滿意程度90%，逐年遞增1%。質(zhì)量目標(biāo)建立在質(zhì)量方針的基礎(chǔ)上，在質(zhì)量方針的框架內(nèi)展開，高于現(xiàn)狀，有可測量性，經(jīng)過努力后可實(shí)現(xiàn)?？偨?jīng)理每年底批準(zhǔn)發(fā)布第二年度的質(zhì)量目標(biāo)，各部門對年度質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行分解，經(jīng)分解后的質(zhì)量目標(biāo)是定量的，質(zhì)量部負(fù)責(zé)對公司質(zhì)量目標(biāo)完成情況進(jìn)行評價(jià)。在公司員工中傳達(dá)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，使公司員工正確理解并堅(jiān)決貫徹執(zhí)行。 公司不斷的對質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)適宜性、充分性進(jìn)行評審，必要時(shí)可對其進(jìn)行修改以適應(yīng)公司內(nèi)外環(huán)境的變化。5.4.2質(zhì)量管理體系策劃總經(jīng)理負(fù)責(zé)按GB/T19001-2008質(zhì)量管理體系 要求和GJB9001A-2001質(zhì)量管理體系要求對公司質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，以實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量目標(biāo)以及標(biāo)準(zhǔn)中4.1條款對質(zhì)量管理體系的總要求。對公司質(zhì)量管理體系的變更進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí)，要保持質(zhì)量管理體系的有效性和完整性。公司在下列情況下需進(jìn)行質(zhì)量管理體系策劃： a）按照質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)建立、改進(jìn)質(zhì)量管理體系； b）公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化； c）公司的資源配置、市場情況發(fā)生重大變化； d）現(xiàn)有質(zhì)量管理體系未能涵蓋的特殊事項(xiàng)。質(zhì)量管理體系策劃的輸入包括： a）公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； b）明確的顧客需求和期望； c）產(chǎn)品依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)和法律法規(guī)要求； d）對產(chǎn)品、過程的評價(jià)； e）以往的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，曾發(fā)生過的異常； f）可能改進(jìn)的機(jī)會(huì)； g）其他要求。質(zhì)量管理體系策劃的輸出包括：a） 運(yùn)用質(zhì)量管理八項(xiàng)基本原則和以過程為基礎(chǔ)的質(zhì)量管理體系模式（見圖示）；b）已識別的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、支持和管理過程以及過程的關(guān)系，包括產(chǎn)品外包過程；c）過程的管理、實(shí)施、驗(yàn)證職責(zé)的規(guī)定； d）過程運(yùn)作所需資源； e）對質(zhì)量管理體系文件（包括記錄）的需求； f）滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品?？偨?jīng)理通過管理評審，系統(tǒng)的評審質(zhì)量管理體系策劃的輸出，以確保實(shí)施的有效性。制定質(zhì)量管理體系文件，包括質(zhì)量手冊、程序文件及其它質(zhì)量文件。制造一、二、三部制造一、二、三部市場部市場部綜合部技術(shù)部市場部服務(wù)外包調(diào)試交付裝配采購購設(shè)計(jì)、開發(fā)合同、市場調(diào)研質(zhì)量部綜合部測量分析和改進(jìn)人力資源綜合部總經(jīng)理總經(jīng)理總經(jīng)理工作環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施資源提供管理職責(zé)顧 客顧 客產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程： 支持過程：管理過程：利用內(nèi)部審核、管理評審和自我評價(jià)，評價(jià)公司質(zhì)量管理體系，尋求改進(jìn)的機(jī)會(huì)，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系。5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通5.5.1職責(zé)和權(quán)限 總經(jīng)理建立健全公司的組織管理機(jī)構(gòu)，并規(guī)定公司各級管理人員和質(zhì)量管理體系覆蓋的部門、人員的職責(zé)和權(quán)限，確保公司的質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行。總經(jīng)理 a）執(zhí)行國家質(zhì)量政策和法規(guī)，制定公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并組織實(shí)施； b）建立與質(zhì)量管理體系相適宜的組織機(jī)構(gòu)，設(shè)立質(zhì)量部門，由專人實(shí)施管理，質(zhì)量部門對質(zhì)量的決策，應(yīng)不受其它部門或人員的干擾，獨(dú)立行使職責(zé)和權(quán)力；c）明確從事管理、執(zhí)行、驗(yàn)證人員的職責(zé)和權(quán)限，并得到溝通；d）對公司員工進(jìn)行質(zhì)量和顧客意識、法律、法規(guī)意識教育，并在公司內(nèi)部建立溝通機(jī)制，以確保對質(zhì)量管理體系有效性進(jìn)行溝通；e）任命管理者代表，并為其有效開展工作提供必要的條件；f）每年至少進(jìn)行一次管理評審，兩次間隔時(shí)間不超過12個(gè)月，確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性；g）負(fù)責(zé)確定并配備與質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行及產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)必要的資源，保證質(zhì)量投入力度；h）對公司最終產(chǎn)品的質(zhì)量和質(zhì)量管理負(fù)責(zé)；i）確認(rèn)并授權(quán)不合格品審理組織人員，簽署改變不合格品審理結(jié)論的書面決定；j）以顧客為中心，識別和確定顧客的需求和期望，及時(shí)與顧客溝通，確保顧客能及時(shí)獲得產(chǎn)品質(zhì)量問題的信息。副總經(jīng)理a）在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，按照現(xiàn)代企業(yè)管理要求，負(fù)責(zé)分管部門的日常工作 ；b）負(fù)責(zé)公司的組織機(jī)構(gòu)，人事制度，各部門日常操作規(guī)程以及各項(xiàng)規(guī)章制度的制定；c）負(fù)責(zé)安全、保密和質(zhì)量的宣傳貫徹工作；d）協(xié)調(diào)公司各部門之間的工作配合；e）負(fù)責(zé)對企業(yè)文化的建設(shè)工作；f）定期向總經(jīng)理匯報(bào)日常工作情況；技術(shù)部a）負(fù)責(zé)產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)過程的歸口管理； b）組織銷售合同中有關(guān)技術(shù)條款的評審；c）負(fù)責(zé)技術(shù)文件的管理；d）負(fù)責(zé)新產(chǎn)品試制和試驗(yàn)控制的歸口管理；e）負(fù)責(zé)產(chǎn)品技術(shù)狀態(tài)的歸口管理；f）負(fù)責(zé)組織實(shí)施產(chǎn)品技術(shù)方面的糾正和預(yù)防措施，并協(xié)調(diào)有關(guān)工作；g）負(fù)責(zé)對統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用的推廣和管理。制造一部a）負(fù)責(zé)組織LC濾波器產(chǎn)品生產(chǎn)，確保生產(chǎn)產(chǎn)品的符合性質(zhì)量；b）認(rèn)真貫徹生產(chǎn)過程的工藝和作業(yè)文件；c）負(fù)責(zé)實(shí)施對生產(chǎn)設(shè)備的日常管理和維護(hù)保養(yǎng)；d）負(fù)責(zé)對公司特殊過程能力的確認(rèn)工作；e）做好生產(chǎn)過程的各種記錄，確保記錄的完整性、準(zhǔn)確性和可追溯性；f）負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場工作環(huán)境的管理；g）配合綜合部對員工進(jìn)行質(zhì)量意識、崗位技能的培訓(xùn)和評價(jià)工作。制造二部a）負(fù)責(zé)組織腔體濾波器產(chǎn)品生產(chǎn)，確保生產(chǎn)產(chǎn)品的符合性質(zhì)量；b）認(rèn)真貫徹生產(chǎn)過程的工藝和作業(yè)文件；c）負(fù)責(zé)實(shí)施對生產(chǎn)設(shè)備的日常管理和維護(hù)保養(yǎng)；d）負(fù)責(zé)對公司特殊過程能力的確認(rèn)工作；e）做好生產(chǎn)過程的各種記錄，確保記錄的完整性、準(zhǔn)確性和可追溯性；f）負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場工作環(huán)境的管理；g）配合綜合部對員工進(jìn)行質(zhì)量意識、崗位技能的培訓(xùn)和評價(jià)工作。制造三部a）負(fù)責(zé)組織微波、射頻組件（開關(guān)濾波器組、頻率源、鎖相源、濾波放大組件）產(chǎn)品生產(chǎn)，確保生產(chǎn)產(chǎn)品的符合性質(zhì)量；b）認(rèn)真貫徹生產(chǎn)過程的工藝和作業(yè)文件；c）負(fù)責(zé)實(shí)施對生產(chǎn)設(shè)備的日常管理和維護(hù)保養(yǎng)；d）負(fù)責(zé)對公司特殊過程能力的確認(rèn)工作；e）做好生產(chǎn)過程的各種記錄，確保記錄的完整性、準(zhǔn)確性和可追溯性；f）負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場工作環(huán)境的管理；g）配合綜合部對員工進(jìn)行質(zhì)量意識、崗位技能的培訓(xùn)和評價(jià)工作。質(zhì)量部a）過程的監(jiān)視和測量的歸口管理；b）負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的歸口管理，各類質(zhì)量記錄應(yīng)齊全，便于追溯；c）做好管理評審的準(zhǔn)備工作，并對評審后改進(jìn)措施的落實(shí)情況進(jìn)行跟蹤、監(jiān)督；d）負(fù)責(zé)信息的歸口管理；e）負(fù)責(zé)監(jiān)視和測量設(shè)備的歸口管理，確保按規(guī)定進(jìn)行周期校準(zhǔn)和檢定；f）負(fù)責(zé)產(chǎn)品監(jiān)視和測量的歸口管理，確保不合格的采購產(chǎn)品不投料，不合格的零部件不流入下道工序，不合格的產(chǎn)品不交付；g）負(fù)責(zé)組織實(shí)施內(nèi)部審核，對不合格項(xiàng)的糾正措施進(jìn)行跟蹤、監(jiān)督，并驗(yàn)證效果；h）負(fù)責(zé)組織對不合格品的評審和處置，并驗(yàn)證處置結(jié)果； i）負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)分析、改進(jìn)的歸口管理。 市場部a）負(fù)責(zé)與顧客有關(guān)的過程歸口管理和顧客信息的收集工作；b）負(fù)責(zé)外部信息管理，組織實(shí)施