程序文件范本.doc

LS/CX 01-09 工程有限公司 LS/CX 01-2009 電梯安裝、維修程 序 文 件 編 制： 審 核：批 準(zhǔn)：受控狀態(tài)：版本狀態(tài)：第 1版 第 1次發(fā)放編號(hào)：手冊(cè)持有人： 20081209發(fā)布 20090101實(shí)施 機(jī)電工程有限公司發(fā)布 程序文件目錄序號(hào)文件名稱頁(yè)碼1安全質(zhì)量監(jiān)察和監(jiān)督檢查程序22文件和記錄控制程序33許可證申領(lǐng)、使用、保管、換證程序114法律法規(guī)和其他要求控制程序135管理評(píng)審控制程序156內(nèi)部審核控制程序207人力資源控制程序228安裝設(shè)備管理程序269工作環(huán)境管理程序3010采購(gòu)控制程序3511外包勞務(wù)控制程序4212外包工程控制程序4613施工和服務(wù)控制程序5014監(jiān)視和測(cè)量控制程序5515質(zhì)量記錄控制程序6216不合格品控制程序6317材料、零部件控制程序6718事故報(bào)告與處理程序6919糾正、預(yù)防與改進(jìn)措施控制程序72一、安全質(zhì)量監(jiān)察和監(jiān)督檢查程序1. 目的接受特種設(shè)備安全監(jiān)督管理部門制定并公布的安全技術(shù)規(guī)范的要求進(jìn)行生產(chǎn)活動(dòng)的監(jiān)察。2. 適用的范圍適用于本公司接受安全監(jiān)察管理3. 相關(guān)文件法律法規(guī)和其他要求控制程序4. 職責(zé)4.1 公司綜合管理辦公室是本程序的歸口管理部門，負(fù)責(zé)法律法規(guī)和其他公開要求的收集、確認(rèn)、統(tǒng)一編號(hào)、發(fā)放和歸檔，并與特種設(shè)備安全監(jiān)察部門經(jīng)常保持聯(lián)系，以便了解最新信息。4.2 工程部、其他部門具體實(shí)施接受特種設(shè)備安全監(jiān)察工作。5. 工作程序5.1 綜合管理辦公室負(fù)責(zé)組織學(xué)習(xí)相關(guān)法律法規(guī)；5.2 工程部和其他部門提供以下信息：（1） 確認(rèn)無超許可范圍進(jìn)行生產(chǎn)和銷售的行為；（2） 自覺遵守有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的情況；5.3 工程部牽頭組織檢查有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行情況，并向管理者代表報(bào)告檢查情況，執(zhí)行監(jiān)視和測(cè)量控制程序的有關(guān)規(guī)定。如果問題嚴(yán)重，管理者代表應(yīng)向最高管理者報(bào)告，并采取必要的糾正措施。6. 相關(guān)記錄適用法律法規(guī)和其他要求清單 二、文件和記錄控制程序1 目的 對(duì)質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系文件進(jìn)行控制，確保在使用場(chǎng)所均能得到適用文件的有效版本。加強(qiáng)對(duì)記錄的控制，以提供符合要求和質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)。2 適用范圍 適用于本公司對(duì)質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系所使用的文件和記錄的控制。3 相關(guān)文件 內(nèi)部審核控制程序 管理評(píng)審控制程序 糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施控制程序 監(jiān)視和測(cè)量控制程序4 職責(zé)4.1 綜合管理辦公室（貫標(biāo)辦公室）是本程序的編制、修改并實(shí)施歸口管理的部門；工程質(zhì)量部負(fù)責(zé)施工技術(shù)文件的管理。4.2 各部門和工程隊(duì)均是本程序的配合并實(shí)施的單位。4.3 最高管理者（總經(jīng)理）負(fù)責(zé)質(zhì)量（質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理）手冊(cè)批準(zhǔn)。4.4 管理者代表（總工程師兼任）負(fù)責(zé)審核質(zhì)量手冊(cè)和批準(zhǔn)程序文件。5 工作程序5.1 文件控制程序5.1.1 文件概念 文件系指信息及其承載媒體。媒體的形式可以是紙張、計(jì)算機(jī)磁盤、光盤、照片、標(biāo)準(zhǔn)樣品或其他電子媒體及其組合等。 質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系文件是質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行的依據(jù)，可以起到溝通意圖、統(tǒng)一行動(dòng)的作用。 公司的質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系文件的范圍包括： （1）形成文件的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)； （2）質(zhì)量手冊(cè)； （3）GB/T19001-2000、GB/T24001-1996和GB/T28001-2001標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的程序文件； （4）確保對(duì)過程的有效策劃、運(yùn)行和控制所需要的文件，例如質(zhì)量計(jì)劃（施工組織設(shè)計(jì)）、程序文件和相關(guān)的規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)以及“規(guī)定”、“安排”、“方式”等文件； （5）記錄，闡明所取得的結(jié)果或提供完成活動(dòng)的證據(jù)的文件； （6）其他文件。例如流程卡、公開承諾等，標(biāo)準(zhǔn)中雖未規(guī)定，但在實(shí)際活動(dòng)中可能需要。5.1.2 質(zhì)量手冊(cè)（1）手冊(cè)是規(guī)定組織（如：本公司）質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的綱領(lǐng)性文件。（2）手冊(cè)的主要內(nèi)容有：（a）質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的范圍，包括任何刪減的細(xì)節(jié)與合理性；（b）為質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系編制的形成文件程序的引用；（c）質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系過程之間相互作用的表述。（3）手冊(cè)的結(jié)構(gòu)、詳略程度和格式編排，應(yīng)結(jié)合組織（如：本公司）的類型、規(guī)模及產(chǎn)品或過程的復(fù)雜程度、文化和風(fēng)格進(jìn)行編制，標(biāo)準(zhǔn)并未作統(tǒng)一規(guī)定。（4）公司的質(zhì)量手冊(cè)需經(jīng)管理者代表審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)施。5.1.3 文件控制 （1）文件控制，指對(duì)質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系文件的編寫、評(píng)審、批準(zhǔn)、發(fā)放、使用、更改、再批準(zhǔn)和標(biāo)識(shí)、回收、作廢等全過程活動(dòng)的管理。 （2）質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系文件控制的內(nèi)容。 本公司質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系文件控制的主要內(nèi)容如下：（a）文件發(fā)布前，應(yīng)得到其適宜性和充分性的批準(zhǔn)。手冊(cè)由總經(jīng)理批準(zhǔn)；程序文件由管理者代表批準(zhǔn)；其他文件由公司分管領(lǐng)導(dǎo)人批準(zhǔn)。 （b）在文件實(shí)施中，由于各種原因發(fā)生變化時(shí)（例如公司的組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品范圍、工作流程和適用法律法規(guī)發(fā)生變化時(shí)），應(yīng)對(duì)文件原文進(jìn)行評(píng)審，確定是否需要更改。本公司的質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系文件每年評(píng)審一次，由綜合管理辦公室牽頭，各職能部門對(duì)所管理的文件進(jìn)行評(píng)審。如果需要更改，應(yīng)報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)人對(duì)更改后的文件進(jìn)行再批準(zhǔn)。 （c）識(shí)別所有文件的修訂狀態(tài)。文件修訂的方法分為劃改（在文件原文上劃改，在旁邊寫好修訂后的內(nèi)容、換頁(yè)和換版三種。修訂由公司綜合管理辦公室統(tǒng)一組織，修改申請(qǐng)人填寫該文件修改審批表，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，由公司綜合管理辦公室下發(fā)文件修改審批表，對(duì)受控版本文件統(tǒng)一修改。文件的版本叫用大寫英文字母“A、B、C，”表示。換版指文件整體換版。程序文件可以在特殊情況下進(jìn)行單個(gè)文件換版。手冊(cè)換版時(shí)，所有程序文件應(yīng)隨之換版更新。 （d）編制受控文件清單。各部門要編制本部門的受控文件清單，即把所使用文件的最新有效版本文件（含外來文件）寫入清單中。綜合管理辦公室負(fù)責(zé)匯編公司的受控文件清單，包括適用的外來文件。 （e）要確保在各使用場(chǎng)所都能得到適用文件的有效版本并標(biāo)識(shí)，填寫分發(fā)號(hào)（包括外來文件）。撤出過期、作廢的文件，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后銷毀，銷毀文件清單存檔。如需保留，需經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，并蓋“作廢”、“保留”標(biāo)識(shí)印章。 （f）受控文件均進(jìn)行編號(hào)，并填寫在發(fā)文登記表中。收文單位在發(fā)文登記表中簽名確認(rèn)，并填寫在本單位的受控文件清單中。文件編號(hào)規(guī)則如下： 質(zhì)量手冊(cè)編號(hào) /SC-2009 編寫年份 公司名稱代碼（用英文或漢語拼音字頭表示） 程序文件編號(hào) /CX-*-2009 編寫年份 程序文件順序號(hào)公司名稱代碼（用英文或漢語拼音字頭表示） 關(guān)于其他文件（例如技術(shù)、規(guī)范、制度、標(biāo)識(shí)等方面的文件）的編號(hào)規(guī)則不作統(tǒng)一規(guī)定。若屬外來文件應(yīng)使用其原編號(hào)，無原編號(hào)的外來文件，不再編文件編號(hào)，只在發(fā)文時(shí)編分發(fā)號(hào)：文件應(yīng)保持清晰、可辨，易于識(shí)別。質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系文件應(yīng)單獨(dú)存放，以保持受控狀態(tài)。 （g）收集與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)的外來文件清單。凡不是本公司編制的使用文件，均屬外來文件，包括從書店購(gòu)買的、上級(jí)發(fā)文、國(guó)家或地方政府、協(xié)會(huì)發(fā)文等。 應(yīng)使用外來文件的最新有效版本文件，列入受控文件清單中。適用的外來文件應(yīng)編寫分發(fā)號(hào)，以進(jìn)行有效的受控管理。要控制外來文件的發(fā)放（發(fā)放范圍經(jīng)管理者代表審批）。（h）控制文件使用。受控文件為內(nèi)部使用的有效版本文件，也是向認(rèn)證機(jī)構(gòu)報(bào)送的文件。受控文件再修改時(shí)應(yīng)統(tǒng)一跟蹤更改，不可遺漏。持有受控文件的員工在工作調(diào)動(dòng)或調(diào)離本公司時(shí)，應(yīng)將文件交回本單位（部門）。非受控文件可用于投標(biāo)和向咨詢單位報(bào)送。非受控文件不再跟蹤修改。5.2 記錄控制5.2.1 記錄概念 （1）記錄指闡明所取得的結(jié)果或提供所完成活動(dòng)的證據(jù)的文件。記錄是一種特殊的文件。（2）記錄的作用，可提供產(chǎn)品、過程符合要求的證據(jù)和質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)；還可為采取糾正和預(yù)防措施以及為保持和改進(jìn)質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系提供信息。5.2.2 記錄的控制內(nèi)容本公司對(duì)記錄規(guī)定要控制標(biāo)識(shí)、儲(chǔ)存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置等主要內(nèi)容。（1）標(biāo)識(shí)。單個(gè)記錄可用編號(hào)作標(biāo)識(shí)，記錄的儲(chǔ)存袋（盒、夾）可用標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號(hào)或程序文件順序號(hào)作標(biāo)識(shí)，以便于檢索、快速查找。（2）儲(chǔ)存。記錄的儲(chǔ)存環(huán)境條件要確保防潮、防腐、防鼠啃等，以確保記錄在儲(chǔ)存期間不丟失、不損壞、不變質(zhì)。為便于查找，按程序文件名稱設(shè)置記錄的袋（盒、夾）標(biāo)識(shí)。（3）保護(hù)。應(yīng)明確專人保管。當(dāng)年的記錄由本部門文件員保管；跨年度的記錄由公司綜合管理辦公室建檔保管。專業(yè)性記錄平時(shí)可由業(yè)務(wù)人員分散保管，審核時(shí)或歸檔時(shí)交由文件員統(tǒng)一保管。記錄應(yīng)與其他質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系文件一起存放在專門部位，保持受控狀態(tài)。（4）檢索。為便于檢索和快速查找，各單位應(yīng)建立相關(guān)記錄表格清單，綜合管理辦公室建立公司總的記錄表格清單。在日常保存記錄的袋（盒 、夾）內(nèi)建立記錄目錄，隨時(shí)把已填寫過的記錄名稱填入記錄目錄中，以便于隨時(shí)查找。在合同條件下，顧客如果需要查閱有關(guān)記錄，應(yīng)經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，并履行借閱手續(xù)，閱后及時(shí)收回。（5）保存期。一般的質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行記錄保存3年產(chǎn)品特點(diǎn)、法規(guī)要求及合同要求另定保存期；施工工程質(zhì)量及驗(yàn)收記錄應(yīng)長(zhǎng)期保存。（6）處置。對(duì)過期、作廢的記錄歸檔要經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)、實(shí)施監(jiān)督銷毀。銷毀記錄的清單應(yīng)存檔。（7）填寫記錄應(yīng)完整，保持清晰可辨，不準(zhǔn)用鉛筆填寫記錄。記錄不準(zhǔn)擅自涂改。如確需修改記錄的內(nèi)容時(shí)，應(yīng)經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)。6 相關(guān)記錄發(fā)文登記表 LS/CX-4.2.3(4)-02受控文件清單 LS /CX-4.2.3(4)-03作廢文件（記錄）銷毀清單 LS /CX-4.2.3(4)-07文件（記錄）借閱登記表 LS /CX-4.2.3(4)-08文件（記錄）歸檔登記表 LS /CX-4.2.3(4)-09相關(guān)記錄清單 LS /CX-4.2.3(4)-10發(fā)文件登記表編號(hào)：LS /CX-4.2.3(4)-02 部門：序號(hào)文件名稱文件編號(hào)分發(fā)號(hào)受控狀態(tài)使用部門簽收人日期備注作廢文件(記錄)銷毀清單編號(hào)：LS /CX-4.2.3(4)-07 部門：序號(hào)文件名稱文件編號(hào)發(fā)文部門及日期銷毀日期銷毀份數(shù)銷毀人備注批準(zhǔn)人： 監(jiān)銷人： 年 月 日 受控文件清單編號(hào)：LS /CX-4.2.3(4)-03 部門：序號(hào)文件編號(hào)文件名稱發(fā)文部門分發(fā)號(hào)批準(zhǔn)人備注文件修改審批表編號(hào)：LS /CX-4.2.3(4)-04 序號(hào)：擬修改的文件名稱編號(hào)申請(qǐng)修改文件的部門及人員修改的原因和內(nèi)容： 申請(qǐng)部門負(fù)責(zé)人（簽字）：日期：文件編制或主管部門審核意見： 部門負(fù)責(zé)人（簽字）：日期：相關(guān)部門會(huì)簽： 日期：批準(zhǔn)人： 日期：文件(記錄)借閱登記表編號(hào)：LS /CX-4.2.3(4)-08 部門：序號(hào)日期名稱編號(hào)分發(fā)號(hào)借閱人歸還日期文件(記錄)歸檔登記表編號(hào)LS /CX-4.2.3(4)-09 部門：序號(hào)歸檔文件名稱文件編號(hào)接收份數(shù)歸檔單位歸檔人接收人相關(guān)記錄清單編號(hào)：LS /CX-4.2.3(4)-10 部門：序號(hào)記錄名稱編號(hào)保存年限主檢部門備注三、許可證申領(lǐng)、使用、保管、換證程序1. 目的為了特種設(shè)備安全監(jiān)察的法律、法規(guī)在本企業(yè)得到有效地貫徹實(shí)施，對(duì)申領(lǐng)和已取得的特種設(shè)備（安裝）許可證的使用、保管、換證等項(xiàng)工作提出要求2. 適用范圍適用于本公司對(duì)特種設(shè)備（安裝）許可證管理工作的要求確認(rèn)控制。3. 相關(guān)文件文件和記錄控制4. 職責(zé)4.1公司綜合管理辦公室是本程序的歸口管理部門，負(fù)責(zé)特種設(shè)備（安裝）許可證的申領(lǐng)、使用、保管、管理等項(xiàng)工作，和其他有關(guān)要求的收集、確認(rèn)、統(tǒng)一編號(hào)、發(fā)放和歸檔。4.2工程質(zhì)量部協(xié)助綜合管理辦公室識(shí)別和確認(rèn)特種設(shè)備（安裝）許可證的管理規(guī)定及其要求文件的適用性和有效性。5. 工作程序特種設(shè)備許可證管理文件的收集渠道（1） 向國(guó)家或本地區(qū)政府主管部門了解相關(guān)信息；（2） 向大型或?qū)I(yè)書店選購(gòu)刊有適用的法律、法規(guī)和其他要求的書籍、刊物。特種設(shè)備（安裝）許可證的申請(qǐng)、領(lǐng)證（1） 未取得特種設(shè)備（安裝）許可證之前，不參加特種設(shè)備的制造、安裝、改造、維修活動(dòng)；（2） 申請(qǐng)、領(lǐng)證特種設(shè)備的相關(guān)信息獲得及評(píng)審本公司質(zhì)量體系建立與運(yùn)行提出申請(qǐng)；（3） 質(zhì)量管理體系建立與運(yùn)行準(zhǔn)備工作質(zhì)量體系設(shè)計(jì)、評(píng)審體系文件編寫文件審核、簽發(fā)體系試運(yùn)行內(nèi)部審核管理評(píng)審申請(qǐng)領(lǐng)證前的準(zhǔn)備評(píng)審確認(rèn)體系保持與改進(jìn) 5.3 特種設(shè)備許可證的使用（1） 許可證僅使用在本企業(yè)規(guī)定的產(chǎn)品廣告，質(zhì)量證明書；并在產(chǎn)品合格證上標(biāo)明許可證號(hào)。（2） 許可證的有效性在本企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量證明中。并應(yīng)做到： A在許可證的許可范圍內(nèi)制造特種設(shè)備。B許可證的有效范圍不得涂改、轉(zhuǎn)讓或出賣。C不得向無證單位出賣或提供質(zhì)量證明。 5.4 特種設(shè)備許可證的管理管理方法按文件管理控制程序?qū)嵭?，并?yīng)滿足：（1） 按規(guī)定在許可證有效期滿前6個(gè)月提出換證申請(qǐng)，并按要求準(zhǔn)備文件資料；（2） 在許可證的有效期內(nèi)出現(xiàn)下列情況時(shí)應(yīng)及時(shí)上報(bào)主管部門：A. 單位法定代表人、通信地址、聯(lián)系電話變更時(shí)；B. 單位名稱變更時(shí)按有關(guān)規(guī)定提出更換申請(qǐng)；C. 特種設(shè)備的種類、類型變更或升級(jí)。 四、法律法規(guī)和其他要求控制程序1 目的 對(duì)適用的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理的法律法規(guī)和其他要求進(jìn)行收集、識(shí)別和確認(rèn)，為質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行提供法律依據(jù)。2 適用范圍 適用于本公司對(duì)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理適用的法律、法規(guī)和其他要求的收集、識(shí)別和確認(rèn)控制。3 相關(guān)文件 文件和記錄控制程序 監(jiān)視和測(cè)量控制程序4 職責(zé)4.1 公司綜合管理辦公室是本程序的歸口管理部門，負(fù)責(zé)法律法規(guī)和其他公開要求的收集、確認(rèn)，統(tǒng)一編號(hào)、發(fā)放和收歸檔。4.2 工程質(zhì)量部協(xié)助綜合管理辦公室識(shí)別和確認(rèn)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理法律法規(guī)及其他要求文件的適用性和有效性。4.3 各單位對(duì)適用的法律法規(guī)及其他要求的文件收集后，報(bào)綜合管理辦公室，對(duì)文件進(jìn)行受控管理。5 工作程序5.1 法律法規(guī)和其他要求的收集渠道（1）向國(guó)家或本地區(qū)政府主管部門了解相關(guān)有法律、法規(guī)、規(guī)章、決定等；（2）向國(guó)家或本地區(qū)特種設(shè)備施工安裝主管部門了解相關(guān)的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)章等文件；（3）向國(guó)家和本地區(qū)有關(guān)部門了解有關(guān)職業(yè)健康安全管理的法規(guī)、制度等文件；（4）向大型或?qū)I(yè)性書店選購(gòu)刊有適用法律法規(guī)和其他要求的書籍、報(bào)刊等。5.2 法律、法規(guī)和其他要求的確認(rèn) （1）綜合管理辦公室對(duì)本部門和各業(yè)務(wù)部門報(bào)來的法律、法規(guī)和其他要求的文件可目錄進(jìn)行分類，編寫適用法律法規(guī)和其他要求清單。 （2）綜合管理辦公室組織工程質(zhì)量部和其他相關(guān)部門對(duì)相關(guān)的法律、法規(guī)和其他要求的文件、書目逐一進(jìn)行確認(rèn)其適用性和有效性；必要時(shí)，修訂適用法律法規(guī)和其他要求清單。 （3）適用法律法規(guī)和其他要求清單報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后進(jìn)行文件、書報(bào)采購(gòu)和收集、整理、編目、標(biāo)識(shí)。5.3 法律法規(guī)和其他要求的受控管理5.3.1 公司工程質(zhì)量部負(fù)責(zé)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理標(biāo)準(zhǔn)的統(tǒng)一編目、造冊(cè)、發(fā)放和回收建檔管理。5.3.2 公司綜合管理辦公室對(duì)標(biāo)準(zhǔn)以外的其他各類相關(guān)法律、法規(guī)和其他要求進(jìn)行統(tǒng)一編目、造冊(cè)、發(fā)放和回收建檔管理。5.3.3 公司內(nèi)相關(guān)法律、法規(guī)和其他要求文件的發(fā)放和使用部門對(duì)文件（含書報(bào)）必須進(jìn)行受控管理，執(zhí)行文件和記錄控制程序的有前規(guī)定。5.3.4 當(dāng)上述文件（含書報(bào)）內(nèi)容發(fā)生變化時(shí)，發(fā)放部門應(yīng)及時(shí)收回作廢文件（含書報(bào)），并收集、發(fā)放最新版本的文件（含書報(bào)），應(yīng)及時(shí)修訂適用法律法規(guī)和其他要求清單。5.4 法律法規(guī)和其他要求的執(zhí)行和檢查5.4.1 公司工程質(zhì)量部負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理的法律、法規(guī)和其他要求的執(zhí)行情況進(jìn)行執(zhí)法檢查，并向管理者代表報(bào)告檢查情況，執(zhí)行監(jiān)視和測(cè)量控制程序的有關(guān)規(guī)定。如果問題嚴(yán)重，管理者代表應(yīng)向最高管理者報(bào)告，并采取必要的糾正措施。5.4.2 最高管理者應(yīng)該支持管理者代表的正確決策。五、管理評(píng)審控制程序1 目的 按時(shí)評(píng)審質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，提高公司的競(jìng)爭(zhēng)能力。2 適用范圍 適用于本公司對(duì)管理評(píng)審的控制。3 相關(guān)文件 不合格品控制程序 文件和記錄控制程序4 職責(zé)4.1 綜合管理辦公室是本程序的編制、修改并實(shí)施歸口管理的部門。4.2 各部門和工程隊(duì)是本程序的配合及執(zhí)行單位。4.3 管理者代表審核管理評(píng)審計(jì)劃和報(bào)告。4.4 最高管理者主持管理評(píng)審，審批管理評(píng)審的計(jì)劃和報(bào)告。5 工作程序5.1 綜合管理辦公室應(yīng)根據(jù)最高管理者策劃的時(shí)間間隔編制管理評(píng)審計(jì)劃。管理評(píng)審每年至少進(jìn)行一次，兩次評(píng)審之間的時(shí)間間隔不超過12個(gè)月。 管理評(píng)審的時(shí)機(jī)通常安排在內(nèi)部審核之后、外部審核之前。管理評(píng)審計(jì)劃在評(píng)審前一個(gè)月制定，并在管理評(píng)審前1015天發(fā)至各職能部門和工程隊(duì)。 管理評(píng)審的計(jì)劃應(yīng)明確以下內(nèi)容： （1）管理評(píng)審的目的：按計(jì)劃的時(shí)間隔評(píng)審公司的質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系，確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 （2）管理評(píng)審的日期、地點(diǎn)、主持人和參加人員范圍。 （3）管理評(píng)審的內(nèi)容。 依據(jù)最高管理者的意圖，管理者代表擬定管理評(píng)審會(huì)議的中心議題，一般包括對(duì)質(zhì)量管理體系、質(zhì)量方針和管理體系文件的評(píng)審等。（4）需要向管理評(píng)審會(huì)議提交的文件及提供單位名單。文件內(nèi)容應(yīng)滿足管理評(píng)審會(huì)議中心議題的需要，參閱本程序“5.4”條款管理評(píng)審輸入的內(nèi)容。 （5）管理評(píng)審計(jì)劃的發(fā)放范圍 管理評(píng)審計(jì)劃經(jīng)管理者代表審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，由綜合管理辦公室在確定的發(fā)放范圍內(nèi)發(fā)放。5.2 專項(xiàng)內(nèi)容的管理評(píng)審可以不開管理評(píng)審會(huì)議，而以會(huì)簽的形式進(jìn)行。相關(guān)職能部門人員或負(fù)責(zé)人會(huì)簽后，經(jīng)管理者代表審核，報(bào)最高管理者批準(zhǔn)。5.3 當(dāng)發(fā)生下列情況時(shí)，經(jīng)最高管理者批準(zhǔn)，可以追加管理評(píng)審的次數(shù)： （1）本公司與上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)單位的隸屬關(guān)系發(fā)生變化，或者公司內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化時(shí)。 （2）適用的法律法規(guī)經(jīng)修改，內(nèi)容發(fā)生重大變化時(shí)。 （3）公司內(nèi)部發(fā)生重大事故時(shí)。5.4 管理評(píng)審輸入。 管理評(píng)審輸入是為管理評(píng)審提供充分和準(zhǔn)確的信息，是管理評(píng)審有效實(shí)施的前提條件。這些信息可包括： （1）審核結(jié)果，包括內(nèi)部審核結(jié)果和外部審核結(jié)果。 （2）顧客反饋，包括對(duì)顧客滿意度測(cè)量結(jié)果和顧客的抱怨（申訴、投拆、意見等）。 （3）過程的業(yè)績(jī)。如果過程通過資源投入及活動(dòng)的開展完全實(shí)現(xiàn)了增值并達(dá)到了預(yù)期的效果（目標(biāo)），則這一過程的業(yè)績(jī)是令人滿意的。 （4）產(chǎn)品的符合性。指符合顧客的要求、適用的法律法規(guī)要求和本公司規(guī)定的對(duì)顧客的質(zhì)量承諾等情況。 （5）預(yù)防措施和糾正措施的制定及實(shí)施效果驗(yàn)證的情況。 （6）以往管理評(píng)審跟蹤措施的實(shí)施效果驗(yàn)證的情況。 （7）可能影響質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的各種變更，例如出現(xiàn)了新技術(shù)、新質(zhì)量概念、社會(huì)和相關(guān)法律法規(guī)等外部條件變化，產(chǎn)品過程、資源的內(nèi)部條件變化、質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)的變化以及組織結(jié)構(gòu)、財(cái)務(wù)狀況等變化，均會(huì)導(dǎo)致公司質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的變更。 （8）通過對(duì)同行業(yè)市場(chǎng)調(diào)查，發(fā)現(xiàn)與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手業(yè)績(jī)的差距，找出自身的改進(jìn)方向。5.5 管理評(píng)審輸出 管理評(píng)審的輸出是最高管理者對(duì)質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系及至經(jīng)營(yíng)方針做出戰(zhàn)略決策的重要方面，將影響公司的質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系、產(chǎn)品、過程和資源要求的持續(xù)改進(jìn)，確保公司質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的適宜性、充分性和有效性。管理評(píng)審的輸出可包括以下內(nèi)容： （1）質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系及其過程有效性的改進(jìn)改定和措施。依據(jù)管理評(píng)審的輸入信息，通過開展評(píng)審活動(dòng)，評(píng)價(jià)質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的適宜性、充分性和有效性。提出質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系及其過程有效性改進(jìn)方面的決定和措施，包括對(duì)質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、過程控制等方面的評(píng)價(jià)和改進(jìn)措施。 （2）與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品改進(jìn)的決定和措施，包括顧客規(guī)定的明示要求（對(duì)產(chǎn)品本身及其交付和交付后活動(dòng)的要求），管理評(píng)審可能導(dǎo)致與上述三項(xiàng)要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)決定和措施。 （3）資源需求，決定和措施。應(yīng)根據(jù)內(nèi)、外部環(huán)境條件的變化考慮自身資源的適應(yīng)性（例如部門人力資源的適用性）以及“5.3.2”和“5.3.3”條款所述改進(jìn)而引起的資源需求，包括當(dāng)前的和未來的資源需求。5.6 管理評(píng)審報(bào)告5.6.1 綜合管理辦公室在管理者代表的指導(dǎo)下，做好管理評(píng)審記錄，并整理、編寫管理評(píng)審報(bào)告，經(jīng)管理者代表審核，報(bào)最高管理者批準(zhǔn)后，在確定的范圍內(nèi)發(fā)放。5.6.2 管理評(píng)審報(bào)告的主要內(nèi)容：（1） 管理評(píng)審的日期、地點(diǎn)；（2） 管理評(píng)審的目的；（3） 管理評(píng)審的主持人和參加人；（4） 管理評(píng)審的內(nèi)容摘要；（5） 管理評(píng)審結(jié)論；（6） 管理評(píng)審輸出內(nèi)容。5.6.3 關(guān)于管理評(píng)審的結(jié)論，應(yīng)明確本公司的質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系（包括質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)）的適宜性、充分性和有效性狀況（用典型數(shù)據(jù)分析說明）是否需要調(diào)整、修改，如果需要修改，應(yīng)明確修改的內(nèi)容，并按文件和記錄控制程序中的有關(guān)規(guī)定辦理。5.6.4 關(guān)于管理評(píng)審的輸出，應(yīng)明確相關(guān)決定和措施的執(zhí)行部門、工程隊(duì)以及執(zhí)行的內(nèi)容和完成的時(shí)間要求等。5.7 管理評(píng)審輸出的效果驗(yàn)證。 管理評(píng)審輸出的效果驗(yàn)證由綜合管理辦公室統(tǒng)一安排，其中包括：（1） 顧客有關(guān)的產(chǎn)品要求和改進(jìn)效果的驗(yàn)證；（2） 與公司質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系及其過程改進(jìn)措施實(shí)施效果的驗(yàn)證；（3） 有關(guān)資源需求方面改進(jìn)措施實(shí)施效果的驗(yàn)證。 管理評(píng)審輸出的效果驗(yàn)證報(bào)告經(jīng)管理者代表審核，向最管理者報(bào)告。5.8 本次管理評(píng)審輸出文件可作為下次管理評(píng)審的輸入文件。6 相關(guān)記錄：管理評(píng)審會(huì)議記錄 JL/CX-5.6-02糾正措施實(shí)施報(bào)告 JL/CX-8.5.2-01管理評(píng)審會(huì)議記錄編號(hào)：LS /CX-5.6-02 日期年 月 日地點(diǎn)主持人管理評(píng)審會(huì)議內(nèi)容摘要： 記錄人： 管理評(píng)審報(bào)告編號(hào)：LS /CX-5.6-04 日期年 月 日地點(diǎn)主持人管理評(píng)審內(nèi)容摘要：管理評(píng)審結(jié)論：管理評(píng)審輸出：參加人員及報(bào)告的發(fā)放范圍批準(zhǔn)： 審核： 編制： 年 月 日 年 月 日 年 月 日六、內(nèi)部審核控制程序一、 適用范圍本程序規(guī)定了本單位內(nèi)部質(zhì)量審核職責(zé)控制內(nèi)容方法以及所形成的報(bào)告記錄。本程序適用于本單位內(nèi)部質(zhì)量審核管理。二、 職責(zé)1、管理者代表1）策劃并批準(zhǔn)質(zhì)量體系審核計(jì)劃各所需的資源。2）選擇審核人員完成特定的審核。3）協(xié)調(diào)并解決對(duì)糾正措施要解釋上的不一致或反映延遲等問題。4）對(duì)審核結(jié)果進(jìn)行評(píng)審，并提出評(píng)審報(bào)告草案，向最高管理者提出評(píng)審建議。2、審核人員1） 按本程序準(zhǔn)備，實(shí)施及報(bào)告審核工作。2） 提出所建議的整改措施并使之形成文件。3） 在受管理者委派時(shí)，對(duì)以前審核時(shí)的糾正錯(cuò)誤的完成情況進(jìn)行驗(yàn)證。三、 審核程序1、 編制審核計(jì)劃1） 年初，有關(guān)部門方面編制一份該年度的審核計(jì)劃，各相關(guān)部門或各要素審核頻次應(yīng)取決于現(xiàn)狀和重要性審核年度內(nèi)少一次。2） 審核計(jì)劃應(yīng)考慮前幾次審核所發(fā)現(xiàn)的問題，審核計(jì)劃應(yīng)呈交管理者代表批準(zhǔn)。3） 應(yīng)在審核前五天內(nèi)向各有關(guān)部門的領(lǐng)導(dǎo)通知確切的審核日期。4） 管理者代表應(yīng)為每次審核派負(fù)責(zé)該項(xiàng)審核的審核點(diǎn)。2、 審核前審核員的必要準(zhǔn)備1） 受委派的審核員應(yīng)在實(shí)施審核前研究有關(guān)程序文件標(biāo)準(zhǔn)并應(yīng)：a、 決定是否尚需取得其他文件。b、 編制一份檢查清單。c、 通知有關(guān)負(fù)責(zé)人提供所需的必要條件。2） 審核點(diǎn)使用編制好的檢查表，用它作為進(jìn)行審核的助手。3） 審核的目的是尋找符合或不符合標(biāo)準(zhǔn)或程序的客觀證據(jù)，不應(yīng)在發(fā)現(xiàn)的任何問題中加入個(gè)人觀點(diǎn)，。確保審核后記錄人客觀性。3、 報(bào)告審核中發(fā)現(xiàn)的問題1） 審核點(diǎn)應(yīng)在審核完成后通知有關(guān)部門，并對(duì)所發(fā)現(xiàn)的問題作一次報(bào)告，對(duì)這些問題將由各單位下發(fā)不符合項(xiàng)通知單。2） 審核應(yīng)在不符合項(xiàng)通知單中填寫不符合的詳細(xì)內(nèi)容，要求。3） 內(nèi)審中所提出的不符合項(xiàng)目，應(yīng)按其性質(zhì)進(jìn)行明確的分類。4、 不符合項(xiàng)的分類。1） 體系性不符合，即質(zhì)量體系文件與有關(guān)的法律法規(guī)質(zhì)量保證標(biāo)準(zhǔn)合同等要求不符。2） 實(shí)施性不符合，即不按文件規(guī)定要求實(shí)施。3） 效果性不符合，即質(zhì)量文件規(guī)定符合標(biāo)準(zhǔn)和其他要求，雖然實(shí)施了，但效果未能達(dá)到規(guī)定要求。5、 為引起主管領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門注意，對(duì)那些較重要的不符合各項(xiàng)，在審核報(bào)告中應(yīng)重點(diǎn)指出。6、 對(duì)雖未構(gòu)成不符合項(xiàng)，但有變成不符合項(xiàng)趨勢(shì)的問題，可做為觀察項(xiàng)口關(guān)向受審方提出，引起注意，觀察項(xiàng)對(duì)受審方不編寫的書面報(bào)告，但審查組應(yīng)保留一份口頭提出的觀察記錄。7、 審核報(bào)告，將由審核員按要求加以編寫，并報(bào)告給管理者代表。8、 審核報(bào)告和不符合項(xiàng)通知單應(yīng)由管理者代表批準(zhǔn)，并發(fā)給有關(guān)部門負(fù)責(zé)人。四、 對(duì)審核所發(fā)現(xiàn)問題的反映1、 對(duì)每一份不符合項(xiàng)通知單各相關(guān)部門必須在五天內(nèi)作出反映，詳細(xì)提出整改措施計(jì)劃和完成期限，并按要求上報(bào)相關(guān)部門。2、 整改措施計(jì)劃應(yīng)包括立即采取的糾正措施以及必須采取的預(yù)防措施。3、 在預(yù)防措施比較復(fù)雜的情況下，計(jì)劃中可包括建立一個(gè)解決問題的工作組進(jìn)行調(diào)查，以及一個(gè)附有最后完成期限的計(jì)劃表。4、 對(duì)不符合項(xiàng)通知單中提出的不符合項(xiàng)不進(jìn)行整改的單位，由主管部門追查并向總負(fù)責(zé)人報(bào)告。5、 如果發(fā)生對(duì)糾正措施的性質(zhì)不能形成一致意見時(shí)，管理者代表報(bào)告總負(fù)責(zé)人，由總負(fù)責(zé)人仲裁。五、驗(yàn)證1、 當(dāng)糾正措施預(yù)定完成日期已到或應(yīng)主管部門已接到完成的通知，由管理者代表委派一名審核員去驗(yàn)證其完成清況。2、 在下次審核時(shí)，審核員應(yīng)檢查糾正措施是否有效。如未糾正，則應(yīng)發(fā)一張新的不符合項(xiàng)通知單，在表中說明原來的問題。3、 如查在規(guī)定期限內(nèi)未能完成整改措施，由主管部門對(duì)此進(jìn)行跟蹤。如無正常理由或未能規(guī)定出可接受的修正期限，該問題負(fù)責(zé)人報(bào)告。七、人力資源控制程序1 目的 通過培訓(xùn)和其他措施提高員工的能力，增強(qiáng)員工的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全意識(shí)和顧客意識(shí)，滿足員工對(duì)所從事崗位的工作能力的要求。2 適用范圍 適用于本公司對(duì)與施工質(zhì)量有關(guān)的人員配置和培訓(xùn)以及對(duì)人中經(jīng)歷、教育程度、技能和經(jīng)驗(yàn)的考核控制。3 相關(guān)文件 文件和記錄控制程序 中華人民共和國(guó)職業(yè)教育法4 職責(zé)4.1 綜合管理辦公室是本程序的編制、修改和實(shí)施歸口管理的部門。4.2 與施工質(zhì)量有關(guān)的各部門均是本程序的配合執(zhí)行部門。4.3 總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批年度培訓(xùn)計(jì)劃，主持人員配置工作。5 工作程序5.1 確定從事影響施工質(zhì)量工作的人員所必須的能力需求。5.1.1 編制崗位要求 崗位規(guī)范是對(duì)從事管理或操作人員崗位的基本要求，主要內(nèi)容包括崗位責(zé)任范圍（基本任務(wù)）、學(xué)歷或職稱要求、資質(zhì)要求（證件有效性）、紀(jì)律要求等。對(duì)操作崗位的員工應(yīng)具體規(guī)定本崗位“應(yīng)知”和“應(yīng)會(huì)”的內(nèi)容。5.1.2 人員素質(zhì)須適應(yīng)崗位要求 （1）按崗位要求的具體條件招聘或轉(zhuǎn)調(diào)新員工，并實(shí)施“先培訓(xùn)、后上崗”原則。（2）新員工招聘或轉(zhuǎn)調(diào)就符合學(xué)歷、職稱、資質(zhì)要求方可錄用。（3）員工進(jìn)入公司須先進(jìn)行“崗前教育”，主要包括公司歷史、公司產(chǎn)品、公司質(zhì)量、環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系，尤其是質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)、崗位職責(zé)及制度紀(jì)律要求等方面的教育和顧客意識(shí)教育。熟悉有關(guān)文件。紀(jì)律要求等方面的教育和顧客意識(shí)教育。熟悉有關(guān)文件。 （4）所有員工必須經(jīng)過培訓(xùn)達(dá)到“崗位”要求，達(dá)不到的必須進(jìn)行再培訓(xùn)。 （5）轉(zhuǎn)崗員工必須“先培訓(xùn)，后轉(zhuǎn)崗”，培訓(xùn)內(nèi)容包括新崗位所要求的知識(shí)（應(yīng)知）和技能（應(yīng)會(huì)）及新崗位工作所使用的有效文件等。5.2 人員培訓(xùn)以滿足需求能力 （1）按照“崗位的要注”，編制指令性年度培訓(xùn)計(jì)劃（也可包括三年培訓(xùn)規(guī)劃），經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施并記錄，使員工具備滿足崗位要求的能力。 （2）也可以通過培訓(xùn)以外的途徑（例如招聘或選調(diào)具備能力的員工）滿足需求的能力。5.3 對(duì)培訓(xùn)及其他措施效果的評(píng)價(jià) 各部門、工程隊(duì)負(fù)責(zé)對(duì)本單位員工的培訓(xùn)（或招聘、選調(diào)）效果進(jìn)行評(píng)審，檢查是否達(dá)到了培訓(xùn)計(jì)劃或其他措施的策劃目標(biāo)（必須與崗位要求相一致）。評(píng)價(jià)方式可以采用：（1） 面試，口頭提問考核；（2） 考試，試卷考核；（3） 實(shí)際操作演練考核；（4） 調(diào)查完成崗位任務(wù)情況。5.4 意識(shí) 通過培訓(xùn)或其他方法（內(nèi)部溝通等），使員工的意識(shí)不斷提高。 （1）增強(qiáng)員工對(duì)其工作重要性和相關(guān)性的認(rèn)識(shí)。須讓員工了解： （a）本崗位工作與實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)、保證施工質(zhì)量及市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力的關(guān)系； （b）本崗位工作質(zhì)量對(duì)相關(guān)的部門、崗位帶來什么影響，造成什么后果； （c）認(rèn)識(shí)和確定上、下工序間的顧客關(guān)系，即下一道工序是自己本崗位（ 工序）的顧客； （d）認(rèn)識(shí)只有團(tuán)結(jié)協(xié)作才能搞好施工質(zhì)量，使公司的顧客滿意度不斷增強(qiáng)。（2） 確保員工為完成質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。員工必須樹立質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全標(biāo)意識(shí)，努力為完成本部門、本單位的質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全目標(biāo)進(jìn)而完成公司的質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全目標(biāo)做出自己應(yīng)做的貢獻(xiàn)。5.5 保持教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)記錄 （1）完善員工人事檔案。公司綜合管理辦公室應(yīng)將員工有關(guān)教育、經(jīng)歷、培訓(xùn)和資格的相關(guān)記錄內(nèi)容納入員工的人事檔案。 （2）各部門建立本部門、單位員工培訓(xùn)檔案，記錄員工所參加過的培訓(xùn)和考核成績(jī)。 （3）各部門將本單位的員工學(xué)歷、職稱、工作經(jīng)歷、參加培訓(xùn)情況和所具有的技能和專長(zhǎng)存入計(jì)算機(jī)或普通資源檔案。尤其當(dāng)員工發(fā)明了新材料、新器具且實(shí)用效果（增值）較好時(shí)，可對(duì)該發(fā)明進(jìn)行命名存檔，保持知識(shí)產(chǎn)權(quán)。 （4）對(duì)特種作業(yè)崗位員工建立名冊(cè)，督促、檢查、核對(duì)其相關(guān)作業(yè)證件在有效期內(nèi)使用。以上執(zhí)行文件和記錄控制程序有關(guān)規(guī)定。6 相關(guān)記錄員工培訓(xùn)檔案 LS /CX-6.2-02員工學(xué)歷、資質(zhì)、技能檔案 LS/CX-6.2-04特種作業(yè)人員名冊(cè) LS /CX-6.2-05 員工培訓(xùn)檔案編號(hào)：LS /CX-6.2-02序號(hào)姓名性別年齡職務(wù)或工種培訓(xùn)時(shí)間方式培訓(xùn)內(nèi)容學(xué)時(shí)授課人(單位)考試成績(jī)發(fā)證日期證件編號(hào)備注員工學(xué)歷、資質(zhì)、技能檔案編號(hào)：LS /CX-6.2-04 單位名稱：姓名性別出生年月民族文化程度工作時(shí)間專業(yè)技能資質(zhì)等級(jí)培訓(xùn)時(shí)間培訓(xùn)單位證書編號(hào)備注 特種作業(yè)人員名冊(cè)編號(hào)：LS /CX-6.2-05 序號(hào)姓名單位性別出生年月工種名稱證書編號(hào)發(fā)證日期復(fù)審日期備注 八、安裝設(shè)備管理程序1 目的 對(duì)施工安裝所使用的設(shè)備進(jìn)行有效的控制，確保過程能力滿足施工安裝的需要和施工安全。2 適用范圍 適用于本公司對(duì)施工安裝機(jī)械的控制。3 相關(guān)文件 施工和服務(wù)控制程序 文件和記錄控制程序 采購(gòu)控制程序 事故報(bào)告與處理程序4 職責(zé)4.1 供應(yīng)部是本程序的編制、修改并實(shí)施歸口管理的部門。4.2 工程部和工程隊(duì)是本程序的具體實(shí)施單位。5 工作程序5.1 設(shè)備確認(rèn) 在施工準(zhǔn)備階段，工程部材料（設(shè)備）員應(yīng)對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)的設(shè)備組織質(zhì)量狀況進(jìn)檢驗(yàn)，對(duì)檢驗(yàn)不合格的組織檢修，確保設(shè)備性能完好、防護(hù)裝置齊全，并登記造冊(cè)，填入施工設(shè)備臺(tái)賬中。如果設(shè)備能力不足，向供應(yīng)部申請(qǐng)采購(gòu)或調(diào)撥設(shè)備，并進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，直至確認(rèn)所有施工機(jī)械均處于完好狀態(tài)（空車運(yùn)轉(zhuǎn)正常）。5.2 設(shè)備啟用5.2.1 在施工開始階段，無論新舊設(shè)備，安裝到施工現(xiàn)場(chǎng)后，都要實(shí)行機(jī)械設(shè)備啟用報(bào)告制度，包括公司自有設(shè)備、租用設(shè)備和外包方帶入施工現(xiàn)場(chǎng)的施工機(jī)械，均無例外。在第一次投入帶負(fù)荷運(yùn)行時(shí)，工程部施工人員或技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)到現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際觀察，如有不正常狀況，立即停車檢查，必要時(shí)更換設(shè)備。當(dāng)運(yùn)轉(zhuǎn)正常則繼續(xù)試用并填報(bào)試運(yùn)行記錄。工程部技術(shù)負(fù)責(zé)人對(duì)試運(yùn)行正常、可投入正常施工運(yùn)行的機(jī)械設(shè)備，在其啟用報(bào)告的批準(zhǔn)欄內(nèi)簽署批準(zhǔn)意見并簽名，然后將設(shè)備試運(yùn)行情況記入施工設(shè)備檔案。5.2.2 起重設(shè)備的安裝、調(diào)試審批職責(zé)（例如大型起吊設(shè)備和一般卷?yè)P(yáng)機(jī)和井架）由地方政府主管單位批準(zhǔn)，無主單位批準(zhǔn)不可啟用。5.2.3 工程部應(yīng)建立健全施工設(shè)備綜合臺(tái)賬，并向供應(yīng)部填報(bào)；公司供應(yīng)部應(yīng)建立全公司的施工設(shè)備臺(tái)賬，并指導(dǎo)工程部建立和完善單臺(tái)機(jī)械設(shè)備檔案。5.3 設(shè)備使用5.3.1對(duì)關(guān)鍵工序和特殊過程使用的設(shè)備要重點(diǎn)監(jiān)控,建立健全施工設(shè)備運(yùn)行記錄制度。工程部材料（設(shè)備）員或技術(shù)負(fù)責(zé)人編制設(shè)備運(yùn)行記錄發(fā)到設(shè)備使用班組，記錄施工機(jī)械設(shè)備的使用日期、運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)間、累計(jì)時(shí)間和使用中發(fā)生問題的排除等情況，設(shè)備運(yùn)行記錄由工程部材料（設(shè)備）員或技術(shù)負(fù)責(zé)人查閱保管。5.3.2 工程部負(fù)責(zé)編制施工設(shè)備操作規(guī)程或操作要點(diǎn)，其中包括安全操作規(guī)程或要點(diǎn)，發(fā)到施工設(shè)備使用班組。5.3.3 建立機(jī)械手培訓(xùn)考核制度。對(duì)所有使用施工機(jī)械的操作人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)并考核，主要培訓(xùn)內(nèi)容是所使用施工設(shè)備的操作規(guī)程或要點(diǎn)，考核“應(yīng)知”、“應(yīng)會(huì)”內(nèi)容，合格才能上崗。其中起重工、焊工需進(jìn)行外部培訓(xùn)，持證上崗，在操作證有效期內(nèi)上崗操作，執(zhí)行人力資源控制程序中的有關(guān)規(guī)定。5.3.4 建立施工設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)制度。規(guī)定日常注油部位、注油保潔等日常維護(hù)保養(yǎng)制度。設(shè)備管理負(fù)責(zé)人應(yīng)編制并實(shí)施機(jī)械設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄，由施工設(shè)備操作人員按實(shí)際維護(hù)保養(yǎng)情況及時(shí)如實(shí)填寫，并列入設(shè)備檔案資料保管。5.3.5 設(shè)備完好狀態(tài)標(biāo)識(shí)按標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序中的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。5.4 設(shè)備檢修5.4.1 為保持設(shè)備的技術(shù)功能，確保施工過程能力滿足施工計(jì)劃要求以及安全生產(chǎn)的要求，工程部設(shè)備管理人員要編制年度設(shè)備檢修計(jì)劃，下達(dá)到班組并報(bào)公司供應(yīng)部備案。設(shè)備檢修人員與施工機(jī)械設(shè)備操作者密切配合，對(duì)施工機(jī)械設(shè)備按計(jì)劃進(jìn)行檢修并記錄。設(shè)備檢修后由設(shè)備操作人員通過負(fù)荷試車情況進(jìn)行驗(yàn)收并在檢修記錄中簽名。5.4.2 設(shè)備大（中）修理由公司供應(yīng)部管理，編制單臺(tái)設(shè)備年度大（中）修計(jì)劃，工程部組織實(shí)施，供應(yīng)部負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)和監(jiān)督檢查。設(shè)備大（中）修理一般每年進(jìn)行一次，在施工項(xiàng)目完成或間隙時(shí)進(jìn)行，以不影響施工進(jìn)度為原則。設(shè)備大（中）修理完成（單臺(tái)）由公司供應(yīng)部派人到工程部進(jìn)行驗(yàn)收，通過檢查檢修記錄、觀察設(shè)備檢修部位（含安全保護(hù)裝置）和負(fù)荷試車（試運(yùn)行）后進(jìn)行驗(yàn)收并在大（中）修記錄中簽名。設(shè)備大（中）修記錄作為單臺(tái)設(shè)備檔案的重要資料進(jìn)行保管。5.5 設(shè)備事故管理5.5.1 供應(yīng)部應(yīng)編制施工機(jī)械設(shè)備事故管理制度，規(guī)定設(shè)備事故分類、事故分析報(bào)告制度。對(duì)于輕微事故，由工程部自行分析、處置、記錄，并向公司供應(yīng)部備案；一般事故由公司工程部主持分析并記錄；對(duì)于構(gòu)成嚴(yán)重事故的，應(yīng)在事故發(fā)生后立即報(bào)告公司供應(yīng)部和總工程師，保護(hù)好現(xiàn)場(chǎng)；公司總工程師帶有關(guān)部門技術(shù)管理人員到工程部事故現(xiàn)場(chǎng)組織事故分析會(huì)，堅(jiān)持“四不放過”制度（事故原因不清不放過、事故責(zé)任不清不放過、事故整改措施不落實(shí)不放過和對(duì)事故責(zé)任者處置方案不落實(shí)不放過）。并將事故分析和處置情況向總經(jīng)理報(bào)告。5.5.2 如果設(shè)備事故中同時(shí)有人員重傷或死亡情況，生產(chǎn)（施工）分管副總經(jīng)理應(yīng)按照安全生產(chǎn)管理制度，組織工程部等相關(guān)部門進(jìn)行安全事故分析和報(bào)告，執(zhí)行事故報(bào)告與處理程序的有關(guān)規(guī)定。6 相關(guān)記錄6.1 施工設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄 LS /CX-6.3-016.3 施工設(shè)備檢修記錄 LS /CX-6.3-036.5 施工設(shè)備大（中）修理記錄 LS /CX-6.3-056.7 施工設(shè)備臺(tái)賬 LS /CX-6.3-07施工設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄編號(hào)：LS /CX-6.3-01單位或工程名稱設(shè)備名稱使用部位使用人序號(hào)日期維護(hù)保養(yǎng)部位及內(nèi)容驗(yàn)收人保養(yǎng)人施工設(shè)備檢修記錄編號(hào)：LS /CX-6.3-03設(shè)備名稱所在部門規(guī)格型號(hào)起止日期方法及內(nèi)容負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)情況驗(yàn)收人 施工設(shè)備大（中）修理記錄編號(hào)：LS /CX-6.3-05設(shè)備名稱所在部門規(guī)格型號(hào)起止時(shí)