生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序樣本.doc

生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序Control of production and service provision受 控controlNo:非受控non-control編制Prepared by審核Examined by批準(zhǔn)Approved by拉森特博洛（青島）橡膠機(jī)械有限公司LARSEN & TOUBRO(QINGDAO) RUBBER MACHINERY COMPANY LIMITTE1、目的對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)的過程進(jìn)行有效控制，以確保滿足顧客的需求和期望。2、范圍 適用于對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)過程的提供、過程的確認(rèn)的控制。 3、職責(zé)3.1 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)按照產(chǎn)品性能及顧客要求，組織生產(chǎn)。3.2 營(yíng)銷部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的交付及交付后活動(dòng)的實(shí)施。3.3 技術(shù)部負(fù)責(zé)工藝文件的制訂及過程的確認(rèn)。4、流程圖見附錄。5、工作程序5.1 獲得規(guī)定產(chǎn)品特性的信息和文件 5.1.1根據(jù)設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸出文件、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程策劃的輸出、顧客要求的評(píng)審的結(jié)果等獲得必要的生產(chǎn)和服務(wù)的信息，分別相應(yīng)的設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序、與顧客有關(guān)的過程控制程序的有關(guān)規(guī)定。5.1.2技術(shù)部根據(jù)設(shè)計(jì)開發(fā)的結(jié)果及訂單的要求給生產(chǎn)部下發(fā)相應(yīng)的圖紙、工藝流程、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)指導(dǎo)書等文件。技術(shù)部對(duì)特殊過程進(jìn)行確認(rèn)，并編制作業(yè)指導(dǎo)書，下發(fā)至生產(chǎn)部相應(yīng)的車間。5.2生產(chǎn)計(jì)劃生產(chǎn)部根據(jù)銷售合同信息，結(jié)合公司的生產(chǎn)能力，制訂生產(chǎn)計(jì)劃（包括下料計(jì)劃、焊接計(jì)劃、加工計(jì)劃、配套計(jì)劃、外協(xié)計(jì)劃、安裝計(jì)劃），配套計(jì)劃、外協(xié)計(jì)劃及圖紙、采購(gòu)產(chǎn)品明細(xì)下發(fā)至采購(gòu)部，作業(yè)采購(gòu)依據(jù)。將下料計(jì)劃、焊接計(jì)劃及相應(yīng)的圖紙、作業(yè)指導(dǎo)書、工序流程卡發(fā)放至焊接車間，加工計(jì)劃、圖紙、工藝流程卡下發(fā)至機(jī)加工車間，合理安排生產(chǎn)。5.3機(jī)加工車間5.3.1機(jī)加工車間接到加工計(jì)劃后，車間主任根據(jù)實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)情況及生產(chǎn)能力，合理安排生產(chǎn)。根據(jù)需要填寫出庫單向倉(cāng)庫領(lǐng)取所需要的物料，按圖紙、機(jī)加工工序卡、加工計(jì)劃的要求進(jìn)行生產(chǎn)。5.3.2車間按照產(chǎn)品性質(zhì)、配置和使用合適的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備，確保在生產(chǎn)過程中能夠按規(guī)定監(jiān)視和測(cè)量產(chǎn)品特性及過程的狀況。機(jī)加工質(zhì)檢員按產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序?qū)Ω鞴ば驅(qū)嵤z驗(yàn)并記錄檢驗(yàn)結(jié)果。5.3.3全部工序結(jié)束后，經(jīng)質(zhì)檢員檢驗(yàn)合格，質(zhì)檢員開具毛坯、半成品入庫單，半成品庫辦理入庫。5.3.4對(duì)于需要進(jìn)行表面處理（包括 鍍鉻、鍍鋅等）的零部件，由質(zhì)量部填寫鍍鉻（鋅）件外協(xié)通知單，聯(lián)系外協(xié)進(jìn)行表面處理。5.4焊接車間5.4.1焊接車間接到下料計(jì)劃后，根據(jù)需要向倉(cāng)庫領(lǐng)取所需要的物料，按圖紙、下料計(jì)劃的要求下料。下料質(zhì)檢員進(jìn)行檢驗(yàn)，合格后辦理入庫。5.4.2特殊過程包括：a）產(chǎn)品質(zhì)量不能通過后續(xù)的監(jiān)視和測(cè)量、驗(yàn)證的工序；b）產(chǎn)品質(zhì)量需進(jìn)行破壞性試驗(yàn)或采用復(fù)雜、昂貴的方法才能測(cè)量或只能進(jìn)行間接監(jiān)控的工序；c）該工序產(chǎn)品僅在產(chǎn)品使用或服務(wù)交付之后，不合格的質(zhì)量特性才能暴露出來。5.4.3本公司的特殊過程有：焊接、表面處理（外包）、噴漆（外包）。技術(shù)部對(duì)這些過程應(yīng)進(jìn)行過程確認(rèn)，證實(shí)他們的過程能力。適用時(shí)，這些確認(rèn)的安排應(yīng)包括：a）過程鑒定，所使用的過程方法是否符合要求并有效實(shí)施；b）對(duì)所使用的設(shè)備、設(shè)施能力（包括精確度、安全性、可用性等要求）及維護(hù)保養(yǎng)有嚴(yán)格要求，并保存維護(hù)保養(yǎng)記錄。相關(guān)生產(chǎn)人員要進(jìn)行崗位培訓(xùn)、考核、持證上崗；c）技術(shù)部編制焊接作業(yè)指導(dǎo)書，經(jīng)技術(shù)經(jīng)理審批并下發(fā)至生產(chǎn)部實(shí)施，以保證產(chǎn)品質(zhì)量；d）對(duì)這些過程的參數(shù)進(jìn)行記錄。5.4.4過程的再確認(rèn)：按每年至少一次或生產(chǎn)條件發(fā)生變化時(shí)（如材料、設(shè)施、人員的變化等），應(yīng)地上述過程進(jìn)行再確認(rèn)，確保對(duì)影響過程能力的變化及時(shí)做出反應(yīng)。根據(jù)需要對(duì)相應(yīng)的生產(chǎn)工藝和作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行更改，執(zhí)行文件控制程序關(guān)于文件更改的有關(guān)規(guī)定。5.4.5焊接車間接到焊接計(jì)劃后，根據(jù)需要向倉(cāng)庫領(lǐng)取所需要的物料，按圖紙、焊接作業(yè)指導(dǎo)書、焊接計(jì)劃的要求進(jìn)行焊接。5.4.6焊接過程參數(shù)由操作工每批件記錄一次，填寫焊接參數(shù)記錄表。質(zhì)檢員應(yīng)監(jiān)督檢驗(yàn)操作工的記錄情況。焊接操作人員焊接完成由質(zhì)檢員檢驗(yàn)合格后，開具零件周轉(zhuǎn)單并注明表面處理事項(xiàng)轉(zhuǎn)表面處理工序。5.4.7 質(zhì)檢員填寫零件周轉(zhuǎn)單給表面處理（包括噴砂、噴漆）工序，表面處理人員按周轉(zhuǎn)單要求進(jìn)行生產(chǎn)，質(zhì)檢員檢驗(yàn)合格后，開具毛坯、半成品入庫單，轉(zhuǎn)入半成品庫。5.5安裝車間5.5.1關(guān)鍵過程包括：a）對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量、性能、功能、壽命、可靠性及成本等有直接影響的工序；b）產(chǎn)品重要質(zhì)量特性形成的工序；c）工藝復(fù)雜、質(zhì)量容易波動(dòng)、對(duì)工人技藝要求高或問題發(fā)生較多的工序。本公司的關(guān)鍵過程是安裝，技術(shù)部編制安裝作業(yè)指導(dǎo)書，下發(fā)至生產(chǎn)部實(shí)施。5.5.2安裝安裝車間接到生產(chǎn)部下發(fā)的安裝計(jì)劃、圖紙、安裝作業(yè)指導(dǎo)書后，到半成品庫、原材料庫領(lǐng)取所需的半成品、原材料、配套產(chǎn)品、外協(xié)件，并按要求進(jìn)行設(shè)備的安裝。5.5.3在整機(jī)安裝過程中安裝組進(jìn)行自檢，質(zhì)檢員在相應(yīng)的工序中實(shí)施專項(xiàng)檢驗(yàn)，合格后方可進(jìn)行下道工序，質(zhì)檢員在整機(jī)檔案上記錄檢驗(yàn)結(jié)果。5.5.4試車安裝完成后，安裝組進(jìn)行試車，檢驗(yàn)整機(jī)的各種性能和功能是否滿足規(guī)定要求，試車完畢后，安裝車間填寫成品檢驗(yàn)申請(qǐng)單交質(zhì)檢員進(jìn)行檢驗(yàn)。5.5.5整機(jī)檢驗(yàn)在所有規(guī)定的檢驗(yàn)和試驗(yàn)項(xiàng)目且有關(guān)結(jié)果滿足要求后，質(zhì)檢員按檢驗(yàn)規(guī)程對(duì)產(chǎn)品外觀、性能、參數(shù)等做全面檢查，并做好整機(jī)檔案記錄。檢查結(jié)束，合格品開具成品入庫單，并簽發(fā)合格證，產(chǎn)品方可入庫；不合格品由質(zhì)檢員通知安裝車間進(jìn)行返工，并對(duì)返工的產(chǎn)品重新進(jìn)行檢驗(yàn)。5.5.6各安裝組對(duì)檢驗(yàn)合格的整機(jī)產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)，備齊有關(guān)資料（合格證、說明書、裝箱單）；整機(jī)檔案由質(zhì)檢員統(tǒng)一管理。5.5.8入庫整機(jī)檢驗(yàn)合格并備齊有關(guān)資料后，填寫成品入庫單，辦理入庫。5.6各車間使用合適的生產(chǎn)設(shè)備，安排適宜的工作環(huán)境，應(yīng)按設(shè)備控制程序的有關(guān)規(guī)定對(duì)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)。5.7出庫及交付5.7.1出庫設(shè)備出庫前應(yīng)對(duì)其外觀、標(biāo)識(shí)、備件等進(jìn)行檢驗(yàn)，合格后倉(cāng)庫保管員填寫出庫單辦理出庫。5.7.2交付銷售部負(fù)責(zé)對(duì)提供運(yùn)輸服務(wù)的供方進(jìn)行評(píng)價(jià)，并對(duì)其每次運(yùn)輸質(zhì)量進(jìn)行記錄，以跟蹤監(jiān)督，執(zhí)行采購(gòu)控制程序?qū)┓降囊?guī)定。銷售部應(yīng)與運(yùn)輸公司簽訂合同及購(gòu)買保險(xiǎn)，以確保運(yùn)輸過程中的產(chǎn)品質(zhì)量。銷售部填寫發(fā)貨單（一式二聯(lián)），一聯(lián)留底，一聯(lián)交運(yùn)輸公司司機(jī)帶給顧客，由顧客簽收后由司機(jī)帶回或傳真回公司。5.7.3合同要求時(shí)，公司對(duì)產(chǎn)品的保護(hù)要延續(xù)到交付的目的地。5.8調(diào)試5.8.1設(shè)備到達(dá)客戶指定地點(diǎn)，并按設(shè)備說明書要求進(jìn)行安裝，銷售部派專人按設(shè)備說明書進(jìn)行設(shè)備調(diào)試。5.8.2調(diào)試合格后，銷售部調(diào)試人員出具產(chǎn)品用戶服務(wù)調(diào)查表，由客戶填寫好帶回公司交銷售部。5.9交付后的活動(dòng)5.9.1銷售部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的服務(wù)工作：a）負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)產(chǎn)品的服務(wù)工作；b）負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)絡(luò)，妥善處理顧客投訴，負(fù)責(zé)保存的顧客信息的相關(guān)記錄；c）負(fù)責(zé)對(duì)顧客滿意度進(jìn)行測(cè)量，確保顧客的需求和潛在的需求；d）建立顧客檔案，詳細(xì)記錄其名稱、地址、電話、聯(lián)系人及產(chǎn)品情況等信息；e）利用與顧客交往，主動(dòng)向顧客介紹本公司產(chǎn)品，提供宣傳資料，解答顧客提問。每年派出市場(chǎng)調(diào)研人員，及時(shí)掌握市場(chǎng)動(dòng)態(tài)和顧客需求的動(dòng)向。5.9.2咨詢、產(chǎn)品維修服務(wù)a）對(duì)顧客面談、信函、電話、傳真等方式的咨詢，銷售部由專人解答記錄外部信息傳遞表，暫時(shí)未能解答的，應(yīng)詳細(xì)記會(huì)同相關(guān)部門研究后予以答復(fù)；b）銷售部維修人員要及時(shí)提供維修服務(wù)，并維修完畢后由顧客填寫產(chǎn)品用戶服務(wù)調(diào)查表，維修人員返回銷售部。c）銷售部半年統(tǒng)計(jì)顧客咨詢及維修情況。6、相關(guān)文件6.1 文件控制程序 LTQ-P-016.2 記錄控制程序 LTQ-P-026.3 設(shè)計(jì)開發(fā)控制程序 LTQ-QP-076.4 與顧客有關(guān)的過程控制程序 LTQ-QP-066.5 設(shè)備控制程序 LTQ-P-056.6 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序 LTQ-QP-156.7 采購(gòu)控制程序 LTQ-QP-086.9 工藝流程卡6.10 焊接作業(yè)指導(dǎo)書6.11 安裝作業(yè)指導(dǎo)書6.12 圖紙7、記錄 7.1 生產(chǎn)計(jì)劃 QP09-PR-017.2 焊接過程參數(shù)記錄表 QP09-PR-027.3 發(fā)貨單 QP09-SD-037.4 鍍鉻（鋅）件外協(xié)通知單 QP09-QA-04附錄：Annex生產(chǎn)和服務(wù)控制流程圖Process flow職責(zé)部門/人Who 記錄/相關(guān)文件Records/related documents確定規(guī)格及標(biāo)準(zhǔn)Determined type and standard生產(chǎn)設(shè)備及監(jiān)測(cè)設(shè)備Production equipments,the monitoring and measuring devices生產(chǎn)活動(dòng) Production activityf) 放行, 交付及交付后活動(dòng)的實(shí)施。The implementation of release, delivery and post-delivery activities.d) 適合的監(jiān)視和測(cè)量裝置的維持管理;the availability and use of monitoring and measuring devices,c) 適宜的設(shè)備的維持管理;the use of suitable equipment,b) 必要時(shí)，獲得作業(yè)指導(dǎo)書;the availability of work instructions, as necessary,e) 監(jiān)視和測(cè)量的實(shí)施；the implementation of monitoring and measurement,a) 闡述產(chǎn)品特性的信息；the availability of information that describes the characteristics of the product,識(shí)別及追朔性Identification and traceability產(chǎn)品保存Preservation of product適當(dāng)裝備的使用The use of suitable equipment and device,合同/訂單Contracts/orders工藝流程設(shè)計(jì)Designing of technology flow生產(chǎn)計(jì)劃Production plan接單Acceptance of conreacts or orders技術(shù)部(Design)技術(shù)部(Design)、生產(chǎn)部(production)生產(chǎn)部(production)質(zhì)量部(QA)、生產(chǎn)部(p