驗(yàn)工計(jì)價管理辦法.doc

.驗(yàn)工計(jì)價管理辦法第一章 總則第一條 為了規(guī)范梁場工程驗(yàn)工計(jì)價行為，維護(hù)合法權(quán)益，保證在建施工項(xiàng)目工程款能及時足額的回籠，并維護(hù)與勞務(wù)單位雙方的利益，根據(jù)鐵道部、鄭萬鐵路客運(yùn)專線河南有限責(zé)公司和集團(tuán)公司的有關(guān)規(guī)定并結(jié)合本梁場實(shí)際情況，特制定本辦法。第二條 嚴(yán)格執(zhí)行驗(yàn)工計(jì)價辦法，合理組織施工，及時驗(yàn)工計(jì)價，梁場職能部門均適用本辦法。第三條 本辦法所涉及的驗(yàn)工計(jì)價為：1、梁場對外進(jìn)行的驗(yàn)工計(jì)價、竣工決算。2、梁場對勞務(wù)隊(duì)伍進(jìn)行的驗(yàn)工計(jì)價、竣工決算。第四條 梁場工經(jīng)部是主管部門。第二章 梁場對外進(jìn)行的驗(yàn)工計(jì)價、竣工決算第一條、組織機(jī)構(gòu)梁場是驗(yàn)工計(jì)價的責(zé)任單位，工經(jīng)部具體負(fù)責(zé)梁場對外的驗(yàn)工計(jì)價工作，并對梁場的驗(yàn)工計(jì)價成果負(fù)責(zé)。第二條、工作職責(zé)梁場工經(jīng)部應(yīng)充分研究施工合同有關(guān)價格和價格調(diào)整的條款，掌握投標(biāo)報價或預(yù)算的編制辦法和定額使用，熟悉費(fèi)用組成，準(zhǔn)確掌握工程進(jìn)度和驗(yàn)工計(jì)價標(biāo)準(zhǔn)，做好對建設(shè)單位的驗(yàn)工計(jì)價工作，及時收回工程進(jìn)度款。第三條、驗(yàn)工計(jì)價依據(jù)1、梁場與項(xiàng)目經(jīng)理部所簽的承包合同及業(yè)主施工總承包合同的相關(guān)清單、招投標(biāo)資料。2、項(xiàng)目經(jīng)理部下達(dá)的年（季）度計(jì)劃或調(diào)整計(jì)劃。3、項(xiàng)目經(jīng)理部下達(dá)的有關(guān)驗(yàn)工計(jì)價規(guī)定及管理辦法。4、項(xiàng)目經(jīng)理部分劈單價、工程量分劈文件。5、施工設(shè)計(jì)文件、變更設(shè)計(jì)文件、實(shí)施性施工組織設(shè)計(jì)文件。6、按照施工計(jì)劃安排、經(jīng)監(jiān)理單位簽認(rèn)、項(xiàng)目經(jīng)理部審核、業(yè)主批準(zhǔn)的實(shí)際完成工程量。第四條、驗(yàn)工計(jì)價內(nèi)容1、各期計(jì)價的工程量按經(jīng)理部工程部和總工程師批準(zhǔn)的工程量計(jì)價，驗(yàn)工計(jì)價資料由工程部、安質(zhì)部、財(cái)務(wù)部等部門配合，工經(jīng)部編制，經(jīng)理審核后上報項(xiàng)目經(jīng)理部批準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)工計(jì)價。2、嚴(yán)格按項(xiàng)目經(jīng)理部分劈單價、工程量分劈文件中的內(nèi)容填寫。3、計(jì)價人員要認(rèn)真做好計(jì)價資料的整理，前一期未批準(zhǔn)的計(jì)價項(xiàng)目要分析原因，應(yīng)計(jì)未計(jì)項(xiàng)目要在本期計(jì)價中列入，避免少報漏報造成損失。4、驗(yàn)工計(jì)價應(yīng)如實(shí)反映工程施工完成情況，凡當(dāng)年按施工計(jì)劃完成的工程量，當(dāng)年內(nèi)應(yīng)辦理驗(yàn)工計(jì)價和結(jié)算，不得隱瞞不報；未完建安工程量，不得提前計(jì)價。5、施工過程中，要特別重視工程變更和索賠費(fèi)用的及時驗(yàn)工計(jì)價，注意變更和索賠事件成立的時效和資料的完整性，批準(zhǔn)后及時驗(yàn)工計(jì)價。6、末次驗(yàn)工計(jì)價：工程竣工后計(jì)價人員及時辦理竣工決算，工程項(xiàng)目竣工經(jīng)驗(yàn)收合格并交付運(yùn)營后，工經(jīng)部組織相關(guān)部門并負(fù)責(zé)按項(xiàng)目經(jīng)理部要求及相關(guān)文件規(guī)定及時進(jìn)行編制、上報末次驗(yàn)工計(jì)價表。第五條、驗(yàn)工計(jì)價的流程：1、 統(tǒng)計(jì)匯總當(dāng)期和開累已完工程數(shù)量：工程部按項(xiàng)目經(jīng)理部要求的格式，統(tǒng)計(jì)匯總當(dāng)期、年累、開累已完工的、符合計(jì)量要求的工程數(shù)量統(tǒng)計(jì)表及對應(yīng)的計(jì)算資料，填寫已完成工程數(shù)量表，并盡可能做到避免缺項(xiàng)、少量等現(xiàn)象，確保足額超量計(jì)量。每季度末月20日前完成。2.、準(zhǔn)備并提供相關(guān)報告等證明資料：根據(jù)項(xiàng)目經(jīng)理部驗(yàn)工計(jì)價要求，安質(zhì)部需提供工程質(zhì)量檢驗(yàn)批、檢測報告等質(zhì)量證明文件和安全生產(chǎn)費(fèi)使用資料等；試驗(yàn)室需提供材料合格、試驗(yàn)報告等證明資料；物機(jī)部需提供相關(guān)物資采購合同、采購材料設(shè)備數(shù)量、收發(fā)料單等；財(cái)務(wù)部需提供相關(guān)發(fā)票、支付憑證等；工程部需提供變更設(shè)計(jì)相關(guān)審批資料等。每季度末月20日前完成。3、審核：總工應(yīng)及時審核已完工程數(shù)量（含變更設(shè)計(jì)數(shù)量），并簽署意見。4、辦理項(xiàng)目經(jīng)理部簽認(rèn)手續(xù)并移交：工程部負(fù)責(zé)或組織完成項(xiàng)目經(jīng)理部對已完工數(shù)量表審核簽認(rèn)工作，完成后將簽認(rèn)的已完工數(shù)量表移交到工經(jīng)部。每季度末月25日前完成5.、編制驗(yàn)工計(jì)價表：工經(jīng)部根據(jù)工程部提供的已完工數(shù)量表，編制對外驗(yàn)工計(jì)價匯總表及驗(yàn)工計(jì)價明細(xì)表并，按照項(xiàng)目經(jīng)理部所要求將變更設(shè)計(jì)、索賠批復(fù)費(fèi)用、人工、物價調(diào)整費(fèi)用一并納入計(jì)價表中。季度末月28日前完成。6、審批：項(xiàng)目經(jīng)理對驗(yàn)工計(jì)價相關(guān)表格進(jìn)行審核并簽字同意報審7、上報項(xiàng)目經(jīng)理部審批、簽認(rèn)：將驗(yàn)工計(jì)價表上報項(xiàng)目經(jīng)理部審批；跟蹤落實(shí)項(xiàng)目經(jīng)理部審批進(jìn)程，并做好解釋說明工作，要盡可能地實(shí)現(xiàn)早批復(fù)、多批復(fù)。按要求及時辦理，可與第4步合并一同報審。8、移交歸檔，建立或更新驗(yàn)工計(jì)價臺帳：將項(xiàng)目經(jīng)理部審批的驗(yàn)工計(jì)價表移交給相關(guān)部門并歸檔，建立或更新對外驗(yàn)工計(jì)價臺帳。 詳見附件對外驗(yàn)工計(jì)價管理流程。第六條、驗(yàn)工計(jì)價的填報1、驗(yàn)工計(jì)價單中的綜合單價應(yīng)與合同中的項(xiàng)目綜合單價相一致，驗(yàn)工計(jì)價單中的工程及費(fèi)用名稱要與合同中的工程及費(fèi)用名稱相一致。2、 驗(yàn)工計(jì)價格式應(yīng)由下列內(nèi)容組成；1）附件一已完成工程數(shù)量表封面2）附件二已完成工程數(shù)量表3）附件三驗(yàn)工計(jì)價表封面4）附件四驗(yàn)工計(jì)價匯總表5）附件五驗(yàn)工計(jì)價明細(xì)表第七條、驗(yàn)工計(jì)價期限及報送時間：驗(yàn)工計(jì)價按季度進(jìn)行，均應(yīng)按項(xiàng)目經(jīng)理部要求填報驗(yàn)工計(jì)價表，資料報送日期為季末28日前，資料一式六份。經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理部審核批準(zhǔn)后工經(jīng)部及時取回驗(yàn)工計(jì)價資料。第三章 項(xiàng)目部對勞務(wù)隊(duì)伍進(jìn)行的驗(yàn)工計(jì)價管理第一條、組織機(jī)構(gòu)梁場是項(xiàng)目驗(yàn)工計(jì)價的責(zé)任單位，梁場工經(jīng)部具體負(fù)責(zé)項(xiàng)目驗(yàn)工計(jì)價工作，并對梁場的驗(yàn)工計(jì)價成果負(fù)責(zé)。第二條、工作職責(zé)1、工經(jīng)部負(fù)責(zé)制定和完善驗(yàn)工計(jì)價管理辦法，指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查梁場的驗(yàn)工計(jì)價工作；2、梁場負(fù)責(zé)對勞務(wù)分包方驗(yàn)工計(jì)價的具體實(shí)施，主要包括驗(yàn)工計(jì)價基礎(chǔ)資料的記錄、簽認(rèn)、收集、整理和驗(yàn)工計(jì)價資料編制、審查、報送和批復(fù)，并建立驗(yàn)工計(jì)價臺賬；3、制定統(tǒng)一格式，統(tǒng)一表格，表格使用一物(2011)43號文件-重新下發(fā)物貿(mào)公司分包方考評辦法。第三條、驗(yàn)工計(jì)價的依據(jù)1、經(jīng)雙方簽字生效的勞務(wù)合同；2、雙方在合同履行期間簽訂的補(bǔ)充合同條款；3、合同規(guī)定的工程數(shù)量和單價。4、已批準(zhǔn)的變更增加勞務(wù)工程單價。5、由多方簽字確認(rèn)的收方原始記錄資料。6、項(xiàng)目部簽字認(rèn)可的驗(yàn)工計(jì)價中的結(jié)算單。第四條、驗(yàn)工計(jì)價原則1、驗(yàn)工計(jì)價必須做到“三統(tǒng)一”（統(tǒng)一文本、統(tǒng)一單價、統(tǒng)一臺賬）、“四不結(jié)算”（沒有合同不結(jié)算、超出技術(shù)交底數(shù)量不結(jié)算、超合同單價不結(jié)算、超合同清單項(xiàng)目部結(jié)算）。2、驗(yàn)工計(jì)價必須堅(jiān)持量價控制。結(jié)算開累數(shù)量不得超出該隊(duì)伍所承擔(dān)任務(wù)的分項(xiàng)工程總控制量，單價以合同單價為準(zhǔn)，不得超過限價。收方、結(jié)算、核算、扣款、審批等必須符合公司管理制度要求。3、堅(jiān)持“先驗(yàn)工，后計(jì)價”的原則，杜絕超計(jì)價，超付款現(xiàn)象，有效規(guī)避風(fēng)險；對已完工程先由工程部、安質(zhì)部門進(jìn)行質(zhì)量檢查、驗(yàn)收，并出具由工程部門和安質(zhì)部門簽發(fā)的合格工程數(shù)量確認(rèn)單后，再予以計(jì)價。對質(zhì)量不合格或存在質(zhì)量隱患的工程應(yīng)先修復(fù)至合格后方可計(jì)價；4、驗(yàn)工計(jì)價應(yīng)與實(shí)際完成工程量相符，已完工程不能拖延計(jì)價，未完工程也不得提前計(jì)價。5、嚴(yán)格按照勞務(wù)合同單價和數(shù)量與勞務(wù)單位計(jì)價，超出合同范圍不予計(jì)價，發(fā)生變更和索賠情況時應(yīng)及時簽訂補(bǔ)充合同，合同生效后予以計(jì)價。6、及時填寫驗(yàn)工計(jì)價臺帳，嚴(yán)格控制勞務(wù)項(xiàng)目的資金支付，嚴(yán)禁超付，并通過按時計(jì)量，及時掌握勞務(wù)隊(duì)伍工作的進(jìn)展情況和工程進(jìn)度。當(dāng)發(fā)生偏差時，及時采取措施，予以糾正。7、應(yīng)對勞務(wù)工程決算認(rèn)真審查，核對合同價款、檢查隱蔽驗(yàn)收記錄、落實(shí)設(shè)計(jì)變更簽證、按施工圖和實(shí)際完成核實(shí)工程數(shù)量、認(rèn)真核實(shí)單價、注意各項(xiàng)費(fèi)用計(jì)取、防止各種計(jì)算誤差。8、工程完工后，項(xiàng)目部要及時做好與勞務(wù)隊(duì)的完工清算工作，在上報建設(shè)單位竣工清算前完成，并將相應(yīng)工程數(shù)量納入項(xiàng)目總決算中。9、勞務(wù)合同外的項(xiàng)目驗(yàn)工計(jì)價：應(yīng)由項(xiàng)目經(jīng)理會同總工程師、工程部、安質(zhì)部、物機(jī)部、工經(jīng)部、財(cái)務(wù)部等共同對施工內(nèi)容、數(shù)量、質(zhì)量、單價進(jìn)行分析確認(rèn)，經(jīng)簽訂補(bǔ)充協(xié)議后，再按計(jì)價程序進(jìn)行驗(yàn)工計(jì)價。.第五條、驗(yàn)工計(jì)價流程驗(yàn)工計(jì)價流程主責(zé)部門：工程部負(fù)責(zé)收方，工經(jīng)部負(fù)責(zé)結(jié)算。驗(yàn)工計(jì)價流程共10個步驟，其目的是規(guī)范勞務(wù)分包收方結(jié)算程序，要求各相關(guān)業(yè)務(wù)部門嚴(yán)格按照分約定要求，由分管領(lǐng)導(dǎo)牽頭組織相關(guān)部門現(xiàn)場聯(lián)合對當(dāng)月已完合格工程進(jìn)行收方，各業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備本部門有關(guān)收方單或扣款單據(jù)并經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)復(fù)核簽認(rèn)后，統(tǒng)一移交工經(jīng)部門復(fù)核、辦理結(jié)算手續(xù)，報經(jīng)總工、經(jīng)理書記雙簽后，提報公司審批，工經(jīng)部門再據(jù)公司審批意見，調(diào)整結(jié)算單（末次時，還需簽訂封帳協(xié)議），移送結(jié)算資料，建立勞務(wù)結(jié)算臺帳。1、組織聯(lián)合收方，量測已完合格工程數(shù)量：分管領(lǐng)導(dǎo)牽頭組織，工程部、工經(jīng)部、安質(zhì)部、物機(jī)部、財(cái)務(wù)部相關(guān)人員、梁場領(lǐng)工員和技術(shù)主管參加，勞務(wù)合作隊(duì)伍現(xiàn)場授權(quán)負(fù)責(zé)人全程參與，對勞務(wù)合作隊(duì)伍當(dāng)月和開累完成的合格工程數(shù)量進(jìn)行現(xiàn)場勘驗(yàn)（評定為不合格或需返工項(xiàng)目，不得收方），勘驗(yàn)完后，各參與方對勘驗(yàn)數(shù)據(jù)簽字確認(rèn)。每月20日開始組織現(xiàn)場聯(lián)合收方，23日前完成現(xiàn)場收方勘驗(yàn)或盤點(diǎn)工作。2相關(guān)部門驗(yàn)工計(jì)價的具體流程：2.1出具收方單據(jù)及相關(guān)計(jì)算單:工程部按照現(xiàn)場勘驗(yàn)簽認(rèn)的數(shù)據(jù)，計(jì)算已完合格工程數(shù)量（當(dāng)月和開累），出具工程數(shù)量收方單，并報總工審核。每月25日前完成當(dāng)月收方單。2.2提出安全文明環(huán)保獎懲：安質(zhì)部統(tǒng)計(jì)當(dāng)月收方工程有關(guān)安全質(zhì)量、文明環(huán)保施工獎懲結(jié)果，填報*勞務(wù)隊(duì)伍*年*月安全質(zhì)量獎罰明細(xì)表及附件并報安全總監(jiān)審核。每月25日前完成。2.3提出物資、機(jī)械扣款資料：物機(jī)部根據(jù)當(dāng)月物資、機(jī)械核算結(jié)果，提出勞務(wù)隊(duì)伍當(dāng)月物資使用或超耗扣款、機(jī)械使用費(fèi)、燃油費(fèi)、周轉(zhuǎn)料、二三項(xiàng)料等扣款清單，填報*勞務(wù)隊(duì)伍*年*月物資、機(jī)械扣款明細(xì)表及附件并報總工審核。每月27日前完成。2.4提出其他費(fèi)用扣款：扣款部門負(fù)責(zé)人根據(jù)勞務(wù)隊(duì)伍使用我方資源或服務(wù)情況，按合同規(guī)定，整理扣款依據(jù)，計(jì)算應(yīng)扣款項(xiàng)，填報*勞務(wù)隊(duì)伍*年*月*扣款明細(xì)表并報總工審核。每月27日前完成，3復(fù)核簽字：分管領(lǐng)導(dǎo)收到審核單后，對照勞務(wù)分包合同和現(xiàn)場實(shí)際情況，認(rèn)真審核，并簽字。每月28日前完成。4. 復(fù)核并辦理結(jié)算手續(xù)：工經(jīng)部根據(jù)勞務(wù)分包合同和各業(yè)務(wù)部門審核后的收方單、扣款單，辦理驗(yàn)工計(jì)價單。在每月29日前完成結(jié)算手續(xù)。5. 審核：總工對照施工圖紙、勞務(wù)分包合同、工程數(shù)量收方控制臺帳和各種扣款單，復(fù)核施工項(xiàng)目與數(shù)量，簽字確認(rèn)。在每月30日前完成審核。6. 審批(雙簽)：項(xiàng)目經(jīng)理和書記分別進(jìn)行審批、并進(jìn)行雙簽。在次月1日前完成上月結(jié)算單的雙簽工作。7. 審批：公司對照勞務(wù)結(jié)算數(shù)量控制臺帳和勞務(wù)分包合同、各類扣款單，復(fù)核結(jié)算數(shù)量、單價、總價、扣款以及是否存在超合同結(jié)算現(xiàn)象。在次月5日前完成審批工作并反饋至梁場。公司工程部、物機(jī)部、工經(jīng)部等部門項(xiàng)目分管工程師負(fù)責(zé)審批。8、修訂勞務(wù)結(jié)算單，完善相關(guān)手續(xù)：工經(jīng)部根據(jù)公司批復(fù)意見修訂結(jié)算單，并完善相關(guān)簽字手續(xù)，在收到公司審批意見后2天內(nèi)完成。9. 簽訂封帳協(xié)議：在末次結(jié)算完成之前，工經(jīng)部起草封帳協(xié)議，并組織勞務(wù)隊(duì)伍負(fù)責(zé)人簽字蓋章。10. 資料移交存檔，建立或更新勞務(wù)結(jié)算臺帳：工經(jīng)部將經(jīng)公司審批修訂后的結(jié)算單移交一份到財(cái)務(wù)部，收方單反饋給工程部；并將結(jié)算單（成本聯(lián)）裝訂成冊，歸檔留存；及時建立或更新勞務(wù)結(jié)算臺帳、工程數(shù)量收方臺帳，審批后的結(jié)算單及時移交，臺帳應(yīng)在次月20日前建立或更新完成。詳見附件勞務(wù)收方結(jié)算流程。第六條、凡有下列情況之一者，不予以驗(yàn)工計(jì)價1、已完工程未按質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)或檢驗(yàn)不合格的；2、超出施工圖或超出已批復(fù)的變更設(shè)計(jì)的工程；3、工程質(zhì)量不合格，需要返工處理的工程；4、質(zhì)量安全存在問題，發(fā)出質(zhì)量安全通知書后未整改的工程；5、未按合同約定分包、轉(zhuǎn)包的工程；6、未按規(guī)定程序辦理變更設(shè)計(jì)的工程；7、超出合同約定的工程；8、合同約定不予驗(yàn)工計(jì)價的其它情況。第七條、竣工結(jié)算勞務(wù)分包工程完工后，應(yīng)及時辦理工程結(jié)算，并按要求簽訂封帳協(xié)議，有效規(guī)避合同結(jié)算風(fēng)險。第八條、驗(yàn)工計(jì)價的格式1、勞務(wù)分包工程驗(yàn)工計(jì)價應(yīng)采用統(tǒng)一格式；2、勞務(wù)分包工程驗(yàn)工計(jì)價格式應(yīng)由下列內(nèi)容組成；1）附件六 *工程勞務(wù)費(fèi)用結(jié)算單2）附件七 勞務(wù)作業(yè)價款結(jié)算審批單3）附件八 已完勞務(wù)作業(yè)驗(yàn)工計(jì)價單4）附件九 已完勞務(wù)作業(yè)數(shù)量清方單3、驗(yàn)工計(jì)價單中的綜合單價應(yīng)與合同中的項(xiàng)目綜合單價相一致，驗(yàn)工計(jì)價單中的工程及費(fèi)用名稱要與合同中的工程及費(fèi)用名稱相一致。4、工程扣款：各部門罰款均填寫在勞務(wù)作業(yè)價款結(jié)算審批單上。5各部門驗(yàn)工計(jì)價主要職責(zé)及監(jiān)控職能1）工程部：負(fù)責(zé)現(xiàn)場已完工程數(shù)量的簽認(rèn)，建立工程數(shù)量控制臺賬，并監(jiān)督工程實(shí)體材料消耗情況。2）工經(jīng)部：施工合同簽定并按合同計(jì)價，按合同數(shù)量審