增值稅電子申報(bào)操作流程.doc

此文檔收集于網(wǎng)絡(luò)，如有侵權(quán)，請(qǐng)聯(lián)系網(wǎng)站刪除電子申報(bào)操作流程操作本軟件前，請(qǐng)先確定遠(yuǎn)程抄報(bào)已經(jīng)成功。成功的標(biāo)志為： 注意事項(xiàng)：關(guān)于錯(cuò)誤代碼代表的意思：咨詢航信公司400-699-0951第一步：系統(tǒng)登錄 第二步 核對(duì)主界面三大項(xiàng) 注意事項(xiàng)：1. 公告欄：軟件會(huì)提前三個(gè)月提示到期信息，及時(shí)關(guān)注。2. 登錄時(shí)間：看是否是當(dāng)前所屬時(shí)間（如果不是請(qǐng)關(guān)閉軟件后改 正系統(tǒng)時(shí)間，然后再次進(jìn)入核對(duì)）3. 版本號(hào)：看看是否是最新版本第三步 下載信息 字典信息下載遠(yuǎn)程其他傳輸 確定 注意事項(xiàng)：下載完成后必須看到操作日志內(nèi)提示：“字典表更新完畢”才算下載完成。字典信息下載的內(nèi)容是：企業(yè)的銀行信息、 三方協(xié)議 、累計(jì)數(shù) 、上期留底等第四步 增加報(bào)表1. 增加財(cái)務(wù)報(bào)表系統(tǒng)維護(hù)報(bào)表選擇選擇財(cái)務(wù)報(bào)表類型保存 注意事項(xiàng)：a.該企業(yè)執(zhí)行的是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，則選擇“一般企業(yè)”。b.該企業(yè)執(zhí)行的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，則選擇“小企業(yè)”。第五步:報(bào)表填寫1.申報(bào)表的填寫 增值稅報(bào)表： (1)增值稅納稅申報(bào)表附列資料（一）（營(yíng)轉(zhuǎn)增）表一手填所有數(shù)據(jù)增值稅核對(duì)保存確定返回(2)增值稅納稅申報(bào)表附列資料（二）（營(yíng)轉(zhuǎn)增）表二手填所有數(shù)據(jù)增值稅核對(duì)保存確定返回(3)增值稅納稅申報(bào)表主表提取、缺少的數(shù)據(jù)手填增值稅核對(duì) 核對(duì)保存確定返回(4).財(cái)務(wù)報(bào)表: 設(shè)置財(cái)務(wù)報(bào)表所屬期手工錄入返回確定保存核對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表 注意事項(xiàng)：a. 附表（一）、附表（二）以及所有的附表全部手工填寫完畢。再進(jìn)入增值稅納稅申報(bào)表必須點(diǎn)擊“提取”，在核對(duì)數(shù)據(jù)，沒(méi)有提取到數(shù)據(jù)可進(jìn)行手工錄入。b. 所有的附表和財(cái)務(wù)報(bào)表是完全按照手工報(bào)表來(lái)手工錄入的，不能提取。2.稅收繳款書的錄入報(bào)表填寫稅收繳款書錄入錄入保存返回征收項(xiàng)目預(yù)算科目編碼 注意事項(xiàng)：有稅必須要錄入稅票，沒(méi)稅不用錄入稅票。3.申報(bào)數(shù)據(jù)審核2.審核財(cái)務(wù)報(bào)表1.審核增值稅報(bào)表返回退出審核申報(bào)數(shù)據(jù)審核報(bào)表填寫 注意事項(xiàng)：1.申報(bào)數(shù)據(jù)審核是非常重要的一個(gè)步驟，一旦通過(guò)審核的報(bào)表就不允許再進(jìn)行修改。若審核失敗，依照顯示的失敗的原因逐個(gè)修改；若審核成功，即可退出改窗口，進(jìn)行申報(bào)。取消2.若審核成功后，發(fā)現(xiàn)還有需要修改申報(bào)表的情況時(shí)，點(diǎn)擊 按鈕即可。第六步：數(shù)據(jù)上報(bào)1. 數(shù)據(jù)上報(bào)A.財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)數(shù)據(jù)傳輸數(shù)據(jù)上報(bào)生成數(shù)據(jù)遠(yuǎn)程上報(bào)返回勾選稅種顯示申報(bào)結(jié)果 B.增值稅報(bào)表申報(bào)數(shù)據(jù)傳輸數(shù)據(jù)上報(bào)生成數(shù)據(jù)遠(yuǎn)程上報(bào)返回勾選稅種顯示申報(bào)結(jié)果 注意事項(xiàng)：應(yīng)先必須連接網(wǎng)絡(luò)后，然后才可以進(jìn)行數(shù)據(jù)上報(bào)。2.申報(bào)情況反饋情況數(shù)據(jù)傳輸數(shù)據(jù)上報(bào)申報(bào)情況反饋信息遠(yuǎn)程返回顯示反饋信息注意事項(xiàng)：1.此步驟是不能接到扣款是否成功的回執(zhí)！2.如果您對(duì)是否扣款不確定，請(qǐng)從接完反饋信息后隔夠一個(gè)小時(shí)，去查賬戶余額。以余額為準(zhǔn)。3.查詢后確定沒(méi)有扣款，一定要在征期之內(nèi)聯(lián)系所屬稅局做二次扣款。第八步 申報(bào)報(bào)表的打印查詢打印增值稅報(bào)表名稱查詢預(yù)覽打印確認(rèn)要打印報(bào)表的“