公司先期產(chǎn)品質(zhì)量規(guī)劃管理作業(yè)辦法(doc 9頁(yè)).doc

股份有限公司規(guī)章公佈說(shuō)明規(guī)章名稱先期產(chǎn)品品質(zhì)規(guī)劃管理作業(yè)辦法文件編號(hào)S240-2-002訂定單位技術(shù)支援課製修人徐建忠規(guī)章審查小組核準(zhǔn)分發(fā)單位（採(cǎi)逐一列舉方式填寫(xiě)）：行銷(xiāo)中心：業(yè)務(wù)部、 設(shè)計(jì)工程部、技術(shù)支援課各一份。品保中心：品管課、品保部各一份。製造中心：樹(shù)林廠務(wù)部、觀音製造部、製程管理課各一份。稽核室一份。行銷(xiāo)企劃室一份。注意事項(xiàng)：請(qǐng)主管儘速閱讀，並轉(zhuǎn)達(dá)相關(guān)人員知悉，且存檔備查。保管單位文件管制中心Q300-2-002-01A瀚宇博德股份有限公司先期產(chǎn)品品質(zhì)規(guī)劃管理作業(yè)辦法文件編號(hào)S240-2-002頁(yè)次1/41.目的：運(yùn)用組織系統(tǒng)的功能，依顧客需求對(duì)本公司新料號(hào)之先期產(chǎn)品進(jìn)行品質(zhì)規(guī)劃，以界定從樣品製作準(zhǔn)備階段到送件核準(zhǔn)各階段的需求，並研擬適當(dāng)?shù)墓苤朴?jì)劃加以管制以確保先期產(chǎn)品能達(dá)到預(yù)期的產(chǎn)品，並滿足顧客的期望和需求，特制定本作業(yè)程序。2.適用範(fàn)圍：2.1.特殊料號(hào)：本公司從未生產(chǎn)過(guò)之特殊製程產(chǎn)品，由設(shè)計(jì)工程部決定新料號(hào)是否為特殊製程。3.定義：3.1.SAMPLE MO：樣品製作進(jìn)度追蹤表。3.2.加工治具：係包括工作底片、鑽孔程式、成型程式及製作工單等。3.3.測(cè)試治具：係指用來(lái)測(cè)試PCB成品或半成品電路連通性之治具。3.4.Control Plan：本公司Control Plan即為製程管理計(jì)劃（PMP）。4.管理內(nèi)容：先期產(chǎn)品品質(zhì)規(guī)劃管理作業(yè)流程如先期產(chǎn)品品質(zhì)規(guī)劃進(jìn)度表所示。4.1.權(quán)責(zé)：設(shè)計(jì)工程部：負(fù)責(zé)先期產(chǎn)品品質(zhì)規(guī)劃之協(xié)調(diào)。4.2.成立跨功能小組：4.2.1.當(dāng)設(shè)計(jì)工程部完成客戶資料審查並由業(yè)務(wù)部下JOB ORDER後，由設(shè)計(jì)工程部、品保部門(mén)、製程管理課、製造部門(mén)及業(yè)務(wù)部門(mén)等部門(mén)主管，選派權(quán)責(zé)人員，組成跨功能小組；以因應(yīng)在概念研發(fā)到生產(chǎn)等階段適當(dāng)活動(dòng)的管理，必要時(shí)可要求客戶或協(xié)力廠商參與。4.2.2.跨功能小組之權(quán)責(zé)：4.2.2.1.先期產(chǎn)品品質(zhì)規(guī)劃及執(zhí)行。4.2.2.2.各項(xiàng)管制計(jì)劃之制定和審查。4.2.2.3.各項(xiàng)FMEA之制定和審查與決定行動(dòng)方案。4.2.2.4.各項(xiàng)管制特性之制定和審查。Q300-2-002-02A瀚宇博德股份有限公司先期產(chǎn)品品質(zhì)規(guī)劃管理作業(yè)辦法文件編號(hào)S240-2-002頁(yè)次2/4且當(dāng)有下列情況發(fā)生時(shí)，應(yīng)由負(fù)責(zé)單位提出檢討，並更新管制計(jì)劃。1.產(chǎn)品變更：設(shè)計(jì)工程部門(mén)。2.製程變更時(shí)：製程管理課。3.製程變得不穩(wěn)定時(shí)：製程管理課。4.製程能力變得不足時(shí)：製程管理課、製造部門(mén)。5.檢驗(yàn)方法、頻率等須修訂時(shí)：品保部門(mén)。4.2.3.跨功能小組之運(yùn)作：由跨功能小組成員互選一位代表或由提出單位小組成員擔(dān)任專案主持人，由該專案主持人與各成員協(xié)調(diào)，依先期產(chǎn)品品質(zhì)規(guī)劃各階段之重點(diǎn)任務(wù)擬定預(yù)定完成日期，並由專案主持人負(fù)責(zé)跟催進(jìn)度，並將相關(guān)記錄填寫(xiě)於先期產(chǎn)品品質(zhì)規(guī)劃進(jìn)度表必要時(shí)得召開(kāi)跨功能會(huì)議記錄，並留下會(huì)議記錄。4.3.樣品製作前準(zhǔn)備階段：4.3.1.設(shè)計(jì)部門(mén)應(yīng)審查客戶相關(guān)設(shè)計(jì)資料，設(shè)計(jì)工程部應(yīng)製作相關(guān)之加工及工程輔助工具），且將相關(guān)記錄填寫(xiě)於設(shè)計(jì)課詢問(wèn)單及設(shè)計(jì)課作業(yè)規(guī)範(fàn)。4.3.2.業(yè)務(wù)部門(mén)應(yīng)瞭解客戶要求之樣品數(shù)量，並記錄於JOB ORDER。4.3.3.業(yè)務(wù)部門(mén)應(yīng)查核是否有客戶特定要求文件，並記錄於JOB ORDER。如有要求項(xiàng)目，一併補(bǔ)充說(shuō)明；本公司對(duì)於已與客戶簽約之開(kāi)發(fā)中的產(chǎn)品或?qū)０钢嚓P(guān)的資訊，應(yīng)依簽約內(nèi)容要求確保其機(jī)密性。4.3.4.設(shè)計(jì)工程部門(mén)應(yīng)製作該料號(hào)之生產(chǎn)流程圖。4.3.5.製程管理課應(yīng)執(zhí)行製程失效模式與效應(yīng)分析（PFMEA），並記錄於製程失效模式與效應(yīng)分析表。4.3.6.製程管理課應(yīng)製作與產(chǎn)品及製程有關(guān)之所有客戶指定或公司自訂之樣品試作階段的”管制計(jì)劃”（Control Plan）。4.3.7.品保部門(mén)應(yīng)執(zhí)行相關(guān)量具之量測(cè)系統(tǒng)分析研究，並將相關(guān)記錄填寫(xiě)於REPEATIBILITY & REPRODUCIBILITY REPORT、BiasLinearity Analysis Report、X bar-R管制圖及計(jì)數(shù)型量具調(diào)查表。Q300-2-002-02A瀚宇博德股份有限公司先期產(chǎn)品品質(zhì)規(guī)劃管理作業(yè)辦法文件編號(hào)S240-2-002頁(yè)次3/44.3.8.品保部門(mén)應(yīng)查核儀校廠商是否有合格實(shí)驗(yàn)室文件。（如CNLA証書(shū)）4.3.9.技術(shù)支援課應(yīng)適時(shí)審核由設(shè)計(jì)部門(mén)提出之工程詢問(wèn)單，審查是否有客戶設(shè)計(jì)工程特殊要求文件。4.3.10.設(shè)計(jì)部門(mén)應(yīng)審核工程詢問(wèn)單是否有經(jīng)客戶同意或經(jīng)由客戶授權(quán)業(yè)務(wù)同意之廠內(nèi)工程變更文件。 4.3.11.所有跨功能小組成員應(yīng)針對(duì)該料號(hào)執(zhí)行試作可行性評(píng)估，並記錄於可行性評(píng)估承諾書(shū)。4.4.樣品製作及檢驗(yàn)階段：4.4.1.製造部門(mén)應(yīng)依據(jù)工單及樣品製作進(jìn)度追蹤表之管制項(xiàng)目進(jìn)行樣品製作，且其製作數(shù)量應(yīng)大於客戶要求之樣品數(shù)量，並將記錄填寫(xiě)於樣品製作進(jìn)度追蹤表。4.4.2.品保、製造及化驗(yàn)室等部門(mén)應(yīng)依據(jù)相關(guān)之管制計(jì)劃執(zhí)行產(chǎn)品品質(zhì)特性及製程參數(shù)檢驗(yàn)，並將結(jié)果記錄於相關(guān)檢驗(yàn)記錄表。4.4.3.品保部門(mén)應(yīng)查核儀校廠商是否有合格實(shí)驗(yàn)室文件。（如CNLA証書(shū)）4.4.4.技術(shù)支援課應(yīng)適時(shí)查核由設(shè)計(jì)部門(mén)提出之工程詢問(wèn)單，是否有客戶設(shè)計(jì)工程特殊要求文件。4.4.5.製前設(shè)計(jì)部門(mén)應(yīng)查核工程詢問(wèn)單是否有經(jīng)客戶同意或經(jīng)由客戶授權(quán)業(yè)務(wù)同 意之廠內(nèi)設(shè)計(jì)變更文件。4.5.樣品試驗(yàn)階段：品保部門(mén)應(yīng)依據(jù)相關(guān)之管制計(jì)劃執(zhí)行產(chǎn)品可靠度試驗(yàn)（或依項(xiàng)目外包），並將結(jié)果填寫(xiě)於相關(guān)之產(chǎn)品可靠度測(cè)試記錄表或列管外包測(cè)試記錄表。4.6.製程能力研究階段：品保部門(mén)應(yīng)依據(jù)相關(guān)之管制計(jì)劃執(zhí)行產(chǎn)品品質(zhì)特性及製程參數(shù)之Ppk值計(jì)算，或引用現(xiàn)有類(lèi)似產(chǎn)品之相關(guān)管制特性Cpk值予以替代Ppk值，並將結(jié)果填寫(xiě)於相關(guān)之X bar-R管制圖或X-Rm管制圖。4.7.送件核準(zhǔn)階段：4.7.1.由品保部門(mén)主管完成該料號(hào)之Part Submission Warrant並簽名確認(rèn)，並將PPAP報(bào)告依客戶需求提供客戶或存檔備查。4.7.2.依據(jù)客戶指定，傳送相關(guān)記錄給予客戶以利其核準(zhǔn)批示。4.7.3.保存一件標(biāo)準(zhǔn)樣品於成品倉(cāng)，並登錄於SAP。Q300-2-002-02A瀚宇博德股份有限公司先期產(chǎn)品品質(zhì)規(guī)劃管理作業(yè)辦法文件編號(hào)S240-2-002頁(yè)次4/45.相關(guān)文件：無(wú)。6.附則：6.1.本辦法由技術(shù)支援課制訂，經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)後實(shí)施，修正時(shí)亦同。6.2.附件名稱：附件一：先期產(chǎn)品品質(zhì)規(guī)劃進(jìn)度表附件二：可行性評(píng)估承諾書(shū)附件三：樣品製作進(jìn)度追蹤表6.3.本規(guī)章沿革：QS9000首次制訂：91年03月08日生效： 年 月 日制定人：徐建忠Q300-2-002-02A瀚宇博德股份有限公司先期產(chǎn)品品質(zhì)規(guī)劃進(jìn)度表START DATE：料 號(hào)： 交 期：客 戶： 主持人：數(shù) 量： 成 員：規(guī)劃程序重點(diǎn)任務(wù)責(zé)任部門(mén)人員Output記錄名稱預(yù)計(jì)完成日期實(shí)際完成日期現(xiàn)有料號(hào)備註樣 品 製 作 準(zhǔn) 備 階 段審查及管理客戶相關(guān)之設(shè)計(jì)資料製作相關(guān)的加工治具及輔助工具瞭解客戶要求之樣品數(shù)量查核是否有客戶特定要求（參考PPAP 3rd EDITION SECTION 之規(guī)定）製作該料號(hào)之生產(chǎn)流程圖執(zhí)行製程失效模式與效應(yīng)分析（PFMEA）製作與產(chǎn)品及製程有關(guān)之所有重要特性（客戶規(guī)定或公司自訂之管制計(jì)劃）（CONTROL PLAN）執(zhí)行相關(guān)量具之量測(cè)系統(tǒng)分析研究如有需要，相關(guān)部門(mén)應(yīng)查核是否有合格實(shí)驗(yàn)室文件如有需要，應(yīng)查核是否有客戶設(shè)計(jì)工程變更文件如有需要，應(yīng)查核是否有客戶核準(zhǔn)之廠內(nèi)設(shè)計(jì)工程變更執(zhí)行可行性評(píng)估設(shè)計(jì)部門(mén)設(shè)計(jì)部門(mén)業(yè)務(wù)部門(mén)業(yè)務(wù)部門(mén)設(shè)計(jì)部門(mén)製程管理製程管理品保部門(mén)品保部門(mén)設(shè)計(jì)部門(mén)設(shè)計(jì)部門(mén)全體成員工程資料袋製造用文件/資料簽收J(rèn)OB ORDERJOB ORDER生產(chǎn)流程圖製程失效模式與效應(yīng)分析管制計(jì)劃（樣品製作階段）R&R ReportBiasLinearity Analysis ReportX bar-R管制圖（穩(wěn)定性）計(jì)數(shù)型量具調(diào)查表相關(guān)之檢驗(yàn)、量測(cè)及試驗(yàn)備之委外校驗(yàn)報(bào)告相關(guān)之委外試驗(yàn)報(bào)告工程變更申請(qǐng)（ECO）工程詢問(wèn)單可行性評(píng)估同意書(shū)樣品製作及檢驗(yàn)階段依據(jù)工單及樣品製作重點(diǎn)管制表之管制項(xiàng)目執(zhí)行樣品板製作，其製作數(shù)量應(yīng)大於客戶要求之樣品數(shù)量依據(jù)相關(guān)之管制計(jì)劃執(zhí)行產(chǎn)品品質(zhì)特性及製程參數(shù)檢驗(yàn)如有需要，相關(guān)部門(mén)應(yīng)查核是否有合格實(shí)驗(yàn)室文件如有需要，應(yīng)查核是否有客戶設(shè)計(jì)工程變更文件如有需要，應(yīng)查核是否有客戶核準(zhǔn)之廠內(nèi)設(shè)計(jì)工程變更製造部門(mén)品保部門(mén)/製造部門(mén)/化驗(yàn)室品保部門(mén)設(shè)計(jì)部門(mén)設(shè)計(jì)部門(mén)樣品製作重點(diǎn)管制表OQC/製造部門(mén)/工程部門(mén)/化驗(yàn)室相關(guān)檢驗(yàn)記錄相關(guān)之檢驗(yàn)、量測(cè)及試驗(yàn)設(shè)備之委外校驗(yàn)報(bào)告相關(guān)之委外試驗(yàn)報(bào)告工程變更申請(qǐng)（ECO）工程詢問(wèn)單樣品試驗(yàn)階段依據(jù)相關(guān)的管制計(jì)劃執(zhí)行產(chǎn)品可靠度試驗(yàn)（RELIBAILITY TEST）品保部門(mén)產(chǎn)品可靠度相關(guān)測(cè)試記錄製程能力研究階段依據(jù)相關(guān)管制計(jì)劃執(zhí)行產(chǎn)品重要管制特性及製程參數(shù)之Ppk值；或引用現(xiàn)有類(lèi)似產(chǎn)品之相關(guān)管制特性Cpk值予以替代Ppk值品保部門(mén)X bar-R管制圖X-Rm管製圖送件核準(zhǔn)階段完成成該料號(hào)之Warrant依據(jù)客戶指定傳送相關(guān)記錄給予客戶，以利其核準(zhǔn)保存一件標(biāo)準(zhǔn)樣品品保部門(mén)成品倉(cāng)Part Submission WarrantSAP系統(tǒng)S240-2-002-01A瀚宇博德股份有限公司可行性評(píng)估承諾書(shū)客戶： 日期： 料號(hào)： 可行性考量：我們的產(chǎn)品品質(zhì)規(guī)劃小組已考慮到下列問(wèn)題，但不延伸到所有在執(zhí)行的可行性評(píng)估事項(xiàng)。以下提供的圖面或規(guī)格被用作分析所有符合指定要求的一項(xiàng)基礎(chǔ)。所有”否”的答案必須附加評(píng)註以鑑別我們所關(guān)切的事項(xiàng)以提出變更，其目的在於確保符合指定的要求。是否考 量 事 項(xiàng)1、產(chǎn)品是否定義清楚以利執(zhí)行可行性評(píng)估？2、工程規(guī)格是否符合書(shū)（圖）面要求？3、產(chǎn)品在製造時(shí)能符合圖面上指定的公差？4、產(chǎn)品在製造時(shí)能符合Cpk的要求？5、是否有足夠的生產(chǎn)能力以生產(chǎn)產(chǎn)品？6、設(shè)計(jì)是否考慮到有效的物料搬運(yùn)技術(shù)？7、產(chǎn)品能被製造而沒(méi)有發(fā)生下列任