福州某汽車公司過程審核記錄工裝控制程序.doc

版本/修改碼：A/0 工裝控制程序 Q/YT.P09-2006無錫云天汽車配件有限公司工 裝 控 制 程 序 版本/修改碼：A/0 Q/YT.P09-20061目的對生產(chǎn)工裝進(jìn)行有效控制，保證其處于良好狀態(tài)，以滿足生產(chǎn)使用要求。2適用范圍適用于本公司模具、刀具、夾具、量具和輔具等工裝的設(shè)計(jì)、制造、采購和驗(yàn)證活動(dòng)。3職責(zé)3.1生產(chǎn)部3.1.1是公司工裝的歸口管理部門。3.1.2負(fù)責(zé)工裝的制造、工裝驗(yàn)證、故障修理以和貯存。3.1.3負(fù)責(zé)工裝的日常維護(hù)。3.2采購部負(fù)責(zé)外購工裝的采購或外包加工。3.3技術(shù)部負(fù)責(zé)工裝設(shè)計(jì)。3.4質(zhì)管部3.4.1負(fù)責(zé)組織對新工裝的驗(yàn)收。3.4.2負(fù)責(zé)自制量具的管理。4工作程序4.1工裝的設(shè)計(jì)、制造4.1.1技術(shù)部根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量要求，確定需自制、外購和外協(xié)的工裝和量具。4.1.2專用量具由技術(shù)部按監(jiān)視和測量裝置控制程序進(jìn)行管理。4.1.3外協(xié)/外購工裝由采購部按采購控制程序進(jìn)行外包制造和采購。4.1.4自制的工裝由技術(shù)部負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)，必要時(shí)，工裝設(shè)計(jì)采用適當(dāng)?shù)姆厘e(cuò)技術(shù)。4.1.5生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織按工裝設(shè)計(jì)圖紙和制造過程工藝進(jìn)行制造。4.2生產(chǎn)工裝管理系統(tǒng)a)技術(shù)部為工裝和專用量具的設(shè)計(jì)、制造和驗(yàn)證活動(dòng)提供適當(dāng)?shù)募夹g(shù)文件，包括工裝圖樣和工裝制造工藝； b)由生產(chǎn)部為工裝和專用量具的制造提供設(shè)施和設(shè)備；c)由質(zhì)管部為工裝和專用量具的制造提供檢測裝置；d)由生產(chǎn)部建立并實(shí)施生產(chǎn)工裝的管理系統(tǒng)，以對下列內(nèi)容實(shí)施控制：(1)有維護(hù)和修理的基本設(shè)施和有能力的維修人員； (2)有工裝貯存庫房和相應(yīng)的管理制度； (3)由生產(chǎn)部根據(jù)要求制造備新工裝；(4)易損工裝的更換計(jì)劃，庫存合理的易損工裝及其備件；(5)保存工裝更改的記錄，標(biāo)識更改的等級；(6)由技術(shù)部根據(jù)產(chǎn)品要求對工裝設(shè)計(jì)進(jìn)行修改，包括工程更改等級；(7)由生產(chǎn)部依據(jù)技術(shù)部的工裝設(shè)計(jì)修改要求，對工裝進(jìn)行修改或重新制造，包括工藝的修改；(8)由技術(shù)部建立模具檔案，生產(chǎn)部對工裝認(rèn)可狀態(tài)的標(biāo)識,如圖號、可正常使用、待檢驗(yàn)、待修理或待處置、廢棄的狀態(tài)標(biāo)識。e)如果上述任何一項(xiàng)工作被外包，則公司應(yīng)實(shí)施監(jiān)視跟蹤這些活動(dòng)的系統(tǒng)（如委托合格供方供貨、實(shí)施進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)等），執(zhí)行采購控制程序。4.3工裝的驗(yàn)證和貯存4.3.1新產(chǎn)品或產(chǎn)品更改后而制造的新模具工裝，由質(zhì)管部組織對工裝進(jìn)行檢驗(yàn)。4.3.2由質(zhì)管部組織技術(shù)部、生產(chǎn)部、車間等部門參加，對工裝進(jìn)行試模驗(yàn)證，對工裝試用所加工的樣品進(jìn)行檢驗(yàn)，出具產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告和工藝裝備檢定報(bào)告，并確定工裝的使用壽命周期次數(shù)，驗(yàn)證合格后方可入庫。4.3.3外協(xié)工裝、模具，由生產(chǎn)部組織，按4.3.要求進(jìn)行驗(yàn)證，合格后方可入庫。4.3.4外購的刀具及工具由庫管員進(jìn)行驗(yàn)證，辦理入庫手續(xù)。4.3.5在用模具由生產(chǎn)車間管理，未用模具刀具專用量具等由倉庫按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行保管和管理。4.3.6倉庫對入庫的工裝登記于模具編號一覽表，并記錄模具檔案，填寫工裝履歷卡，工裝生產(chǎn)樣品檢驗(yàn)記錄和工藝裝備檢定記錄，隨模具一起入庫。4.3.7生產(chǎn)部對工裝按模具編號方法進(jìn)行唯一性標(biāo)識。對工裝的使用狀態(tài)（如良好、待修、閑置、報(bào)廢等）亦應(yīng)予以標(biāo)識。4.3.8顧客提供的工裝除應(yīng)按本程序要求進(jìn)行控制外，應(yīng)有清晰的“顧客財(cái)產(chǎn)”或顧客名稱的永久性標(biāo)志，具體執(zhí)行顧客財(cái)產(chǎn)控制程序。4.4工裝的使用4.4.1使用部門需要領(lǐng)用工裝時(shí)，由工裝庫管理員在工裝履歷卡上登記后，填寫工裝收發(fā)登記表，從庫房領(lǐng)取工裝，并按工裝管理制度合理使用和維護(hù)。4.4.2對現(xiàn)場使用暫時(shí)存放的工裝，由使用部門對其進(jìn)行標(biāo)識，明確其狀態(tài)，包括“在用”、“修理”及“廢棄”等，以防誤用。4.4.3首次使用的新工裝模具應(yīng)由技術(shù)部對模具進(jìn)行作業(yè)準(zhǔn)備驗(yàn)證，詳見產(chǎn)品制造控制程序。4.4.4對沖壓工裝，使用后由使用人對工裝進(jìn)行防護(hù)處理后歸還庫房，庫管員在工裝履歷卡上記錄工裝使用次數(shù)，并依據(jù)技術(shù)部確定的使用壽命確定使用的期限。4.4.5對已到壽命使用期限的工裝，由技術(shù)部對其進(jìn)行驗(yàn)證，以確定其延長使用的期限，對不能使用的工裝，由生產(chǎn)部及時(shí)補(bǔ)充制造新工裝。4.5工裝的維修4.5.1正常磨損可維修的工裝，由使用部門填寫工裝修理通知單由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后送庫房安排修理。4.5.2修理后的工裝要重新按4.3要求進(jìn)行驗(yàn)證。4.5.3對不可修復(fù)的工裝，由工裝管理人員填寫設(shè)備/工裝報(bào)廢單，通知庫房和使用部門，并由生產(chǎn)部及時(shí)補(bǔ)充制造新工裝。4.5.4對關(guān)鍵工裝應(yīng)納入預(yù)防性維護(hù)系統(tǒng)，預(yù)防性維護(hù)執(zhí)行設(shè)備控制程序有關(guān)要求。應(yīng)定期對關(guān)鍵工裝進(jìn)行檢查，填寫工裝檢查記錄。4.6外包工裝按采購控制程序執(zhí)行。5 引用文件5.1 Q/YT.P17-2006 采購控制程序 5.2 Q/YT.P18-2006 生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序5.3 Q/YT.P22-2006 顧客財(cái)產(chǎn)控制程序5.4 Q/YT.P24-2006 監(jiān)視和測量裝置控制程序6記錄6.1 JL-P09-01 工藝裝備檢定報(bào)告 6.2 JL-P09-02 工藝裝備檢查記錄 6.3 JL-P09-03 工裝修理通知單 6.4 JL-P09-04 模具編號一覽表 6.5 JL-P09-05 工裝履歷卡（暫不用）6.6