某有限公司質(zhì)量手冊(cè)(DOC 54頁(yè)).doc

某某某有限公司質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào) YM01-2015 版 本 第一版 實(shí)施日期 2015年09月25日 審 核 人 批 準(zhǔn) 人 持 有 者 目 錄質(zhì)量管理手冊(cè)目錄1質(zhì)量管理手冊(cè)說(shuō)明2質(zhì)量管理手冊(cè)批準(zhǔn)令3質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)4任命書5主要部門職責(zé)6主要管理人員職責(zé)9文件控制程序12人力資源管理程序15采購(gòu)質(zhì)量的控制程序18基礎(chǔ)設(shè)備、設(shè)施管理制度21生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量管理程序24檢驗(yàn)儀器、計(jì)量設(shè)備管理程序26產(chǎn)品的檢驗(yàn)程序28不合格品管理程序32產(chǎn)品標(biāo)識(shí)或可追溯性程序34產(chǎn)品防護(hù)程序37顧客投訴處理程序40不合格產(chǎn)品召回制度42清潔衛(wèi)生管理制度46倉(cāng)庫(kù)管理制度47產(chǎn)品銷售管理制度48食品安全突然時(shí)間應(yīng)急預(yù)案49質(zhì)量管理手冊(cè)說(shuō)明 1、根據(jù)食品質(zhì)量安全市場(chǎng)準(zhǔn)入制度的有關(guān)企業(yè)生產(chǎn)的必備條件審查內(nèi)容的要求和參照IS09001;2000的標(biāo)準(zhǔn)編制術(shù)語(yǔ)定義，根據(jù)公司實(shí)際情況而制定了本手冊(cè)。目的是確定本公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)。闡述了本公司為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)、而制定各種相關(guān)管理制度和各部門的職責(zé)要求。 2、本手冊(cè)經(jīng)批準(zhǔn)后生效，各部都應(yīng)確保遵守本手冊(cè)規(guī)定。 3、本手冊(cè)屬我公司受控文件，由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)編制和控制。 4、本手冊(cè)適用于本公司生產(chǎn)的速凍食品速凍其他食品(速凍其他類制品）。質(zhì)量管理手冊(cè)批準(zhǔn)令 為確保產(chǎn)品的質(zhì)量和安全衛(wèi)生，為科學(xué)的管理是我們的必走之路。按IS09001;2000的有關(guān)要求和按食品質(zhì)量安全市場(chǎng)準(zhǔn)入制度、速凍食品生產(chǎn)許可證實(shí)施細(xì)則有關(guān)規(guī)定特編制出適合我公司質(zhì)量管理的質(zhì)量文件質(zhì)量管理手冊(cè)。要求各車間和部門必須認(rèn)真學(xué)習(xí)質(zhì)量管理手冊(cè)相關(guān)內(nèi)容，理解本公司的質(zhì)量方針，并將質(zhì)量管理手冊(cè)所規(guī)定的各項(xiàng)程序要求落實(shí)到實(shí)際的工作中，以實(shí)現(xiàn)本公司的質(zhì)量目標(biāo)和提高經(jīng)理效益。本手冊(cè)為本公司的綱領(lǐng)性、法定性文件，批準(zhǔn)生效后各車間和部門必須嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行，以致力于提高公司管理水平。 批準(zhǔn)人： 年 月 日 質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量方針：質(zhì)量第一，信譽(yù)至上，服務(wù)優(yōu)質(zhì)，為顧客提供滿意的產(chǎn)品和服務(wù)。質(zhì)量目標(biāo)：產(chǎn)品出廠合格率99.5%上次執(zhí)法部門抽檢合格率100%產(chǎn)品退貨率1%產(chǎn)品投訴處理率100%用戶滿意率90%為實(shí)現(xiàn)上述的方針目標(biāo)，要大力宣傳公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)，讓每個(gè)職工都知曉，并發(fā)揮他們的內(nèi)在潛力，為公司的繁榮而拼搏，牢固樹立以質(zhì)量求生存，以品種求發(fā)展，以技術(shù)求進(jìn)步，以管理求效益的觀點(diǎn)，讓我們產(chǎn)品牢牢地占領(lǐng)市場(chǎng)。任命書公司各部門、車間： 為進(jìn)一步推動(dòng)本公司質(zhì)量管理，明確職責(zé)，落實(shí)質(zhì)量責(zé)任，調(diào)動(dòng)員工的積極性，達(dá)到全員全過(guò)程控制質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，使產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)步提高，經(jīng)研究決定，任命： 某某同志為生產(chǎn)主管，負(fù)責(zé)生產(chǎn)工作； 某某同志為質(zhì)檢主管負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)督及控制； 某某同志為采購(gòu)倉(cāng)儲(chǔ)主管負(fù)責(zé)整個(gè)原材料供應(yīng)工作，貨物發(fā)放工作； 某某同志為行政財(cái)務(wù)管理負(fù)責(zé)整個(gè)公司的財(cái)務(wù)及行政管理工作。 各部門職權(quán)和權(quán)限，按質(zhì)量手冊(cè)中規(guī)定執(zhí)行，賀榮同志全面負(fù)責(zé)質(zhì)量工作，并由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)全公司的質(zhì)量管理工作。本任命自即日起生效。 經(jīng)理： 年 月 日主要部門職責(zé)1、 經(jīng)理辦公室1、 貫徹國(guó)家有關(guān)質(zhì)量管理工作的法律、法規(guī)和方針，如：中華人民共和國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法、中華人民共和國(guó)食品安全法、中華人民共和國(guó)計(jì)量法等。2、 審查本企業(yè)質(zhì)量工作中的各種制度、操作規(guī)程。3、 負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查企業(yè)內(nèi)各車間、部門的生產(chǎn)質(zhì)量管理工作。4、 負(fù)責(zé)收集本企業(yè)內(nèi)工作中的各種資料和數(shù)據(jù)，為經(jīng)營(yíng)決策提供各種可靠的依據(jù)。5、 對(duì)在生產(chǎn)質(zhì)量管理工作中有成績(jī)的人給予表?yè)P(yáng)獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)違反質(zhì)量制度和不依操作規(guī)程工作而造成重大持量大事故者進(jìn)行處罰。6、 提出來(lái)供必要的資源，保證質(zhì)量管理體系的持續(xù)運(yùn)行。7、 負(fù)責(zé)企業(yè)各種有效證件申領(lǐng)和換證。2、 行政財(cái)務(wù)部1、 遵守國(guó)家、地方有關(guān)財(cái)務(wù)，稅務(wù)的法律、法規(guī)，認(rèn)真做好各種賬目。2、 負(fù)責(zé)制定福利制度，并執(zhí)行落實(shí)福利政策。3、 負(fù)責(zé)審批全公司員工的工資的核算。4、 每月向經(jīng)理匯報(bào)本月的經(jīng)營(yíng)情況，并向公司提出建議。5、 領(lǐng)導(dǎo)、組織和進(jìn)行必要的財(cái)務(wù)監(jiān)督和財(cái)務(wù)審核，為公司提供必要的決策依據(jù)。6、 負(fù)責(zé)為產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn)、各種質(zhì)量活動(dòng)、產(chǎn)品開發(fā)及市場(chǎng)擴(kuò)建提供必要的經(jīng)費(fèi)。7、 負(fù)責(zé)公司質(zhì)量目標(biāo)的核算。負(fù)責(zé)人員的招聘和審批培訓(xùn)計(jì)劃。8、 負(fù)責(zé)會(huì)議的安排、來(lái)訪人員的接待與傳達(dá)工作。3、 質(zhì)檢部1、 是專職質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的建立，實(shí)施和保持工作，2、 監(jiān)督檢查生產(chǎn)過(guò)程中的工作質(zhì)量發(fā)現(xiàn)違反操作規(guī)程的行為堅(jiān)決制止。3、 抓好產(chǎn)品內(nèi)在、外在的質(zhì)量，做好相關(guān)記錄。4、 生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)本部門不能解決的質(zhì)量問(wèn)題，應(yīng)馬上向公司經(jīng)理及相關(guān)部門通報(bào)，開會(huì)共同研究解決措施。5、 負(fù)責(zé)收集質(zhì)量管理工作中的各種資料和數(shù)據(jù)。6、 負(fù)責(zé)編制質(zhì)量管理有關(guān)文件，是質(zhì)量管理體系文件歸口管理部門。7、 負(fù)責(zé)原輔包裝材料、半成品、成品的檢驗(yàn)工作。8、 是檢驗(yàn)設(shè)備的歸口管理部門。9、 負(fù)責(zé)不合格產(chǎn)品的處理工作。10、 負(fù)責(zé)退貨產(chǎn)品質(zhì)量鑒定。4、 生產(chǎn)部1、 組織生產(chǎn)，負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)環(huán)境及安全管理。2、 掌握生產(chǎn)進(jìn)度、降低生產(chǎn)成本，提高效率。3、 負(fù)責(zé)各工序間的接口管理工作，確保生產(chǎn)出優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品。4、 負(fù)責(zé)制定由于生產(chǎn)原因而造成不合格品的處理措施和糾正預(yù)防措施的工作。5、 負(fù)責(zé)制定設(shè)備的維修計(jì)劃，并負(fù)責(zé)監(jiān)督實(shí)施。6、 負(fù)責(zé)新進(jìn)公司員工的上崗前的技術(shù)培訓(xùn)。5、 銷售部1、 根據(jù)市場(chǎng)情況和公司的生產(chǎn)情況制定銷售計(jì)劃。2、 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的銷售和貨款的回收工作。3、 負(fù)責(zé)顧客投訴處理工作，并收集和整理這些信息，統(tǒng)計(jì)顧客的滿意率。4、 負(fù)責(zé)客戶產(chǎn)品退貨處理。5、 負(fù)責(zé)市場(chǎng)調(diào)查，并將信息及時(shí)反映到公司。6、 負(fù)責(zé)對(duì)市場(chǎng)檢查工作。主要管理人員職責(zé)1、 經(jīng)理職責(zé)1. 貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)質(zhì)量方針、政策及上級(jí)指示，堅(jiān)持“質(zhì)量第一，信譽(yù)至上”的方針，落實(shí)和發(fā)揮各職能部門和科室的質(zhì)量職能作用，努力增強(qiáng)職工的質(zhì)量意識(shí)，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量和工作質(zhì)量。2. 主持制訂并審批公司質(zhì)量方針，企業(yè)的中、長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃，確保質(zhì)量體系的運(yùn)行。3. 主持年度質(zhì)量工作會(huì)議，制定公司年度質(zhì)量目標(biāo)，質(zhì)量計(jì)劃和工作方針。4. 主持公司質(zhì)量方針評(píng)審，檢查質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量計(jì)劃的實(shí)施及完成情況。5. 對(duì)嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)組織生產(chǎn)、儲(chǔ)運(yùn)、銷售、服務(wù)質(zhì)量全面負(fù)責(zé)。6. 組織審定超升級(jí)創(chuàng)優(yōu)、質(zhì)量改進(jìn)。7. 組織處理重大質(zhì)量問(wèn)題，決定重大質(zhì)量工作獎(jiǎng)懲。2、 質(zhì)檢部主管職責(zé)1. 負(fù)責(zé)起草質(zhì)量管理體系文件，并負(fù)責(zé)文件的解釋。2. 監(jiān)督檢查各部門貫徹執(zhí)行公司和上級(jí)主管部門的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、法律、法規(guī)情況。3. 主持公司質(zhì)量分析會(huì)議和質(zhì)量事故分析會(huì)議，負(fù)責(zé)組織質(zhì)量事故的調(diào)查處理和整改工作，協(xié)調(diào)企業(yè)內(nèi)處理質(zhì)量爭(zhēng)議，處理解決生產(chǎn)過(guò)程中質(zhì)量問(wèn)題。4. 協(xié)助銷售部處理好各種質(zhì)量投訴工作。5. 負(fù)責(zé)庫(kù)存過(guò)期或退貨的產(chǎn)品的復(fù)檢把關(guān)。6. 對(duì)不合格的產(chǎn)品通知倉(cāng)庫(kù)和采購(gòu)部門不準(zhǔn)出廠。7. 定期向公司反映質(zhì)量情況。對(duì)質(zhì)量進(jìn)行全面管理，確保產(chǎn)品質(zhì)量長(zhǎng)期穩(wěn)定、提高。3、 生產(chǎn)部主管職責(zé)1. 培育、訓(xùn)練一支過(guò)硬的、有責(zé)任心和質(zhì)量意識(shí)的職工隊(duì)伍，努力完成公司下達(dá)的生產(chǎn)計(jì)劃。2. 負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)并保證產(chǎn)品質(zhì)量。3. 負(fù)責(zé)新進(jìn)公司員工的上崗前的技術(shù)培訓(xùn)。4. 編制好月度生產(chǎn)計(jì)劃，做好均衡生產(chǎn)，合理安排生產(chǎn)。5. 制定設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃，并監(jiān)督有關(guān)部門或人員執(zhí)行，定期對(duì)設(shè)備進(jìn)行檢查，保證所有的生產(chǎn)設(shè)備都處在良好狀態(tài)。6. 嚴(yán)格按工藝規(guī)程和安全生產(chǎn)規(guī)范進(jìn)行生產(chǎn)，包裝各工序質(zhì)量。7. 抓好生產(chǎn)環(huán)境管理、安全文明生產(chǎn)管理，使現(xiàn)場(chǎng)達(dá)到衛(wèi)生管理規(guī)范和安全生產(chǎn)規(guī)范。4、 銷售部主要職責(zé)1. 負(fù)責(zé)全公司各產(chǎn)品的銷售工作。2. 負(fù)責(zé)對(duì)外開拓市場(chǎng)，產(chǎn)品銷售跟蹤服務(wù)。3. 協(xié)調(diào)生產(chǎn)部門計(jì)劃生產(chǎn)。4. 及時(shí)反饋市場(chǎng)信息。5. 負(fù)責(zé)對(duì)已銷售產(chǎn)品的資金回籠。5、 財(cái)務(wù)部主管職責(zé)：1. 執(zhí)行國(guó)家財(cái)經(jīng)政策，編制公司企業(yè)成本、利潤(rùn)計(jì)劃。2. 統(tǒng)籌安排運(yùn)用資金，保證生產(chǎn)維持與新產(chǎn)品開發(fā)的資金到位。3. 監(jiān)督、審批財(cái)務(wù)支出。4. 收交有關(guān)報(bào)表、分析公司經(jīng)濟(jì)活動(dòng)情況，為財(cái)務(wù)政策運(yùn)轉(zhuǎn)提供必要條件。5. 負(fù)責(zé)公司質(zhì)量目標(biāo)的核算。6. 領(lǐng)導(dǎo)、組織和進(jìn)行必要的財(cái)務(wù)監(jiān)督和財(cái)務(wù)審核，為公司提供必要的決策依據(jù)。7. 領(lǐng)導(dǎo)、組織和保證為產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn)和各種質(zhì)量活動(dòng)提供必要的經(jīng)費(fèi)。6、 化驗(yàn)員職責(zé)1. 負(fù)責(zé)產(chǎn)品出廠前的質(zhì)量檢驗(yàn)與產(chǎn)品保質(zhì)期的質(zhì)量監(jiān)控。2. 負(fù)責(zé)原輔包裝材料的入庫(kù)檢驗(yàn)工作。3. 負(fù)責(zé)半成品、成品的檢測(cè)、留樣分析。4. 負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題的檢測(cè)。5. 參與質(zhì)量手冊(cè)的制定與認(rèn)證評(píng)審工作。7、 倉(cāng)庫(kù)管理員職責(zé)1. 對(duì)倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)、發(fā)放質(zhì)量負(fù)責(zé)，保證不多發(fā)料、不發(fā)錯(cuò)料。對(duì)庫(kù)存管理質(zhì)量維持負(fù)責(zé)。2. 負(fù)責(zé)原輔料的入庫(kù)等級(jí)、索證工作。3. 對(duì)成品入庫(kù)、庫(kù)存、發(fā)運(yùn)質(zhì)量保證負(fù)責(zé)。4. 對(duì)倉(cāng)儲(chǔ)質(zhì)量信息收集、匯總與快速傳遞負(fù)責(zé)。5. 負(fù)責(zé)編制進(jìn)、銷、存根表。文件控制程序 1.目的 本程規(guī)定了文件的批準(zhǔn)、發(fā)放、更改、回收、作廢及保管的方法，以保證各個(gè)使用文件的場(chǎng)所得到文件的最新版本，防止使用失效或作廢文件。 2.使用范圍 本文件適用于企業(yè)內(nèi)與質(zhì)量管理有關(guān)的所有文件集適用范圍的外來(lái)文件。 3.職責(zé) 3.1 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)文件的編制、發(fā)放、回收、作廢及存檔。3.2 文件審核、審批權(quán)限：質(zhì)量管理手冊(cè)由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)人編制，由公司經(jīng)理批審；工藝流程、作業(yè)指導(dǎo)書由各相關(guān)人員制定，由生產(chǎn)部審批；上述記錄由相關(guān)人員填寫。4.內(nèi)容 4.1文件的分類及標(biāo)示 4.1.1 公司質(zhì)量管理體系文件分為幾下幾類：a、質(zhì)量手冊(cè)b、作業(yè)指導(dǎo)書（包括技術(shù)規(guī)范、管理規(guī)章、工藝）c、記錄（表格） d、質(zhì)量計(jì)劃 e、外來(lái)文件 4.2 文件編寫： 4.2.1 質(zhì)量管理手冊(cè)由質(zhì)量部參照TS09001:2000標(biāo)準(zhǔn)和本企業(yè)實(shí)際情況進(jìn)行編寫。 4.2.2 作業(yè)指導(dǎo)書和各部門的崗位職責(zé)由生產(chǎn)部或質(zhì)檢部根據(jù)實(shí)際操作和要求進(jìn)行編寫。 4.2.3記錄表格由各部門的主管編制。 4.3 文件的審核、審批： 4.3.1 質(zhì)量管理手冊(cè)由質(zhì)檢部編制，公司經(jīng)理審批，發(fā)放對(duì)象一般為各部門主管。 4.3.2 作業(yè)指導(dǎo)書和崗位責(zé)任制經(jīng)公司生產(chǎn)部審批后，由質(zhì)檢部發(fā)放給相關(guān)的部門和崗位，并由他們將這些文件張貼在各自的崗位。 4.4 文件管理：質(zhì)檢部負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理文件的管理和控制，負(fù)責(zé)制定質(zhì)量管理文件的有關(guān)管理制度及各相關(guān)的管理表格，各部門須按制度和使用相關(guān)表格對(duì)本部門的管理文件進(jìn)行管理。 4.5 文件發(fā)放：由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)，使用“文件發(fā)放登記表”進(jìn)行簽領(lǐng)登記，非首次發(fā)布的文件在新版本發(fā)放的同事講舊版本收回，并予以記錄。 4.6 文件修改：文件修改須填寫“文件更改建議表”，更改時(shí)必須按遠(yuǎn)程序辦理審批手續(xù)，品質(zhì)部負(fù)責(zé)文件的修改。 4.7 文件標(biāo)識(shí)：所有質(zhì)量管理體系文件均為受控版本，按本文件控制程序進(jìn)行控制，并予以“受控”標(biāo)識(shí)，不得隨意翻印。提供顧客或其他外界組織使用的質(zhì)量手冊(cè)為非受控版本，不予編號(hào)，不負(fù)責(zé)修改和更新。作廢文件由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)銷毀。 4.8 標(biāo)準(zhǔn)管理：質(zhì)檢部負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的管理， 編制國(guó)家、喊不過(guò)也、企業(yè)及內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)的總覽表，負(fù)責(zé)新版標(biāo)準(zhǔn)的發(fā)放，舊版標(biāo)準(zhǔn)的回收以及對(duì)標(biāo)準(zhǔn)使用者疑問(wèn)的查詢。 4.9 外來(lái)文件管理：顧客及上級(jí)部門提供的有關(guān)質(zhì)量方面的文件（包括有關(guān)法律、法規(guī)文件），由各對(duì)口采購(gòu)部門自行管理，發(fā)放與記錄均須按文件管理制度進(jìn)行控制。人力資源管理程序 1.目的 本程序?yàn)榇_保企業(yè)對(duì)人力資源進(jìn)行有效開發(fā)，合理使用和科學(xué)管理。 2.使用范圍 本程序適用于各崗位及管理體系規(guī)定職責(zé)的所有人員，包括臨時(shí)工。 3.職責(zé) 3.1 行政部負(fù)責(zé)人員招聘、建立培訓(xùn)檔案及收集整理相關(guān)信息。 3.2 行政部負(fù)責(zé)制定培訓(xùn)計(jì)劃。 3.3 行政主管負(fù)責(zé)人力資源各項(xiàng)工作的統(tǒng)籌和管理。 4.內(nèi)容 4.1 人員招聘 4.1.1 行政部根據(jù)公司需要和發(fā)展負(fù)責(zé)各類人員的招聘，擇優(yōu)錄取。 4.1.2 應(yīng)聘者在被聘用之前，須到本公司指定的衛(wèi)生防疫站或醫(yī)院作入職前健康檢查，檢查合格者持健康證辦理入職手續(xù)。 4.1.3 應(yīng)聘合格后，由辦公室辦理聘用手續(xù)，并將其個(gè)人資料登記存檔。 4.2 人員培訓(xùn) 4.2.1 應(yīng)根據(jù)從事影響質(zhì)量活動(dòng)人員的能力需求，分別對(duì)新員工、在崗員工、各類專業(yè)人員、特別工種人員等，根據(jù)他們的崗位責(zé)任實(shí)施培訓(xùn)，提高生長(zhǎng)技能和業(yè)務(wù)素質(zhì)。 4.2.2 新員工培訓(xùn)內(nèi)容：公司基礎(chǔ)教育，包括企業(yè)簡(jiǎn)介、員工紀(jì)律、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量安全、消防、食品生產(chǎn)和環(huán)保意識(shí)、相關(guān)法律法規(guī)、質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)知識(shí)等培訓(xùn)。進(jìn)入公司的一周內(nèi)，由行政部組織進(jìn)行。 車間基礎(chǔ)教育，由各部門根據(jù)本單位的實(shí)際進(jìn)行，并實(shí)行崗位技能實(shí)習(xí)，學(xué)習(xí)生產(chǎn)工藝、操作步驟、設(shè)備性能、安全事項(xiàng)及緊急情況應(yīng)變措施等，實(shí)習(xí)完進(jìn)行考核，合格者方可上崗。4.2.3 在崗人員培訓(xùn)按培訓(xùn)計(jì)劃，每年應(yīng)對(duì)在崗員工按按什么、提升什么、缺什么、補(bǔ)什么的原則進(jìn)行崗位應(yīng)知應(yīng)會(huì)及適應(yīng)性培訓(xùn)和考核。4.2.4 各類專業(yè)技術(shù)人員培訓(xùn)通過(guò)內(nèi)、外培訓(xùn)等途徑繼續(xù)教育，組織他們學(xué)習(xí)和掌握與本職工作有關(guān)的專業(yè)技術(shù)方面的新理論、新技術(shù)、新方法、新信息知識(shí)。4.2.5通過(guò)教育和培訓(xùn)，使員工意識(shí)到：a. 滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；b. 違反這些要求給企業(yè)帶來(lái)的嚴(yán)重后果；c. 自己從事的活動(dòng)與公司發(fā)展的相關(guān)性，從而積極參與質(zhì)量管理，為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻(xiàn)。4.2.6 培訓(xùn)的有效評(píng)估：a. 通過(guò)理論考試、操作考核、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定、觀察、座談了解等方法，評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性，評(píng)價(jià)員工受培訓(xùn)后能力提高情況；b. 每年由公司經(jīng)理室組織各部門負(fù)責(zé)人召開年度培訓(xùn)工作總結(jié)會(huì)議，評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性，征求意見和建議，并研討下年度培訓(xùn)計(jì)劃。4.2.7 辦公室負(fù)責(zé)建立和保存員工培訓(xùn)檔案。采購(gòu)質(zhì)量的控制程序 1.目的 對(duì)采購(gòu)過(guò)程及供方進(jìn)行控制，確保所采購(gòu)的原輔包裝材料符合規(guī)定的要求。 2.適用范圍 適用于對(duì)生產(chǎn)所需的原輔包裝材料采購(gòu)的控制；對(duì)供應(yīng)商及服務(wù)商進(jìn)行選擇、評(píng)估和控制。 3.職責(zé) 3.1 采購(gòu)部負(fù)責(zé)編制采購(gòu)計(jì)劃和采購(gòu)單，并執(zhí)行采購(gòu)作業(yè)。 3.2 公司經(jīng)理負(fù)責(zé)審批采購(gòu)計(jì)劃、采購(gòu)清單和采購(gòu)合同。 3.3 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)提供采購(gòu)原輔包裝材料的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)原輔包裝材料的進(jìn)貨驗(yàn)證。 3.4檢察員對(duì)采購(gòu)原輔包裝材料按檢驗(yàn)規(guī)范進(jìn)行檢驗(yàn)，采購(gòu)員要索取對(duì)方有關(guān)證明質(zhì)量的資料。 3.5 倉(cāng)庫(kù)根據(jù)對(duì)采購(gòu)物資的檢驗(yàn)結(jié)果，負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)物資的進(jìn)貨數(shù)量的驗(yàn)證。 3.6 采購(gòu)部對(duì)本公司所須原輔包裝材料的供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)，并編制合格供方名錄表。4. 內(nèi)容 4.1 供應(yīng)商資料的收集對(duì)現(xiàn)有的供應(yīng)商或服務(wù)商，采購(gòu)部負(fù)責(zé)盡量收集供應(yīng)商的相關(guān)資料，以驗(yàn)證供應(yīng)商的供應(yīng)能力或服務(wù)能力是否能滿足本公司的要求。 4.2 對(duì)供應(yīng)商的評(píng)估和選擇 4.2.1 采購(gòu)人員根據(jù)采購(gòu)原輔包裝材料技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和生產(chǎn)需要進(jìn)行采購(gòu)時(shí)，必須對(duì)供方的質(zhì)量嚴(yán)格把關(guān)，而且要建立供方檔案，通過(guò)對(duì)質(zhì)量、價(jià)格、供貨期限、售后服務(wù)等進(jìn)行比較，填寫供方評(píng)價(jià)表。 4.2.2 對(duì)于長(zhǎng)期供方或大戶供方，如果兩年以上都評(píng)為優(yōu)質(zhì)供方應(yīng)該優(yōu)先考慮。對(duì)于第一次的供方，必須嚴(yán)格把關(guān)沒(méi)有必要時(shí)取樣回來(lái)檢驗(yàn)，而且馬上建立他的檔案資料。 4.2.4 如果供方出現(xiàn)嚴(yán)重的質(zhì)量問(wèn)題，應(yīng)取消供貨資格。 4.3 采購(gòu) 4.3.1 由采購(gòu)部負(fù)責(zé)人根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和庫(kù)存數(shù)，編制采購(gòu)計(jì)劃，由公司經(jīng)理批準(zhǔn)后交采購(gòu)員進(jìn)行采購(gòu)。 4.3.2 采購(gòu)員根據(jù)批準(zhǔn)采購(gòu)計(jì)劃和采購(gòu)單按照采購(gòu)物質(zhì)的技術(shù)指標(biāo)在合格的供方進(jìn)行采購(gòu)。 4.3.3 對(duì)批量進(jìn)貨的，需與供方簽訂合同，合同中要注明品種、數(shù)量、價(jià)格、技術(shù)指標(biāo)、交貨期、付款方式、違約責(zé)任、蓋上單位印章等，經(jīng)公司經(jīng)理批準(zhǔn)后生效。 4.4 驗(yàn)收 4.4.1 采購(gòu)部采購(gòu)原輔包裝材料后，應(yīng)及時(shí)通知倉(cāng)庫(kù)，原輔包裝材料入廠時(shí)，倉(cāng)管員必須認(rèn)真核對(duì)數(shù)量和規(guī)格是否符合要求，外表是否被損壞，并馬上通知品管員抽樣檢驗(yàn)。 4.4.2 品管員根據(jù)檢驗(yàn)規(guī)范對(duì)原輔包裝材料進(jìn)行檢驗(yàn)，認(rèn)真做好記錄，并填寫原輔包裝材料檢驗(yàn)報(bào)告單，送交倉(cāng)庫(kù)。 4.4.3 倉(cāng)管員根據(jù)驗(yàn)收情況及原輔包裝材料報(bào)告單，認(rèn)真填寫原輔包裝材料進(jìn)廠記錄，送交質(zhì)檢部簽出意見是否同意入倉(cāng)，再根據(jù)意見辦理手續(xù)。 4.4.4 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)人必須對(duì)每批進(jìn)公司的原輔包裝材料是否同意入倉(cāng)都要簽出意見。 4.4.5 對(duì)不符合要求的原輔包裝材料不能入倉(cāng)，由采購(gòu)部處理?；A(chǔ)設(shè)備、設(shè)施管理制度 1.目的 提供為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需要的設(shè)備和設(shè)施，確保生產(chǎn)設(shè)備得到適當(dāng)維護(hù)保養(yǎng)，保持可靠的制造能力，延長(zhǎng)使用壽命。 2.使用范圍適用于公司內(nèi)與產(chǎn)品有關(guān)的基礎(chǔ)設(shè)備、設(shè)施的控制。 3.職責(zé) 3.1 生產(chǎn)部是設(shè)備和設(shè)施歸口管理部門，負(fù)責(zé)建立設(shè)備臺(tái)帳。 3.2 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的設(shè)備和工作環(huán)境進(jìn)行控制。 3.3 設(shè)備的使用部門負(fù)責(zé)設(shè)備的日常維護(hù)保養(yǎng)工作。 3.4 機(jī)修人員負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備故障的維修和定期保養(yǎng)。1. 內(nèi)容4.1 設(shè)備的提供選購(gòu)設(shè)備前，由生產(chǎn)部提供設(shè)備的技術(shù)資料，公司組織有關(guān)技術(shù)人員審查，公司經(jīng)理簽字后方可選購(gòu)，選購(gòu)時(shí)應(yīng)嚴(yán)格遵守國(guó)家及有關(guān)部門的規(guī)定，堅(jiān)持技術(shù)先進(jìn)，經(jīng)濟(jì)合理，生產(chǎn)適用的原則，保證企業(yè)生產(chǎn)的政策運(yùn)作，提高經(jīng)濟(jì)效益。4.2 設(shè)備的驗(yàn)收、安裝4.2.1 車間按照設(shè)備的各項(xiàng)技術(shù)參數(shù)的要求，檢查設(shè)備的情況，符合要求的設(shè)備才能進(jìn)公司按照調(diào)試；4.2.2 采購(gòu)或自制完成的一般設(shè)施，生產(chǎn)部組織進(jìn)行安裝調(diào)試，確認(rèn)滿足要求。4.2.3 采購(gòu)或自制完成的大型、貴重設(shè)施，公司組織有關(guān)技術(shù)人員進(jìn)行安裝調(diào)試，確認(rèn)滿足要求后，由生產(chǎn)部在設(shè)施驗(yàn)收單上簽字驗(yàn)收。4.2.4 量具等由使用部門自行驗(yàn)收，執(zhí)行監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備管理程序。4.2.5 驗(yàn)收不合格的設(shè)備，采購(gòu)單位與供方協(xié)商解決，直至合格或退換。4.2.6 生產(chǎn)部根據(jù)合格的設(shè)備驗(yàn)收單對(duì)設(shè)施進(jìn)行編號(hào)、辦理登記建檔手續(xù)，并在生產(chǎn)設(shè)備臺(tái)帳登記，低值易耗的工、卡、量具等由倉(cāng)庫(kù)辦理入庫(kù)手續(xù)。4.3 生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施管理4.3.1 生產(chǎn)部對(duì)所有的生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行編號(hào)，編制生產(chǎn)設(shè)備總覽表，并根據(jù)設(shè)備的性能和本企業(yè)的實(shí)際情況每年制訂設(shè)備維修保養(yǎng)計(jì)劃，并監(jiān)督有關(guān)部門實(shí)施。4.3.2 各部門或車間申購(gòu)生產(chǎn)設(shè)備須由公司審批。4.3.3 設(shè)備的使用人員負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)備的日常維護(hù)工作，如加機(jī)油或潤(rùn)滑油，對(duì)設(shè)備清洗消毒等；遇到設(shè)備出現(xiàn)故障時(shí)，應(yīng)馬上反饋至生產(chǎn)部，立即組織機(jī)修人員進(jìn)行維修，并要做好記錄，使用部門的主管負(fù)責(zé)監(jiān)督實(shí)施。4.3.4 機(jī)修人員每天對(duì)全公司設(shè)備、設(shè)施進(jìn)行巡回檢查，檢查設(shè)備運(yùn)行情況，供電、供水及其它設(shè)施是否完好。4.3.5 設(shè)備操作人員的工作崗位要求：正確使用設(shè)備，嚴(yán)格遵守操作規(guī)程，維護(hù)好設(shè)備，認(rèn)真填寫運(yùn)行記錄，嚴(yán)格執(zhí)行交接班制度，與維修人員培訓(xùn)，積極做好設(shè)備安全性、計(jì)劃性檢修。4.3.6 設(shè)備管理人員應(yīng)深入了解設(shè)備運(yùn)行環(huán)境，不斷改進(jìn)設(shè)備管理工作。4.3.7 設(shè)備維修堅(jiān)持為生產(chǎn)服務(wù)的原則，以預(yù)防為主，維護(hù)保養(yǎng)和計(jì)劃?rùn)z修并重，有計(jì)劃地組織好設(shè)備維修工作，以保證設(shè)備經(jīng)常處于良好的狀態(tài)。4.3.8 對(duì)因生產(chǎn)原因不能經(jīng)常使用的設(shè)備、工裝，應(yīng)采取一定的措施進(jìn)行適當(dāng)?shù)姆雷o(hù)。4.3.9 為保證生產(chǎn)連續(xù)性，在檢修時(shí)更換下來(lái)的但可修復(fù)的設(shè)備、工裝，設(shè)備人員應(yīng)進(jìn)行維修保養(yǎng)。 生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量管理程序 1.目的 對(duì)生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行控制，確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足規(guī)定要求。 2.適用范圍 適用于所有的生產(chǎn)活動(dòng)。 3.職責(zé)3.1 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)制定生產(chǎn)計(jì)劃，編制工藝規(guī)程和作業(yè)指導(dǎo)書。3.2 各生產(chǎn)車間按計(jì)劃進(jìn)行生產(chǎn)。3.3 操作員按作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行操作，做好生產(chǎn)記錄。3.4 質(zhì)檢部對(duì)生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量實(shí)施控制。 4.內(nèi)容4.1 生產(chǎn)部按訂單和庫(kù)存情況及生產(chǎn)能力制定生產(chǎn)計(jì)劃并安排車間生產(chǎn)，并對(duì)質(zhì)量控制點(diǎn)進(jìn)行控制，負(fù)責(zé)編制工藝規(guī)程和作業(yè)指導(dǎo)書（操作規(guī)程），保證產(chǎn)品質(zhì)量。4.2 生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表掌握生產(chǎn)進(jìn)度，每月匯總統(tǒng)計(jì)生產(chǎn)情況，分析生產(chǎn)中存在的問(wèn)題，當(dāng)生產(chǎn)過(guò)程出現(xiàn)異常現(xiàn)象時(shí)，應(yīng)及時(shí)分析原因，采取糾正預(yù)防措施。4.3 化驗(yàn)室要按規(guī)定抽檢生產(chǎn)過(guò)程中的半成品、成品，檢驗(yàn)結(jié)果及時(shí)通知車間；發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)，馬上報(bào)告車間負(fù)責(zé)人并立即停止生產(chǎn)；如發(fā)現(xiàn)重大質(zhì)量事故時(shí)，質(zhì)檢部組織召開質(zhì)量事故會(huì)議，分析原因，找出問(wèn)題，采取糾正和預(yù)防措施。4.4 工序控制：根據(jù)過(guò)程產(chǎn)品質(zhì)量特性對(duì)生產(chǎn)質(zhì)量的影響程序，工序控制可分為一般工序控制和重要工序控制。4.4.1 一般工序的過(guò)程檢驗(yàn)要求及項(xiàng)目：a. 嚴(yán)格按照工藝規(guī)定上要求的方法進(jìn)行生產(chǎn)，生產(chǎn)完成后，必須進(jìn)行檢驗(yàn)。b. 檢驗(yàn)后應(yīng)在相應(yīng)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)或做好相關(guān)過(guò)程檢驗(yàn)記錄。4.4.2 重要工序的過(guò)程檢驗(yàn)要求及項(xiàng)目：a. 重要工序投入使用前應(yīng)對(duì)過(guò)程產(chǎn)品進(jìn)行分析，以確認(rèn)過(guò)程能力，并保存好確認(rèn)記錄。b. 重要工序應(yīng)編制相關(guān)指導(dǎo)文件，作為加工和檢驗(yàn)的依據(jù)。c. 嚴(yán)格按照質(zhì)量控制的相關(guān)知道文件進(jìn)行加工，加工完后按相關(guān)指導(dǎo)文件的要求進(jìn)行檢驗(yàn)，并做好相應(yīng)記錄。d. 重要工序所用到的各類儀器、設(shè)備必須滿足精度要求，具體按“基礎(chǔ)設(shè)備、設(shè)施管理程序”“檢驗(yàn)、測(cè)量設(shè)備管理程度”的規(guī)定執(zhí)行。4.5 化驗(yàn)室負(fù)責(zé)按照產(chǎn)品質(zhì)量要求，在關(guān)鍵工序設(shè)置質(zhì)量控制點(diǎn)，并對(duì)過(guò)程參數(shù)、產(chǎn)品特性、生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)控。4.6 所有不合格由生產(chǎn)部按“不合格品管理程序”進(jìn)行處理，必要時(shí)應(yīng)將信息反饋到相關(guān)部門。4.7 因設(shè)備或其它原因中斷生產(chǎn)時(shí)，必須嚴(yán)格檢查該批產(chǎn)品，如不符合標(biāo)準(zhǔn)的按不合格品處理。檢驗(yàn)儀器、計(jì)量設(shè)備管理程序 1.目的規(guī)定檢驗(yàn)儀器、計(jì)量設(shè)備的控制、校準(zhǔn)、維護(hù)的職責(zé)和內(nèi)容，以保證所有設(shè)備的測(cè)量不確定度已知，測(cè)量能力能滿足規(guī)定的要求。 2.適用范圍適用于本企業(yè)檢驗(yàn)儀器、計(jì)量設(shè)備的控制。 3.職責(zé)3.1 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)全企業(yè)檢驗(yàn)儀器、計(jì)量設(shè)備送檢或聯(lián)系計(jì)量部門下公司檢定，負(fù)責(zé)此類設(shè)備的有關(guān)資料歸檔，負(fù)責(zé)制定本企業(yè)這類設(shè)備的周檢計(jì)劃，保證量質(zhì)傳遞準(zhǔn)確。3.2 各部門、車間應(yīng)做到對(duì)檢驗(yàn)儀器、計(jì)量設(shè)備的正確使用，做好日常保養(yǎng)、維護(hù)工作，并配合質(zhì)檢部進(jìn)行校準(zhǔn)。1. 內(nèi)容4.1 各部門、車間需要購(gòu)檢驗(yàn)儀器、計(jì)量設(shè)備，應(yīng)填寫采購(gòu)單，報(bào)公司經(jīng)理批準(zhǔn)，然后采購(gòu)。4.2 新購(gòu)置檢驗(yàn)儀器、計(jì)量設(shè)備的進(jìn)公司時(shí)，倉(cāng)管員要通知質(zhì)檢部查驗(yàn)，質(zhì)檢部要登記，并送檢合格后，交付給申請(qǐng)部門使用。4.3 質(zhì)檢部應(yīng)建立本企業(yè)的檢驗(yàn)儀器、計(jì)量設(shè)備臺(tái)帳，按國(guó)家有關(guān)規(guī)定制定和執(zhí)行檢驗(yàn)儀器、計(jì)量設(shè)備周期檢定計(jì)劃表。4.4 檢定、校準(zhǔn)的檢驗(yàn)儀器、計(jì)量設(shè)備，應(yīng)貼上合格標(biāo)識(shí)，重要的儀器、儀表在合格期內(nèi)，發(fā)現(xiàn)損壞或懷疑不合格，使用部門要通知質(zhì)檢部找有能力部門進(jìn)行維修，經(jīng)過(guò)維修的必需經(jīng)過(guò)檢定、校準(zhǔn)合格后方可使用。4.5 檢驗(yàn)儀器、計(jì)量設(shè)備要按規(guī)定的環(huán)境條件要求放置，確保量測(cè)和試驗(yàn)有適宜的環(huán)境條件。使用人員應(yīng)按規(guī)程操作，保證正確使用。4.6 對(duì)檢驗(yàn)儀器、計(jì)量設(shè)備的可調(diào)部位，任何人不能改動(dòng)。4.7 對(duì)存放一年以上的檢驗(yàn)儀器、計(jì)量設(shè)備，使用前必需重新檢定、校準(zhǔn)合格后方可使用。4.8 所有用于產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)、測(cè)量的設(shè)備均應(yīng)計(jì)量合格，并在有效期內(nèi)。4.9 檢定、校驗(yàn)不合格的或過(guò)了有效期的檢驗(yàn)儀器、計(jì)量設(shè)備不得繼續(xù)使用，并要貼上標(biāo)示。產(chǎn)品的檢驗(yàn)程序 1.目的 規(guī)定從原輔包裝材料進(jìn)廠到最終產(chǎn)品出貨整個(gè)過(guò)程的檢驗(yàn)規(guī)范，確保產(chǎn)品符合規(guī)定的質(zhì)量要求。 2.適用范圍適用于所有原輔包裝材料入庫(kù)到最終成品出貨檢驗(yàn)。 3.職責(zé)3.1 倉(cāng)管員負(fù)責(zé)原輔材料及包裝材料入庫(kù)的數(shù)量和外觀質(zhì)量檢驗(yàn)及產(chǎn)品發(fā)貨并監(jiān)督裝卸。3.2 化驗(yàn)室負(fù)責(zé)原輔材料及包裝材料的理化檢驗(yàn)、半成品檢驗(yàn)、產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)。3.3 車間負(fù)責(zé)人、車間質(zhì)檢員負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)巡檢。1. 程序4.1 進(jìn)貨驗(yàn)證4.1.1 原輔包裝材料入庫(kù)前，倉(cāng)管員核對(duì)送貨單，確認(rèn)物料品名、型號(hào)、數(shù)量等無(wú)誤和包裝無(wú)損后，放在待檢區(qū)并通知化驗(yàn)員對(duì)其進(jìn)行檢驗(yàn)。4.1.2 化驗(yàn)員依據(jù)相應(yīng)的檢驗(yàn)規(guī)程進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)結(jié)果及時(shí)反饋給倉(cāng)庫(kù)， 并予以記錄。4.1.3 倉(cāng)庫(kù)依據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果填寫原輔包裝材料進(jìn)廠記錄表送質(zhì)檢部負(fù)責(zé)人審查，根據(jù)處理意見，辦理入庫(kù)手續(xù)，檢驗(yàn)不合格時(shí)，按不合格品控制程序處理。4.1.4 未經(jīng)檢驗(yàn)或經(jīng)檢驗(yàn)合格產(chǎn)品不能入庫(kù)、原輔包裝材料不得投入使用或加工。4.1.5 檢驗(yàn)合格之原輔包裝材料由倉(cāng)管員分類擺放在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)，并在送貨單上簽字。4.1.6 月底化驗(yàn)員根據(jù)原輔包裝材料進(jìn)廠記錄表作出物料檢驗(yàn)月匯總表，經(jīng)采購(gòu)部主管、質(zhì)檢部主管簽核后，復(fù)印一份給采購(gòu)，原件自存，以此作為供方評(píng)估之依據(jù)，具體參照采購(gòu)質(zhì)量管理程序。4.2 半成品的監(jiān)視和測(cè)量4.2.1 質(zhì)檢部根據(jù)有關(guān)規(guī)定和檢驗(yàn)方法，編制半成品的質(zhì)量檢驗(yàn)方法。4.2.2 化驗(yàn)員按方法進(jìn)行檢驗(yàn)，做好記錄，并對(duì)結(jié)果作出判定，及時(shí)通知生產(chǎn)車間，并予以標(biāo)記。4.2.3 生產(chǎn)車間只有接到中間產(chǎn)品檢驗(yàn)合格的通知后，才能轉(zhuǎn)入下道工序。4.2.4 不合格的中間產(chǎn)品按不合格品管理程序處理。經(jīng)過(guò)返工或返修后，化驗(yàn)員必須重新檢驗(yàn)。4.3 成品的監(jiān)視和測(cè)量4.3.1 化驗(yàn)室根據(jù)有關(guān)規(guī)定對(duì)生產(chǎn)車間的每批產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，做好記錄，并出具產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告單和合格證。4.3.2 生產(chǎn)車間在接到產(chǎn)品檢驗(yàn)合格的通知后，方準(zhǔn)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行包裝。4.3.3 不合的產(chǎn)品按不合格品管理程序進(jìn)行處理。經(jīng)過(guò)返工的產(chǎn)品，必須重新進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后生產(chǎn)車間才能包裝。4.3.4 生產(chǎn)車間質(zhì)量檢驗(yàn)員對(duì)最終的包裝質(zhì)量按有關(guān)檢驗(yàn)規(guī)程進(jìn)行檢驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)包裝質(zhì)量問(wèn)題，應(yīng)馬上通知停止包裝，并將不合格的最終產(chǎn)品清查出來(lái)。4.3.5 車間質(zhì)檢員按規(guī)定對(duì)各生產(chǎn)車間進(jìn)行巡回檢查，對(duì)生產(chǎn)的最終產(chǎn)品的包裝質(zhì)量進(jìn)行抽檢，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)及時(shí)向車間負(fù)責(zé)人提出并要求落實(shí)糾正措施。4.3.6 化驗(yàn)員按有關(guān)規(guī)定對(duì)各生產(chǎn)車間的最終產(chǎn)品進(jìn)行抽檢，檢驗(yàn)項(xiàng)目包括理化指標(biāo)和包裝質(zhì)量，予以記錄并出具產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告單。4.3.7 對(duì)庫(kù)存時(shí)間超過(guò)保質(zhì)期限一半的最終產(chǎn)品，由倉(cāng)管員通知化驗(yàn)員進(jìn)行復(fù)檢，復(fù)檢的內(nèi)容應(yīng)及時(shí)向質(zhì)檢部匯報(bào)，以便妥善處理。4.3.8 質(zhì)檢部對(duì)最終產(chǎn)品的合格率必須每月進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，對(duì)性質(zhì)嚴(yán)重的質(zhì)量問(wèn)題，提出糾正預(yù)防措施。4.3.9 產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)項(xiàng)目及安檢委托檢驗(yàn)詳見表格：產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)項(xiàng)目及帶*項(xiàng)目計(jì)劃序號(hào)檢驗(yàn)項(xiàng)目發(fā)證出督出廠備注1標(biāo)簽2凈含量（凈重）3外觀及感官4雜質(zhì)5砷（以As計(jì)）*6鉛（以Pb計(jì)）7隔（以Cd計(jì)）*8汞（以Hg計(jì)）*9苯并芘*10酸價(jià)（以脂肪計(jì)）*11過(guò)氧化值(以脂肪計(jì)）*12揮發(fā)性鹽基氨*13食品添加劑*14菌落總數(shù)15大腸菌群16霉菌計(jì)數(shù)*17致病菌*18企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的其他檢驗(yàn)項(xiàng)目*注：1.帶“”標(biāo)記的項(xiàng)目產(chǎn)品出廠前必須由本公司化驗(yàn)員進(jìn)行抽樣，具體按標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，并出具書面檢驗(yàn)結(jié)果，檢驗(yàn)報(bào)告由質(zhì)檢員存檔保管。 2.帶“*”標(biāo)記的項(xiàng)目委托益陽(yáng)市食品安全監(jiān)督檢驗(yàn)中心進(jìn)行抽驗(yàn)，周期為每半年一次，具體由檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)送檢，檢驗(yàn)報(bào)告返回后由質(zhì)檢員存檔保管。不合格品管理程序 1.目的 本程序規(guī)定了對(duì)不合格品應(yīng)以標(biāo)識(shí)、記錄、評(píng)審、處理的職責(zé)和方法，以防止由于疏忽而混淆和使用或交付。 2.適用范圍適用于對(duì)半成品、成品、庫(kù)存品及客戶退貨品之各階段的不合格的控制。 3.職責(zé)3.1 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)不合格品的檢驗(yàn)、判斷及跟蹤處理結(jié)果。3.2 各部門負(fù)責(zé)職能范圍內(nèi)不合品的標(biāo)識(shí)、隔閡和處理。3.3 經(jīng)理負(fù)責(zé)審批不合格而需報(bào)廢的半成品、成品及庫(kù)存品、客戶退貨品。 4.內(nèi)容4.1 不合格品的判斷規(guī)則:半成品、成品各檢測(cè)指標(biāo)中， 一項(xiàng)或一項(xiàng)以上指標(biāo)不合格，則定為不合格品。4.2 不合格處理流程圖：不合格品標(biāo)識(shí)評(píng)審意見（退貨、返工、報(bào)廢）記錄審批處理結(jié)果記錄糾正和預(yù)防措施驗(yàn)證糾正結(jié)果和措施之符合性。4.3 不合格品處理原則：4.3.1 進(jìn)貨原輔材料的不合格品：由化驗(yàn)員簽出不合格報(bào)告單，倉(cāng)管員填寫原材料入廠記錄表交質(zhì)檢部，質(zhì)檢部負(fù)責(zé)人在批示作退貨處理，由采購(gòu)部與供方聯(lián)系退貨。4.3.2 客戶退貨品：由質(zhì)檢部進(jìn)行調(diào)查分析后出處理意見，交公司經(jīng)理審批后執(zhí)行。4.3.3 半成品、成品及庫(kù)存品之不合格品：a. 由檢驗(yàn)員按相關(guān)的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范或作業(yè)指導(dǎo)書等判斷出的不合格品，若能決定返工后能達(dá)到規(guī)定要求的，需記錄其不合格品情況，并通知相關(guān)部門進(jìn)行返工，不須經(jīng)公司經(jīng)理。b. 相關(guān)部門接到返工通知后，應(yīng)立即安排相關(guān)人員進(jìn)行返工。c. 檢驗(yàn)員檢出不合格品，若不能決定處理辦法的，應(yīng)立即作出標(biāo)識(shí)，報(bào)告主管，由主管上報(bào)公司經(jīng)理處理。4.3.4 公司經(jīng)理收到相關(guān)部合格品報(bào)告后，應(yīng)及時(shí)組織有關(guān)部門進(jìn)行評(píng)審后作出如下處理：a. 進(jìn)行返工，以達(dá)到規(guī)定的要求，交由原車間處理。b. 降級(jí)或改作其它用，由公司經(jīng)理批準(zhǔn)，交由生產(chǎn)部處理。c. 讓步接收、拒收須質(zhì)檢部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，交由采購(gòu)部處理。d. 其它情況由公司經(jīng)理會(huì)同相關(guān)部門研究酌情處理。 4.3.5 對(duì)交付后發(fā)現(xiàn)的不合格品，應(yīng)按重大質(zhì)量問(wèn)題對(duì)待，質(zhì)檢部必須召開分析會(huì)議并采取相應(yīng)的糾正或預(yù)防措施，供應(yīng)科應(yīng)及時(shí)與顧客協(xié)商處理辦法，以滿足顧客要求。4.3.6 對(duì)性質(zhì)嚴(yán)重和多發(fā)性的不合格品應(yīng)查明不合格的原因，采取相應(yīng)的糾正或預(yù)防措施。產(chǎn)品標(biāo)識(shí)或可追溯性程序 1.目的 本程序規(guī)定了如何正確地對(duì)與生產(chǎn)有關(guān)的物料及產(chǎn)品的狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)。 2.適用范圍適用于本公司所有的生產(chǎn)物料、半成品、成品以及用戶退回的產(chǎn)品。 3.職責(zé)3.1 質(zhì)檢員負(fù)責(zé)產(chǎn)品檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)，并進(jìn)行有效監(jiān)控。3.2 各相關(guān)單位對(duì)所屬區(qū)域物品進(jìn)行標(biāo)示、分區(qū)擺放和維護(hù)。3.3 質(zhì)檢部主管組織相關(guān)單位對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題之追溯。 4.內(nèi)容4.1 標(biāo)識(shí)是識(shí)別產(chǎn)品特性的標(biāo)記，產(chǎn)品標(biāo)識(shí)形成可用標(biāo)牌、印章、標(biāo)簽、顏色、產(chǎn)品代號(hào)、區(qū)域、文字或其他方法，以確保能清楚識(shí)別其特性。4.2 原輔包裝材料標(biāo)識(shí)：4.2.1 所有原輔包裝材料入庫(kù)前，倉(cāng)管員負(fù)責(zé)將其放置待驗(yàn)區(qū)，經(jīng)化驗(yàn)員檢驗(yàn)合格后，倉(cāng)管員方可放入合格區(qū)且進(jìn)行明確標(biāo)識(shí)，并登記在原輔包裝材料進(jìn)倉(cāng)帳報(bào)本。4.2.2 檢驗(yàn)不合格的材料。保持原有標(biāo)識(shí)。并貼上不合格標(biāo)識(shí)，經(jīng)質(zhì)檢部主管核準(zhǔn)后，放置不合格品區(qū)，由化驗(yàn)員記錄在原輔包裝材料檢驗(yàn)報(bào)告上，倉(cāng)管員通知采購(gòu)部退貨。4.3 生產(chǎn)過(guò)程中的標(biāo)識(shí)：4.3.1 在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)全過(guò)程中針對(duì)檢測(cè)要求識(shí)別產(chǎn)品的狀態(tài)（檢驗(yàn)狀態(tài)：待檢、合格、不合格、待判定）。4.3.2 狀態(tài)標(biāo)識(shí)的形成可用印章、標(biāo)簽、顏色、標(biāo)牌、區(qū)域、文字或其他方法。4.3.3 所有產(chǎn)品未經(jīng)檢驗(yàn)需暫時(shí)存放時(shí)，可在存放區(qū)內(nèi)標(biāo)識(shí)“待檢區(qū)”，質(zhì)檢員檢驗(yàn)合格則放置合格品區(qū)；不合格放在不合格區(qū)，待處理，并記錄，便于追溯。4.3.4 生產(chǎn)單位在生產(chǎn)過(guò)程中為區(qū)分產(chǎn)品所處狀態(tài)可用相應(yīng)的區(qū)域標(biāo)牌標(biāo)識(shí)所屬產(chǎn)品，如XX暫放區(qū)、包裝區(qū)等。4.3.5 質(zhì)檢員按照要求進(jìn)行檢驗(yàn)，并將合格品和不合格品分開放置，不合格品放置于不合格區(qū)。4.3.6 對(duì)于在生產(chǎn)過(guò)程中使用的物料，則應(yīng)在包裝標(biāo)簽上標(biāo)識(shí)其品名。4.4 成品標(biāo)識(shí)4.4.1 化驗(yàn)員按饞哦跑的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)成品進(jìn)行檢驗(yàn)，將合格品和不合格品分開放置，不合格品放置于不合格框內(nèi)。4.4.2 化驗(yàn)員檢驗(yàn)合格的成品，由成品倉(cāng)管員將其按區(qū)域分類擺放。4.5 產(chǎn)品的追溯：4.5.1 在有可追溯性要求的場(chǎng)合應(yīng)控制并記錄產(chǎn)品的唯一標(biāo)識(shí)，放置同種產(chǎn)品的不同個(gè)體混淆。4.5.2 在任何情況下產(chǎn)品發(fā)生異常時(shí)，憑包裝標(biāo)簽日期、包裝員等均可找出有關(guān)的記錄或其他單據(jù)資料進(jìn)行追溯，追溯順序?yàn)椤爱a(chǎn)品異常出庫(kù)狀況入庫(kù)背景制程狀態(tài)材料來(lái)源”通過(guò)合格出廠。4.5.3 出貨前產(chǎn)品發(fā)生異常時(shí)，根據(jù)成品外包裝標(biāo)識(shí)，追溯入庫(kù)時(shí)間、包裝員等，找出前后所有可能產(chǎn)生異常的因素。4.5.4 所有用于追溯的記錄應(yīng)根據(jù)實(shí)際需求予以保存，便于日后追溯之依據(jù)。4.6 新購(gòu)置的檢測(cè)裝置經(jīng)校正合格后，由計(jì)量員進(jìn)行標(biāo)識(shí)。4.7 標(biāo)識(shí)管理：各單位負(fù)責(zé)所屬區(qū)域內(nèi)標(biāo)識(shí)的維護(hù)，如發(fā)現(xiàn)有損壞、遺失等情況要及時(shí)處理。產(chǎn)品防護(hù)程序 1.目的 規(guī)定產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、儲(chǔ)存、防護(hù)和交付的要求和方法、從防止產(chǎn)品在生產(chǎn)過(guò)程和最終交付時(shí)損壞、變質(zhì)或誤用。 2.適用范圍適用于從原輔包裝材料到成品出貨各個(gè)過(guò)程的防護(hù)作業(yè)。 3.職責(zé)3.1 倉(cāng)管員負(fù)責(zé)原輔包裝材料和成品入庫(kù)時(shí)的搬運(yùn)、儲(chǔ)存、防護(hù)。3.2 作業(yè)員、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的搬運(yùn)、包裝、儲(chǔ)存和防護(hù)以及成品的防護(hù)和交付。1. 內(nèi)容 4.1 搬運(yùn)4.1.1 成品倉(cāng)管員和生產(chǎn)干部根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)，配備適宜的搬運(yùn)工具，規(guī)定合理的搬運(yùn)方法。4.1.2 搬運(yùn)時(shí)應(yīng)輕拿輕放、排放整齊，嚴(yán)禁擠壓碰撞，運(yùn)輸過(guò)程中不得暴曬、受潮。4.1.3 搬運(yùn)過(guò)程中保護(hù)好產(chǎn)品或包裝箱外的標(biāo)識(shí)，防止丟失或損壞。4.2 儲(chǔ)存：4.2.1材料入庫(kù)后分類放置搬運(yùn)：按先入先出的原則合理存放于規(guī)定存放區(qū)，按保質(zhì)期要求保證在有效期內(nèi)發(fā)貨。物料未使用前，有原包裝的盡量保留原包裝，落地堆放之產(chǎn)品，距地面應(yīng)有100cm以上的墊板。4.2.2 成品入庫(kù)后要按分類標(biāo)識(shí)和制定地點(diǎn)存放，原則上應(yīng)先入先放。4.2.3 儲(chǔ)存環(huán)境應(yīng)保持陰涼干燥和溫度適宜，周圍沒(méi)有強(qiáng)腐蝕性物品。4.2.4 產(chǎn)品不得與有毒、有害、有腐蝕性、易揮發(fā)或有異味的物品同庫(kù)儲(chǔ)存。4.2.5 倉(cāng)庫(kù)防火設(shè)施應(yīng)符合消防安全規(guī)定。4.3 包裝：4.3.1 包裝物料的要求：a. 所有的包裝材料要由合格的供應(yīng)商提供，包租行物料不得含有害物質(zhì)。b. 包裝物料必須符合國(guó)家衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)。c. 包裝用品要保持清潔，不能受污染。d. 包裝物料要與其它物料分開，外包裝物料和內(nèi)包裝物料都要分開。e. 包裝物料倉(cāng)要保持清潔、干燥、通風(fēng)，做好消防措施。f. 包裝物料倉(cāng)要做好防蟲、防鼠措施，以防包裝物料受損。4.3.1 包裝時(shí)應(yīng)檢查標(biāo)識(shí)是否完整，生產(chǎn)日期是否清晰等，檢察合格后按照包裝作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)包裝。4.4 防護(hù)：4.4.1 產(chǎn)品交付前，應(yīng)加強(qiáng)防護(hù)，保存在適當(dāng)環(huán)境下，防止交付前變質(zhì)、損壞。4.4.2 儲(chǔ)存時(shí)間過(guò)長(zhǎng)原輔包裝輔材料，在批量使用或交付前要進(jìn)行復(fù)檢。4.5 交付：4.5.1 成品最終交付時(shí)必須是經(jīng)過(guò)核對(duì)總數(shù)量、檢驗(yàn)合格之產(chǎn)品，且相關(guān)資料齊全并得到核查。4.5.2 當(dāng)顧客要求時(shí)，交付責(zé)任和義務(wù)應(yīng)延續(xù)到交付目的地。顧客投訴處理程序 1.目的及時(shí)有效的處理顧客投訴，確保顧客滿意。 2.范圍 適用于公司產(chǎn)品服務(wù)過(guò)程中所出現(xiàn)的各種投訴處理工作。 3.職責(zé)3.1 銷售部負(fù)責(zé)顧客直接或間接投訴信息的收集與登記。3.2 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)顧客投訴的匯總、分析、傳遞、處理、驗(yàn)證。3.3 相關(guān)部門負(fù)責(zé)過(guò)程的實(shí)施，及對(duì)解決措施的有效性進(jìn)行驗(yàn)證。2. 工作程序4.1 顧客投訴的受理銷售部負(fù)責(zé)投訴信息的收集與登記，其他職能部門（人員）接到投訴應(yīng)在兩個(gè)有效工作時(shí)內(nèi)通知銷售科，由銷售部統(tǒng)一受理。銷售主管為受理投訴的有效責(zé)任人，其他人員接到投訴后，應(yīng)在半個(gè)有效工作內(nèi)報(bào)告銷售主管。4.2 顧客投訴的識(shí)別銷售部對(duì)顧客投訴進(jìn)行識(shí)別有效投訴：指顧客對(duì)公司提供服務(wù)的內(nèi)容、承若及服務(wù)質(zhì)量的投訴。4.3 顧客無(wú)效投訴的處理銷售部應(yīng)在兩個(gè)有效工作日內(nèi)以婉轉(zhuǎn)的方式及時(shí)答復(fù)顧客，取得顧客諒解，消除誤會(huì)。銷售部填寫顧客投訴處理登記表并在半個(gè)有效日內(nèi)轉(zhuǎn)交經(jīng)理。4.4 顧客有效投訴的處理銷售部填寫顧客投訴登記表，并在半個(gè)有效工作過(guò)日內(nèi)轉(zhuǎn)交經(jīng)理。責(zé)任部門應(yīng)在五個(gè)工作日內(nèi)，查明顧客投訴的具體原因及具體造成顧客投訴的責(zé)任人，并上報(bào)經(jīng)理。質(zhì)檢部依具體情況，在五個(gè)工作日你制定處理方案，必要時(shí)可執(zhí)行本公司不合格品控制程序、產(chǎn)品召回程序。銷售部負(fù)責(zé)將處理結(jié)果通知顧客，并在五個(gè)工作日內(nèi)對(duì)顧客進(jìn)行回訪，并填寫顧客回訪記錄。4.5 顧客投訴匯總分析 不合格產(chǎn)品召回制度 1.目的 為了防止因操作體系不健全，給產(chǎn)品帶來(lái)不安全隱患，時(shí)刻本著對(duì)產(chǎn)品完全負(fù)責(zé)的精神，保證本公司信譽(yù)，讓有本公司標(biāo)識(shí)的產(chǎn)品在人而活時(shí)候從市場(chǎng)召回時(shí)，均能有效快速和全面的進(jìn)入調(diào)查程序，使損失降低到最低點(diǎn)，鞏固自身品牌和拓展市場(chǎng)，為消費(fèi)者提供質(zhì)量安全的大米，達(dá)到顧客滿意，特制定以下產(chǎn)品召回制度。 2.適用范圍 適用于本公司所有交付后的，可能發(fā)生食品危害產(chǎn)品的通知和召回控制與管理。 3.職責(zé) 3.1經(jīng)理任產(chǎn)品召回小組組長(zhǎng)，負(fù)責(zé)產(chǎn)品召回的全面工作。3.2 質(zhì)檢部主管任產(chǎn)品召回小組副組長(zhǎng)，協(xié)助組長(zhǎng)做好產(chǎn)品召回的全面工作及具體工作的實(shí)施安排。3.3 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)食品安全危害的評(píng)估；倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)召回的具體實(shí)施；其他相關(guān)部門協(xié)助實(shí)施。 4.工作程序4.1啟動(dòng)產(chǎn)品召回程序在未經(jīng)經(jīng)理同意并授權(quán)的情況下，任何部門均不得啟動(dòng)產(chǎn)品召回計(jì)劃。如果產(chǎn)品的召回是由政府部門或顧客啟動(dòng)的，則需要立即將該情況報(bào)告給經(jīng)理。4.2 成立了由經(jīng)理為組長(zhǎng)的產(chǎn)品召回小組，并明確了各組員的職責(zé)。 5.召回及不安全產(chǎn)品5.1 召回，是指食品按照規(guī)定程序，對(duì)由其生產(chǎn)原因造成的某一批次或類別的不安全食品，通過(guò)換貨、退貨、補(bǔ)充或修正消費(fèi)說(shuō)明等方式，及時(shí)消除或減少食品安全危害的活動(dòng)。不安全食品，是指由證據(jù)證明對(duì)人體健康已經(jīng)或可能造成危害的食品，包括：（1） 已經(jīng)誘發(fā)食品污染、食源性疾病或?qū)θ梭w健康造成危害甚至死忙的食品；（2） 可能引發(fā)食品污染、食源性疾病或?qū)θ梭w健康造成危害的食品；（3） 含有特定人群可能引發(fā)健康危害的成分而在食品標(biāo)簽和說(shuō)明書未予以標(biāo)識(shí)，或標(biāo)識(shí)不全、不明確的食品；（4） 有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的其他不安全食品。5.1.1 如果顧客反應(yīng)某一類產(chǎn)品具有以上食品安全危害，公司則將該批次所有產(chǎn)品定為可疑產(chǎn)品。5.1.2 對(duì)于顧客的退貨產(chǎn)品由召回小組組長(zhǎng)召集召回小組成員會(huì)議，分析召回原因，確定召回的產(chǎn)品類別（名稱、編號(hào)、生產(chǎn)日期等）及召回?cái)?shù)量。5.1.3 可疑產(chǎn)品到公司后，由負(fù)責(zé)接收的召回小組成員根據(jù)發(fā)貨記錄確認(rèn)產(chǎn)品與之是否相符。5.2 對(duì)于自查除的不符合且已發(fā)到客戶手中的產(chǎn)品5.2.1 在發(fā)現(xiàn)不合格品的第一時(shí)間由負(fù)責(zé)銷售業(yè)務(wù)的召回小