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文檔簡介

XX集團公司原材料管理制度 原材料管理制度 一、材料采購訂貨 1、材料采購訂貨由供應(yīng)部負責。 2、采購的材料，必須具有材料質(zhì)量證明書。 采購員應(yīng)到經(jīng)公司評審認為“合格供方”廠家商家采購。 二、材料到貨 1、材料到貨，材料保管員應(yīng)到場，在吊運卸車時避免劃傷確保材料完好無損。 2、材料進廠后，采購員填寫“材料入庫驗收單”，材料保管員應(yīng)對材料的規(guī)格、材質(zhì)、數(shù)量等進行核實，并在通知單上簽字，連同材料質(zhì)量證明書一并交材料檢查員。 三、材料檢驗和驗收 1、材料檢查員應(yīng)按相應(yīng)的材料標準核對材質(zhì)證明書，并對進廠鋼材的外觀質(zhì)量，原始標記等進行檢查符合要求后，將材質(zhì)證明書交采購責任師簽字見證。 2、材料檢查員在入庫驗收單上簽字，并由采購責任師簽字后交材料保管員辦理入庫手續(xù)，同時由材料檢查員“按鋼材進廠編號規(guī)定”編材料代號，材料代號填在入庫驗收單和“材料質(zhì)量證明書”上。 3、材料保管員負責在驗收合格后的材料打上材料代號，并由材料檢查員核實無誤后，打上確認鋼印。 4、材料驗收后，材料保管員將“入庫驗收單”交材料檢查員一份，自存一份，“材料質(zhì)量證明書”交檢查員送綜合管理部存檔。 5、需復(fù)檢的材料，由材料檢查員通知理化責任工程師組織取樣，送外委部門復(fù)檢，合格后辦理入庫手續(xù)。 6、不合格的材料，由材料保管員負責標識、隔離，并及時通知供應(yīng)部組織退貨。 7、進廠材料檢驗按“鋼材及焊材驗收細則”的規(guī)定進行。 8、驗收合格的材料，確認簽字后，方可投入使用。 四、材料保管與發(fā)放 1、驗收合格的材料由材料保管員按規(guī)定妥善保管，按材質(zhì)規(guī)格分別存放，并設(shè)立明顯標牌。 2、貨位垛底要墊高墊厚，防止材料受潮生銹和變形。 3、鋼材庫要設(shè)立明顯標牌，防止混料、錯料。 4、發(fā)料時，按“領(lǐng)料單”辦理出庫手續(xù)，領(lǐng)料單上應(yīng)有保管員、計劃員、檢查員的簽字，領(lǐng)料單交保管員一份存檔。

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