出差補助標準完整版本.docVIP

差旅1、出差人員在出差前應明確工作任務。填寫出差申請單，注明出差路線，出差目的，預計天數(shù)和預借差旅費數(shù)額。2、出差費用自己先墊付2、出差人員完成任務返回后，10日內必須報賬（以車船票或有關票證時間為準），差旅費原則上一次一結算，確因工作任務緊急，五日內必須再次外出者，最多不得超過兩次一結算所需時間。逾期報銷不再享受出差補助。任何人不得以任何借口假借出差機會，私自侵占或挪用公款。形成欠款二個月以上者，按10%年利率計收利息，并在發(fā)工資時扣除全部收入抵沖欠款，觸犯法律的，提交有關部門處理。3、出差人員住宿標準（元）及報銷比例:報銷標準一般地區(qū)省會及直轄特殊地區(qū)（）高層領導300500800職能部門負責人200300500其他人員100120200同城連續(xù)累計（不分段）15天以內30天以內30天以上報銷比例100%70%50%超出應報銷金額的部分,公司承擔70%予以報銷。財務拒絕一切領導特殊簽批手續(xù)。4、司機隨同領導住宿的，住宿費用由該領導統(tǒng)一報銷，住宿發(fā)票上要注明“包含司機”字樣。5、司機報銷出車費用必須附有每次出車派車單；來回行駛超過140公里,按公里數(shù)計算,每公里補助0.05元,140公里以內不享受此補助；每月定額電話費用50元。6、出差人員一次出差多處住宿者,住宿費可以平均計算。但必須出具各處住宿憑證。7、乘坐火車、從晚8點至次日晨7點在火車上過夜6小時以上的或連續(xù)乘坐12小時的可以購硬臥車票。8、分支機構負責人和職能機構負責人以上級別人員,可以乘坐飛機無須審批。其他人員工作需要，4折以下無須批準，4折以上經(jīng)分支機構負責人和職能機構負責人批準報銷。9、嚴禁出差人員利用工作之便游山玩水，如發(fā)現(xiàn)繞道或私自停留其費用全部自理，并視情節(jié)輕重按公司有關規(guī)定處理。10、工作人員外出參加會議，必須附有會議通知，會議費含有伙食補助、住宿費的，與會人員不準報出差補助費及住宿費。11、訂票費報銷20元，春節(jié)期間報銷30元。12、工程部項目開發(fā)人員連續(xù)差期20天以內，電話費不得超過100 元，公交及出租費不得超過200 元。13、線束售后人員、質量部現(xiàn)場服務人員和常駐物流人員，每月電話費不得超過100元，公交費100元。14、費用報銷單中的費用項目需按明細詳細填寫，不能只填總額，各部門應嚴格按照財務部單據(jù)粘貼要求執(zhí)行，否則不予審核報銷。 15、出差生活及交通報銷標準：每人可以報銷生活補助費30元/天，可以累計；交通費用按工作計劃，但不超過20元/天，