某公司過程控制程序大全(47個doc)50.doc

質(zhì)量記錄控制程序修訂狀態(tài)： 0日 期： 2000.6.18第 2 頁1.目的確保質(zhì)量記錄的有效性、完整性，為質(zhì)量體系有效運行和產(chǎn)品質(zhì)量是否符合要求提供客觀證據(jù)，并為有追溯性要求的場合提供證實。2.適用范圍適用于所有與質(zhì)量有關(guān)的質(zhì)量記錄（包括電子媒體）以及來自分承包方和顧客質(zhì)量記錄的控制活動。3.定義3.1記錄：為已完成的活動或達到的結(jié)果提供客觀證據(jù)的文件。4.職責4.1質(zhì)保部負責質(zhì)量記錄的歸口管理，負責對質(zhì)量記錄標識、樣式適用性的審核和確認，并匯編質(zhì)量記錄清單目錄。4.2各職能部門負責本職能范圍內(nèi)的專業(yè)性質(zhì)量記錄的收集、整理、編目、歸檔、分發(fā)、保存和管理。4.3記錄人員負責認真填寫，保證質(zhì)量記錄真實、清晰、完整、可辨。5.工作程序5.1質(zhì)量記錄的形成及其范圍5.1.1質(zhì)量記錄是體系文件的組成部分。根據(jù)質(zhì)量可追溯性要求和質(zhì)量活動的需要，各部門在編制程序文件的同時制定與各程序文件相適應(yīng)的記錄表單，在質(zhì)量記錄表單投入使用前，由各部門上報質(zhì)保部進行適用性審核和確認。5.1.2根據(jù)產(chǎn)品性能要求，為證實產(chǎn)品的質(zhì)量符合規(guī)定要求和質(zhì)量體系運行有效，所產(chǎn)生與質(zhì)量體系相適應(yīng)的各種質(zhì)量記錄，均需受控。5.1.3質(zhì)量記錄包括與質(zhì)量體系運行有關(guān)的記錄、與產(chǎn)品有關(guān)的記錄、來自顧客和分承包方的質(zhì)量記錄。5.2質(zhì)量記錄的管理要求5.2.1質(zhì)量記錄的標識a.質(zhì)量記錄的標識應(yīng)與相應(yīng)質(zhì)量體系程序文件中設(shè)定的編號保持一致，具有質(zhì)量記錄控制程序修訂狀態(tài)： 0日 期： 2000.6.18第 3 頁唯一性。b.質(zhì)量記錄的標識標志在記錄表右上角的適當位置。5.2.2質(zhì)量記錄的編目a.為便于質(zhì)量記錄管理、檢索和查閱，質(zhì)量記錄由質(zhì)保部負責編目。b.質(zhì)保部每年對各部門質(zhì)量記錄的適用性進行一次核查，作適當增刪。5.2.3質(zhì)量記錄的填寫要求質(zhì)量記錄應(yīng)正確填寫，字跡清晰，不得任意涂改，內(nèi)容完整。5.2.4質(zhì)量記錄的收集質(zhì)量記錄由職能部門每月收集一次，審查記錄的完整性和準確性，并進行分類整理，裝訂成冊并歸檔保管。5.2.5質(zhì)量記錄的貯存a.質(zhì)量記錄應(yīng)有專柜保存，便于檢索；b.貯存環(huán)境應(yīng)防火、防潮；c.采取其它媒體形式的質(zhì)量記錄，如存貯在電子媒體上的質(zhì)量記錄應(yīng)注意防潮、防壓、防磁，另外還必須保留原始記錄，以免貯存內(nèi)容丟失；d.對重要記錄，必要時須用雙備份方式歸檔；5.2.6 質(zhì)量記錄的保存質(zhì)量記錄保管期限需根據(jù)國家法令法規(guī)、行業(yè)通用準則、顧客特殊要求和產(chǎn)品責任方面要求制訂，并寫入質(zhì)量記錄清單中，對于以下記錄須遵守的最低保存期：(1)產(chǎn)品/過程認可文件、工裝記錄、采購和銷售合同/訂單及修改單、模具檢驗報告須在該產(chǎn)品停產(chǎn)后再保存一個日歷年；(2)控制圖、檢驗記錄、試驗報告、質(zhì)量控制卡、PPM報告等質(zhì)量業(yè)績記錄保存二年；(3)內(nèi)部質(zhì)量體系/過程/產(chǎn)品審核報告、管理評審報告保存三年；(4)所有涉及到產(chǎn)品安全性的質(zhì)量記錄至少保存15年。質(zhì)量記錄控制程序修訂狀態(tài)： 0日 期： 2000.6.18第 4 頁5.2.7質(zhì)量記錄的查閱a.本廠職工因工作需要查閱質(zhì)量記錄，應(yīng)填寫借閱/歸還登記表，本部門負責人批準，在資料室內(nèi)查閱，如需外借，由管理人員提供復(fù)印件，并應(yīng)按規(guī)定期限歸還；b.合同要求時，在商定期內(nèi)質(zhì)量記錄可提供給顧客或其代表評價時查閱，查閱手續(xù)由質(zhì)保部辦理，需廠長批準。5.2.8質(zhì)量記錄的處理a.已超過保管期的或無參考價值的質(zhì)量記錄，由記錄保管部門負責人提出申請、填寫質(zhì)量記錄銷毀申請單后，報質(zhì)保部審批，方可銷毀；未列入歸檔范圍的質(zhì)量記錄需銷毀的，由部門負責人審批后，方可銷毀。b.質(zhì)量記錄的銷毀必須要有銷毀記錄，填寫質(zhì)量記錄銷毀清單。5.2.9質(zhì)量記錄格式的修改a.質(zhì)量記錄格式需要修改時，填寫質(zhì)量記錄格式審批表，并附表樣，由質(zhì)保部審批。b.修改后的質(zhì)量記錄格式啟用時，責任部門負責將原質(zhì)量記錄表收回，交質(zhì)保部統(tǒng)一處理。5.3質(zhì)量記錄的分析評定和分發(fā)5.3.1單獨的報告、周期性連續(xù)報告和狀態(tài)報告應(yīng)被分析評定，如：a.合同評審的證明；b.檢驗與試驗的證明；c.產(chǎn)品認可/過程認可；d.能力證明（人/機器包括模具/組織的質(zhì)量能力）；e.質(zhì)量審核（體系、過程、產(chǎn)品審核）；f.材料檢驗；g.校準；h.質(zhì)量控制圖；質(zhì)量記錄控制程序修訂狀態(tài)： 0日 期： 2000.6.18第 5 頁i.索賠；j.所實施的糾正措施的證明；k.質(zhì)量成本的證明；l.過程成本的證明；m.質(zhì)量損失的證明；n.預(yù)防性保養(yǎng)記錄。5.3.2工廠各部門主管針對有責任的質(zhì)量記錄進行定期分析評定，編制分析報告，提交管理者代表審批。5.3.3經(jīng)審批后的分析評定報告由質(zhì)保部分發(fā)給各個責任部門使用