部一體化管理手冊(cè).doc

中國能建安徽電建二公司山東長山項(xiàng)目部管理文件 質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系文件 管理手冊(cè) 中國能建安徽電建二公司山東長山項(xiàng)目部管理制度編號(hào)：G-SDCS-MM-01版本號(hào)：1.0狀態(tài)：執(zhí)行質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管 理 手 冊(cè)編 制： 日期： 審 核： 日期： 批 準(zhǔn)： 日期： 生效日期：2013年 03月 28 日目 錄章節(jié)號(hào)章 節(jié) 名 稱對(duì)應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號(hào)頁碼GB/T19001GB/T50430GB/T24001GB/T28001簽字頁1目錄2第一章前言51.1修改頁51.2批準(zhǔn)發(fā)布令6第二章質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系概述72.1組織簡(jiǎn)介72.2項(xiàng)目部組織機(jī)構(gòu)82.3質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系職責(zé)分配表8第三章概述93.1范圍111193.1.1目的1.11.0.193.1.2適用范圍1.21.0.293.2引用標(biāo)準(zhǔn)22293.3術(shù)語和定義323310第四章質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系4344124.1總要求4.13.14.14.1124.2文件要求4.23.54.4.44.4.4144.2.1管理體系文件結(jié)構(gòu)和內(nèi)容4.2.14.4.44.4.4144.2.2管理手冊(cè)4.2.24.4.44.4.4144.2.3文件控制4.2.34.4.54.4.5154.2.4記錄控制4.2.44.5.44.5.316第五章管理職責(zé)53、444185.1管理承諾5.14.24.2185.2以顧客和其他相關(guān)方為關(guān)注焦點(diǎn)5.24.3.24.3.2185.3質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理方針5.33.24.24.2195.4策劃5.43.34.34.3205.4.1管理目標(biāo)、指標(biāo)的策劃5.4.14.3.34.3.3205.4.2一體化管理體系策劃5.4.2225.4.3環(huán)境因素、危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃4.3.14.3.1225.4.4法律法規(guī)與其它要求4.3.24.3.2245.4.5管理方案4.3.34.3.4255.5職責(zé)、權(quán)限與溝通5.544.4.14.4.1265.5.1職責(zé)和權(quán)限5.5.14.2、4.34.4.14.4.1265.5.2協(xié)商和溝通5.5.37.2.34.4.34.4.3345.6管理評(píng)審5.63.44.64.6365.6.1總則365.6.2管理職責(zé)365.6.3管理評(píng)審的頻次、時(shí)間和方法365.6.4管理評(píng)審輸入5.6.2365.6.5管理評(píng)審輸出5.6.3375.6.6管理評(píng)審記錄37第六章資源管理65、644386.1資源提供6.15.2、6.24.4.14.4.1386.2能力、培訓(xùn)和意識(shí)6.2.25.34.4.24.4.2396.3基礎(chǔ)設(shè)施6.36.34.4.64.4.6406.4工作環(huán)境6.44.4.64.4.641第七章產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)與運(yùn)行控制77、8、9、10、1144437.1產(chǎn)品（工程）實(shí)現(xiàn)過程的策劃7.110.24.4.64.4.6437.1.1總則437.1.2管理職責(zé)437.1.3主要產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃437.1.4策劃內(nèi)容10.2437.1.5過程策劃形成的文件10.3447.2與顧客有關(guān)的過程7.274.4.64.4.6447.2.1管理職責(zé)447.2.2與顧客有關(guān)要求的確定7.2.17.2447.2.3與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審7.2.27.3457.2.4與顧客和相關(guān)方的溝通7.2.37.3457.4采購7.48、94.4.64.4.6457.4.1總則457.4.2管理職責(zé)467.4.3采購過程7.4.18.2、9.2467.4.4采購信息7.4.28.2、9.2477.4.5采購產(chǎn)品的驗(yàn)證7.4.38.3、9.3487.5生產(chǎn)和服務(wù)提供與運(yùn)行的控制7.510.44.44.4487.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制7.5.1487.5.2生產(chǎn)和服務(wù)過程的確認(rèn)7.5.2507.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性7.5.3517.5.4顧客財(cái)產(chǎn)7.5.48.5527.5.5產(chǎn)品防護(hù)7.5.58.4527.5.6環(huán)境與職業(yè)健康安全運(yùn)行控制4.4.64.4.6537.6監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制7.611.54.5.14.5.1547.6.1總則547.6.2管理職責(zé)557.6.3控制內(nèi)容55第八章測(cè)量、分析和改進(jìn)810、11、12、1344578.1總則8.1578.2監(jiān)視和測(cè)量8.2578.2.1顧客滿意8.2.110.6578.2.2內(nèi)部審核8.2.212.24.5.54.5.4588.2.3過程的監(jiān)視和測(cè)量8.2.310.5598.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量（施工質(zhì)量檢查和驗(yàn)收）8.2.411.2、11.3、11.4608.2.5環(huán)境與職業(yè)健康安全的監(jiān)視和測(cè)量4.5.14.5.1628.2.6合規(guī)性評(píng)價(jià)4.5.2638.3不合格品、事故、事件、不符合的控制8.34.5.34.5.2648.3.1總則648.3.2管理職責(zé)648.3.3控制要求648.4數(shù)據(jù)分析8.413.2668.4.1總則668.4.2管理職責(zé)668.4.3信息內(nèi)容668.4.4控制要求668.5管理體系的改進(jìn)和創(chuàng)新8.513.3688.5.1持續(xù)改進(jìn)8.5.1688.5.2糾正措施8.5.24.5.34.5.2698.5.3預(yù)防措施8.5.34.5.34.5.2708.5.4應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)4.4.74.4.771附錄1：項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)圖74附錄2：質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系職責(zé)分配表75附錄3：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)流程圖79附錄4：管理體系程序文件清單80第一章 前 言1.1 修改頁序號(hào)章節(jié)號(hào)頁碼修改條款修改人審核人批準(zhǔn)人生效日期1.2 批準(zhǔn)發(fā)布令為健全和完善項(xiàng)目部的質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系，確保建設(shè)安全、優(yōu)質(zhì)、環(huán)保工程，根據(jù)GB/T19001-2008（ISO9001:2008，IDT）質(zhì)量管理體系 要求和GB/T50430-2007工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范、GB/T24001-2004（ISO14001:2004，IDT）環(huán)境管理體系 要求及使用指南、GB/T28001-2001職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范等標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的要求，參照安徽電力建設(shè)第二工程公司質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理手冊(cè)（APCC-MM-01），結(jié)合項(xiàng)目部的實(shí)際情況，編制了安徽電建二公司山東長山項(xiàng)目部質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理手冊(cè)（以下簡(jiǎn)稱管理手冊(cè)）。管理手冊(cè)確定了項(xiàng)目部的質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系，闡明了項(xiàng)目部的管理方針和目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、人員職責(zé)和管理要求。是項(xiàng)目部質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理活動(dòng)的綱領(lǐng)性、法規(guī)性文件，是管理體系運(yùn)行的準(zhǔn)則，也是我們對(duì)滿足顧客、法律法規(guī)和其他要求的承諾，適用于項(xiàng)目部各部門及專業(yè)分公司。本管理手冊(cè)自2013年03月25日實(shí)施，項(xiàng)目部全體員工必須認(rèn)真學(xué)習(xí)，切實(shí)貫徹執(zhí)行，保證質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系的有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)及項(xiàng)目部管理方針和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。總經(jīng)理： 二一三年三月二十五日第二章 質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系概述2.1 組織簡(jiǎn)介中國能源建設(shè)集團(tuán)安徽電力建設(shè)第二工程公司山東長山項(xiàng)目部是中國能源建設(shè)集團(tuán)安徽電力建設(shè)第二工程公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）派出機(jī)構(gòu)，代表公司管理山東魏橋鋁電有限公司長山電廠二期4330MW機(jī)組工程#5、#6機(jī)組建筑安裝工程。公司始建于1952年，是擁有電力工程總承包一級(jí)資質(zhì)、民用核安全設(shè)備安裝許可證和對(duì)外經(jīng)營權(quán)的國有大型一級(jí)施工企業(yè)。50多年來，公司以“帶好隊(duì)伍，干好工程”為宗旨，堅(jiān)持“不斷超越，追求完美”的企業(yè)精神和“嚴(yán)守標(biāo)準(zhǔn)，履行合同，工程優(yōu)質(zhì)，信譽(yù)至上”的質(zhì)量方針，艱苦創(chuàng)業(yè)，持續(xù)發(fā)展。先后建設(shè)了包括國產(chǎn)第一臺(tái)6MW發(fā)電機(jī)組（淮南田家庵電廠）、國產(chǎn)第一臺(tái)600MW發(fā)電機(jī)組（淮南平圩電廠）和國產(chǎn)首臺(tái)百萬級(jí)機(jī)組上海外高橋電廠（2900MW機(jī)組）在內(nèi)的國內(nèi)同時(shí)代最先進(jìn)的火電機(jī)組，并已建成安徽首臺(tái)超超臨界1000MW發(fā)電機(jī)組銅陵發(fā)電廠六期工程，已完成24臺(tái)600MW和1臺(tái)900MW機(jī)組以及2臺(tái)1000MW機(jī)組的主體建筑安裝工程。公司于1997年通過ISO9002質(zhì)量體系認(rèn)證，2000年又按照ISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)的要求，對(duì)公司質(zhì)量體系文件進(jìn)行全面換版升級(jí)，成為國內(nèi)最早按照2000版標(biāo)準(zhǔn)審核認(rèn)證的電力施工企業(yè)之一。公司擁有國內(nèi)第一家專業(yè)化的煙囪水塔施工公司，是國內(nèi)首家應(yīng)用法國設(shè)計(jì)的雙曲線塔型，運(yùn)用比利時(shí)“哈蒙”電動(dòng)提升裝置的施工技術(shù)的企業(yè)，煙囪電動(dòng)翻模、液壓翻模、輕型井架電梯翻模和冷卻塔“哈蒙”型電動(dòng)爬模、液壓平橋翻模五項(xiàng)施工技術(shù)及施工工藝水平全國領(lǐng)先。近年來，公司承建的各類機(jī)組獲得了國家級(jí)和?。ú浚┘?jí)的多種獎(jiǎng)項(xiàng)，公司1990年、2011年兩次榮獲“全國五一勞動(dòng)獎(jiǎng)狀”； 2008年、2009年、2010年、2011年、2012年五次榮獲“全國電力建設(shè)優(yōu)秀施工企業(yè)”和“全國優(yōu)秀施工企業(yè)”，連續(xù)11年榮獲省和全國“安康杯”競(jìng)賽優(yōu)勝企業(yè)，連續(xù)12年榮獲淮南市勞動(dòng)競(jìng)賽先進(jìn)集體和安全生產(chǎn)先進(jìn)單位。在長山工程建設(shè)中，公司將全面響應(yīng)和實(shí)現(xiàn)合同規(guī)定的各項(xiàng)目標(biāo)和要求，秉承“誠信為本，創(chuàng)新為魂”的經(jīng)營理念，發(fā)揚(yáng)“不斷超越，追求完美”的企業(yè)精神，貫徹公司“超前策劃，樣板引路，過程控制，一次成優(yōu)”的質(zhì)量管理理念，將長山二期工程建設(shè)成山東魏橋鋁電有限公司同期、同類型工程建設(shè)先進(jìn)水平。 2.2 項(xiàng)目部組織機(jī)構(gòu)（見“附錄1”）。 2.3 項(xiàng)目部管理體系職責(zé)分配表（見“附錄2”）。第 73 頁 共 81 頁第三章 概 述3.1 范 圍3.1.1 目的依據(jù)GB/T19001-2008質(zhì)量管理體系 要求和GB/T50430-2007工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范、GB/T24001-2004環(huán)境管理體系 要求及使用指南、GB/T28001-2001職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范等標(biāo)準(zhǔn)編制本管理手冊(cè)。管理手冊(cè)是項(xiàng)目部管理體系文件中第一層次的文件，目的是建立并保持文件化的質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系，制定項(xiàng)目部質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理方針、目標(biāo)及指標(biāo)，確定并實(shí)施各管理體系的要求以及環(huán)境與職業(yè)健康安全管理方案、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書和其他第三層次文件，證實(shí)項(xiàng)目部有能力穩(wěn)定地提供滿足業(yè)主和適用法律法規(guī)要求的工程，實(shí)現(xiàn)企業(yè)環(huán)境與職業(yè)健康安全的良好績效。管理手冊(cè)中明確了各部門及人員職責(zé)，規(guī)定了必要的技術(shù)裝備和各類資源水平，確定了過程控制的重點(diǎn)環(huán)節(jié)，使目標(biāo)值與設(shè)計(jì)要求及顧客期望相一致。通過質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全一體化管理體系的有效運(yùn)行，持續(xù)改進(jìn)，滿足顧客和相關(guān)方要求，增強(qiáng)顧客和相關(guān)方滿意。3.1.2 適用范圍（1）本管理手冊(cè)適用于長山項(xiàng)目部施工全過程的質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理。3.2 引用標(biāo)準(zhǔn)3.2.1 GB/T19000-2008（ISO9000:2005，IDT）質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語。3.2.2 GB/T19001-2008（ISO9001:2008，IDT）質(zhì)量管理體系 要求。3.2.3 GB/T19004-2000 idt ISO/DIS9004:2000質(zhì)量管理體系 業(yè)績改進(jìn)指南。3.2.4 GB/T19011-2003（ISO 19011：2002，IDT）質(zhì)量和（或）環(huán)境管理體系審核指南。3.2.5 GB/T19023-2003（ISO/TR10013：2001，IDT）質(zhì)量管理體系文件指南。3.2.6 GB/T50430-2007工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范。3.2.7 GB/T24001-2004（ISO14001:2004，IDT）環(huán)境管理體系 要求及使用指南。3.2.8 GB/T28001-2001職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范。3.2.9 TSG Z0004-2007特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求。3.2.10 GB/T 19022-2003測(cè)量管理體系 測(cè)量過程和測(cè)量設(shè)備的要求。3.2.11國家相關(guān)的法律、法規(guī)。3.2.12國家、行業(yè)（部）有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)范。3.3 術(shù)語和定義3.3.1本管理手冊(cè)采用GB/T19000-2008（ISO9001:2008，IDT）質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語和GB/T50430-2007工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范、GB/T24050-2000 idtISO14050:1998環(huán)境管理 術(shù)語、GB/T24001-2004（ISO14001:2004，IDT）環(huán)境管理體系 要求及使用指南、GB/T28001-2001職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范中給出的術(shù)語和定義以及工程施工行業(yè)通用的術(shù)語和定義（1）顧客：業(yè)主、甲方或建設(shè)單位及其代表。（2）工程項(xiàng)目：長山電廠二期4330MW機(jī)組工程#5、#6機(jī)組建筑安裝工程（3）相關(guān)方：業(yè)主、監(jiān)理、設(shè)計(jì)院（4）供方：物資供應(yīng)方、機(jī)械設(shè)備供應(yīng)方等。（5）分包方：以合同或協(xié)議形式向項(xiàng)目部提供各類勞動(dòng)服務(wù)的單位或個(gè)人。（6）隱蔽工程：指被后續(xù)工序或其他分項(xiàng)工程所掩埋覆蓋，無法直接檢查的工程部位。（7）關(guān)鍵過程：指保證工程安全或使用功能的重要施工過程。（8）特殊過程：是指有些工程的施工質(zhì)量不能通過其后的檢驗(yàn)和試驗(yàn)完全確定，施工上的缺陷僅在使用后才能暴露出來的工序或施工過程。（9）施工組織設(shè)計(jì)：為保證工程項(xiàng)目的實(shí)施，項(xiàng)目部根據(jù)合同要求編制的工程計(jì)劃及施工方案，覆蓋項(xiàng)目管理計(jì)劃的要求。（10）外來文件：指項(xiàng)目部收到的上級(jí)部門所發(fā)布的與質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全有關(guān)的法律法規(guī)、制度文件、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和顧客提供的圖紙、資料、標(biāo)準(zhǔn)等技術(shù)文件及供方提供的有關(guān)文件等。（13）職業(yè)病：指勞動(dòng)者在生產(chǎn)勞動(dòng)及其他職業(yè)活動(dòng)中，接觸職業(yè)有害因素引起的疾病。（14）“四不放過”：事故原因分析不清不放過；事故責(zé)任者和群眾沒受到教育不放過；責(zé)任者未受到處理不放過；沒有采取有效的防范措施不放過。（15）持續(xù)改進(jìn)：增強(qiáng)滿足明示的、通常隱含的或必須履行的質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全需求或期望的能力的循環(huán)活動(dòng)，從總體上改善管理績效。第四章 質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系4.1 總要求4.1.1 項(xiàng)目部按照GB/T19001和GB/T50430-2007、GB/T24001、GB/T28001及法律、法規(guī)的有關(guān)要求結(jié)合項(xiàng)目部施工的特點(diǎn)，在充分識(shí)別過程、環(huán)境因素和職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上，建立一體化管理體系，并形成文件。通過實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)管理體系，確保其保持的適宜性、有效性和充分性。以增強(qiáng)顧客、社會(huì)、員工等其他相關(guān)方的滿意度，不斷推進(jìn)項(xiàng)目部的持續(xù)發(fā)展。4.1.2 項(xiàng)目部管理體系的建立和保持遵循過程方法模式，并依據(jù)PDCA 管理模式確定策劃、實(shí)施、檢查、改進(jìn)等不同階段的管理活動(dòng)。管理體系過程模式圖如下（圖1）：管理體系持續(xù)改進(jìn)實(shí)施與運(yùn)行產(chǎn)品、環(huán)保要求、員工的健康安全管理職責(zé)方針目標(biāo)資源管理測(cè)量、分析和改進(jìn)顧客、社會(huì)、員工要 求顧客、社會(huì)、員工滿 意輸出輸入增值活動(dòng)信息流圖1 以過程為基礎(chǔ)的管理體系策劃（規(guī)劃）管理評(píng)審改進(jìn)4.1.3 為滿足顧客要求，并爭(zhēng)取超越顧客期望，預(yù)防污染、保障健康安全，持續(xù)改進(jìn)，項(xiàng)目部對(duì)管理體系進(jìn)行策劃、識(shí)別管理體系所需過程、以及每個(gè)過程順序與其它相關(guān)過程的相互關(guān)系。開展初始環(huán)境評(píng)審和職業(yè)健康安全初始狀態(tài)評(píng)審，不同的過程產(chǎn)生相應(yīng)的環(huán)境因素和風(fēng)險(xiǎn)因素，有的過程還產(chǎn)生重要環(huán)境因素和職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)因素。4.1.4 編制一體化管理手冊(cè)、程序文件及相應(yīng)的支持性文件，以確定有效控制過程的準(zhǔn)則和方法，使項(xiàng)目部的質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理實(shí)現(xiàn)規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化和程序化。項(xiàng)目部管理體系文件模式是以三層結(jié)構(gòu)的文件加以描述。管理體系文件包括：管理手冊(cè)、管理計(jì)劃、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書/規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)/記錄表格等。通過文件化的管理體系，明確規(guī)定實(shí)施管理的組織結(jié)構(gòu)、程序、過程和資源。項(xiàng)目部在建立管理體系時(shí)，充分關(guān)注適用的法律、法規(guī)中的相關(guān)要求。管理體系文件結(jié)構(gòu)如下（圖2）。層次C：方法/產(chǎn)品、過程要求/文件內(nèi)容層次A：管理體系層次B：活動(dòng)或過程途徑作業(yè)指導(dǎo)書/規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)/記錄表格管劃理計(jì)特定產(chǎn)品應(yīng)用管理體系文件內(nèi)容程序文件記載活動(dòng)及其結(jié)果管理手冊(cè)圖2 項(xiàng)目部管理體系文件結(jié)構(gòu)4.1.5 根據(jù)顧客、法律法規(guī)和項(xiàng)目部的要求，確定項(xiàng)目部的質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全目標(biāo)，規(guī)定保證目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的方法。4.1.6 項(xiàng)目部職能部門和有關(guān)人員按照管理體系文件要求管理、實(shí)施和保持所有過程，確保一體化管理體系有效運(yùn)行。4.1.7通過對(duì)過程按要求進(jìn)行必要的監(jiān)督、檢查和檢驗(yàn)，獲得足夠的信息，并進(jìn)行分析與評(píng)價(jià)，以實(shí)現(xiàn)對(duì)過程的監(jiān)視，同時(shí)對(duì)重要環(huán)境因素和風(fēng)險(xiǎn)因素進(jìn)行控制。4.1.8 項(xiàng)目部定期評(píng)價(jià)管理體系現(xiàn)狀，并進(jìn)行系統(tǒng)分析，針對(duì)分析結(jié)果對(duì)過程實(shí)施必要的措施，確保管理體系的持續(xù)改進(jìn)。4.1.9 項(xiàng)目部在施工和管理工程中，可能存在工程分包、勞務(wù)分包、施工機(jī)具的租賃等分包過程。項(xiàng)目部對(duì)這些過程的分包并不免除項(xiàng)目部滿足所有顧客和法律法規(guī)要求的責(zé)任。對(duì)分包的控制按外協(xié)活動(dòng)和工程分包控制程序執(zhí)行。4.2 文件要求4.2.1管理體系文件結(jié)構(gòu)和內(nèi)容項(xiàng)目部質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全一體化管理體系文件包括：（1）形成文件的質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理方針、管理目標(biāo)和指標(biāo)；（2）管理手冊(cè)（第一層次），向項(xiàng)目部內(nèi)部和外部提供管理體系整體信息的文件，其中規(guī)定了管理體系方針、目標(biāo)和主要職責(zé)，簡(jiǎn)要說明了管理體系結(jié)構(gòu)、過程的順序和相互作用等；（3）程序文件（第二層次，見“附錄4”“管理體系程序文件清單”）， 提供如何完成活動(dòng)的一系列信息的文件，規(guī)定了管理體系各項(xiàng)過程活動(dòng)順序、控制方法和要求；（4）作業(yè)文件（第三層次），程序文件的支持性文件，是為確保有效策劃、實(shí)施和控制有關(guān)過程，對(duì)管理體系活動(dòng)中的作業(yè)細(xì)節(jié)做出的具體規(guī)定，分為管理程序、操作規(guī)程、管理規(guī)定、應(yīng)急預(yù)案和責(zé)任制等五種形式；（5）記錄，為活動(dòng)的完成及其結(jié)果提供證據(jù)的文件；（6）與質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全有關(guān)的外來文件。4.2.2管理手冊(cè)（1）依據(jù)GB/T19001-2008和GB/T50430-2007、GB/T24001-2004、GB/T28001-2001等標(biāo)準(zhǔn)的要求，結(jié)合項(xiàng)目部實(shí)際情況，項(xiàng)目部總工程師組織編制項(xiàng)目部質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理一體化手冊(cè)，經(jīng)項(xiàng)目部總工程師審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)施。是項(xiàng)目部開展質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理工作的綱領(lǐng)性文件。（2）管理手冊(cè)確定了項(xiàng)目部質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全一體化管理體系的范圍，規(guī)定了所應(yīng)控制的質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系要求，描述了過程順序及相互作用，反映了項(xiàng)目部管理體系的總體框架和思路，通過對(duì)項(xiàng)目部管理方針、目標(biāo)、指標(biāo)等內(nèi)容的描述，展示了項(xiàng)目部質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系總的原則和意圖，并明確規(guī)定了項(xiàng)目部各層次的職責(zé)和權(quán)限。（3）管理手冊(cè)規(guī)定了管理的范圍，對(duì)標(biāo)準(zhǔn)的要求作出了簡(jiǎn)要的描述，對(duì)具體過程的控制方法和要求不做具體描述，而是引用相應(yīng)的程序文件。（4）批準(zhǔn)發(fā)布后的管理手冊(cè)，項(xiàng)目部全體員工都必須遵照?qǐng)?zhí)行，以實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目部確立的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)。（5）管理手冊(cè)的管理，具體執(zhí)行文件控制程序。4.2.3文件控制項(xiàng)目部為確保管理體系要求的文件得到有效控制，建立并保持文件控制程序，此程序使管理體系文件從批準(zhǔn)發(fā)布至投入使用的全過程都得到有效的控制，確保在使用處可獲得適用文件的有效版本，確保外來文件得到識(shí)別，并控制其分發(fā)。（1）管理職責(zé) 1）工程部為項(xiàng)目部文件控制的主管部門；辦公室為行政文件控制的主管部門； 2）其他部門/單位配合實(shí)施。（2）文件的控制范圍項(xiàng)目部管理體系所要求的所有文件均屬控制范圍，見本管理手冊(cè)4.2.1條款規(guī)定。記錄是一種特殊類型的文件，依據(jù)本管理手冊(cè)4.2.4條款的要求進(jìn)行控制。工程部負(fù)責(zé)對(duì)文件控制的執(zhí)行情況予以監(jiān)督、檢查和管理，其他相關(guān)部門和單位予以配合。（3）文件的批準(zhǔn)和發(fā)布 1）所有文件發(fā)布前均得到授權(quán)人批準(zhǔn)，以確保文件的充分性和適宜性，確保文件清晰，易于識(shí)別； 2）質(zhì)保部負(fù)責(zé)組織在每年的管理評(píng)審時(shí)對(duì)體系文件進(jìn)行全面評(píng)審，因評(píng)審或其他原因?qū)ξ募M(jìn)行修改時(shí)，修改文件發(fā)布前要再次批準(zhǔn)； 3）管理手冊(cè)經(jīng)項(xiàng)目部總工程師審核后由項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)、發(fā)布； 4）程序文件由部門負(fù)責(zé)人審核，項(xiàng)目部總工程師批準(zhǔn)、發(fā)布； 5）三級(jí)文件由相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)人審核，項(xiàng)目部總工程師或其授權(quán)人批準(zhǔn)。（4）文件的發(fā)放 1）所有項(xiàng)目部制定和發(fā)布的與質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)的文件和資料，按照文件和資料的層次分類，經(jīng)相應(yīng)的授權(quán)人員審核、批準(zhǔn)發(fā)布； 2）對(duì)管理體系有效運(yùn)行的各個(gè)場(chǎng)所，文件和資料均要發(fā)放到位，保證有關(guān)人員使用現(xiàn)行有效的文件； 3）受控文件按項(xiàng)目部總工程師批準(zhǔn)的“受控文件分發(fā)清單”發(fā)放范圍發(fā)放； 4）文件發(fā)放填寫“受控文件發(fā)文登記表”，并注明受控分發(fā)號(hào)。 （5）文件的更改及換版 1）所有文件更改均按照文件控制程序進(jìn)行，禁止未經(jīng)授權(quán)人批準(zhǔn)的任何更改； 2）文件和資料更改次數(shù)較多影響使用時(shí)，要重新?lián)Q版。 （6）文件的作廢處理作廢的文件由文件資料管理員按“受控文件發(fā)文登記表”收回并記錄，作廢文件加蓋“作廢”印章，文件資料管理員填寫“文件和資料銷毀登記單”，工程部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后統(tǒng)一銷毀。需作資料保留的作廢文件，經(jīng)辦理相關(guān)注銷簽收手續(xù)，并由工程部加蓋“作廢”印章后方可留用。（7）外來文件應(yīng)確保相關(guān)適用的外來文件在使用前得到確認(rèn)，按規(guī)定范圍分發(fā)并記錄；相關(guān)部門負(fù)責(zé)相應(yīng)外來文件的識(shí)別與分發(fā)，對(duì)于外來的法律、法規(guī)及各類標(biāo)準(zhǔn)文件，要識(shí)別最新版本，確?，F(xiàn)行有效。（8）支持性文件文件控制程序4.2.4記錄控制建立并保持記錄控制程序，通過對(duì)記錄（包括來自供方或相關(guān)方的記錄）的有效控制、證實(shí)工程質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量、環(huán)境績效和職業(yè)健康安全管理績效，同時(shí)為相關(guān)活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)的可追溯性和質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全狀況改進(jìn)提供分析依據(jù)。（1）管理職責(zé) 1）工程部為記錄控制的主管部門； 2）各部門/各專業(yè)負(fù)責(zé)施工過程中記錄的填寫、收集及管理。（2）記錄的分類 1）與產(chǎn)品有關(guān)的主要記錄 原材料出廠合格證及檢驗(yàn)試驗(yàn)報(bào)告； 過程控制記錄； 工程檢驗(yàn)、試驗(yàn)和交付記錄。 2）與體系有關(guān)的主要記錄 內(nèi)部審核記錄； 管理評(píng)審記錄； 有關(guān)法律、法規(guī)信息； 工程質(zhì)量回訪和顧客投訴記錄； 不合格品/不符合處置記錄；糾正、預(yù)防措施記錄； 事件/事故報(bào)告； 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備校準(zhǔn)記錄； 人員資格和培訓(xùn)記錄； 質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行的其它記錄等。（3）記錄的收集整理 各相關(guān)部門/各專業(yè)負(fù)責(zé)施工過程中質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理運(yùn)行過程中形成的記錄的填寫、收集并妥善管理。（4）記錄的管理 1）記錄的設(shè)置應(yīng)易于識(shí)別和檢索；要有足夠的記錄憑證、圖表、報(bào)告，以證明管理體系運(yùn)行有效和產(chǎn)品符合要求； 2）記錄的填寫：要標(biāo)識(shí)清晰、內(nèi)容完整、真實(shí)可信、簡(jiǎn)單明了、日期準(zhǔn)確、簽名齊全； 3）標(biāo)識(shí)：以記錄或表格的名稱、編號(hào)或代碼來表示； 4）貯存和保護(hù)：管理體系記錄保存期一般為3年；工程施工質(zhì)量、環(huán)境控制、職業(yè)健康安全管理記錄保存期按國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。所有記錄要有適宜的存儲(chǔ)條件，記錄的保管設(shè)施要安全且環(huán)境條件良好（防潮、防火、防蟲蛀、防鼠害），以防止損壞、丟失； 5）質(zhì)保部、安環(huán)部分別負(fù)責(zé)管理體系記錄的管理和保存。（5）支持性文件記錄控制程序第五章 管理職責(zé)5.1 管理承諾5.1.1 建立并不斷完善質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全的一體化管理體系，是項(xiàng)目部最高管理者作出的戰(zhàn)略決策。5.1.2 為有效實(shí)施這一戰(zhàn)略決策，項(xiàng)目部最高管理者作出如下管理承諾：帶領(lǐng)項(xiàng)目部按照質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和規(guī)范管理體系標(biāo)準(zhǔn)的要求，建立、實(shí)施管理體系，并持續(xù)改進(jìn)管理體系的有效性。5.1.3 項(xiàng)目部最高管理者通過下列活動(dòng)對(duì)其所做出的上述管理承諾提供證據(jù)：（1）向全體員工傳達(dá)滿足顧客和其他相關(guān)方及相關(guān)法律、法規(guī)要求的重要性；（2）制定和批準(zhǔn)管理方針和管理目標(biāo)；（3）根據(jù)確定的組織結(jié)構(gòu)，規(guī)定其職責(zé)、權(quán)限；（4）為一體化管理體系的建立、實(shí)施和改進(jìn)提供必要的資源（包括人、財(cái)、物、技術(shù)等）；（5）組織管理評(píng)審，以評(píng)價(jià)并持續(xù)改進(jìn)管理體系的適宜性、充分性和有效性。5.2 以顧客和其他相關(guān)方為關(guān)注焦點(diǎn)5.2.1項(xiàng)目部以顧客、員工和其他相關(guān)方為關(guān)注焦點(diǎn)，建立并保持顧客滿意測(cè)評(píng)控制程序，確保顧客、員工和相關(guān)方的要求和法律法規(guī)要求予以滿足，增強(qiáng)顧客、員工和相關(guān)方滿意。5.2.2 最高管理者組織公司各相關(guān)部門，通過調(diào)研、預(yù)測(cè)、分析，確認(rèn)顧客、員工和其他相關(guān)方在質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全方面明確或潛在的需求和期望，合理地確定項(xiàng)目部在質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全方面的追求方向和目標(biāo)，以及相應(yīng)的產(chǎn)品規(guī)范、工作規(guī)范。5.2.3 最高管理者以建立和實(shí)施管理體系為手段，通過規(guī)范的管理確保產(chǎn)品質(zhì)量和各項(xiàng)行為規(guī)范持續(xù)穩(wěn)定的滿足要求，以促進(jìn)顧客和其他相關(guān)方滿意。5.2.4 在開展上述活動(dòng)時(shí)，最高管理者應(yīng)確保：（1）必須滿足法律、法規(guī)及強(qiáng)制性國家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定；（2）隨顧客、員工和其他相關(guān)方的期望和需求、法律法規(guī)及強(qiáng)制性國家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的修訂，對(duì)質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全的規(guī)范要求、已建立的管理體系也應(yīng)隨之更新。5.2.5支持性文件顧客滿意測(cè)評(píng)控制程序5.3 質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理方針5.3.1以八項(xiàng)管理原則為基礎(chǔ)，針對(duì)項(xiàng)目部實(shí)際情況同時(shí)考慮顧客及其他相關(guān)方的要求，項(xiàng)目部最高管理者負(fù)責(zé)制訂質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理方針；5.3.2方針體現(xiàn)了項(xiàng)目部對(duì)管理的要求，對(duì)滿足顧客和法律、法規(guī)的承諾。是項(xiàng)目部管理的宗旨和方向，所有員工必須遵守。5.3.3管理方針（1）一體化管理方針：精美可靠、環(huán)保降耗、員工安康、持續(xù)有效。管理方針的內(nèi)涵為：精美可靠：保證項(xiàng)目部范圍內(nèi)做到管理精細(xì)，紀(jì)律嚴(yán)明，確保工程優(yōu)質(zhì)，工藝美觀。使我們的各項(xiàng)工作和所承擔(dān)的各類項(xiàng)目達(dá)到合同約定和相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，最終實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量美觀，運(yùn)行穩(wěn)定可靠。環(huán)保降耗：響應(yīng)國家可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，節(jié)約能源，降低消耗，提高經(jīng)濟(jì)效益，確保各經(jīng)營場(chǎng)所和施工現(xiàn)場(chǎng)的環(huán)境和排放標(biāo)準(zhǔn)符合國家法律、法規(guī)的規(guī)定和各級(jí)政府頒布的有關(guān)環(huán)境保護(hù)的各項(xiàng)規(guī)定和要求，對(duì)社會(huì)和人民負(fù)責(zé)。員工安康：為員工提供符合國家和行業(yè)規(guī)定的勞動(dòng)保護(hù)用品，避免或減少職業(yè)病的發(fā)生，為各經(jīng)營場(chǎng)所和施工現(xiàn)場(chǎng)提供足夠的確保員工人身和國家財(cái)產(chǎn)安全的各類設(shè)施和資源，費(fèi)用到位率達(dá)到或超過100%，并能做到合理使用。持續(xù)有效：項(xiàng)目部將嚴(yán)格按照質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全等管理體系標(biāo)準(zhǔn)的思想和要求，持續(xù)改進(jìn)工作。各級(jí)組織和全體員工的行為符合標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，確保工程優(yōu)質(zhì)，讓用戶滿意，政府放心，員工幸福安康。（2）質(zhì)量方針：嚴(yán)守標(biāo)準(zhǔn)、履行合同、工程優(yōu)質(zhì)、信譽(yù)至上。嚴(yán)守標(biāo)準(zhǔn)：嚴(yán)格執(zhí)行國家和行業(yè)有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范，制定工藝標(biāo)準(zhǔn)，通過樣板引路，保證工藝質(zhì)量和產(chǎn)品質(zhì)量符合上述規(guī)定的要求。履行合同：遵守施工合同安全、質(zhì)量、工期等方面的規(guī)定要求，保證工程安全、優(yōu)質(zhì)、準(zhǔn)點(diǎn)地交付使用。工程優(yōu)質(zhì)：通過合理策劃，科學(xué)組織施工，嚴(yán)格工藝紀(jì)律，不斷改進(jìn)工藝，加強(qiáng)過程控制，確保工程一次成優(yōu)。信譽(yù)至上：保證在非商業(yè)性試生產(chǎn)期無償提供責(zé)任范圍內(nèi)的現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)，它確定了項(xiàng)目部質(zhì)量工作總的指導(dǎo)方向和行動(dòng)原則，是來自項(xiàng)目部最高管理者的承諾，為相關(guān)職責(zé)和目標(biāo)的確定提供了依據(jù)，它對(duì)質(zhì)量提出了最基本的要求，將直接推動(dòng)項(xiàng)目部質(zhì)量工作的開展。（3）環(huán)境與職業(yè)健康安全方針：關(guān)愛生命、保護(hù)環(huán)境、預(yù)防為主、持續(xù)改進(jìn)。關(guān)愛生命：保障進(jìn)入作業(yè)場(chǎng)所所有人員的健康與生命安全是各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的最高職責(zé)。通過危險(xiǎn)源辯識(shí)、建立目標(biāo)和管理方案、實(shí)施運(yùn)行控制和績效測(cè)量，確保進(jìn)入作業(yè)場(chǎng)所的員工、臨時(shí)工、合同工、外來人員和其他人員健康與生命安全，體現(xiàn)“以人為本，關(guān)愛生命”最高經(jīng)營理念。保護(hù)環(huán)境：通過環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)，制定環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和相應(yīng)的管理方案，實(shí)施運(yùn)行控制和績效測(cè)量，減少各項(xiàng)活動(dòng)所造成的環(huán)境污染，最大限度地節(jié)約資源，改善環(huán)境質(zhì)量，實(shí)現(xiàn)“企業(yè)與環(huán)境協(xié)調(diào)發(fā)展”，是在更大范圍內(nèi)更高層次上實(shí)現(xiàn)對(duì)生命的關(guān)愛。預(yù)防為主：危險(xiǎn)源辯識(shí)、環(huán)境因素識(shí)別是評(píng)價(jià)控制職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)，改進(jìn)環(huán)境行為和績效的基礎(chǔ)，在此基礎(chǔ)上制定目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案，并對(duì)方案實(shí)施進(jìn)行控制和監(jiān)測(cè)，其目的就是預(yù)防環(huán)境與職業(yè)健康安全事故的發(fā)生。“預(yù)防為主”是項(xiàng)目部在環(huán)境與職業(yè)健康安全管理方面最根本的指導(dǎo)思想。持續(xù)改進(jìn)：環(huán)境與職業(yè)健康安全管理只有起點(diǎn)、沒有終點(diǎn)，項(xiàng)目部建立文件化環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系，明確職責(zé)，建立內(nèi)審機(jī)制和管理評(píng)審制度，其目的就是持續(xù)改進(jìn)管理，持續(xù)改進(jìn)環(huán)境與職業(yè)健康安全管理績效?！俺掷m(xù)改進(jìn)”既是我們企業(yè)精神的反映，又是項(xiàng)目部提高各項(xiàng)管理水平的最根本手段。5.4 策 劃5.4.1管理目標(biāo)、指標(biāo)的策劃 （1）工程總體質(zhì)量目標(biāo)總目標(biāo): 工程總體質(zhì)量目標(biāo)為高質(zhì)量等級(jí)優(yōu)良工程，創(chuàng)山東魏橋鋁電有限公司同期、同類型工程建設(shè)先進(jìn)水平。 （2）工程質(zhì)量目標(biāo)與指標(biāo) 1）質(zhì)量等級(jí)：建筑、安裝、調(diào)試合格率100%。 2）工程建設(shè)確保機(jī)組優(yōu)質(zhì)（處于魏橋鋁電有限公司同期水平前列）投產(chǎn)，實(shí)現(xiàn)機(jī)組移交“三個(gè)一百”目標(biāo)，即機(jī)組移交后主要儀表投入率、保護(hù)投入率、自動(dòng)投入率100%，機(jī)組主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)100%達(dá)設(shè)計(jì)值。 3）整體工程質(zhì)量評(píng)價(jià)得分92分，工程質(zhì)量為高質(zhì)量等級(jí)優(yōu)良工程。 4）主要“階段質(zhì)量”一次成功，受監(jiān)焊口一次合格率95%。 5）實(shí)現(xiàn)八個(gè)一次成功：即廠用電受電、DCS受電、鍋爐本體水壓、鍋爐酸洗、汽機(jī)扣蓋、鍋爐點(diǎn)火吹管、汽機(jī)沖轉(zhuǎn)、并網(wǎng)發(fā)電和滿負(fù)荷試運(yùn)八個(gè)一次成功。 6）以商業(yè)運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)入滿負(fù)荷試運(yùn)，期間主要儀表投入率100%，保護(hù)投入率100%，自動(dòng)投入率100%；汽水品質(zhì)分階段100合格，機(jī)組真空嚴(yán)密性試驗(yàn)值0.15kPa/min，發(fā)電機(jī)漏氫量6 Nm3/d（按制造廠技術(shù)保證值），機(jī)組最大軸振70m；機(jī)組平均負(fù)荷率95%，機(jī)組滿負(fù)荷時(shí)間140h，連續(xù)滿負(fù)荷運(yùn)行時(shí)間100h，滿負(fù)荷試運(yùn)的啟動(dòng)次數(shù)不大于3次。 7） 機(jī)組滿負(fù)荷運(yùn)行時(shí)，當(dāng)環(huán)境溫度25，保溫外表層溫度 50；當(dāng)環(huán)境溫度25，保溫外表層溫度25環(huán)境溫度。 （3）工程職業(yè)健康安全目標(biāo)1）環(huán)境目標(biāo) 控制施工現(xiàn)場(chǎng)污染物，環(huán)境污染事故為零； 相關(guān)方對(duì)施工投訴為零； 積極倡導(dǎo)節(jié)能降耗，節(jié)約用電、用水，節(jié)約原材料，建立消耗基礎(chǔ)數(shù)據(jù)； 清理生產(chǎn)作業(yè)環(huán)境，最大限度降低粉塵、噪聲對(duì)環(huán)境造成的危害； 污水按標(biāo)準(zhǔn)要求排放，生活污水100%達(dá)標(biāo)排放； 施工現(xiàn)場(chǎng)危險(xiǎn)廢品集中回收、存放，合法處理； 施工現(xiàn)場(chǎng)廢棄物分類存放，合理利用，回收處理率達(dá)100%。2）職業(yè)健康安全目標(biāo) 不發(fā)生重傷及以上人身傷害事故； 不發(fā)生施工機(jī)械和一般設(shè)備事故； 不發(fā)生一般及以上火災(zāi)事故； 不發(fā)生一般及以上責(zé)任性交通事故； 職業(yè)病發(fā)生率為零； 不發(fā)生環(huán)境污染事故和垮（坍）事故； 人身負(fù)傷率小于千分之二。 爭(zhēng)創(chuàng)魏橋鋁電有限公司安全文明施工標(biāo)準(zhǔn)示范工地。 5.4.2一體化管理體系策劃 （1）項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)一體化管理體系進(jìn)行策劃，以滿足項(xiàng)目部的質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理目標(biāo)、指標(biāo)的總要求。 （2）管理體系策劃的原則要求為： 1）是否有利于實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目部的管理方針、管理目標(biāo)和指標(biāo)； 2）是否充分落實(shí)了管理手冊(cè)中對(duì)管理體系的總要求； 3） 是否充分體現(xiàn)了質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系標(biāo)準(zhǔn)，以及相關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的要求。（3）管理體系策劃的關(guān)鍵性因素為： 1)對(duì)質(zhì)量過程（特別是關(guān)鍵過程）的識(shí)別、評(píng)價(jià)和控制； 2)對(duì)環(huán)境因素（特別是重大環(huán)境因素）的識(shí)別、評(píng)價(jià)和控制； 3)對(duì)危險(xiǎn)源（特別是重大危險(xiǎn)源）的識(shí)別、評(píng)價(jià)和控制。（4）一體化管理體系策劃后形成的管理體系文件，在質(zhì)保部組織相關(guān)部門編制，經(jīng)審核、批準(zhǔn)后，以受控文件形式發(fā)放到各部門/單位實(shí)施；質(zhì)保部負(fù)責(zé)對(duì)一體化管理體系策劃的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查及驗(yàn)證。（5）項(xiàng)目部一體化管理體系文件為管理手冊(cè)、程序文件以及作業(yè)文件、規(guī)章制度，如有變更，要確保其完整性。（6）對(duì)于已經(jīng)建立的一體化管理體系，每年通過管理評(píng)審及時(shí)調(diào)整管理目標(biāo)，制定有針對(duì)性的措施，保證管理體系的持續(xù)、有效運(yùn)行。（7）各部門按照相應(yīng)的程序文件的要求，制訂相應(yīng)的工作或管理計(jì)劃并負(fù)責(zé)組織實(shí)施。 5.4.3環(huán)境因素及危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃對(duì)環(huán)境和危險(xiǎn)因素進(jìn)行評(píng)價(jià)，確定重大環(huán)境和危險(xiǎn)因素，為制定環(huán)境與職業(yè)健康安全目標(biāo)及管理方案提供依據(jù)。（1）職責(zé) 1）安環(huán)部負(fù)責(zé)環(huán)境因素、危險(xiǎn)因素的辨識(shí)與評(píng)價(jià)的組織工作； 2）各相關(guān)責(zé)任部門做好配合與執(zhí)行工作。（2）控制內(nèi)容 1）對(duì)項(xiàng)目部所有施工、管理活動(dòng)、工作場(chǎng)所、設(shè)備或服務(wù)生產(chǎn)的環(huán)境影響和職業(yè)健康安全危險(xiǎn)因素，按照危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與風(fēng)險(xiǎn)控制程序進(jìn)行辨識(shí)評(píng)價(jià)，確定重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)因素。 2)環(huán)境因素/危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的覆蓋范圍： 作業(yè)活動(dòng)的所有過程，包括常規(guī)（如正常的作業(yè)活動(dòng)）和非常規(guī)（如臨時(shí)搶修）活動(dòng)； 作業(yè)場(chǎng)所內(nèi)所有設(shè)施、人員和相關(guān)方人員； 三種時(shí)態(tài)：過去、現(xiàn)在、將來； 三種狀態(tài)：正常、異常、緊急。 3）環(huán)境因素/危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及風(fēng)險(xiǎn)控制策劃的基本步驟： 劃分作業(yè)活動(dòng)； 識(shí)別環(huán)境因素/辨識(shí)危險(xiǎn)源； 確定重大環(huán)境因素和重大風(fēng)險(xiǎn)危害程度或風(fēng)險(xiǎn)程度； 確定風(fēng)險(xiǎn)是否可承受； 分別制定重大環(huán)境因素和風(fēng)險(xiǎn)的控制措施計(jì)劃和管理方案； 評(píng)審措施計(jì)劃和管理方案的充分性。 4）環(huán)境因素/危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的方法及措施應(yīng)符合下列條件： 項(xiàng)目部環(huán)境與職業(yè)健康安全范圍、風(fēng)險(xiǎn)性質(zhì)和時(shí)限； 確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)和實(shí)施控制的優(yōu)先順序； 與項(xiàng)目部運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)和所采取風(fēng)險(xiǎn)控制措施的能力相適應(yīng)； 對(duì)所需控制活動(dòng)的監(jiān)測(cè)提供信息，以保證實(shí)施的有效性和及時(shí)性。 5）重大環(huán)境因素/重大風(fēng)險(xiǎn)因素的評(píng)價(jià)方法 評(píng)價(jià)人員經(jīng)培訓(xùn)且相對(duì)穩(wěn)定，并由項(xiàng)目部總工程師牽頭組成調(diào)查評(píng)價(jià)領(lǐng)導(dǎo) 組織，明確職責(zé)、時(shí)間表和要求； 環(huán)境因素：采用專家骨干判斷法。依據(jù)實(shí)際工作經(jīng)驗(yàn)對(duì)照法律和其他要求進(jìn)行環(huán)境影響評(píng)價(jià)和確定重大環(huán)境因素； 風(fēng)險(xiǎn)因素：首先采用專家骨干判斷法，依據(jù)實(shí)際工作經(jīng)驗(yàn)對(duì)照法律法規(guī)和其他要求的要求評(píng)價(jià)重大風(fēng)險(xiǎn)因素，然后采用“LEC法”評(píng)價(jià)確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)； 評(píng)價(jià)的結(jié)果作為制訂“環(huán)境與職業(yè)健康安全管理方針”的依據(jù)； “環(huán)境因素調(diào)查表”、“風(fēng)險(xiǎn)因素調(diào)查表”和評(píng)價(jià)資料予以保持。 6）重大環(huán)境因素/重大風(fēng)險(xiǎn)因素的控制 依據(jù)評(píng)價(jià)的結(jié)果，制定相應(yīng)的控制程序、控制措施或管理規(guī)定。 7）及時(shí)評(píng)審危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及控制措施的效果。當(dāng)作業(yè)活動(dòng)、場(chǎng)所、工藝、設(shè)施、人員等發(fā)生較大變化時(shí)，及時(shí)更新危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃，并將其結(jié)果傳遞和交流。（3）支持性文件危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與風(fēng)險(xiǎn)控制程序 5.4.4法律法規(guī)與其他要求項(xiàng)目部最高管理者確保在建立、實(shí)施和保持管理體系時(shí)，對(duì)適用的法律法規(guī)與其他要求（以下簡(jiǎn)稱法規(guī)類要求）予以識(shí)別和貫徹。項(xiàng)目部建立并保持法律、法規(guī)管理程序，規(guī)定獲取和識(shí)別適用法規(guī)類文件的渠道，確保項(xiàng)目部范圍內(nèi)所有活動(dòng)符合法規(guī)類文件的要求。項(xiàng)目部負(fù)責(zé)收集和傳遞項(xiàng)目所在地的有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全方面的法律法規(guī)與其他要求；（2）法規(guī)類要求的獲取、確定和應(yīng)用 1）法律法規(guī)是指國家法律、行政法規(guī)、條例、國務(wù)院部門規(guī)章和地方政府的規(guī)章；其他要求是指國家、行業(yè)、地方或上級(jí)主管部門制定的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)章制度以及公司內(nèi)部的規(guī)章、管理辦法等； 2）建立獲取、識(shí)別和更新程序，明確其中要求，并確保適用，作為體系運(yùn)行的管理依據(jù)； 3）通過管理方案中對(duì)法律法規(guī)的引用，實(shí)現(xiàn)法律法規(guī)企業(yè)環(huán)境因素中的應(yīng)用； 4）已確認(rèn)適用于項(xiàng)目部的法律法規(guī)、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求，及時(shí)發(fā)放到各個(gè)相關(guān)部門和單位，以便做好各自的管理工作。（3）支持性文件法律、法規(guī)管理程序 5.4.5管理方案環(huán)境與職業(yè)健康安全管理方案是實(shí)現(xiàn)環(huán)境與職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)的保證，是項(xiàng)目部實(shí)現(xiàn)環(huán)境與職業(yè)健康安全方針的關(guān)鍵。（1）職責(zé) 1）安環(huán)部負(fù)責(zé)組織制定項(xiàng)目部的管理方案，確定實(shí)現(xiàn)目標(biāo)和指標(biāo)的相關(guān)活動(dòng)和資源、責(zé)任部門與實(shí)施時(shí)間表； 2）安環(huán)部組織對(duì)管理方案的實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查和考核； 3）經(jīng)營部對(duì)管理方案的可行性做出經(jīng)費(fèi)預(yù)算； 4）經(jīng)營部對(duì)管理方案提供必要的經(jīng)費(fèi)； 5）項(xiàng)目部總工程師負(fù)責(zé)審核項(xiàng)目部的管理方案； 6）項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)項(xiàng)目部的管理方案； 7）各相關(guān)部門/單位據(jù)分解確定的目標(biāo)、指標(biāo)制定具體的管理方案，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)并組織實(shí)施。（2）控制要求 1）管理方案的制定 項(xiàng)目部分級(jí)制定和評(píng)價(jià)實(shí)現(xiàn)目標(biāo)和指標(biāo)的管理方案； 管理方案要有技術(shù)措施，并且可行； 要寫明完成的時(shí)間和進(jìn)度；規(guī)定相關(guān)的責(zé)任部門和責(zé)任人； 管理方案制定要考慮重要環(huán)境因