工程簽證管理制度匯編(doc 10頁).doc

工程簽證管理制度一、目的在項目建設過程中，對超出合同范圍或超出施工圖紙外的工程量或工程量增減進行現(xiàn)場記錄、確認、審核，形成書面記錄，為辦理補充預算、工程付款、工程結算提供依據(jù)。并同時加強現(xiàn)場簽證管理，有效控制建設成本，保證項目順利進行。二、適用范圍1. 適用于在項目實施過程中發(fā)生變更前需要現(xiàn)場確認的工程量，在現(xiàn)有施工圖紙及設計變更上所顯示的工程量不得簽證。2. 按照施工圖施工完畢，后經(jīng)我司同意的變更修改原施工圖設計部位，產生的鑿除、搬運等工程量的調整，辦理簽證。3. 工程部專業(yè)工程師自行設計并經(jīng)總工、執(zhí)董批準直接下發(fā)的圖紙，產生工程量的調整，辦理簽證。4. 適用于符合施工合同規(guī)定的非施工單位原因引起的工程量或費用增減。5. 適用于工程變更導致的工程施工措施費增減。6. 適用于施工合同范圍外零星工程的確認。7. 適用于成本部門的補充預算工作。8. 由設計院提出且經(jīng)我司批準的設計變更, 由于可按圖計算工作量, 不執(zhí)行本制度。詳見。三、職責1. 10000元以下簽證由項目公司執(zhí)董審批，月底匯總報集團。2. 10000元以上簽證必須報集團常務董事審批后方可施實。3. 工程副總及總工授權負責現(xiàn)場簽證記錄的最終審定，執(zhí)董最終審批。4. 工程部經(jīng)理負責監(jiān)督簽證記錄的工地實施及確認該申報是否應計入增減核算。5. 工程部專業(yè)工程師負責監(jiān)督簽證的工地實施的執(zhí)行情況。6. 成本部預算員負責再次確認是否計入增減核算，并負責工程量增減的測量，同時須初步估算該簽證的造價金額并報執(zhí)董。7. 工程部資料員負責整理儲存及編檔現(xiàn)場簽證的資料, 并同時負責給簽證單編號。四、現(xiàn)場簽證原則1. 一單一算原則：一個現(xiàn)場簽證單應編制一份預算，同時只對應一份合同。2. 只算量不套價原則：乙方只須報工程量，無須報價。對乙方申報的簽證中若包含套價可以拒收并要求對方重做。工程量的確認由預算員負責，必要時由預算員提出要求工程部協(xié)助。3. 先確定工程量后施工原則：施工前先算量，再按權限審批完成后才可執(zhí)行施工。4. 時間限制原則：所有簽證必須于提交時起計4小時內工程部經(jīng)理完成審核，8小時內副總/總工完成審核, 8小時內預算部門完成算量，24小時內執(zhí)董(含總部)完成整個簽證審批手續(xù)，如復雜或重大簽證可適當延時。5. 一月一清原則：預算部門對施工方上月發(fā)生的現(xiàn)場簽證應累計匯總上報集團常務董事與集團執(zhí)董。6. 完工確認原則：當現(xiàn)場簽證完工后，甲方、監(jiān)理單位、施工單位必須在完工后4小時內三方簽字確認，如屬隱蔽工程，必須在其覆蓋之前簽字確認并拍照佐證，否則可以不予驗收。7. 權力限制原則：對現(xiàn)場簽證管理實行嚴格的權限規(guī)定，不在權限范圍之內的簽字一律無效。8. 盡量避免原則：原則上盡量避免，在不得已的情況下按實際情況申報。9. 如因其它施工單位原因，明確簽證是否應分攤到其它施工單位。五、現(xiàn)場簽證的有效性1. 有明確的簽證依據(jù)或原因。2. 乙方項目經(jīng)理及甲方代表(執(zhí)董等)簽字或蓋章。3. 不與其它合同發(fā)生沖突或重復。4. 監(jiān)理單位現(xiàn)場監(jiān)理工程師、總監(jiān)簽字及蓋章。5. 甲方五級簽證（專業(yè)工程師、工程部經(jīng)理、副總和總工、預算員、執(zhí)行董事）。6. 需列明具體工程量，附記算式及附圖；工程變更應附變更指令；相關證據(jù)（詳見工程量現(xiàn)場核量單）。以上六點缺一不可。六、現(xiàn)場簽證的程序A: 施工前1. 施工方、監(jiān)理、甲方于實際施工過程中發(fā)現(xiàn)圖紙上不合理的地方，或需要現(xiàn)場發(fā)生簽證的（符合簽證條件），可執(zhí)行現(xiàn)場簽證程序，同時填寫。2. 施工方上報簽證單（只須報量不套價）予監(jiān)理專業(yè)工程師, 專業(yè)監(jiān)理工程師審核簽證事件是否符合簽證條件。3. 監(jiān)理專業(yè)工程師審核簽字、總監(jiān)簽字后由監(jiān)理資料員傳達到甲方資料員(此時按甲方收件時間起計)4. 甲方工程部經(jīng)理、總工、副總核準該現(xiàn)場簽證單是否非必須?資料是否不齊全？是否可再優(yōu)化? 如是, 退回該簽證單, 如否, 須對該簽證單中已表明的工程量(包括計算式和附圖)進行嚴格審核, 審核后上報。(4小時內完成)5. 副總簽字確認后傳達到預算部, 預算部審量估價。(8小時內完成)6. 完成后報執(zhí)董,執(zhí)董確認后簽字落實(含總部)。（24小時內完成)7. 回傳至乙方代表、監(jiān)理總監(jiān)及甲方代表簽字蓋印后方可施工。（24小時內完成）B: 簽證施工中: 1. 監(jiān)理與甲方專業(yè)工程師須到簽證所發(fā)生的現(xiàn)場進行施工到位落實。C: 簽證施工后:1. 簽證施工完畢后, 甲方、監(jiān)理須到現(xiàn)場進行最后核量, 并同時審核已完成施工量與之前已報批的是否一致, 同時簽署。2. 不論是否隱蔽工程, 都必須將已完成的簽證工作量以沖印/打印的照片形式作為附件佐證。七、其它條件1. 施工單位上報的簽證單要一式五份，監(jiān)理、業(yè)主審批完成后的簽證單，施工單位、監(jiān)理、各留一份，甲方三份(工程部一份, 預算部一份, 財務部一份)。2. 工程簽證單上不能用涂改液進行涂改。在簽證單上簽字人員字跡要工整，大小適中。甲方專業(yè)工程師如認為施工單位上報的簽證單不符合要求，要及時退給施工單位，并在簽證單上注明退單原因，施工單位按照規(guī)定格式重新上報簽證單，監(jiān)理、甲方重新處理簽證。3. 所有任何現(xiàn)場工程師口頭通知產生的工程量簽證均視作無效，必須下發(fā)書面通知，將書面通知作為簽證單的附件。4. 現(xiàn)場計量，必須有由監(jiān)理通知業(yè)主、施工、監(jiān)理三方參加或按配合細則執(zhí)行, 計后直接簽字，否則無效。5. 數(shù)據(jù)員收、發(fā)、存檔現(xiàn)場簽證首先應核查其完整性、有效性，對于內容不完整，程序不合理的現(xiàn)場簽證，不得接收、發(fā)放及存檔。6. 數(shù)據(jù)員收、發(fā)、存檔現(xiàn)場簽證，必須只接受指定專人報送資料，經(jīng)有關領導指示及時發(fā)放給指定專人，并索取回執(zhí)、簽名并注明日期及時間。7. 資料員應對報送的現(xiàn)場簽證、檢查或完善統(tǒng)一編號整理。八、工期簽證1. 簽證工期的依據(jù)：合同中列明的條件，除此之外一律不予認可。2. 工期簽證的條件：（1） 合同規(guī)定的不可抗力因素；（2） 合同外的特殊簽證；（3） 重大設計變更引起的工期延長；3. 符合合同簽證條件。4. 在事件發(fā)生的1天內。5. 非承包商原因，影響工期的事件確已發(fā)生。6. 工期簽證必須附有的附加資料：（1）工期影響的原始記錄；（2）工期順延的計算過程；（3）證據(jù)資料。7.五天以上的變更必須報集團常務董事九、附件1. 現(xiàn)場簽證單2. 工期簽證申請單3. 每月工程簽證記錄匯總表4. 每月工期簽證記錄匯總表_ 吳安傳/集團常務董事_項 目 現(xiàn) 場 簽 證 單施工單位： 簽證編號：LS- -工程-簽證-提出簽證單位： 甲方 乙方 監(jiān)理 填報日期： 年 月 日施工期限要求： 年 月 日 至 年 月 日 _方填報人：對應合同名稱：對應合同編號：簽證原因簽證內容及工程量 計算式增量減量乙方代表 監(jiān)理專業(yè)工程師 監(jiān)理總監(jiān)工程部經(jīng)理意見總工/副總意見甲方審量：甲方預算員：時間:10000元以下10000-500000元以上500000元以上項目執(zhí)董時間：集團常務董事時間：集團預算中心時間：集團董事長時間： 所有時間必填，并必須以24小時制填寫； 本單一式五份（包括一份原件及四份復印件）監(jiān)理乙方兩份，甲方財務、工程及預算各一份； 本單原件由項目公司預算部保存 本單無甲方執(zhí)董簽字無效。 蕪湖聯(lián)盛國際商業(yè)廣場項目工期簽證申請單 工期簽證編號：LS 007 -工程-工期- 填寫日期 2008 年 9月26日承包單位中國航空港建設總公司： 施工方填寫人：7閆平安 對應合同名稱：對應合同編號：致： 李羽 總監(jiān)： 根據(jù)周工作計劃安排，由于下述原因，我方申請要求延長 3 日歷天，使竣工日期（包括已指令變更延長的工期在內），從原來合同中的 2008 年 9 月 26 日延長到 2008 年 10 月 6日，請審核。 施工方項目經(jīng)理：要求延期原因: 1 由于2008年9月15日晚下雨，導致9月16日土方工程無法施工延誤1天。 2由于2008年9月24日晚25日下雨，導致9月25日土方工程無法施工延誤1天。 3由于2008年9月25日晚26日下雨，導致9月26日土方工程無法施工延誤1天。 延長工期的計算： 由于下雨導致第二天無法施工共3天監(jiān)理意見：工程部經(jīng)理副總/總工項目執(zhí)董(五天以下)集團常務董事(五天或以上) 本單必須于事件發(fā)生后24小時內送達工程部經(jīng)理，否則視為施工方自動放棄申報工期簽證。 本單一式六份，甲、乙、監(jiān)理各兩份。 本單原件由項目公司預算部