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項(xiàng)目宣傳檔案管理及款項(xiàng)撥付程序受控狀態(tài)：_受控_發(fā)放編號：_生效日期：_2007-04-02_版本/修改次第更改頁次/章節(jié)編制審核批準(zhǔn)生效日期1目的為了加強(qiáng)對項(xiàng)目宣傳物料款項(xiàng)撥付工作的管理，增強(qiáng)款項(xiàng)撥付的透明度、規(guī)范化，使款項(xiàng)撥付留存記錄依據(jù)。2適用范圍集團(tuán)所屬的銷售監(jiān)督中心、銷售公司以及所有外聘銷售代理公司 3定義4職責(zé)4.14.2銷售公司發(fā)起款項(xiàng)撥付會簽。銷售監(jiān)督中心根據(jù)執(zhí)行過程或結(jié)果的監(jiān)控記錄，對執(zhí)行實(shí)施狀況加以確認(rèn)，并協(xié)助銷售公司組織款項(xiàng)的多環(huán)節(jié)會簽。5程序5.15.25.35.45.55.65.7經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批過的可執(zhí)行事宜，原件反饋至銷售公司后，銷售監(jiān)督中心保留復(fù)印件檔案，作為執(zhí)行監(jiān)控的依據(jù)。銷售監(jiān)督中心接收宣傳檔案之后對檔案進(jìn)行登記，并對檔案內(nèi)容做初步了解；銷售公司對已經(jīng)報(bào)總公司批復(fù)的宣傳事宜，開始組織廣告供方實(shí)施執(zhí)行。銷售監(jiān)督中心對執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)控并對執(zhí)行過程或結(jié)果做出監(jiān)控記錄；銷售在約定支付款項(xiàng)日期臨近時，按照約定發(fā)起撥款會簽工作；銷售監(jiān)督中心審核后，附注監(jiān)控證明，輔助銷售公司組織包括分管領(lǐng)導(dǎo)（超過分管領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)范圍的廣告費(fèi)用，需要經(jīng)由財(cái)務(wù)總監(jiān)審核、董事局主席簽字）等環(huán)節(jié)進(jìn)行撥款會簽工作；銷售監(jiān)督中心對撥款會簽工作進(jìn)行記錄，并檢查檔案，宣傳業(yè)務(wù)所涉及的最后一次款項(xiàng)結(jié)算之后，將檔案歸檔留存；如檔案屬于未完成的在控檔案，則在下次付款時重新組織最新一次的撥款會簽工作。6記錄銷售監(jiān)督中心費(fèi)用支出記錄表（BT-XJ-303-1）、撥款會簽單跟蹤記錄表（BT-XJ-303-2）7支持文件項(xiàng)目宣傳檔案管理及款項(xiàng)撥付管理規(guī)定(B

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