水利工程建設(shè)質(zhì)量隱患排查表.doc

附件1 水利工程建設(shè)質(zhì)量隱患排查表工程名稱： 總投資額： 工程規(guī)模： 項目法人（公章）： 填 表 人: 聯(lián)系電話： 填表日期： 序號類別排查內(nèi)容排查結(jié)果（在所選項后打）整改結(jié)果（在所選項后打）一建設(shè)管理1是否設(shè)置專職現(xiàn)場管理機構(gòu)是 否 已整改 正在整改 未整改 2技術(shù)人員是否滿足要求是 否 已整改 正在整改 未整改 3質(zhì)量責任制是否建立和落實是 否 已整改 正在整改 未整改 4設(shè)計變更是否履行程序是 否 已整改 正在整改 未整改 5質(zhì)量檢查（檢測）制度是否建立是 否 已整改 正在整改 未整改 6是否明示或者暗示設(shè)計單位或施工單位違反強制性條文是 否 已整改 正在整改 未整改 二設(shè)計工作1設(shè)計單位資質(zhì)是否滿足要求是 否 已整改 正在整改 未整改 2設(shè)計文件是否滿足工程建設(shè)需要是 否 已整改 正在整改 未整改 3是否按合同規(guī)定派駐現(xiàn)場設(shè)代人員是 否 已整改 正在整改 未整改 4設(shè)計變更是否及時配合處理是 否 已整改 正在整改 未整改 5設(shè)計供圖、參加重要隱蔽部位驗收等設(shè)計服務(wù)是否及時是 否 已整改 正在整改 未整改 6是否存在違反強制性條文情況是 否 已整改 正在整改 未整改 水利工程建設(shè)質(zhì)量隱患排查表序號類別排查內(nèi)容排查結(jié)果（在所選項后打）整改結(jié)果（在所選項后打）三施工管理1單位資質(zhì)是否滿足要求是 否 已整改 正在整改 未整改 2是否存在資質(zhì)借用行為是 否 已整改 正在整改 未整改 3是否有轉(zhuǎn)包、違法分包行為是 否 已整改 正在整改 未整改 4是否有專項施工方案是 否 已整改 正在整改 未整改 5是否按投標文件及合同要求派駐主要管理人員是 否 已整改 正在整改 未整改 6是否對施工人員進行了質(zhì)量控制崗前培訓是 否 已整改 正在整改 未整改 7施工質(zhì)量檢驗制度是否建立、健全是 否 已整改 正在整改 未整改 8原材料、中間產(chǎn)品是否滿足規(guī)范及設(shè)計要求是 否 已整改 正在整改 未整改 9是否開展施工質(zhì)量通病防治工作是 否 已整改 正在整改 未整改 10是否按照工程設(shè)計圖紙、施工技術(shù)標準和強制性條文施工是 否 已整改 正在整改 未整改 11是否發(fā)生過質(zhì)量事故是 否 已整改 正在整改 未整改 12已發(fā)生的事故是否按照“四不放過”的原則進行了處理是 否 已整改 正在整改 未整改 水利工程建設(shè)質(zhì)量隱患排查表序號類別排查內(nèi)容排查結(jié)果（在所選項后打）整改結(jié)果（在所選項后打）四監(jiān)理控制1單位資質(zhì)是否滿足要求是 否 已整改 正在整改 未整改 2人員數(shù)量及資格是否滿足要求是 否 已整改 正在整改 未整改 3是否按要求編制了監(jiān)理實施細則是 否 已整改 正在整改 未整改 4是否按合同或監(jiān)理規(guī)劃的要求，對工程關(guān)鍵部位、關(guān)鍵環(huán)節(jié)進行旁站是 否 已整改 正在整改 未整改 5是否按規(guī)定實施了跟蹤檢測和平行檢測是 否 已整改 正在整改 未整改 6是否存在違反強制性條文情況是 否 已整改 正在整改 未整改 五檢驗檢測1單位資質(zhì)是否滿足要求是 否 已整改 正在整改 未整改 3質(zhì)量保證體系是否健全是 否 已整改 正在整改 未整改 4檢測設(shè)備及環(huán)境是否滿足要求是 否 已整改 正在整改 未整改 5是否建立不合格項目臺賬是 否 已整改 正在整改 未整改 6檢驗檢測工作是否符合規(guī)范、合同、設(shè)計文件及強制性條文的要求是 否 已整改 正在整改 未整改 7是否存在轉(zhuǎn)包質(zhì)量檢測業(yè)務(wù)現(xiàn)象是 否 已整改 正在整改 未整改 六評定驗收1是否按照規(guī)范和標準進行了質(zhì)量檢驗和評定是 否 已整改 正在整改 未整改 2質(zhì)量評定結(jié)果是否準確是 否 已整改 正在整改 未整改 3是否按照規(guī)定及時開展驗收工作是 否 已整改 正在整改 未整改 4驗收結(jié)論是否準確是 否 已整改 正在整改 未整改 3驗收是否對遺留問題提出明確的處理意見是 否 已整改 正在整改 未整改 水利工程建設(shè)質(zhì)量隱患排查表序號類別排查內(nèi)容排查結(jié)果（在所選項后打）整改結(jié)果（在所選項后打）七質(zhì)量監(jiān)督1是否有滿足監(jiān)督檢查工作需要的人員和儀器、設(shè)備是 否 已整改 正在整改 未整改 2是否及時辦理質(zhì)量監(jiān)督手續(xù)是 否 已整改 正在整改 未整改 3是否制定質(zhì)量監(jiān)督計劃，確定質(zhì)量監(jiān)督的組織形式和工程各階段質(zhì)量監(jiān)督的措施與方式是 否 已整改 正在整改 未整改 4是否按照有關(guān)規(guī)定和技術(shù)標準要求，對項目法人報送的項目劃分及時確認是 否 已整改 正在整改 未整改 5是否適時開展受監(jiān)工程的現(xiàn)場監(jiān)督檢查工作是 否 已整改 正在整改 未整改 6階段驗收時，是否出具工程質(zhì)量監(jiān)督報告，對工程質(zhì)量進行評價是 否 已整改 正在整改 未整改 八其他存在的其他質(zhì)量隱患（本欄可追加）隱患內(nèi)容：已整改 正在整改 未整改 九意見與建議注：本表由項目法人負責填寫，上報上級流域機構(gòu)或水行政主管部門。附件2 水利工程建設(shè)質(zhì)量隱患抽查表工程名稱： 總投資額： 工程規(guī)模： 抽查單位（公章）： 填 表 人: 聯(lián)系電話： 填表日期： 序號類別排查內(nèi)容排查結(jié)果（在所選項后打）整改結(jié)果（在所選項后打）一建設(shè)管理1是否設(shè)置專職現(xiàn)場管理機構(gòu)，是否符合要求是 否 已整改 正在整改 未整改 2質(zhì)量責任制是否建立和落實是 否 已整改 正在整改 未整改 3是否明示或者暗示設(shè)計單位或施工單位違反強制性條文是 否 已整改 正在整改 未整改 二設(shè)計工作1設(shè)計文件是否滿足工程建設(shè)需要是 否 已整改 正在整改 未整改 2是否存在違規(guī)設(shè)計變更是 否 已整改 正在整改 未整改 三施工管理1是否存在資質(zhì)借用、轉(zhuǎn)包、違法分包等違規(guī)行為是 否 已整改 正在整改 未整改 2是否按投標文件及合同要求派駐主要管理人員是 否 已整改 正在整改 未整改 3施工質(zhì)量檢驗制度是否建立、健全是 否 已整改 正在整改 未整改 4是否按照工程設(shè)計圖紙、施工技術(shù)標準和強制性條文施工是 否 已整改 正在整改 未整改 5是否發(fā)生過質(zhì)量事故，已發(fā)生的事故是否按照“四不放過”的原則進行了處理是 否 已整改 正在整改 未整改 水利工程建設(shè)質(zhì)量隱患抽查表序號類別排查內(nèi)容排查結(jié)果（在所選項后打）整改結(jié)果（在所選項后打）四監(jiān)理控制1監(jiān)理人員數(shù)量及資格是否滿足要求是 否 已整改 正在整改 未整改 2是否按合同或監(jiān)理規(guī)劃的要求，對工程關(guān)鍵部位、關(guān)鍵環(huán)節(jié)進行旁站是 否 已整改 正在整改 未整改 3是否按規(guī)定實施了跟蹤檢測和平行檢測是 否 已整改 正在整改 未整改 4是否存在違反強制性條文情況是 否 已整改 正在整改 未整改 五檢驗檢測1檢驗檢測工作是否符合規(guī)范、合同、設(shè)計文件及強制性條文的要求是 否 已整改 正在整改 未整改 2是否存在轉(zhuǎn)包質(zhì)量檢測業(yè)務(wù)現(xiàn)象是 否 已整改 正在整改 未整改 六評定驗收1是否按照規(guī)范和標準進行了質(zhì)量檢驗和評定是 否 已整改 正在整改 未整改 2是否按照規(guī)定及時開展驗收工作是 否 已整改 正在整改 未整改 3驗收是否對遺留問題提出明確的處理意見是 否 已整改 正在整改 未整改 七質(zhì)量監(jiān)督1是否有滿足監(jiān)督檢查工作需要的人員和儀器、設(shè)備是 否 已整改 正在整改 未整改 2是否按規(guī)定開展受監(jiān)工程的現(xiàn)場監(jiān)督檢查工作是 否 已整改 正在整改 未整改 3階段驗收時，是否出具工程質(zhì)量監(jiān)督報告，對工程質(zhì)量進行評價是 否 已整改 正在整改 未整改 水利工程建設(shè)質(zhì)量隱患抽查表序號類別排查內(nèi)容排查結(jié)果（在所選項后打）整改結(jié)果（在所選項后打）八其他存在的其他質(zhì)量隱患（本欄可追加）隱患內(nèi)容：已整改 正在整改 未整改 九意見與建議注：本表由各級水行政主管部門統(tǒng)計填寫，上報上級水行政主管部門。附件3 水利工程建設(shè)質(zhì)量隱患排查統(tǒng)計表填表單位（蓋章）： 填表