ERP上機操作實驗指導(dǎo).doc

企業(yè)資源計劃上機操作實驗實驗指導(dǎo)手冊企業(yè)資源計劃實驗大綱是根據(jù)專業(yè)教學(xué)計劃編制的，以目標(biāo)教學(xué)、電化教學(xué)等教學(xué)方法為主。上機操作實驗是學(xué)生實際操作能力綜合訓(xùn)練與提高的實踐教學(xué)過程。通過實習(xí)，使學(xué)生深入理解所學(xué)知識，理論聯(lián)系實際針對具體工作崗位進 行實際操作，培養(yǎng)學(xué)生實際動手能力，增強學(xué)生分析問題解和解決實際問題的能力。一、 教育目標(biāo)通過課程實習(xí)，將理論與實踐緊密結(jié)合，使學(xué)生能結(jié)合具體工作崗位，進一步掌握ERP的原理和方法，達到理論應(yīng)用于實踐，培養(yǎng)具有一定實際工作能力的應(yīng)用型人才。二、 相關(guān)知識本系統(tǒng)的使用者須掌握和了解以下方面的知識：1.對現(xiàn)代企業(yè)運行的特點和基本業(yè)務(wù)流程有概括性了解。2.具備ERP系統(tǒng)相關(guān)背景及ERP供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)基礎(chǔ)理論知識。3.具備計算機基礎(chǔ)知識，掌握SQL server數(shù)據(jù)庫管理和應(yīng)用的基本方法，能夠使用數(shù)據(jù)庫實現(xiàn)對ERP供應(yīng)鏈系統(tǒng)的管理和設(shè)置。三、 實驗內(nèi)容和基本要求 本實驗的軟件環(huán)境為用友ERP供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)，它是用友ERP-U8管理系統(tǒng)的重要組成部分，它是以企業(yè)購銷存業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)中的各項活動為對象，不僅記錄各項業(yè)務(wù)的發(fā)生、還有效跟蹤其發(fā)展過程，為財務(wù)核算、業(yè)務(wù)分析、管理決策提供依據(jù)，從而實現(xiàn)財務(wù)業(yè)務(wù)一體化全面管理，實現(xiàn)物流、資金流管理的統(tǒng)一。ERP-U8供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)主要包括采購管理、銷售管理、庫存管理、存貨核算、GSP質(zhì)量管理幾個模塊。主要功能在于增加預(yù)測的準(zhǔn)確性，減少庫存，提高發(fā)貨供貨能力；減少工作流程周期，提高生產(chǎn)效率，降低供應(yīng)鏈成本；減少總體采購成本，縮短生產(chǎn)周期，加快市場響應(yīng)速度。同時，在這些模塊中提供了對采購、銷售等業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的控制，以及對庫存資金占用的控制，完成對存貨出入庫成本的核算。使企業(yè)的管理模式更符合實際情況，制定出最佳的企業(yè)運營方案，實現(xiàn)管理的高效率、實時性、安全性、科學(xué)性。采購入庫單發(fā)貨單材料出庫單其他出庫單產(chǎn)成品入庫單其他入庫單發(fā)貨單采購發(fā)票采購入庫單采購管理庫存管理（審核）銷售管理存貨核算（記賬）應(yīng)付款管理應(yīng)收款管理總賬系統(tǒng)憑證憑證銷售發(fā)票憑證1采購管理 采購管理幫助企業(yè)對采購業(yè)務(wù)的全部流程進行管理，提供請購、訂貨、到貨、入庫、開票、采購結(jié)算的完整采購流程，支持普通采購、受托代銷、直運等多種類型的采購業(yè)務(wù)，支持按詢價比價方式選擇供應(yīng)商，支持以訂單為核心的業(yè)務(wù)模式。企業(yè)還可以根據(jù)實際情況進行采購流程的定制，既可選擇按規(guī)范的標(biāo)準(zhǔn)流程操作，又可按最簡約的流程來處理實際業(yè)務(wù)，便于企業(yè)構(gòu)建自己的采購業(yè)務(wù)管理平臺。 2銷售管理 銷售管理幫助企業(yè)對銷售業(yè)務(wù)的全部流程進行管理，提供報價、訂貨、發(fā)貨、開票的完整銷售流程，支持普通銷售、委托代銷、分期收款、直運、零售、銷售調(diào)撥等多種類型的銷售業(yè)務(wù)，支持以訂單為核心的業(yè)務(wù)模式，并可對銷售價格和信用進行實時監(jiān)控。企業(yè)可以根據(jù)實際情況進行銷售流程的定制，構(gòu)建自己的銷售業(yè)務(wù)管理平臺。 3庫存管理 庫存管理主要是從數(shù)量的角度管理存貨的出入庫業(yè)務(wù)，能夠滿足采購入庫、銷售出庫、產(chǎn)成品入庫、材料出庫、其他出入庫、盤點管理等業(yè)務(wù)需要，提供多計量單位使用、倉庫貨位管理、批次管理、保質(zhì)期管理、出庫跟蹤入庫管理、可用量管理等全面的業(yè)務(wù)應(yīng)用。通過對存貨的收發(fā)存業(yè)務(wù)處理，及時動態(tài)地掌握各種庫存存貨信息，對庫存安全性進行控制，提供各種儲備分析，避免庫存積壓占用資金，或材料短缺影響生產(chǎn)。 4存貨核算 存貨核算是從資金的角度管理存貨的出入庫業(yè)務(wù)，掌握存貨耗用情況，及時準(zhǔn)確地把各類存貨成本歸集到各成本項目和成本對象上。存貨核算主要用于核算企業(yè)的入庫成本、出庫成本、結(jié)余成本。反映和監(jiān)督存貨的收發(fā)、領(lǐng)退和保管情況；反映和監(jiān)督存貨資金的占用情況，動態(tài)反映存貨資金的增減變動、提供存貨資金周轉(zhuǎn)和占用分析，以降低庫存，減少資金積壓。 本實踐環(huán)節(jié)從應(yīng)用的角度出發(fā)，以供應(yīng)鏈系統(tǒng)中業(yè)務(wù)流程部分的基本知識和操作技能為重點，將案例教學(xué)與實踐教學(xué)緊密結(jié)合，使學(xué)生能夠快速掌握ERP供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)的基本知識和基本技能，把在專業(yè)理論課中學(xué)習(xí)過的知識點，用實踐的形式來鞏固、理解和運用，聯(lián)結(jié)成知識體系，再現(xiàn)到實踐之中，提高學(xué)生了解、掌握并運用ERP供應(yīng)鏈系統(tǒng)進行業(yè)務(wù)操作的水平，提高學(xué)生綜合業(yè)務(wù)的處理能力。本課程是在學(xué)生完成了相關(guān)專業(yè)課程后，進一步完成ERP軟件系統(tǒng)具體應(yīng)用的實踐性課程，內(nèi)容以ERP供應(yīng)鏈系統(tǒng)管理與設(shè)置及業(yè)務(wù)模塊的操作為主，考核也是針對ERP供應(yīng)鏈系統(tǒng)的管理、設(shè)置和功能模塊的運用等幾個方面進行。本課程為實驗教學(xué)課程，共8時，課時具體安排如下：第一章 系統(tǒng)管理與基礎(chǔ)設(shè)置 （4課時）第二章 銷售業(yè)務(wù)處理 （2課時）第三章 采購業(yè)務(wù)處理 （2課時）本課程要求學(xué)生通過實踐操作，加深對ERP的管理思想和管理方法的了解；掌握ERP供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)中的基本設(shè)置，熟悉供應(yīng)鏈系統(tǒng)中賬套的引入和輸出的方法；掌握采購業(yè)務(wù)、銷售業(yè)務(wù)等相關(guān)業(yè)務(wù)的流程和處理方法，理解相應(yīng)子系統(tǒng)在ERP供應(yīng)鏈系統(tǒng)中的作用和相互聯(lián)系，以及各子系統(tǒng)之間的聯(lián)系和數(shù)據(jù)傳遞關(guān)系，并能運用所學(xué)的知識對相應(yīng)的賬務(wù)賬套進行處理。第一章 系統(tǒng)管理與基礎(chǔ)設(shè)置【實驗一】 系統(tǒng)管理 目的與要求掌握企業(yè)在進行期初建賬時，如何進行核算體系的建立及各項基礎(chǔ)檔案的設(shè)置。一、系統(tǒng)管理的啟動與注冊操作向?qū)В海ㄒ唬﹩酉到y(tǒng)管理，以“Admin”的身份進行注冊。1、啟動SQL數(shù)據(jù)庫服務(wù)器，查看其名稱。DZSW2、設(shè)置U8服務(wù)參數(shù)，將服務(wù)器的名稱與SQL數(shù)據(jù)庫服務(wù)器的名稱改為一致。（“U8服務(wù)管理器”“設(shè)置U8服務(wù)參數(shù)”服務(wù)器名稱）3、登陸用友ERP-U8系統(tǒng)服務(wù)系統(tǒng)管理系統(tǒng)注冊，服務(wù)器名稱與用友服務(wù)器及數(shù)據(jù)庫服務(wù)器的名稱一致。操作員為“admin”。如果彈出“連接不到本地數(shù)據(jù)庫” 對話框 ，直接點“確定” 。出現(xiàn)窗口若彈出： ，直接點確定。，然后確定。（二）增設(shè)一位用戶：（權(quán)限用戶）。編號：“你的學(xué)號”；姓名：“你的姓名”；密碼：無；部門：“你所在班級”1. 增加用戶。截圖1：設(shè)置完后進行截圖,保存到實驗報告中,圖片名稱:用戶管理（三）建立賬套信息：（賬套建立）。1賬套信息：賬套號自選，賬套名稱為“購銷存練習(xí)”，啟用會計期為2012年9月。2單位信息：單位名稱為“湖北工業(yè)大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院”,單位簡稱為“管理學(xué)院”，稅號為3102256437218。3核算類型：企業(yè)類型為“工業(yè)”，行業(yè)性質(zhì)為“新會計制度科目”并預(yù)置科目，賬套主管選“自己”。4基礎(chǔ)信息：存貨、客戶及供應(yīng)商均分類，有外幣核算。5編碼方案:A 客戶分類和供應(yīng)商分類的編碼方案為2；B 部門編碼的方案為22；默認(rèn)值為12，要修改為22。C 存貨分類的編碼方案為2233；默認(rèn)為22221，要修改為2233。注意編碼的最大長度定義為12.因此，要先將最后的1刪除之后，才能修改前面的。D 收發(fā)類別的編碼級次為22；E 結(jié)算方式的編碼方案為2；F 其他編碼項目保持不變。說明:設(shè)置編碼方案主要是為了以后分級核算,統(tǒng)計和管理打下基礎(chǔ),數(shù)據(jù)精度：保持系統(tǒng)默認(rèn)設(shè)置。 說明:設(shè)置數(shù)據(jù)精度主要是為了核算更精確（四）分配操作員權(quán)限： 操作員張晶（ 可在系統(tǒng)（權(quán)限用戶）里選一個用戶改名為張晶。）在（權(quán)限權(quán)限）里設(shè)置權(quán)限。擁有“公用目錄設(shè)置”,“應(yīng)收”,“應(yīng)付”,“采購管理”,“銷售管理”， “庫存管理”，“存貨核算”中的所有權(quán)限。即操作員張晶：擁有“公用目錄設(shè)置”,“應(yīng)收”,“應(yīng)付”,“采購管理”,“銷售管理”， “庫存管理”，“存貨核算”中的所有權(quán)限。二、備份賬套數(shù)據(jù)(1) 以系統(tǒng)管理員的身份注冊進入系統(tǒng)管理。(2) 執(zhí)行“系統(tǒng)管理”“賬套”“輸出”命令，打開“賬套輸出”對話框，選擇需要輸出的賬套號單擊“確認(rèn)”按鈕，稍候 , 系統(tǒng)提示“拷貝進程 ”信息。(3) 系統(tǒng)壓縮完成所選賬套數(shù)據(jù)后，彈出“選擇備份目標(biāo)”對話框。(4) 在該對話框的下拉列表框中，選擇需要將賬套數(shù)據(jù)輸出的驅(qū)動器及所在目錄，單擊“確認(rèn)”按鈕。三、數(shù)據(jù)導(dǎo)入執(zhí)行“系統(tǒng)管理”“賬套”“引入”命令，選擇備份數(shù)據(jù)帳套的路徑打開。四、系統(tǒng)啟用操作向?qū)В海ㄒ唬﹩悠髽I(yè)門戶，以賬套主管身份（就是你開始注冊的自己的學(xué)號或姓名） 進行注冊。（二）啟用“采購管理”、“銷售管理”、“庫存管理”、“存貨核算”、“應(yīng)收”、“應(yīng)付”、“總賬”系統(tǒng)。啟用日期為2010-03-01。（進入基礎(chǔ)信息，雙擊“基本信息”，雙擊“系統(tǒng)啟用”。 然后，選中“應(yīng)收、應(yīng)付、成本管理、存貨核算、采購管理、銷售管理、庫存管理等”系統(tǒng)編碼。）三、定義各項基礎(chǔ)檔案可通過企業(yè)門戶中的基礎(chǔ)信息，選擇“基礎(chǔ)檔案”，來增設(shè)下列檔案。（一） 定義部門檔案：制造中心(01)、營業(yè)中心(02)、管理中心(03)； 制造中心下分：一車間(0101)、二車間(0102)營業(yè)中心下分：業(yè)務(wù)一部(0201)、業(yè)務(wù)二部(0202) 管理中心下分：財務(wù)部(0301)、人事部(0302)（二）定義職員檔案：李平（9901屬業(yè)務(wù)一部），王麗（9902屬業(yè)務(wù)二部）；（三）定義客戶分類：批發(fā)（01），零售（02），代銷（03），專柜（04）；（四）定義客戶檔案：客戶編碼客戶簡稱所屬分類稅 號開 戶銀 行賬號信 用 額 度信用期限HHGS華宏公司批發(fā)310003154工行112CXMYGS昌新貿(mào)易公司批發(fā)310108777中行56710000030JYGS精益公司專柜315000123建SGS利氏公司代銷315452453招行763（五）定義供應(yīng)商分類：原料供應(yīng)商（01），成品供應(yīng)商（02）；（六）定義供應(yīng)商檔案：供應(yīng)商編碼供應(yīng)商簡稱所屬分類稅號XHGS興華公司原料供應(yīng)商310821385JCGS建昌公司原料供應(yīng)商314825705FMSH泛美商行成品供應(yīng)商318478228ADGS艾德公司成品供應(yīng)商310488008（七）定義存貨分類：原材料(01) 主機(0101) 芯片(0101001) 硬盤(0101002) 顯示器(0102) 鍵盤(0103) 鼠標(biāo)(0104)產(chǎn)成品(02) 計算機(0201)外購商品(03) 打印機(0301) 傳真機(0302)應(yīng)稅勞務(wù)(04)（八）定義計量單位：點擊“分組”，先定義一個計量單位組，類別為無換算，名稱為無換算關(guān)系，再在這個組里增加計量單位。計量單位編號計量單位名稱所屬計量單位組計量單位組類別計量單位組編號01盒無換算關(guān)系無換算0102臺無換算關(guān)系無換算0203只無換算關(guān)系無換算0304千米無換算關(guān)系無換算04（九）定義存貨檔案：存貨編碼存貨名稱所屬類別計量單位稅率存貨屬性001PIII芯片芯片盒17外購，生產(chǎn)耗用, 00240G硬盤硬盤盒17外購，生產(chǎn)耗用，銷售00317寸顯示器顯示器臺17外購，生產(chǎn)耗用，銷售004鍵盤鍵盤只17外購，生產(chǎn)耗用，銷售005鼠標(biāo)鼠標(biāo)只17外購，生產(chǎn)耗用，銷售006計算機計算機臺17自制，銷售0071600K打印機打印機臺17外購，銷售008運輸費應(yīng)稅勞務(wù)千米7外購，銷售,應(yīng)稅勞務(wù)注意:一定要選中“存貨屬性” （十）設(shè)置會計科目：應(yīng)收帳款，預(yù)收帳款設(shè)為“客戶往來”；（“會計科目”“應(yīng)收帳款”“修改”）應(yīng)付帳款，預(yù)付帳款設(shè)為“供應(yīng)商往來”。（十一）選擇憑證類別為“記賬憑證”。（十二）定義結(jié)算方式：現(xiàn)金結(jié)算(01)，支票結(jié)算(02)，匯票結(jié)算(03)。（十三）定義本企業(yè)開戶銀行：工行淮海路分理處（01），賬號為76584898。（十四）定義倉庫檔案：倉庫編碼倉庫名稱計價方式001原料倉庫移動平均002成品倉庫移動平均003外購品倉庫全月平均（十五）定義收發(fā)類別：注意收發(fā)標(biāo)志的選擇，入庫選為“收”，出庫選為“發(fā)”） 正常入庫(01) 采購入庫(0101) 產(chǎn)成品入庫(0102) 調(diào)撥入庫(0103) 非正常入庫(02) 盤盈入庫(0201) 其他入庫(0202) 正常出庫(03) 銷售出庫(0301) 生產(chǎn)領(lǐng)用(0302) 調(diào)撥出庫(0303) 非正常出庫(04) 盤虧出庫(0401) 其他出庫(0402)（十六）定義采購類型：普通采購，入庫類別為“采購入庫”。（十七）定義銷售類型：經(jīng)銷、代銷，出庫類別均為“銷售出庫”?！緦嶒灦?期初設(shè)置及余額目的與要求掌握企業(yè)為了在將來的業(yè)務(wù)處理時，能夠由系統(tǒng)自動生成有關(guān)的憑證。在進行期初建賬時，應(yīng)如何設(shè)置相關(guān)業(yè)務(wù)的入賬科目。以及如何把原來手工做賬時，所涉及到的各業(yè)務(wù)的期末余額錄入至系統(tǒng)當(dāng)中。一、設(shè)置基礎(chǔ)科目：（一）根據(jù)存貨大類分別設(shè)置存貨科目：（在供應(yīng)鏈模塊的“存貨核算系統(tǒng)”中，選擇“系統(tǒng)菜單”“初始設(shè)置”,進入“科目設(shè)置”，選擇“存貨科目”）倉庫類型存貨分類對應(yīng)科目原料倉庫原材料原材料（1211）成品倉庫產(chǎn)成品庫存商品（1243）外購品倉庫外購商品庫存商品（1243）(注意:每增加一條,要保存一次.)（二）根據(jù)收發(fā)類別確定各存貨的對方科目：（在“存貨核算系統(tǒng)”中, 選擇“初始設(shè)置”,進入“科目設(shè)置”，選擇“對方科目”）收發(fā)類別對方科目暫估科目采購入庫物資采購（1201）物資采購（1201）產(chǎn)成品入庫基本生產(chǎn)成本（410101）盤盈入庫待處理流動財產(chǎn)損益（191101）銷售出庫主營業(yè)務(wù)成本（5401）二、期初余額的整理錄入：（一）期初貨到票未到數(shù)的錄入： 2010/02/25收到興華公司提供的40G硬盤100盒，單價為800元，商品已驗收入原料倉庫，至今尚未收到發(fā)票。操作向?qū)В海?）啟動采購管理系統(tǒng)，錄入采購入庫單；（2）選擇設(shè)置,進行采購期初記賬。（二）期初發(fā)貨單的錄入：2010/02/28業(yè)務(wù)一部李平向昌新貿(mào)易公司出售計算機10臺，報價為無稅單價6500元，由成品倉庫發(fā)貨。該發(fā)貨單尚未開票。操作向?qū)В簡愉N售管理系統(tǒng)，選擇設(shè)置-期初錄入-期初發(fā)貨單,錄入并審核期初發(fā)貨單。（三）進入存貨核算系統(tǒng)，錄入各倉庫期初余額：倉庫名稱存貨名稱數(shù)量單價原料倉庫PIII芯片700120040G硬盤200820成品倉庫計算機3804800外購品倉庫1600K打印機4001800操作向?qū)В海?）啟動“存貨核算系統(tǒng)初始設(shè)置期初數(shù)據(jù)期初余額”，錄入期初余額；（2）進行期初記賬；（3）進行對賬；（四）進入庫存管理系統(tǒng)，錄入各倉庫期初庫存：倉庫名稱存貨名稱數(shù)量原料倉庫PIII芯片70040G硬盤200成品倉庫計算機380外購品倉庫1600K打印機400操作向?qū)В海?）啟動“庫存管理系統(tǒng)”，進入“初始設(shè)置”“期初數(shù)據(jù)”“期初結(jié)存”，選擇相應(yīng)倉庫后,點擊修改,錄入并審核期初庫存（可通過取數(shù)功能錄入）。 (注意:選擇倉庫。每錄入完一個存貨后,都要記得審核一次.)（2）進行期初對賬。本章作業(yè)：設(shè)置完后啟動庫存管理系統(tǒng),進入 帳表-庫存帳-現(xiàn)存量 ,進行截圖,保存到實驗報告中,圖片名稱:期初庫存量第二章 銷售管理銷售管理幫助企業(yè)對銷售業(yè)務(wù)的全部流程進行管理，提供報價、訂貨、發(fā)貨、開票的完整銷售流程，支持普通銷售、委托代銷、分期收款、直運、零售、銷售調(diào)撥等多種類型的銷售業(yè)務(wù)，支持以訂單為核心的業(yè)務(wù)模式，并可對銷售價格和信用進行實時監(jiān)控。企業(yè)可以根據(jù)實際情況進行銷售流程的定制，構(gòu)建自己的銷售業(yè)務(wù)管理平臺。 目的與要求:掌握企業(yè)在日常業(yè)務(wù)中如何通過軟件來處理銷售出庫業(yè)務(wù)及相關(guān)帳表查詢。【實驗一】普通銷售業(yè)務(wù)普通銷售業(yè)務(wù)一 2010/03/14昌新貿(mào)易公司想購買10臺計算機，向業(yè)務(wù)一部了解價格。業(yè)務(wù)一部無稅報價為5000元/臺。填制并審核報價單,銷售類型: 經(jīng)銷。該客戶了解情況后，要求訂購10臺，要求發(fā)貨日期為2010/03/16。填制并審核銷售訂單。2010/03/16業(yè)務(wù)一部從成品倉庫向昌新貿(mào)易公司發(fā)出其所訂貨物。并據(jù)此開據(jù)專用銷售發(fā)票一張。操作向?qū)В海ㄒ唬?在銷售管理系統(tǒng)中，填制并審核報價單；（“銷售管理”“系統(tǒng)菜單”“業(yè)務(wù)”“銷售報價”“銷售報價單”）注意：錄入完畢后保存審核（二） 在銷售管理系統(tǒng)中，填制并審核銷售訂單；（“銷售管理”“業(yè)務(wù)”“銷售訂貨”“銷售訂單”） 注意：（錄入完畢保存審核）（三） 在銷售系統(tǒng)中，填制并審核銷售發(fā)貨單；(注意:在增加時可以通過選擇銷售訂單,來自動生成相關(guān)數(shù)據(jù))（四） 在銷售系統(tǒng)中，調(diào)整銷售選項（將新增發(fā)票默認(rèn)“參照發(fā)貨單生成”）；在“設(shè)置-銷售選項-其他控制”里,將“新增發(fā)票”默認(rèn)改為“參照發(fā)貨單生成”）（五） 在銷售系統(tǒng)中，根據(jù)發(fā)貨單填制并復(fù)核銷售發(fā)票；(“開票” “ 銷售專用發(fā)票” ) （六） 在庫存管理系統(tǒng)中,審核銷售出庫單；（ 在“ 日常業(yè)務(wù)-出庫-銷售出庫單” 中“ 審核”）（七） 在存貨核算系統(tǒng)中，對銷售出庫單進行記帳。（“ 存貨核算系統(tǒng)業(yè)務(wù)核算正常單據(jù)記帳”） （八） 在存貨核算系統(tǒng)中，生成結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本的憑證。在 “財務(wù)業(yè)務(wù)-生成憑證”中點擊選擇按鈕,選中 銷售出庫單進行查詢單據(jù),在單據(jù)覽表中, 點擊全選按鈕后,再點確定.返回后再點擊生成,系統(tǒng)自動生成憑證,核查無誤后保存憑證 【對生成的憑證進行截圖】本章作業(yè)： 將憑證截圖，保存到試驗報告中，圖片名稱：銷售出庫憑證 完后啟動庫存管理系統(tǒng),進入 帳表-庫存帳-現(xiàn)存量 ,進行截圖,保存到實驗報告中,圖片名稱:銷售后庫存量第三章 采購管理采購管理幫助企業(yè)對采購業(yè)務(wù)的全部流程進行管理，提供請購、訂貨、到貨、入庫、開票、采購結(jié)算的完整采購流程，支持普通采購、受托代銷、直運等多種類型的采購業(yè)務(wù)，支持按詢價比價方式選擇供應(yīng)商，支持以訂單為核心的業(yè)務(wù)模式。企業(yè)還可以根據(jù)實際情況進行采購流程的定制，既可選擇按規(guī)范的標(biāo)準(zhǔn)流程操作，又可按最簡約的流程來處理實際業(yè)務(wù)，便于企業(yè)構(gòu)建自己的采購業(yè)務(wù)管理平臺。目的與要求掌握企業(yè)在日常業(yè)務(wù)中如何通過軟件來處理采購入庫業(yè)務(wù)及相關(guān)帳表查詢?！緦嶒炓弧科胀ú少彉I(yè)務(wù) 12010/03/10業(yè)務(wù)員李平向建昌公司詢問鍵盤的無稅價格（95元/只），覺得價格合適，隨后向公司上級主管提出請購要求，請購數(shù)量為300只。業(yè)務(wù)員據(jù)此填制請購單。22010/03/12 上級主管同意向建昌公司訂購鍵盤300只，無稅單價為95元，要求到貨日期為2010/03/13。32010/03/13 收到所訂購的鍵盤300只。填制到貨單。42010/03/13 將所收到的貨物驗收入原材料倉庫。填制采購入