煙草三項工作總結(jié)（自查匯報）[范本]

煙草三項工作總結(jié)（自查匯報）XX中煙辦事公開民主管理和“三項工作”的主要做法一共有統(tǒng)一工作思路、完善決策機制、健全制度體系、突出難點問題、強化監(jiān)督問責五個方面，以下是具體做法。一、主要做法統(tǒng)一思想認識，明確工作思路在國家局黨組的正確領導下，行業(yè)整頓規(guī)范工作經(jīng)歷了一個由專項整頓、注重治標到源頭治理、標本兼治的發(fā)展歷程。05年我們被確定為國家局黨組內(nèi)部監(jiān)管工作聯(lián)系單位以來，堅持嚴格規(guī)范不動搖，狠抓內(nèi)控體系不放松，探索長效機制不停步，內(nèi)部監(jiān)管工作水平不斷提高。今年以來，國家局從行業(yè)“卷煙上水平”的全局出發(fā)，提出要進一步推進辦事公開民主管理，深入貫徹落實“三項工作”程序規(guī)定，并把XX煙草作為試點單位，這體現(xiàn)了國家局黨組對我們的厚望和肯定，同時我們也深感壓力和責任。為落實國家局黨組的指示精神，我們對試點工作進行了統(tǒng)籌安排部署，制定了詳細實施方案。特別是姜成康局長10月28日視察XX煙草時，明確指出：辦事公開民主管理和“三項工作”，是當前行業(yè)整頓規(guī)范的重中之重，是源頭治理的關鍵措施，是嚴格規(guī)范的治本之策。使我們對試點工作有了更為深刻的理解和認識。任務接受之初，我們在思想上曾有過一些畏難情緒，對重點難點問題的突破還缺少一定的辦法；隨著工作的推進，特別是國家局領導的指導和推動，試點工作組的協(xié)調(diào)和幫助，使我們逐步理清了思路，突出了重點，解決了難點，走過了一個對嚴格規(guī)范再認識、再提升、再強化的過程。經(jīng)反復醞釀研究，我們確定了“圍繞一個主題，打造兩個平臺，健全四個機構(gòu)，突出六項重點”的工作思路。一個主題，就是“規(guī)范權(quán)力運行、公開透明操作、確保監(jiān)管到位、打造陽光煙草”；兩個平臺，就是辦事公開民主管理網(wǎng)站和“三項工作”網(wǎng)上辦公系統(tǒng)；四個機構(gòu)，就是“三項工作”決策、管理、執(zhí)行和監(jiān)督機構(gòu)；六項重點，就是完善制度、理順流程，公開招標、痕跡管理，網(wǎng)上運行、嚴格監(jiān)管。完善決策機制，規(guī)范權(quán)力運行姜局長強調(diào)：“三項工作”能否有效推進，重點是規(guī)范權(quán)力運行。我們理解，權(quán)力的規(guī)范運行離不開科學的組織體系、規(guī)范的決策機制和領導干部的嚴格自律。1、健全組織體系。根據(jù)國家局黨組的要求，我們成立了“三項工作”管理委員會，作為決策機構(gòu)，負責審批公司年度采購計劃、采購實施方案、重大項目采購方式等。下設管理辦公室，作為日常工作機構(gòu)，負責審核采購申請、組織招投標活動等；項目實施部門是執(zhí)行機構(gòu)，由公司有關職能部門組成，負責項目前期的市場調(diào)研、供應商資質(zhì)認證、項目實施、合同簽訂與執(zhí)行、資料歸檔等；監(jiān)督機構(gòu)由法規(guī)、監(jiān)察、審計等部門組成，負責對全過程進行監(jiān)督檢查。四個機構(gòu)組建后，“三項工作”從決策、管理到執(zhí)行、監(jiān)督，建立了一套完整的運行體系。2、規(guī)范決策機制?！叭椆ぷ鳌钡臎Q策嚴格按照管理委員會工作條例，實行固定會議與臨時會議相結(jié)合的方式，對會議審議事項、基本程序、議事規(guī)則等都作了明確規(guī)定，充分體現(xiàn)了民主、公開的要求。在決策過程中，我們注重把握三項原則，把好三個關口。一是把握規(guī)劃指導、計劃先行的原則，把好計劃審批關。二是把握立項申請、專家論證的原則，把好立項審批關。三是把握嚴格程序、監(jiān)管到位的原則，把好采購方式選定關。3、強化廉潔自律?！耙粋€班子，一面旗幟”。各級領導特別是主要領導負有雙重責任，既是組織者、領導者，同時也是被監(jiān)督者?！按蜩F先得自身硬”。我們采取集中學習、座談討論等形式，深入開展反腐倡廉教育，強化班子成員廉潔自律的意識。同時，要求領導干部就重要和敏感問題進行公開承諾，對“三項工作”不授意、不干預、不插手。制定完善了黨組成員黨風廉政建設責任分工、領導干部個人重大事項報告等一系列制度和辦法，充分發(fā)揮上級、同級和群眾監(jiān)督的作用，從不同層面加強領導班子自身建設，使領導干部規(guī)范用權(quán)、謹慎用權(quán)，把權(quán)力運作置于嚴格的監(jiān)督之下。健全制度體系，落實程序規(guī)定1、加強制度建設。按照“嚴密、管用、可操作”的原則，對辦事公開民主管理和“三項工作”的各項制度進行匯總、梳理和完善，實現(xiàn)了制度建設的“四個結(jié)合”。新建與修訂相結(jié)合。制定了辦事公開民主管理實施細則和辦事公開管理手冊，建立了“預審、監(jiān)督、評議、問責”四項基本制度和三項支撐性制度；按照“三項工作”新的組織體系，建立了與四個機構(gòu)配套的10余項管理制度。修訂了投資項目管理控制程序等38項制度。完善與突破相結(jié)合。為適應“三項工作”程序規(guī)定的要求，我們對相關制度進行了補充、完善。比如，逐條完善了采購管理辦法，明確了公開招標、邀請招標、競爭性談判、詢價和單一來源采購等五種采購方式，不僅對公開招標提出明確要求，還對其他四種采購方式設置了更為嚴格的標準。同時，在一些關鍵領域和重點難點環(huán)節(jié)，還大膽嘗試、努力創(chuàng)新。比如，新修訂的煙用材料采購管理補充辦法，規(guī)定對采購金額30萬元以上的煙用材料實施公開招標，對剩余部分逐步實施公開招標。管理與監(jiān)督相結(jié)合。在制度建設中，我們健全了管理和監(jiān)督兩大體系，既制定了管理辦法、控制程序，又完善了監(jiān)察、審計等監(jiān)督辦法。比如，制定了辦事公開民主管理監(jiān)督管理辦法、工程投資、物資采購和宣傳促銷項目監(jiān)督管理辦法，又制定了造價咨詢機構(gòu)考核管理辦法和委托審計外包服務管理辦法，為確保監(jiān)管到位提供了制度保障。制定與宣貫相結(jié)合。我們將制度建設與貫標工作相結(jié)合，制度一旦建立，即轉(zhuǎn)化為程序文件，為制度的執(zhí)行打好基礎。同時，加大宣貫力度，通過集中學習、組織講座等方式對職工進行培訓，牢固樹立“制度、程序、流程大于權(quán)力”的理念，逐步形成按制度辦事暢通無阻、不按制度辦事寸步難行的工作氛圍。2、優(yōu)化業(yè)務流程。按照縱、橫兩線，理順業(yè)務流程?？v向：根據(jù)“層級清晰、閉環(huán)管理”的原則，建立并優(yōu)化了集體決策、授權(quán)管理等5項決策流程，合同審核、管理辦公室工作2項管理流程，投資項目管理、物資采購管理等20項執(zhí)行流程，日常監(jiān)督、專項監(jiān)督和日常審計、專項審計等8項監(jiān)督流程。橫向：工程投資項目，堅持戰(zhàn)略指導,科學謀劃，統(tǒng)一了投資項目管理流程，突出抓好計劃申報、立項、招投標三個環(huán)節(jié)，規(guī)范了項目論證、招標審批、項目備案等程序。物資采購工作，理順了煙用物資采購的業(yè)務鏈，完善了資質(zhì)認證內(nèi)容和供應商考核評價體系；規(guī)范了煙葉配套物資的采購行為；梳理了煙機零配件業(yè)務流程，明確了采購的基本原則、采購方式和結(jié)算方式；優(yōu)化了非煙用物資采購的工作流程。宣傳促銷工作，針對項目審批、招標采購、驗收評估等關鍵環(huán)節(jié)，逐項梳理、細化流程；在項目執(zhí)行過程中，嚴格按規(guī)定進行招標采購，認真履行相關程序，按照“一項一卷”的要求，對項目實施全過程資料進行歸檔，實現(xiàn)了痕跡化管理、規(guī)范化運作。3、實現(xiàn)網(wǎng)上運行。為提高工作效率和管理水平，我們在原有網(wǎng)上辦公系統(tǒng)的基礎上，增加了系統(tǒng)模塊，打造了兩個平臺。建立了辦事公開民主管理網(wǎng)站，打造網(wǎng)上互動平臺。按照“網(wǎng)上運作、網(wǎng)上公開、網(wǎng)上監(jiān)督”的思路，建立了辦事公開民主管理網(wǎng)站，規(guī)范了公開內(nèi)容，實行按部門和類別“兩路并進”的公開方式，便于職工查詢和監(jiān)督；實施動態(tài)管理，建立了公開網(wǎng)絡更新責任制，落實到具體部門和人員，抓好公開信息的動態(tài)更新；實現(xiàn)網(wǎng)上互動，職工可以在網(wǎng)上針對公開事項發(fā)表建議、提出問題，相關部門釋疑解惑，給予明確答復。建立了“三項工作”網(wǎng)上辦公系統(tǒng)，打造網(wǎng)上運轉(zhuǎn)平臺。遵循“全面覆蓋、全程控制”的原則，圍繞“落實制度、規(guī)范程序、健全監(jiān)管、公開事項、強化問責”的目標，搭建起十個系統(tǒng)模塊，涵蓋了“三項工作”的全部內(nèi)容。網(wǎng)上辦公系統(tǒng)通過信息化手段固化流程、剛性實施，具體辦事人員通過系統(tǒng)進行業(yè)務操作，一個環(huán)節(jié)辦理完畢，才能進入下一環(huán)節(jié)；系統(tǒng)對每一項工作內(nèi)容、每一個監(jiān)督記錄都建立了電子檔案，規(guī)范了整個事項辦理過程。我們采用系統(tǒng)自檢與人工檢查相結(jié)合的方式，對“三項工作”網(wǎng)上運行的全過程進行監(jiān)管。系統(tǒng)自檢，是指把各項規(guī)定固化于系統(tǒng)之中，對每一個環(huán)節(jié)進行細化分解，設置了具體的條件，對于不符合條件的操作，系統(tǒng)自動鎖定，辦事人員對問題修正后，才能進入下一環(huán)節(jié)。人工檢查，主要是各環(huán)節(jié)辦事人員加強過程管理，做好業(yè)務檢查，使問題解決在初始狀態(tài)；法規(guī)、審計、監(jiān)察等部門，對業(yè)務辦理的全過程進行監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題，督導解決。我們在系統(tǒng)中還設立了公開點和公開內(nèi)容，“三項工作”辦理過程的重要信息，能夠及時發(fā)布到辦事公開網(wǎng)站，實現(xiàn)了兩個系統(tǒng)的有效對接。突破難點問題，實施公開招標我們緊緊圍繞姜局長提出的“能不能公開招標、如何組織公開招標、如何保證公開招標的效果”等問題，認真研究，突破難點，堅決推進公開招標。目前，行業(yè)推進“三項工作”的難點就是公開招標，突出表現(xiàn)在物資采購項目的公開招標。從實際情況看，物資采購不同于工程項目，具有資金量大、專業(yè)要求高、實效性強、連續(xù)供應一致性等特點，帶有很強的行業(yè)特性。因此，試點工作要想取得突破，關鍵就是要實現(xiàn)物資采購的公開招標。公司黨組下定決心，一定要回答好姜局長提出的問題，啃下這塊硬骨頭，我們不僅要公開招標，而且要保證效果。經(jīng)過多次研究，并和試點工作組協(xié)商，我們提出了具有行業(yè)特點的公開招標方式。確定了自建行業(yè)專家?guī)?、在合格供應商范圍?nèi)、委托代理機構(gòu)、在國家局外網(wǎng)發(fā)布、公開招標的模式。對招標方式的選擇，國家局規(guī)定可以采取委托代理機構(gòu)和自行組織招標的方式，考慮到示范性等因素，我們決定采取委托代理機構(gòu)的方式。在我公司年初招標選定的三家代理機構(gòu)中，通過競爭性談判，選定一家招標代理機構(gòu)。我們建立了招標采購評標專家?guī)?，?jīng)過部門申報、資格審核，49位來自五個領域的專家，成為專家?guī)斐蓡T，為招標工作的順利實施打好基礎。在具體招標環(huán)節(jié)，經(jīng)管理委員會研究，選定了資金量大、用量多、所占比重高、具有代表性的五種規(guī)格商標紙，首先實施公開招標。我們對整個招投標業(yè)務流程進行了細化分解，從招標文件的編制到招標公告的發(fā)布，從評標小組成員的確定到現(xiàn)場組織評標，從中標候選人的產(chǎn)生到確定中標人，每項工作、每個環(huán)節(jié)都根據(jù)實際情況和可能出現(xiàn)的問題，列出了詳細的規(guī)定，制定了具體的措施，確保了整個招標工作的規(guī)范、嚴密、完整。針對能否保證質(zhì)量、能否及時供貨、能否確保公平等幾個制約公開招標的關鍵問題，我們經(jīng)過認真的分析研究，提出了解決方案。為保證產(chǎn)品質(zhì)量，我們把公開招標的范圍限定在合格供應商名錄之內(nèi)；凡是列入XX中煙合格供應商名錄的，都可以參與投標。為確保及時供貨，我們采取“中三備一”或“中二備一”的方式，并設置了三個月的過渡期。為達到降低成本的目的，我們在評標指標設計上，把價格所占的比重提高到60%，規(guī)定在質(zhì)量服務相等、滿足采購要求的條件下，價格最低者中標的原則；同時規(guī)定，所有中標單位，統(tǒng)一執(zhí)行中標最低報價。為確保公開、公平、規(guī)范,在開標現(xiàn)場，我們采取隨機抽取的方式，選擇了9名評委作為評標專家，其中社會評委4名、從行業(yè)專家?guī)熘谐槿?名。為杜絕不正當競爭行為，我們規(guī)定，中標后三個月內(nèi)無法完成上機試用、無力完成訂單及正式供應后連續(xù)三個批次不合格等情況，均視為惡意中標；一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，取消該供應商的供應資格，停止所有業(yè)務往來，同時今后不得再參與XX中煙的所有項目投標。通過采取以上措施，我們順利實施了藍鉆石、紫鉆石等五種規(guī)格商標紙的招標工作。經(jīng)測算，近4個億的煙用物資項目，最終招標價下降了8%。在此基礎上，我們還啟動了打火機、紙抽等宣傳促銷品的公開招標，均收到了較好的效果?！八闹行摹苯ㄔO項目今年3月開工，公開招標率達到99.9%。強化監(jiān)督問責，確保監(jiān)管到位1、完善監(jiān)管格局。努力構(gòu)建“四位一體”的監(jiān)管網(wǎng)絡。強化法律監(jiān)督。充分發(fā)揮法規(guī)部門的職能作用，在“三項工作”決策前，進行法律及政策可行性分析、風險性評估論證；在項目實施過程中，加強合同管理，強化合法性監(jiān)督，初步形成以事前防范為主、事中控制和事后法律救濟為輔的監(jiān)督機制。強化審計監(jiān)督。對“三項工作”分別出臺了內(nèi)部審計辦法，開展重點環(huán)節(jié)跟蹤審計和實質(zhì)性抽查審計。重點環(huán)節(jié)跟蹤審計主要針對預算審批、采購方式、資質(zhì)認證等流程的合規(guī)性，進行實時監(jiān)控；實質(zhì)性抽查審計主要針對管理制度的完善性、決策和實施程序的規(guī)范性進行審計。強化紀檢監(jiān)察再監(jiān)督。采取多種手段，對“三項工作”進行全過程監(jiān)督。事前監(jiān)督主要針對項目立項、招標文件、合同擬定等內(nèi)容，采取文件審查的方式，及時發(fā)現(xiàn)問題，提出監(jiān)察建議；事中監(jiān)督主要采取現(xiàn)場跟蹤的方式，對開標、評標和中標全過程進行監(jiān)督；事后監(jiān)督主要采取定期檢查和專項檢查相結(jié)合的方式，對合同簽訂、履行及后續(xù)管理進行監(jiān)督。強化民主監(jiān)督。在公開招標過程中，我們實行了預中標公示制度，在中標結(jié)果確定前接受職工的監(jiān)督。在“三項工作”管理委員會的組建上，我們明確了3名職工代表，作為管理委員會的委員。同時，借助網(wǎng)站、公示欄、職工大會、座談會等四種載體，以“三項工作”為主要內(nèi)容，公開了72項信息，廣泛接受職工監(jiān)督，拓寬了監(jiān)督渠道。我們對招待費、工資性收入分配等敏感信息，在一定范圍內(nèi)，采取適當?shù)姆绞竭M行公開，避免造成不利影響。2、控制關鍵節(jié)點。完善了“三項工作”監(jiān)督管理辦法，確定了監(jiān)督要點和方法措施。明確了項目立項、采購方式審核等6個一級監(jiān)管點，細化了25個二級監(jiān)管點，詳細規(guī)定每個監(jiān)管點應審核把關的內(nèi)容和要求。通過搭建節(jié)點控制體系，把監(jiān)督變?yōu)檫^程控制，把管理融入業(yè)務流程，使監(jiān)督管理工作切實做到了日常化、規(guī)范化。3、強化責任追究。健全考核評價機制。制定了辦事公開民主管理和“三項工作”考核評價辦法，從定性、定量兩方面建立了較為科學合理的考核評價指標體系。完善了煙用材料供應商考核評價體系，變年度考核為月度考核、年終匯總，并將過去的由采購部門單一考核，改為幾個部門共同參與考核，以考核評價結(jié)果確定供應商等級并實施動態(tài)管理。健全跟蹤處理機制。制定了辦事公開民主管理責任追究辦法，對各辦事公開主體及工作人員，違反辦事公開相關制度，要追究責任；并視情節(jié)輕重，規(guī)定了五種責任追究方式。同時，監(jiān)管部門通過網(wǎng)上辦公系統(tǒng)，對發(fā)現(xiàn)的問題，出具問題記錄單，并督促責任部門整改落實；問題嚴重的，進行問責處理。二、初步效果一是規(guī)范了權(quán)力運行?！叭椆ぷ鳌钡耐怀鲋攸c，是規(guī)范領導干部、特別是主要領導的權(quán)力運行，實現(xiàn)對權(quán)力的有效制約。在推進過程中，我們實現(xiàn)了這一目標。建立了四個機構(gòu)，界定了職責權(quán)限，實現(xiàn)了決策權(quán)、管理權(quán)、執(zhí)行權(quán)、監(jiān)督權(quán)的分離，形成了“縱向有制約、橫向有制衡”的權(quán)力運行格局。我們切實感到，權(quán)力受到了制約，但面對方方面