項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)方案.doc

目 錄一、 意義和指導(dǎo)思想二、 市場(chǎng)環(huán)境三、 管理架構(gòu)四、 年度經(jīng)營(yíng)指標(biāo)和經(jīng)營(yíng)成本五、 營(yíng)銷(xiāo)策劃六、 工作展開(kāi)七、 分段實(shí)施八、 配套支持九、 三年發(fā)展計(jì)劃十、 風(fēng)險(xiǎn)因素一、意義和指導(dǎo)思想 意義 是公司走創(chuàng)意化產(chǎn)業(yè)研發(fā)之路的探索，是企業(yè)投資管理和運(yùn)營(yíng)服務(wù)管理的專(zhuān)業(yè)化分工的有效嘗試。 是3G、新一代寬帶無(wú)線移動(dòng)通信的發(fā)展將使其獲得突破的機(jī)遇之時(shí)，以中國(guó)民營(yíng)企業(yè)運(yùn)營(yíng)產(chǎn)品介入國(guó)有電信服務(wù)業(yè)的互利雙贏戰(zhàn)略的初始和首創(chuàng)。 將通過(guò)雙方資源的合理整合，全面促進(jìn)無(wú)線增值應(yīng)用業(yè)務(wù)全方位加速發(fā)展，其中合作雙方將計(jì)劃用3到4年時(shí)間促使公司手機(jī)游戲用戶數(shù)額達(dá)到占中國(guó)手機(jī)游戲市場(chǎng)份額30%的中期目標(biāo) 指導(dǎo)思想 開(kāi)源節(jié)流，積極進(jìn)??；技術(shù)為本，產(chǎn)品創(chuàng)新；整合資源，用活機(jī)制；腳踏實(shí)地，激勵(lì)奔騰！二、市場(chǎng)環(huán)境 中國(guó)電信集團(tuán)3G手機(jī)游戲市場(chǎng)概況隨著3G網(wǎng)絡(luò)覆蓋以及3G手機(jī)的推廣普及，3G、新一代寬帶無(wú)線移動(dòng)通信的發(fā)展將使其獲得突破的機(jī)遇。手機(jī)游戲在即將過(guò)去2009年已經(jīng)成為手機(jī)增值應(yīng)用內(nèi)容提供商最大的增長(zhǎng)亮點(diǎn)，有趕超手機(jī)鈴音之勢(shì)頭。據(jù)中國(guó)電信BREW平臺(tái)近日統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)，截至到2009年11月30日，通過(guò)JVAV/BREW平臺(tái)手機(jī)游戲下載量達(dá)到3356萬(wàn)次，同比增長(zhǎng)348.01%，活躍用戶超過(guò)2200萬(wàn)，總體收入達(dá)到6.86億元，短短兩年不到的時(shí)間，發(fā)展非常迅速。 中國(guó)移動(dòng)通信及中國(guó)聯(lián)合通信公司手機(jī)游戲市場(chǎng)概況易觀國(guó)際發(fā)布2009年度中國(guó)手機(jī)游戲市場(chǎng)季度監(jiān)測(cè)顯示：中國(guó)JAVA手機(jī)游戲市場(chǎng)2009年度總體市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到22.87億元人民幣。其中中移動(dòng)與中聯(lián)通JAVA游戲市場(chǎng)規(guī)模為16.01億元人民幣，由于新計(jì)費(fèi)平臺(tái)上線，多種推廣活動(dòng)和運(yùn)營(yíng)商基于新平臺(tái)推出的游戲打包等推廣活動(dòng)刺激了用戶下載，使本年度JAVA保持穩(wěn)定增長(zhǎng)狀態(tài)，其同比增長(zhǎng)146.84%。 市場(chǎng)簡(jiǎn)略分析 中國(guó)電信：中國(guó)電信今年加大了手機(jī)游戲整治和營(yíng)銷(xiāo)推廣力度，積極參與市場(chǎng)的主動(dòng)出擊，并圍繞三個(gè)重點(diǎn)：一是：調(diào)整SP/CP準(zhǔn)入機(jī)制，屏蔽非法下載渠道，制定了以運(yùn)營(yíng)商為平臺(tái)的更加規(guī)范、健康、安全的手機(jī)游戲下載制度；二是：圍繞WAP手機(jī)，大力發(fā)展3G手機(jī)在線聯(lián)網(wǎng)游戲業(yè)務(wù)；三是：利用套餐捆綁優(yōu)惠方式促銷(xiāo)，以增加新的市場(chǎng)熱點(diǎn)。 中國(guó)移動(dòng) 中國(guó)移動(dòng)集團(tuán)的百寶箱業(yè)務(wù)也在加大對(duì)手機(jī)游戲發(fā)展力度，吸引眾多國(guó)內(nèi)優(yōu)秀手機(jī)游戲SP加入，整合資源以搶占3G手機(jī)游戲市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)有利先機(jī)。 中國(guó)聯(lián)通隨著中國(guó)聯(lián)通的GSM擴(kuò)容、3G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)以及聯(lián)手與iPhone手機(jī)捆綁銷(xiāo)售方式的定案，手機(jī)網(wǎng)絡(luò)游戲平臺(tái)開(kāi)發(fā)的構(gòu)想也初步成型，中聯(lián)通將拉手iPhone網(wǎng)絡(luò)游戲開(kāi)發(fā)者平臺(tái)加入JAVA手機(jī)游戲開(kāi)放展開(kāi)競(jìng)爭(zhēng)。但中國(guó)聯(lián)通在互聯(lián)互通、運(yùn)營(yíng)機(jī)制、銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)等方面急需有所突破。三、管理架構(gòu) 項(xiàng)目管理方項(xiàng)目管理方：XX公司出資成立項(xiàng)目部門(mén)，公司負(fù)責(zé)項(xiàng)目部日常管理與協(xié)調(diào)，掌控項(xiàng)目部戰(zhàn)略發(fā)展方向、人事編制、投資并購(gòu)等權(quán)利。 項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)方項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)方：項(xiàng)目部于2009年12月16日確認(rèn)加入XX公司。目前正在組建階段，其中已有的骨干成員將納入XX公司管理。 即將經(jīng)XX公司全資控股并擴(kuò)大資金后，項(xiàng)目部將爭(zhēng)取在12月份與三大運(yùn)營(yíng)商簽訂手機(jī)游戲合作運(yùn)營(yíng)協(xié)議，并擴(kuò)充團(tuán)隊(duì)力量，即將重新包裝的無(wú)線增值業(yè)務(wù)應(yīng)用項(xiàng)目部將以嶄新的面目和全新的經(jīng)營(yíng)服務(wù)模式，介入和加速全方位發(fā)展手機(jī)游戲業(yè)務(wù)。 運(yùn)營(yíng)管理架構(gòu) 公司董事會(huì) 戰(zhàn)略發(fā)展中心 總經(jīng)理副總經(jīng)理/財(cái)務(wù)總監(jiān) 項(xiàng)目總監(jiān)技術(shù)開(kāi)發(fā)組營(yíng)銷(xiāo)組整合運(yùn)營(yíng)組 四、年度經(jīng)營(yíng)指標(biāo)和運(yùn)營(yíng)成本 年度經(jīng)營(yíng)指標(biāo)： 種 類(lèi)注冊(cè)用戶數(shù)活躍用戶數(shù)市場(chǎng)份額銷(xiāo)售收入整合類(lèi)項(xiàng)目80萬(wàn)10萬(wàn)10.0%450萬(wàn)自主開(kāi)發(fā)項(xiàng)目20萬(wàn)5萬(wàn)5.0%150萬(wàn) 預(yù)計(jì)收入陸佰萬(wàn)圓整（600萬(wàn)元） 乙方運(yùn)營(yíng)成本：（2010/1/1-2010/12/31）： 單位：萬(wàn)元 項(xiàng) 目 金 額 項(xiàng) 目 金 額 項(xiàng) 目 金 額工資、福利120電話費(fèi)2差旅費(fèi)5租 金交通費(fèi)3稅金40設(shè)備投入8業(yè)務(wù)費(fèi)5風(fēng)險(xiǎn)計(jì)提10技術(shù)開(kāi)發(fā)80整合并購(gòu)30利息、其它15水電費(fèi)銷(xiāo)售成本20 合計(jì) 叁佰叁拾捌萬(wàn)圓整（338萬(wàn)元）注備注： 表中工資福利數(shù)據(jù)按：6萬(wàn)元/年員工20人計(jì)出； 表中銷(xiāo)售成本數(shù)據(jù)是按其它銷(xiāo)售渠道分成所得的30%左右計(jì)算，將作為：促銷(xiāo)和分銷(xiāo)讓利的銷(xiāo)售成本預(yù)計(jì)。 稅金含：服務(wù)發(fā)票稅：5%（對(duì)與運(yùn)營(yíng)商分成費(fèi)用開(kāi)出）；企業(yè)所得稅：1.7%。 表中數(shù)據(jù)未含：租金與水電費(fèi)費(fèi)用。 運(yùn)營(yíng)贏虧平衡點(diǎn)：肆佰萬(wàn)圓人民幣（4,000,000元）五、年度營(yíng)銷(xiāo)策劃 項(xiàng)目對(duì)外策略： 大：項(xiàng)目做大，客戶做大；全：游戲產(chǎn)品內(nèi)容全；多：合作渠道多；層：分層次、多方位立體銷(xiāo)售；活：把握市場(chǎng)，激活市場(chǎng)。 項(xiàng)目對(duì)內(nèi)策略： 清：機(jī)構(gòu)清晰，責(zé)任清楚，內(nèi)清外則明；擇：擇人上崗， 優(yōu)勝劣汰；精：寧精勿濫，精兵簡(jiǎn)政；專(zhuān)：專(zhuān)業(yè)分工，專(zhuān)項(xiàng)負(fù)責(zé)；通：管理政令通；激：激勵(lì)、獎(jiǎng)懲機(jī)制到位，指標(biāo)層層落實(shí)。 項(xiàng)目的發(fā)展基礎(chǔ)： 項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)方政策落實(shí)到位、整合資源不斷完善與技術(shù)力量投入是項(xiàng)目全面發(fā)展的堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。在此基礎(chǔ)上，項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)方將努力做到：讓公司投資者滿意，合作方滿意，客戶滿意，自己滿意的四滿意；以佳績(jī)回報(bào)公司，回報(bào)合作方。六、工作展開(kāi) 運(yùn)營(yíng)的人、財(cái)、物： 運(yùn)營(yíng)機(jī)構(gòu)和人員： 按項(xiàng)目管理方的運(yùn)營(yíng)架構(gòu)，以穩(wěn)中求進(jìn)為原則； 全部聘用有工作經(jīng)驗(yàn)的手機(jī)游戲程序開(kāi)發(fā)人員，今后用人的基本原則：機(jī)制選人，擇優(yōu)而從，進(jìn)者居上； 打破“鐵飯碗”，員工持股棒“金碗”，個(gè)人收入組成：基本工資、量化的效益獎(jiǎng)金（月/季/年）； 經(jīng)營(yíng)指標(biāo)和費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)層層落實(shí)，量化考核數(shù)據(jù)，上不封頂，下不保底，努力做到公平、公正、公開(kāi)客觀的待人處事標(biāo)準(zhǔn)。 七、 分段實(shí)施 雙方交接期： 運(yùn)營(yíng)服務(wù)初期： 宣傳促銷(xiāo)期： 促銷(xiāo)高潮期 八、配套支持 客戶覆蓋指標(biāo) 新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)與推廣 平臺(tái)研發(fā)與運(yùn)營(yíng) 市場(chǎng)準(zhǔn)入與監(jiān)管 政策調(diào)整與因市場(chǎng)而制宜 九、三年發(fā)展計(jì)劃（1/1/2010-31/12/2012） 分類(lèi)用戶數(shù) 活躍用戶數(shù)市場(chǎng)份額收入第一年第二年 第三年 十、風(fēng)險(xiǎn)因素 市場(chǎng)壓力：項(xiàng)目取決于市場(chǎng)的運(yùn)營(yíng)和商業(yè)模式的風(fēng)險(xiǎn)防范，這主要取決于市場(chǎng)，市場(chǎng)方面的風(fēng)險(xiǎn)，主要是市場(chǎng)開(kāi)拓的風(fēng)險(xiǎn)。為有效降低市場(chǎng)開(kāi)拓的風(fēng)險(xiǎn)，我們?cè)陂_(kāi)發(fā)與整合產(chǎn)品將慎重選擇聯(lián)機(jī)、即時(shí)戰(zhàn)略、養(yǎng)成、角色扮演、益智、體育競(jìng)技、休閑棋牌、模擬經(jīng)營(yíng)、冒險(xiǎn)射擊等游戲種類(lèi)為主要方向。同時(shí)，我們還要重視人脈關(guān)系，開(kāi)闊眼界，廣泛合作，開(kāi)發(fā)間接關(guān)系資源等等。因此，有效降低市場(chǎng)開(kāi)拓的風(fēng)險(xiǎn)關(guān)鍵在市場(chǎng)定位策略和策略的執(zhí)行，策略已經(jīng)成型可行，執(zhí)行的關(guān)鍵在于團(tuán)隊(duì)。另外，合作者和人脈關(guān)系的和諧也很重要。項(xiàng)目的盈利也取決于產(chǎn)品接受程度與效益最大化，因此把握好這兩點(diǎn)就可大大降低市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。 團(tuán)隊(duì)管理風(fēng)險(xiǎn)： 團(tuán)隊(duì)管理方面的風(fēng)險(xiǎn)，主要是團(tuán)隊(duì)的眼光、膽識(shí)、執(zhí)行力和可持續(xù)發(fā)展問(wèn)題。為有效降低團(tuán)隊(duì)管理方面的風(fēng)險(xiǎn)，我們?cè)谟萌谁h(huán)節(jié)，實(shí)施“能上能下、能進(jìn)能出”的競(jìng)爭(zhēng)與淘汰機(jī)制。在育人環(huán)節(jié)，提供更多的尖端技術(shù)培訓(xùn)與交流機(jī)會(huì)，滿足員工發(fā)展需要。在留人方面，采取“多管齊下”的工作方法和制度，包括高薪留人、平等融洽的工作環(huán)境留人、委以重任留人、個(gè)性化管理留人、沉淀福利留人、感情留人、約束力留人等措施，建設(shè)優(yōu)良的組織文化，防止能力杰出、業(yè)績(jī)優(yōu)秀的人才流失。 技術(shù)與市場(chǎng)的脫節(jié) 未來(lái)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)不只是用戶數(shù)量和市場(chǎng)占有率的簡(jiǎn)單提高，項(xiàng)目方還須在無(wú)線增值應(yīng)用業(yè)務(wù)的技術(shù)市場(chǎng)上不斷創(chuàng)新，以技術(shù)支持市場(chǎng)，制造市場(chǎng)，增加更多的使用附加值！ 我們將利用運(yùn)營(yíng)商手機(jī)游戲內(nèi)容提供商區(qū)域壟斷地位，成功地培育出我們的主導(dǎo)游戲產(chǎn)品，并為市場(chǎng)所接受，就是手機(jī)游戲項(xiàng)目部