太原市煙草專賣局制度匯編.doc

此文檔收集于網(wǎng)絡，如有侵權，請聯(lián)系網(wǎng)站刪除太原市煙草專賣局貫徹煙草行業(yè)內部專賣管理監(jiān)督工作規(guī)范市局制度匯編2008年5月此文檔僅供學習與交流目 錄制度篇1.太原市煙草專賣局內部專賣管理監(jiān)督制度12.太原市煙草專賣局內部專賣管理監(jiān)督檢查制度43.太原市煙草專賣局內部專賣管理監(jiān)督考核制度74.太原市煙草專賣局內部專賣管理監(jiān)督同級監(jiān)管制度95.太原市煙草專賣局內部專賣管理監(jiān)督案件查處移交制度116.太原市煙草專賣局內部專賣管理監(jiān)督報告制度137.太原市煙草專賣局內部專賣管理監(jiān)督舉報監(jiān)督制度168.太原市煙草專賣局內部專賣管理監(jiān)督備案備查制度189.太原市煙草專賣局內部專賣管理監(jiān)督信息系統(tǒng)管理制度2110.太原市煙草專賣局內部專賣管理監(jiān)督述職報告制度2311.太原市煙草專賣局內部專賣管理監(jiān)督內部控制制度2512.太原市煙草專賣局內部專賣管理監(jiān)督責任追究制度2713.太原市煙草專賣局內部專賣管理監(jiān)督檔案管理制度2914.太原市煙草專賣局內部專賣管理監(jiān)督教育培訓制度31職責篇1.市局局長內部專賣管理監(jiān)督工作職責332.市局副局長內部專賣管理監(jiān)督工作職責353.市局內部專賣管理監(jiān)督科工作職責364.市局內部專賣管理監(jiān)督科科長工作職責385.市局內部專賣管理監(jiān)督科副科長工作職責406.市局內部專賣管理監(jiān)督科卷煙經(jīng)營企業(yè)監(jiān)管崗工作職責417.市局內部專賣管理監(jiān)督科執(zhí)法監(jiān)督崗工作職責43流程篇1.市局內部專賣管理監(jiān)督組織機構示意圖442.市局內部專賣管理監(jiān)督工作程序示意圖453.市局內部專賣管理監(jiān)督監(jiān)管內容示意圖464.市局內部專賣管理監(jiān)督檢查工作流程圖475.市局內部專賣管理監(jiān)督考核工作流程圖486.市局內部專賣管理監(jiān)督調查核實處理工作流程圖497.市局內部專賣管理監(jiān)督處理上級交辦任務工作流程圖508.市局內部專賣管理監(jiān)督處理舉報投訴信息工作流程圖519.市局內部專賣管理監(jiān)督處理下級上報問題工作流程圖5210.市局內部專賣管理監(jiān)督網(wǎng)上監(jiān)管工作流程圖5311.市局內部專賣管理監(jiān)管卷煙購進計劃工作流程圖5412市局內部專賣管理監(jiān)督監(jiān)管卷煙購進協(xié)議合同工作流程圖5513.市局內部專賣管理監(jiān)督監(jiān)管卷煙掃碼入庫工作流程圖5614.市局內部專賣管理監(jiān)督監(jiān)管卷煙到貨確認工作流程圖5715.市局內部專賣管理監(jiān)督監(jiān)管卷煙貨源分配工作流程圖5816.市局內部專賣管理監(jiān)督監(jiān)管電話訪銷工作流程圖5917.市局內部專賣管理監(jiān)督卷煙出庫工作流程圖6018.市局內部專賣管理監(jiān)督監(jiān)管卷煙銷售貨款回收工作流程圖6119.市局內部專賣管理監(jiān)督監(jiān)管工業(yè)企業(yè)卷煙促銷工作流程圖62考核篇太原市煙草專賣局內部專賣管理監(jiān)督考核辦法（試行）63制度篇太原市煙草專賣局 內部專賣管理監(jiān)督制度第一條 為切實加強市局內部專賣管理監(jiān)督工作，依法履行內部專賣管理監(jiān)督職責，確保內部專賣管理監(jiān)督工作深入有效進行，根據(jù)煙草專賣法律法規(guī)及國家局、省局內部專賣管理監(jiān)督工作制度，制定本制度。第二條 全市各級煙草專賣局是實施內部專賣管理監(jiān)督的主體，應當建立健全相關工作機構，配齊配足工作人員，逐級逐崗明確職責，滿足開展內部專賣管理監(jiān)督工作的環(huán)境條件要求，保證內部專賣管理監(jiān)督工作的正常開展。第三條 全市各級內部專賣管理監(jiān)督部門是實施內部專賣管理監(jiān)督的執(zhí)行機構，應當嚴格依照煙草專賣法律法規(guī)及國家局、省市局內部專賣管理監(jiān)督制度開展內部專賣管理監(jiān)督工作，制定和完善本轄區(qū)內部專賣管理監(jiān)督制度，建立內部專賣管理監(jiān)督長效機制，切實加強同級監(jiān)管和日常監(jiān)管，努力提高監(jiān)管能力和工作水平，不斷提升監(jiān)管質量和效率，確保內部專賣管理監(jiān)督有效開展。第四條 全市卷煙經(jīng)營單位是內部專賣管理監(jiān)督的對象，應當嚴格依法組織經(jīng)營活動，設立與內部專賣管理監(jiān)督部門相對應的工作機構和人員，主動接受和積極配合內部專賣管理監(jiān)督。必須制定規(guī)范和約束經(jīng)營行為的自律制度和規(guī)定，并及時上報內部專賣管理監(jiān)督部門備案。第五條 內部專賣管理監(jiān)督必須堅持依法依規(guī)監(jiān)管的原則，全市各級內部專賣管理監(jiān)督部門應當按照管轄權限劃清監(jiān)管對象和范圍，認真梳理監(jiān)管依據(jù)，逐項明確監(jiān)管內容，依法履行監(jiān)管職責，嚴禁越級越權實施監(jiān)管。第六條 內部專賣管理監(jiān)督必須堅持責任效率原則，全市各級煙草專賣局應當明確崗位責任，建立健全責任追究制度，強化工作監(jiān)督考核，全面落實內部專賣管理監(jiān)督職能；各級內部專賣管理監(jiān)督部門應當充分利用環(huán)境條件配置，不斷提升信息化應用水平，保證監(jiān)管效力，提高工作效率。第七條 內部專賣管理監(jiān)督必須堅持公開、公正的原則，做到依法監(jiān)督。第八條 內部專賣管理監(jiān)督必須按照屬地管理原則，實行責任制，特殊情況可以由上級煙草專賣局指定管轄。第九條 全市各級局應當加強對內部專賣管理監(jiān)督工作的領導，建立健全相關領導機構和議事決策協(xié)調機制，設立暢通的層級和同級之間、主體與對象之間信息交流溝通渠道，形成合力，促進內部專賣管理監(jiān)督的有效實施。第十條 全市各級局應當加強內部專賣管理監(jiān)督隊伍建設，加強教育培訓，提高隊伍素質，強化激勵約束，注重紀律作風，不斷提高內部專賣管理監(jiān)督隊伍的監(jiān)管能力和執(zhí)行能力。第十一條 全市各級局應當加強案件查處工作，依法查處監(jiān)管對象違反煙草專賣法律法規(guī)和行業(yè)管理規(guī)定的行為，嚴肅追究相關責任人的法律和行政責任。第十二條 市局應當加強對縣局內部專賣管理監(jiān)督工作的監(jiān)督指導，嚴格按照有關制度進行檢查和考核，及時解決工作中遇到的問題，強化內部專賣管理監(jiān)督制度的嚴肅性；縣局應當主動接受市局的指導，按照有關制度要求及時向市局報告工作情況。第十三條 全市各級內部專賣管理監(jiān)督部門有權對轄區(qū)內部經(jīng)營活動進行監(jiān)管，轄區(qū)內卷煙經(jīng)營企業(yè)的相關業(yè)務經(jīng)營系統(tǒng)的查詢權限必須向內部專賣管理監(jiān)督部門全面開放。第十四條 全市卷煙經(jīng)營單位應當積極配合內部專賣管理監(jiān)督工作，自覺規(guī)范經(jīng)營行為，主動接受監(jiān)督檢查，要真實、準確地按要求報送卷煙經(jīng)營活動的有關數(shù)據(jù)，認真落實內部專賣管理監(jiān)督部門提出的意見建議，保持與監(jiān)管主體和部門的有效溝通，保證內部專賣管理監(jiān)督工作有效開展。第十五條 內部專賣管理監(jiān)督工作人員必須具備與工作相適應的專業(yè)知識和工作經(jīng)驗，應當切實履行崗位職責，努力提高自身素質，認真落實工作制度，嚴格執(zhí)行流程規(guī)范，依法監(jiān)管，公正廉潔，自覺規(guī)范工作行為，不斷增強工作能力，保持與其他崗位、上級領導及相關部門的有效溝通和團結協(xié)作，共同促進內部專賣管理監(jiān)督工作。第十六條 任何單位和個人對太原市局內部單位或內部人員違反煙草專賣法律、法規(guī)及有關規(guī)定的行為，有權舉報。全市各級局應當及時處理，并保護舉報人的合法權益。第十七條 本制度由太原市煙草專賣局負責解釋，自印發(fā)之日起執(zhí)行。太原市煙草專賣局 內部專賣管理監(jiān)督檢查制度第一條 為切實加強市局內部專賣管理監(jiān)督工作，依法履行內部專賣管理監(jiān)督檢查職責，根據(jù)煙草專賣法律、法規(guī)、規(guī)章，制定本制度。第二條 內部專賣管理監(jiān)督檢查由各級內部專賣管理監(jiān)督部門負責制定具體的檢查方案（包括成立檢查工作組、明確檢查重點和方法等），并組織實施。第三條 內部專賣管理監(jiān)督檢查的對象：1、市局實施內部專賣管理監(jiān)督檢查的對象是：同級煙草公司及其下設的縣級卷煙營銷部；2、各縣局實施內部專賣管理監(jiān)督檢查的對象是：同級卷煙營銷部。第四條 內部專賣管理監(jiān)督檢查的主要內容：1、企業(yè)內部自律制度的建立和執(zhí)行情況；2、卷煙購進情況（有無超計劃、合同購進卷煙等）；卷煙銷售情況（有無超限量供貨，有無未按規(guī)定的價格、渠道、方式投放特殊用煙，有無虛假訂單、虛擬客戶銷售卷煙等問題）； 3、其它需要檢查的內容。第五條 全市各級內部專賣管理監(jiān)督部門根據(jù)履行內部專賣管理監(jiān)督職責的需要，在實施內部專賣管理監(jiān)督檢查過程中，有權行使下列職權：1、對業(yè)務經(jīng)營部門進行執(zhí)法檢查。2、詢問業(yè)務經(jīng)營部門的工作人員，要求其對有關事項做出說明。業(yè)務經(jīng)營部門的工作人員應當如實說明。3、要求業(yè)務經(jīng)營部門提供、報送相關文件、報表和資料。有關業(yè)務經(jīng)營部門應當如實、及時提供、報送有關文件、報表和資料，并對其所提供、報送的相關文件、報表和資料實質內容的真實性負責。4、查閱、復制業(yè)務經(jīng)營部門有關的文件、合同、發(fā)票、賬冊、單據(jù)、記錄、業(yè)務函電和其他資料。對可能被轉移、隱匿、銷毀的文件、合同、發(fā)票、賬冊、單據(jù)、記錄、業(yè)務函電和其他資料予以封存。5、利用計算機信息管理系統(tǒng)，對業(yè)務經(jīng)營部門組織卷煙經(jīng)營的計劃、價格、供進貨渠道等情況進行網(wǎng)上監(jiān)管。信息管理部門須將有關信息管理系統(tǒng)向內部專賣管理監(jiān)督部門開啟查詢、分析等權限。6、依法依規(guī)查處業(yè)務經(jīng)營部門違反煙草專賣法律、法規(guī)、規(guī)章的行為，追究相關責任人的責任。第六條 內部專賣管理監(jiān)督檢查應當采取定期檢查與不定期抽查相結合的方式依法實施。第七條 根據(jù)檢查對象和范圍,市局每季度對轄區(qū)內卷煙經(jīng)營部門組織一次全面檢查；各縣局每月開展一次全面檢查。各級局根據(jù)內部專賣管理監(jiān)督工作的實際需要可以隨時進行檢查。檢查報告應由檢查組組長和被檢查單位負責人共同簽字后存檔備查。第八條 內部專賣管理監(jiān)督部門檢查的結果，作為對各級領導干部內部專賣管理監(jiān)督目標責任制考核的重要依據(jù)。第九條 對檢查結果要逐級審批后進行通報，對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題要按照相關程序及時進行處理。被檢查單位針對檢查中發(fā)現(xiàn)問題所制定的整改措施及整改情況應及時向內部專賣管理監(jiān)督部門反饋上報。第十條 在內部專賣管理監(jiān)督檢查中工作人員營私舞弊、濫用職權、違反有關規(guī)定的，根據(jù)情節(jié)追究有關當事人的責任。第十一條 本制度由太原市煙草專賣局負責解釋，自印發(fā)之日起執(zhí)行。太原市煙草專賣局 內部專賣管理監(jiān)督考核制度第一條 為切實加強對內部專賣管理監(jiān)督工作的考核，保證市局內部專賣管理監(jiān)督工作的落實，根據(jù)國家局、省局的有關規(guī)定，制定本制度。第二條 內部專賣管理監(jiān)督考核遵循公平公正、客觀評價、正確引導的原則，體現(xiàn)科學監(jiān)管、有效監(jiān)管的要求。第三條 內部專賣管理監(jiān)督考核的主要內容是：1、對國家局、省局和市局重點檢查出的問題的整改情況；2、內部專賣管理監(jiān)督制度建設、機構崗位設置和工作標準的落實情況；3、卷煙經(jīng)營部門內控機制建設和執(zhí)行情況；4、內部專賣管理監(jiān)督日常監(jiān)管情況；5、卷煙經(jīng)營部門的自查和檢查情況；6、內部專賣管理監(jiān)督工作流程執(zhí)行情況；7、專賣管理監(jiān)督服務冊管理使用情況；8、內部專賣管理監(jiān)督教育培訓情況；9、內部專賣管理監(jiān)督工作報告情況；10、內部專賣管理監(jiān)督工作考核情況；11、內部專賣管理監(jiān)督工作聯(lián)系點建立和指導情況。第四條 內部專賣管理監(jiān)督工作考核采取定期考核與日常檢查相結合的辦法，分別由各級內部專賣管理監(jiān)督部門組織開展,制定具體的考核辦法。第五條 考核實行百分制評價形式。市局對各縣局季度考核的平均得分按45%的比例計入各縣局全年專賣監(jiān)督管理目標考核總分?？己私Y果同對各級領導年度工作業(yè)績考核掛鉤，作為對領導干部獎勵懲處的依據(jù)。第六條 市局制定相應的內部專賣管理監(jiān)督工作考核辦法，每季度對縣級局進行一次考核，日常檢查根據(jù)工作需要隨時開展。第七條 各縣局要制定相應的內部專賣管理監(jiān)督工作考核辦法，每月對本單位內部專賣管理監(jiān)督工作的開展情況考核一次，要考核到每個崗位、每位工作人員，考核結果與績效掛鉤，同時將考核情況存檔備查。第八條 對內部專賣管理監(jiān)督考核不合格的單位和個人，追究有關領導及責任人的責任。第九條 定期考核和日常檢查的工作人員營私舞弊、濫用職權、違反有關規(guī)定的，根據(jù)情節(jié)追究有關當事人的責任。第十條 考核中發(fā)現(xiàn)的問題按有關程序進行處理。如市局內部專賣管理監(jiān)督工作未按照上級局規(guī)定的監(jiān)管內容全面開展；應該發(fā)現(xiàn)的問題，沒有發(fā)現(xiàn)；發(fā)現(xiàn)問題及縣級局上報的問題不報告、不處理的；不整改、對引發(fā)違規(guī)問題的經(jīng)營策略不及時調整的，監(jiān)管不到位、不作為的，應嚴格按照責任追究制度追究有關領導和相關部門工作人員的責任。第十一條 本制度由太原市煙草專賣局負責解釋，自印發(fā)之日起執(zhí)行。太原市煙草專賣局 內部專賣管理監(jiān)督同級監(jiān)管制度第一條 為切實加強對全市卷煙經(jīng)營單位的同級內部專賣管理監(jiān)督，依法履行內部專賣管理監(jiān)督職責，根據(jù)煙草專賣法律法規(guī)、行業(yè)管理規(guī)定及國家局、省局內部專賣管理監(jiān)督制度，制定本制度。第二條 同級監(jiān)管對象包括太原市煙草公司及其下設的縣級卷煙營銷部。第三條 市局負責對同級煙草公司開展同級監(jiān)管，對轄區(qū)內的縣級卷煙營銷部進行內部專賣管理監(jiān)督；各縣局負責對同級卷煙營銷部開展同級監(jiān)管，對市級煙草公司有關部門在本轄區(qū)的卷煙經(jīng)營行為進行內部專賣管理監(jiān)督。第四條 全市各級局實施同級監(jiān)管應當嚴格依法執(zhí)行，不得越級越權實施監(jiān)管，不得干預業(yè)務部門自主經(jīng)營。第五條 全市各級卷煙經(jīng)營單位、部門應當嚴格自律，切實規(guī)范經(jīng)營行為，主動接受和配合內部專賣管理監(jiān)督和同級監(jiān)管工作。第六條 全市各級卷煙經(jīng)營單位、部門應當嚴格執(zhí)行內部專賣管理監(jiān)督相關工作制度，向同級內部專賣管理監(jiān)督部門及時通報有關經(jīng)營情況，按時報送有關備案備查資料。第七條 市局應當對轄區(qū)內部卷煙經(jīng)營活動進行監(jiān)管，主要對卷煙購進、銷售等行為進行監(jiān)管。監(jiān)管同級煙草公司的主要內容包括：卷煙購進合同執(zhí)行、準運證到貨確認、實物掃碼入庫情況、卷煙銷售批發(fā)價格執(zhí)行情況等。第八條 市局應當采取網(wǎng)上監(jiān)管、對比分析上報數(shù)據(jù)、實地檢查等方式開展同級監(jiān)管和日常監(jiān)管，對上級交辦的、主動發(fā)現(xiàn)的、下級局上報的、舉報投訴信息反映的有關問題應當按條件啟動調查核實程序，及時調查處理，依法查處移交內部專賣管理監(jiān)督案件，對有關責任人進行責任追究。第九條 各縣局主要監(jiān)管轄區(qū)內卷煙經(jīng)營部門對系統(tǒng)外銷售卷煙的活動，對訂單采集、卷煙配送等行為進行監(jiān)管。第十條 各縣局應當采取網(wǎng)上監(jiān)管、實地核查等方式開展同級監(jiān)管和日常監(jiān)管，對上級交辦的、主動發(fā)現(xiàn)的、舉報投訴信息反映的異常情況按條件啟動調查核實程序，并將調查情況及時上報市局進行處理。第十一條 應當向內部專賣管理監(jiān)督部門授權開放有關經(jīng)營的計算機信息系統(tǒng)，確保內部專賣管理監(jiān)督的實施。第十二條 本制度由太原市煙草專賣局解釋，自印發(fā)之日起執(zhí)行。太原市煙草專賣局 內部專賣管理監(jiān)督案件查處移交制度第一條 為切實加強市局內部專賣管理監(jiān)督工作，及時發(fā)現(xiàn)和依法查處全市卷煙經(jīng)營單位違反煙草專賣法律、法規(guī)的行為，根據(jù)煙草專賣法律法規(guī)及國家局、省局內部專賣管理監(jiān)督制度，制定本制度。第二條 全市各級煙草專賣局依法對內部違反煙草專賣法律法規(guī)的行為進行查處，不受非法干預；各級局查處內部違反煙草專賣法律法規(guī)的案件，應當嚴格依法執(zhí)行。第三條 全市內部發(fā)生的違反煙草專賣法律法規(guī)的案件，由各級局依法管轄；上級局可以直接查處下級局管轄的案件，也可以將自己管轄的案件交由下級局查處；有管轄權的煙草專賣局因特殊原因不能或不宜查處的案件，上級局可以直接查處或指定管轄。第四條 全市各級局在查處內部發(fā)生的違反煙草專賣法律法規(guī)的案件時，對需要追究刑事責任的，及時移送司法部門處理；需要實施行政處罰的，移交專賣監(jiān)督管理部門處理；需要追究行政責任的，移交紀檢監(jiān)察部門處理；對發(fā)生的重大問題及時上報省局。第五條 全市各級局查處內部發(fā)生的違反煙草專賣法律法規(guī)的案件，依法應當實施行政處罰的，應當以事實為依據(jù)，以法律為準繩做出行政處罰決定，做到事實清楚、證據(jù)確鑿、定性準確、處理恰當、手續(xù)完備、程序合法。第六條 全市各級局查辦卷煙經(jīng)營單位、部門違反煙草專賣法律法規(guī)的案件做出的行政處罰決定，按照當事人要求，依法應當組織聽證或行政復議的，嚴格依照法定程序執(zhí)行。第七條 全市各級局應當設立、公布專門的舉報投訴電話、郵箱，接受對卷煙經(jīng)營單位、部門違反煙草專賣法律法規(guī)行為的舉報、投訴，并根據(jù)接到的舉報、投訴線索和信息，依照法定程序組織查處。第八條 全市各級局查處內部卷煙經(jīng)營違法違規(guī)案件，應當依照有關報告制度按時向上級局報告，接受上級局的指導；上級局交辦的案件線索，下級局應當認真組織調查，并及時向上級報告案件進展情況。第九條 全市各級局要根據(jù)市場上查獲的真煙案件,從中獲取相關的線索,根據(jù)線索進行實地調查或交辦相關單位進行調查,調查是否有行業(yè)內部人員參與。第十條 在內部專賣管理監(jiān)督案件查處中工作人員營私舞弊、濫用職權、違反有關規(guī)定的，根據(jù)情節(jié)追究有關當事人的責任。第十一條 本制度由太原市煙草專賣局負責解釋，自印發(fā)之日起執(zhí)行。太原市煙草專賣局 內部專賣管理監(jiān)督報告制度第一條 為切實加強市局內部專賣管理監(jiān)督工作，及時了解和掌握全市內部專賣管理監(jiān)督工作情況，指導縣級局工作，根據(jù)有關規(guī)定，制定本制度。第二條 全市各級內部專賣管理監(jiān)督部門應當定期向上級局報告內部專賣管理監(jiān)督的情況：1、市局每月向省局上報一次內部專賣管理監(jiān)督工作情況，每季度以正式文件形式向省局上報一次內部專賣管理監(jiān)督工作情況，對特殊或重大內部違法違規(guī)生產(chǎn)經(jīng)營案件要在24小時內報省局，最遲不能超過48小時；2、各縣局每月向市局上報一次內部專賣管理監(jiān)督工作情況，對發(fā)生的卷煙經(jīng)營違法違規(guī)情況，要在12小時內上報市局。第三條 內部專賣管理監(jiān)督報告的時間：1、市局內部專賣管理監(jiān)督月報須于每月5日前以電子版形式上報，季報電子版須于每季第一個月5日之前上報，正式文件須于每季第一個月10日之前上報。月報、季報時間如遇節(jié)假日可順延上報；2、各縣局的內部專賣管理監(jiān)督報告應當于次月的5日前上報。第四條 各單位內部專賣管理監(jiān)督報告的主要內容包括：1、建立健全制度的有關情況。指各單位依據(jù)國家局、省局和市局內部專賣管理監(jiān)督工作制度，結合各自工作實際，建立健全內部專賣管理監(jiān)督工作制度的具體工作情況。2、同級監(jiān)管、日常監(jiān)管工作開展及監(jiān)管對象配合的情況。指各單位按照省局制定的內部專賣管理監(jiān)督工作流程，開展同級監(jiān)管、網(wǎng)上監(jiān)管、日常監(jiān)管的主要工作情況，要有相關數(shù)據(jù)的匯總、說明。3、主要工作方法及成效。指各單位在本月、本季內部專賣管理監(jiān)督工作中采取的主要工作方法和取得的成效。4、每月違規(guī)情況統(tǒng)計，包括異常情況登記、異常情況調查處理、下級局上報問題處理、問題處理移交及整改情況等內容。5、內部專賣管理監(jiān)督教育培訓開展情況。6、所屬單位部門工作開展情況。7、其它需要報告的事項。第五條 各單位匯報內部專賣管理監(jiān)督工作時必須有書面材料，報告內容必須詳實，對存在和發(fā)現(xiàn)的問題必須提出解決辦法或建議，報告必須由單位負責人簽發(fā)，保證其真實性。第六條 電訪員、客戶經(jīng)理、送貨員、市場監(jiān)管人員發(fā)現(xiàn)向無證戶或已停止卷煙經(jīng)營活動的零售戶銷售卷煙的，要及時通知內部專賣管理監(jiān)督部門。第七條 客戶經(jīng)理、送貨員、市場監(jiān)管人員發(fā)現(xiàn)內部單位違法違規(guī)經(jīng)營卷煙行為后，要及時報內部專賣管理監(jiān)督部門。第八條 各縣局在監(jiān)管中發(fā)現(xiàn)的違法違規(guī)問題，要及時上報市局內部專賣管理監(jiān)督科，由市局統(tǒng)一處理，對于需要營銷部門及時修改和調整經(jīng)營策略的，由營銷部門負責組織落實，并將落實情況上報內部專賣管理監(jiān)督科備案。第九條 凡采取隱瞞欺騙或弄虛作假等手段造成該報不報或者導致報告嚴重失實的，一經(jīng)查實，嚴肅處理。第十條 本制度由太原市煙草專賣局負責解釋，自印發(fā)之日起執(zhí)行。太原市煙草專賣局 內部專賣管理監(jiān)督舉報監(jiān)督制度第一條 為暢通舉報渠道，接受社會和市局（公司）廣大干部職工的監(jiān)督，推動市局內部專賣管理監(jiān)督工作扎實開展，進一步規(guī)范卷煙經(jīng)營行為，根據(jù)國家局、省局的有關規(guī)定，制定本制度。第二條 全市各級局內部專賣管理監(jiān)督部門應當設立、公布專門的舉報、投訴電話、郵箱，接受對全市卷煙經(jīng)營單位違反煙草專賣法律、法規(guī)、規(guī)章行為的舉報、投訴，接受對內部專賣管理監(jiān)督部門不認真履行職責，不嚴格依法開展內部專賣管理監(jiān)督工作的舉報、投訴，并根據(jù)接到的舉報、投訴線索，依照法定程序組織查處。第三條 舉報人可以采用電話、電子郵件、傳真、信函、當面舉報等方式，也可以委托他人舉報。第四條 舉報人應當盡可能據(jù)實告知被舉報人的姓名、工作單位、違法違紀事實的具體情節(jié)和證據(jù)。對借舉報之機故意捏造事實、誣陷有關工作人員，制造事端，干擾內部專賣管理監(jiān)督部門正常工作的，依照有關規(guī)定嚴肅處理。構成犯罪的，將依法移送司法機關，追究其刑事責任。第五條 負責接受舉報、投訴的內部專賣管理監(jiān)督工作人員必須忠于職守、廉潔自律、奉公守法、保守秘密。第六條 接受舉報人當面舉報，要單獨進行，接待人員必須做好筆錄；接受電話舉報，必須細心接聽，詢問清楚，如實記錄；對舉報信函和提交的書面材料，要逐件拆閱、登記。不屬于本部門受理范圍的當面舉報或電話舉報，應當告知舉報人向有處理權的機關反映，并做好解釋工作。第七條 全市各級內部專賣管理監(jiān)督部門要遵循嚴格保密和從快查處的原則，受理群眾舉報事項。內部專賣管理監(jiān)督工作人員對舉報投訴的內容進行分析,提出初步的處理意見,上報有關領導審批后按審批意見進行處理，需要本級內部專賣管理監(jiān)督部門調查核實的,由本級局進行調查核實；需要轉交其他職能部門進行調查核實的,轉交相關職能部門進行調查核實；需要交由下級局進行調查核實的，轉交下級局調查核實。第八條 本制度由太原市煙草專賣局負責解釋，自印發(fā)之日起執(zhí)行。太原市煙草專賣局 內部專賣管理監(jiān)督備案備查制度第一條 為切實加強市局內部專賣管理監(jiān)督工作，提高內部專賣管理監(jiān)督工作效率，根據(jù)有關規(guī)定，制定本制度。第二條 全市卷煙經(jīng)營企業(yè)及部門應當嚴格按照有關規(guī)定如實、及時向同級內部專賣管理監(jiān)督部門提供、報送備案備查的相關文件、報表和資料，并對其提供、報送備案備查的相關文件、報表和資料實質內容的真實性負責。第三條 市局向省局內部專賣管理監(jiān)督部門報送備案備查的主要資料包括：1、市局內部專賣管理監(jiān)督檢查方案；2、市局內部專賣管理監(jiān)督考核方案；3、市局內部專賣管理監(jiān)督工作報告；4、市局內部專賣管理監(jiān)督重大案件查處情況報告；5、市局開展內部專賣管理監(jiān)督的培訓方案；6、市局處理違規(guī)問題統(tǒng)計表；7、市級煙草公司卷煙經(jīng)營內控自律制度、規(guī)定；8、其他內部專賣管理監(jiān)督工作需要的資料。第四條 市局內部專賣管理監(jiān)督部門備案備查的主要資料包括：1、省局（公司）下達的卷煙購銷計劃、計劃增減或變更的相關文件、批文；2、卷煙購進協(xié)議、合同簽訂情況和變更、執(zhí)行情況；3、卷煙價格明細表；4、當月銷售計劃及當日供貨方式、線路、區(qū)域、對象及投放數(shù)量、限量標準；5、當月到貨、入庫、掃碼情況；6、當月分揀配送及出庫打碼情況；7、當月特殊用煙審批執(zhí)行情況；8、市級煙草公司卷煙經(jīng)營內控自律制度、規(guī)定；9、其它需要提供的資料；第五條 縣級局內部專賣管理監(jiān)督部門備案備查的主要資料包括：1、業(yè)務經(jīng)營各項內控制度及營銷策略；2、（日、周、月）銷售報表；3、業(yè)務系統(tǒng)訪銷配送數(shù)據(jù)、訪銷配送底單；4、卷煙經(jīng)營戶的基礎資料；5、卷煙訪銷期間的合理定量；6、特殊煙銷售的記錄臺帳及相關資料；7、卷煙促銷審批表；8、縣級卷煙營銷部卷煙經(jīng)營內控自律制度、規(guī)定；9、其它需要提供的資料。第六條 各級內部專賣管理監(jiān)督部門應當做好收件登記和備案備查資料的存檔管理工作，由專人負責保管，保存期限不得少于五年。第七條 凡需調閱備案備查的相關資料須經(jīng)本級局內部專賣管理監(jiān)督部門負責人簽字同意后方可調閱，并限期歸還。第八條 各級內部專賣管理監(jiān)督部門在對有關單位或部門提供、報送的相關資料進行調查核實時，各有關單位或部門應當主動配合，并如實提供相關情況。第九條 各級內部專賣管理監(jiān)督部門應當定期或不定期對各有關單位和部門報送相關資料的情況進行通報。第十條 本制度由太原市煙草專賣局負責解釋，自印發(fā)之日起執(zhí)行。太原市煙草專賣局 內部專賣管理監(jiān)督信息系統(tǒng)管理制度第一條 為切實加強內部專賣管理監(jiān)督工作，規(guī)范市局內部專賣管理監(jiān)督信息系統(tǒng)的使用，充分發(fā)揮內部專賣管理監(jiān)督信息系統(tǒng)的作用，實現(xiàn)卷煙經(jīng)營全過程的內部專賣管理監(jiān)督，制定本制度。第二條 為明確責權，保證內部專賣管理監(jiān)督信息系統(tǒng)穩(wěn)定運行，對操作用戶實行分級授權管理。第三條 內部專賣管理監(jiān)督信息系統(tǒng)的用戶和角色命名、功能對應、權限分配、密碼設置等，由專人負責管理，其它人不得隨意更改。第四條 內部專賣管理監(jiān)督信息系統(tǒng)已分配用戶和密碼僅限本人使用，不得混用、冒用，密碼要做到定期修改，保證用戶名和密碼安全。第五條 操作人員按照操作規(guī)程使用內部專賣管理監(jiān)督信息系統(tǒng)，使用指定的計算機，確保軟件環(huán)境的安全。第六條 人員調整需要變動內部專賣管理監(jiān)督信息系統(tǒng)的操作用戶，應由使用部門提出書面申請，經(jīng)內部專賣管理監(jiān)督分管領導審批，由專人負責在信息系統(tǒng)進行添加、注銷。第七條 有關操作人員離崗或換崗后，使用部門要在二十四小時內上報管理員，予以相應的技術處理。第八條 操作人員如遺忘密碼，需由本人提出書面申請，由專人為其清密，清密后操作人員應立即設置新密碼。第九條 在內部專賣管理監(jiān)督信息系統(tǒng)使用過程需要實現(xiàn)的需求和發(fā)現(xiàn)的問題，以部門為單位匯總后報市局內部專賣管理監(jiān)督科，由其統(tǒng)一報省局內部專賣管理監(jiān)督處，省局信息中心負責完善需求和處理問題，逐步完善內部專賣管理監(jiān)督信息系統(tǒng)。第十條 內部專賣管理監(jiān)督部門的負責人作為內部專賣管理監(jiān)督信息系統(tǒng)使用的第一責任人，要對所有的操作人員加強教育，提高保密意識，并要切實做好內部專賣管理監(jiān)督信息系統(tǒng)的使用管理，確保系統(tǒng)正常運行。第十一條 凡屬由不遵守本制度引起的內部專賣管理監(jiān)督信息系統(tǒng)的有關問題，有關部門負責人要查明原因，并報主管領導，追究有關人員的責任。第十二條 各縣局參照本制度，制定本級局的內部專賣管理監(jiān)督信息系統(tǒng)管理制度。第十三條 本制度由太原市煙草專賣局負責解釋，自印發(fā)之日起執(zhí)行。太原市煙草專賣局 內部專賣管理監(jiān)督述職報告制度第一條 為切實加強市局內部專賣管理監(jiān)督工作，增強各級領導內部專賣管理監(jiān)督責任意識，提高工作水平，制定本制度。第二條 市局負責組織市局副局長、縣級局局長、內部專賣管理監(jiān)督科科長的內部專賣管理監(jiān)督述職報告工作，每年舉行一次。各縣局負責組織縣局副局長、內部專賣管理監(jiān)督股股長進行內部專賣管理監(jiān)督述職報告工作，每年舉行一次。第三條 市局應當加強對各縣局內部專賣管理監(jiān)督述職工作的指導；各縣局應當將本局內部專賣管理監(jiān)督述職的組織和落實情況及時上報。第四條 內部專賣管理監(jiān)督述職報告的主要內容包括：1、貫徹執(zhí)行煙草專賣法律法規(guī)，落實國家局、省局和市局有關內部專賣管理監(jiān)督制度的情況；2、開展內部專賣管理監(jiān)督檢查工作的情況；3、對同級業(yè)務部門和轄區(qū)內卷煙經(jīng)營企業(yè)開展內部專賣管理監(jiān)督日常監(jiān)管的情況；4、開展內部專賣管理監(jiān)督考核、評估、責任追究工作的情況；5、內部專賣管理監(jiān)督案件查辦情況，上級交辦案件的落實處理情況；6、內部專賣管理監(jiān)督教育培訓及隊伍建設情況；7、當前存在的問題和下一步的工作思路；8、其它需要報告的事項。第五條 對各級領導內部專賣管理監(jiān)督述職報告進行民主評議，評議結果作為內部專賣管理監(jiān)督目標責任制考核評估及其它考核的重要依據(jù)。第六條 本制度由太原市煙草專賣局負責解釋，自印發(fā)之日起執(zhí)行。太原市煙草專賣局 內部專賣管理監(jiān)督內部控制制度第一條 為保障市局內部專賣管理監(jiān)督工作的有效開展，落實工作制度，規(guī)范工作程序，約束工作行為，加強管理監(jiān)督，根據(jù)有關規(guī)定，制定本制度。第二條 本制度所稱內部控制的范圍和對象是：1、行為控制：本單位、本部門內部專賣管理監(jiān)督工作的崗位設置、職責分工和工作關系、工作行為； 2、流程控制：實施內部專賣管理監(jiān)督工作的程序和步驟。第三條 內部專賣管理監(jiān)督工作的內部控制堅持職權法定原則。全市各級局內部專賣管理監(jiān)督工作的崗位設置、職責分工應當符合國家法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)章制度及國家局、省局和市局有關規(guī)定。第四條 內部專賣管理監(jiān)督工作的內部控制堅持制約平衡原則。內部專賣管理監(jiān)督工作的職責分工應當依法授權、權責一致，形成分工協(xié)作、互相制約的崗位工作格局，有效防止權責失衡、權力失控。第五條 內部專賣管理監(jiān)督工作的內部控制堅持嚴格程序、科學監(jiān)管、組織有序，下級服從上級，個人服從組織的原則。第六條 內部專賣管理監(jiān)督的內部控制堅持可追溯原則。所有工作環(huán)節(jié)應當留有相應的崗位工作痕跡，強化責任，便于查詢，利于追究。第七條 實施內部專賣管理監(jiān)督應當嚴格執(zhí)行國家局工作操作規(guī)范，國家局、省局和市局內部專賣管理監(jiān)督制度、職責和流程規(guī)范。各崗位應當嚴格按照職責分工開展工作，依照流程實施監(jiān)管，認真執(zhí)行痕跡化管理措施，嚴禁越級越權處理事務；各級領導應當加強監(jiān)督管理，認真審核內部專賣管理監(jiān)督相關工作，嚴格實施過程控制。第八條 本制度由太原市煙草專賣局負責解釋，自印發(fā)之日起執(zhí)行。太原市煙草專賣局 內部專賣管理監(jiān)督責任追究制度第一條 為切實加強內部專賣管理監(jiān)督工作，強化內部專賣管理監(jiān)督責任追究，推動內部專賣管理監(jiān)督責任制的落實，根據(jù)國家局、省局的有關規(guī)定，制定本制度。第二條 內部專賣管理監(jiān)督實行局長負責制。全市各級局局長對本轄區(qū)內部專賣管理監(jiān)督工作負總責；分管領導負直接領導責任；內部專賣管理監(jiān)督部門負責人負直接責任。第三條 各級局沒有認真履行內部專賣管理監(jiān)督職責，具有以下情形之一的，追究局長、分管內部專賣管理監(jiān)督工作副局長的行政責任：1、沒有按國家局、省局和市局要求建立內部專賣管理監(jiān)督工作機構的；2、沒有按國家局、省局和市局要求配齊內部專賣管理監(jiān)督工作人員、硬件設施的；3、沒有健全內部專賣管理監(jiān)督制度的，或沒有嚴格按制度組織開展內部專賣管理監(jiān)督工作的； 4、內部專賣管理監(jiān)督日常監(jiān)管不到位，管轄范圍內卷煙經(jīng)營企業(yè)、部門發(fā)生嚴重的違法、違規(guī)經(jīng)營問題，被國家局、省局查實的；5、對違法、違規(guī)經(jīng)營責任人包庇袒護，不按規(guī)定進行嚴肅處理的。6、不配合上級煙草專賣局檢查、考核、監(jiān)督的。第四條 各級內部專賣管理監(jiān)督部門沒有認真履行內部專賣管理監(jiān)督職責，具有以下情形之一的，追究內部專賣管理監(jiān)督部門負責人的行政責任：1、沒有認真履行工作職責和內部專賣管理監(jiān)督制度要求的；2、在內部專賣管理監(jiān)督工作中不認真、走過場，對發(fā)現(xiàn)的問題包庇隱瞞、不如實上報的；3、不配合上級煙草專賣局檢查、考核、監(jiān)督的。第五條 內部專賣管理監(jiān)督責任追究工作由各級局內部專賣管理監(jiān)督部門會同紀檢監(jiān)察部門負責；上級局應當加強對下級局內部專賣管理監(jiān)督責任追究的監(jiān)督指導，下級局對實施責任追究的案件處理情況應及時上報。第六條 內部專賣管理監(jiān)督人員不認真履行崗位職責,違背有關程序和紀律要求的,工作不作為的,要追究行政責任；構成犯罪的,移送司法機關,依法追究刑事責任。第七條 內部專賣管理監(jiān)督檢查、考核過程中，工作人員營私舞弊、濫用職權、違反有關規(guī)定的，根據(jù)情節(jié)追究有關當事人的責任。 第八條 本制度由太原市煙草專賣局負責解釋，自印發(fā)之日起執(zhí)行。太原市煙草專賣局 內部專賣管理監(jiān)督檔案管理制度第一條 為切實加強內部專賣管理監(jiān)督工作檔案管理，確保內部專賣管理監(jiān)督工作檔案資料的完整，提高檔案資料的使用效率，制定本制度。第二條 內部專賣管理監(jiān)督檔案包括內部專賣管理監(jiān)督工作涉及的所有紙質資料、電子文檔、視聽資料等。第三條 全市各級內部專賣管理監(jiān)督部門由專人負責檔案資料的收集、整理、歸檔、保管等工作；電子文檔應當制作備份，在電腦中加密存盤的同時，按類別每月刻盤并加密保存。第四條 檔案管理人員對歸檔的資料要進行登記造冊，并將整理后的資料分類、裝訂、編制目錄，保管要有條理，主次分明，存放科學。第五條 內部專賣管理監(jiān)督工作檔案資料未經(jīng)許可不得外借、外傳。有關人員借閱內部專賣管理監(jiān)督工作檔案時，必須履行登記、簽收手續(xù)。借閱者必須妥善保管檔案資料，不得任意轉借、復印、抄錄、涂改、損毀資料。歸還時，應確保檔案資料完整無損。第六條 內部專賣管理監(jiān)督工作檔案管理人員調離崗位前必須做好檔案資料的交接移送工作后，方可離崗。第七條 內部專賣管理監(jiān)督工作的檔案資料應當按照檔案管理的要求，及時移交檔案管理部門。第八條 全市各級內部專賣管理監(jiān)督部門應當有存放檔案資料的專門設備，要具備防火、防潮、防蟲等安全條件。第九條 本制度由太原市煙草專賣局負責解釋，自印發(fā)之日起執(zhí)行。太原市煙草專賣局 內部專賣管理監(jiān)督教育培訓制度第一條 為切實加強教育培訓工作，不斷提高全市經(jīng)營企業(yè)、部門有關干部職工的法律素質，增強自律意識和規(guī)范意識，提高對加強內部專賣管理監(jiān)督工作的認識以及提高各級內部專賣管理監(jiān)督部門工作人員的業(yè)務素質，按照國家局、省局和市局的有關規(guī)定，制訂本制度。第二條 全市各級局每年要對主要領導和有關業(yè)務人員進行一次以上煙草專賣法律、法規(guī)及有關規(guī)定的培訓?？梢圆扇》制诜峙男问竭M行培訓，要求培訓率達到100。第三條 全市各級局應當加強對內部專賣管理監(jiān)督工作人員的培訓工作。內部專賣管理監(jiān)督工作人員必須具備與工作相適應的專業(yè)知識和工作經(jīng)驗,必須忠于職守,依法行政,公正廉潔,不得利用職務便利謀取不正當利益。第四條 全市各級內部專賣管理監(jiān)督部門應當會同有關部門根據(jù)煙草專賣法律、法規(guī)、規(guī)章和內部專賣管理監(jiān)督工作的需要，制訂年度教育培訓計劃，并認真組織落實，確保培訓質量。第五條 教育培訓的對象：1、市公司、縣級營銷部的主要領導和有關業(yè)務人員；2、內部專賣管理監(jiān)督工作人員。第六條 教育培訓的主要內容包括：1、煙草專賣法、煙草專賣法實施條例等相關法律法規(guī)；2、行業(yè)有關政策、文件及規(guī)章制度；3、內部專賣管理監(jiān)督人員的職業(yè)道德規(guī)范，以及其它與本職崗位密切相關的業(yè)務技能知識。第七條 教育培訓主要采取集中培訓、專題輔導、考試考核相結合的形式。第八條 內部專賣管理監(jiān)督工作人員必須參加省局統(tǒng)一組織的內部專賣管理監(jiān)督教育培訓，經(jīng)考試合格后，取得相應資格證書，持證上崗。第九條 全市各級局要建立健全教育培訓檔案，對教育培訓情況進行登記備案；組織的教育培訓，應當進行考試，并將考試成績存入教育培訓檔案。第十條 全市各級局要將內部專賣管理監(jiān)督人員的教育培訓考核結果作為工作業(yè)績評定的一項內容。第十一條 市局每半年組織一次內部專賣管理監(jiān)督在崗培訓。第十二條 內部專賣管理監(jiān)督人員參加教育培訓考試成績不合格者，可參加一次補考；補考成績仍不合格者，調離該工作崗位。第十三條 本制度由太原市煙草專賣局負責解釋，自印發(fā)之日起執(zhí)行。職責篇市局局長內部專賣管理監(jiān)督工作職責一、 依據(jù)國家煙草專賣法律法規(guī)，貫徹落實國家局、省局內部專賣管理監(jiān)督的部署和要求，全面負責市局內部專賣管理監(jiān)督工作。二、 建立健全市局內部專賣管理監(jiān)督長效機制并監(jiān)督落實。三、 負責組織對市局內部專賣管理監(jiān)督制度的執(zhí)行落實情況以及內部專賣管理監(jiān)督工作的開展情況進行指導、監(jiān)督、檢查。四、 負責組織、指導對全市內部卷煙經(jīng)營活動進行全過程的同級監(jiān)管、日常監(jiān)管，及時組織調查處理不規(guī)范經(jīng)營問題。五、 負責組織、指導市局內部專賣管理監(jiān)督檢查、考核工作。六、 負責組織市局內部專賣管理監(jiān)督報告工作。七、 負責組織全市有關部門制定和落實卷煙經(jīng)營活動的自律制度。八、 負責組織、指導全市內部專賣管理監(jiān)督工作述職。九、 負責組織有關部門查處全市內部卷煙經(jīng)營違法違規(guī)案件，落實內部專賣管理監(jiān)督責任追究制度。十、 負責組織、指導市局內部專賣管理監(jiān)督隊伍建設工作。 十一、 負責組織開展全市煙草專賣行政執(zhí)法監(jiān)督工作。 十二、 負責組織開展全市煙草行政執(zhí)法錯案責任追究工作。十三、 完成上級局交辦的其他任務。市局副局長內部專賣管理監(jiān)督工作職責 一、 在局長的領導下開展工作。依據(jù)國家煙草專賣法律法規(guī)，貫徹落實國家局、省局內部專賣管理監(jiān)督的部署和要求，協(xié)助局長組織開展市局內部專賣管理監(jiān)督工作。二、 協(xié)助局長對市局內部專賣管理監(jiān)督制度的執(zhí)行落實情況以及內部專賣管理監(jiān)督工作開展情況進行指導、監(jiān)督、檢查。三、 負責組織對全市內部卷煙經(jīng)營活動進行全過程的同級監(jiān)管、日常監(jiān)管，及時組織調查處理不規(guī)范經(jīng)營問題。 四、 負責組織市局內部專賣管理監(jiān)督檢查、考核工作。五、 負責組織落實市局內部專賣管理監(jiān)督報告工作。六、 負責督促有關部門制定和落實卷煙經(jīng)營活動的自律制度。七、 負責組織市局內部專賣管理監(jiān)督工作述職。 八、 負責組織有關部門查處全市內部卷煙經(jīng)營違法違規(guī)案件，落實內部專賣管理監(jiān)督責任追究制度。九、 負責組織市局內部專賣管理監(jiān)督隊伍建設。十、 負責組織全市煙草專賣行政執(zhí)法監(jiān)督工作。十一、 負責組織開展全市煙草行政執(zhí)法錯案責任追究工作。十二、 完成領導交辦的其他任務。市局內部專賣管理監(jiān)督科工作職責一、 依據(jù)國家煙草專賣法律法規(guī)和國家局、省局的部署要求，指導和促進市局內部專賣管理監(jiān)督工作的組織開展，及時發(fā)現(xiàn)和解決市局內部專賣管理監(jiān)督工作中存在的問題，總結開展內部專賣管理監(jiān)督工作的經(jīng)驗教訓。二、 制定、實施、完善市局內部專賣管理監(jiān)督制度、措施和辦法，建立健全內部專賣管理監(jiān)督長效機制并監(jiān)督落實。三、 對市局內部專賣管理監(jiān)督工作開展情況進行監(jiān)督、檢查、指導。四、 負責對全市內部卷煙經(jīng)營活動進行全過程的同級監(jiān)管、日常監(jiān)管。組織、監(jiān)督、指導各縣局做好對轄區(qū)內卷煙經(jīng)營活動的日常監(jiān)管，及時調查處理不規(guī)范經(jīng)營問題。 五、 負責組織同級卷煙經(jīng)營部門進行逐月自查，并開展定期檢查和不定期抽查。每季度對轄區(qū)內卷煙經(jīng)營企業(yè)進行一次全面檢查。每季度對各縣局內部專賣管理監(jiān)督工作進行一次考核，并留存完整的工作記錄和工作底稿，存檔備查。六、 每月向省局上報一次內部專賣管理監(jiān)督工作情況，每季度以正式文件形式向省局報告一次內部專賣管理監(jiān)督工作，對發(fā)生的5萬元以上的內部違法違規(guī)經(jīng)營重大或特殊案件要在24小時內報省局，最遲不能超過48小時，并按省局的意見進行處理。七、 對有關部門提供和報送備案備查的相關文件、資料和報表進行核查、分析、整理、存檔。八、 負責督促有關部門制定和落實卷煙經(jīng)營活動的自律制度。九、 負責組織市局副局長、內部專賣管理監(jiān)督科科長、各縣局局長進行內部專賣管理監(jiān)督工作述職，并將考評情況報省局。督促、指導縣級局的內部專賣管理監(jiān)督工作述職。十、 負責協(xié)同、配合有關部門查處全市內部發(fā)生的卷煙經(jīng)營違法違規(guī)案件，落實內部專賣管理監(jiān)督責任追究制度。十一、 負責組織全市內部專賣管理監(jiān)督隊伍建設，對全市內部專賣管理監(jiān)督人員進行教育培訓。每年要對市公司、各卷煙營銷部門的主要領導和有關業(yè)務人員進行一次以上煙草專賣法律、法規(guī)及有關規(guī)定的培訓。十二、 開展全市煙草專賣行政執(zhí)法監(jiān)督工作，監(jiān)督專賣人員依法行政、文明執(zhí)法。十三、 負責開展全市行政執(zhí)法錯案責任追究工作。十四、 完成上級局交辦和其他需要由市級局辦理的內部專賣管理監(jiān)督事項。市局內部專賣管理監(jiān)督科科長工作職責一、 在局長、副局長的領導下開展工作。依據(jù)國家煙草專賣法律法規(guī)和國家局、省局的部署要求，具體負責組織開展市局內部專賣管理監(jiān)督工作。二、 負責組織起草、制定、實施、完善市局內部專賣管理監(jiān)督制度、措施和辦法，建立健全市局內部專賣管理監(jiān)督長效機制并監(jiān)督落實。三、 負責組織對全市內部專賣管理監(jiān)督工作的開展情況進行監(jiān)督、檢查、指導。四、 負責對全市內部卷煙經(jīng)營活動進行全過程的同級監(jiān)管、日常監(jiān)管，組織、監(jiān)督、指導縣級局做好對轄區(qū)內卷煙經(jīng)營活動的日常監(jiān)管，及時調查處理不規(guī)范經(jīng)營問題。 五、 負責組織對全市卷煙經(jīng)營企業(yè)進行內部專賣管理監(jiān)督檢查。六、 負責每月向省局上報一次內部專賣管理監(jiān)督工作情況，每季度以正式文件形式向省局報告一次內部專賣管理監(jiān)督工作，對發(fā)生5萬元以上的內部違法違規(guī)經(jīng)營重大或特殊案件要在24小時內報省局，最遲不能超過48小時，并按省局的意見進行處理。七、 負責組織對有關部門提供和報送備案備查的相關文件、資料和報表進行核查、分析、整理、存檔。八、 負責督促有關部門制定和落實卷煙經(jīng)營活動的自律制度。九、 負責組織本級內部專賣管理監(jiān)督工作述職，并將考評情況上報省局。督促、指導縣級局的內部專賣管理監(jiān)督工作述職。十、 負責協(xié)同、配合有關部門查處全市內部發(fā)生的卷煙經(jīng)營違法違規(guī)案件，落實內部專賣管理監(jiān)督責任追究制度。十一、 負責組織全市內部專賣管理監(jiān)督隊伍建設，對全市內部專賣管理監(jiān)督人員進行教育培訓。十二、 負責組織開展全市煙草專賣行政執(zhí)法監(jiān)督工作。十三、 負責組織開展全市行政執(zhí)法錯案責任追究工作。十四、 完成領導交辦的其他工作。市局內部專賣管理監(jiān)督科副科長工作職責一、 在科長的領導下開展工作。依據(jù)國家煙草專賣法律法規(guī)和國家局、省局的部署要求，協(xié)助科長組織開展內部專賣管理監(jiān)督工作。二、 負責具體組織起草、制定、實施、完善市局內部專賣管理監(jiān)督制度、措施和辦法并監(jiān)督落實。三、 負責協(xié)助科長組織對全市內部專賣管理監(jiān)督工作開展情況進行監(jiān)督、檢查、指導。四、 負責具體組織對全市卷煙經(jīng)營活動進行全過程的同級監(jiān)管、日常監(jiān)管，及時調查處理不規(guī)范經(jīng)營問題。五、 負責協(xié)助科長組織對全市卷煙經(jīng)營企業(yè)進行內部專賣管理監(jiān)督檢查。六、負責具體組織內部專賣管理監(jiān)督的報告工作。七、 負責具體組織對有關部門提供和報送備案備查的