工程質(zhì)量保證體系.doc

此文檔收集于網(wǎng)絡(luò)，如有侵權(quán)，請聯(lián)系網(wǎng)站刪除目 錄1 質(zhì)量目標(biāo)22 質(zhì)量保證體系22.1 指揮部質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)小組22.2 項目部質(zhì)量控制小組22.3 質(zhì)量保證體系組織機構(gòu)圖33 各部門質(zhì)量管理職責(zé)33.1 項目技術(shù)部33.2 項目工程部33.3 項目部質(zhì)安部43.4 項目部合約采購部43.5 項目部機電部44 各崗位質(zhì)量職責(zé)44.1 項目經(jīng)理44.2 項目部技術(shù)經(jīng)理54.3 項目部技術(shù)員55 質(zhì)量管理制度65.1圖紙會審制度65.2施工組織設(shè)計、方案、編制審批程序及技術(shù)交底制度85.3 復(fù)核制度95.4工程質(zhì)量檢驗制度105.5 計量管理制度155.6 測量管理制度165.7 質(zhì)量獎罰制度165.8 質(zhì)量掛牌制度165.9 質(zhì)量三檢制度175.11質(zhì)量、安全、進度例會制度185.12隱蔽工程驗收制度185.13質(zhì)量問題糾正和預(yù)防措施制度185.14工程質(zhì)量評定、驗收制度195.15成品保護制度205.16培訓(xùn)上崗制度205.17質(zhì)量否決制度20此文檔僅供學(xué)習(xí)與交流質(zhì)量保證體系1 質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量目標(biāo)：質(zhì)量等級：確保合格標(biāo)準(zhǔn)，按中華人民共和國工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn)確保分部分項工程驗收一次性合格通過率100%，竣工驗收一次性合格通過。2 質(zhì)量保證體系建立指揮部質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)小組和項目部質(zhì)量控制小組，指揮部負(fù)責(zé)策劃，各項目部組織實施，各職能部門負(fù)責(zé)過程控制和檢查監(jiān)督。在施工過程中，以質(zhì)量目標(biāo)為中心，以經(jīng)濟約束為手段，以工序控制為重點，加強質(zhì)量工作的管理和監(jiān)督，使工程質(zhì)量處于有效的控制之中。2.1 指揮部質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)小組組 長：王勇敢組 員：技術(shù)部經(jīng)理尹亮、工程部經(jīng)理楊福寶、質(zhì)安部經(jīng)理于海岸、合約部經(jīng)理胡冬正。2.2 項目部質(zhì)量控制小組項目工程部組 長：楊福寶副組長：李業(yè)華組 員：劉晉、譚闖、王海鵬、張曉明項目技術(shù)部組 長：尹亮副組長：于海岸組 員：姚蘭、劉向洋、項目合約部組 長：胡冬正副組長：譚四軍組 員：趙娟、岳新奇、2.3 質(zhì)量保證體系組織機構(gòu)圖見附圖。3 各部門質(zhì)量管理職責(zé)根據(jù)質(zhì)量保證體系組織機構(gòu)圖，建立崗位責(zé)任制，明確分工職責(zé)，落實施工質(zhì)量控制責(zé)任，各行其職，見附圖。3.1 項目技術(shù)部（1）全面負(fù)責(zé)技術(shù)管理，組織施工組織設(shè)計和專項施工方案的編制、審核、交底工作，并進行過程檢查，監(jiān)督實施。（2）收集整理圖紙預(yù)審記錄，負(fù)責(zé)工程設(shè)計變更和技術(shù)核定工作。（3）負(fù)責(zé)一級控制網(wǎng)和高程控制點的建立，負(fù)責(zé)對二級控制網(wǎng)的復(fù)核。（4）指導(dǎo)項目部的檢驗、試驗工作，并建立相關(guān)臺帳。（5）主持深化設(shè)計，控制施工設(shè)計深化圖的質(zhì)量和進度。（6）參與各專業(yè)分包單位工作面的交接，督促作好相關(guān)資料。（7）組織編制項目的創(chuàng)優(yōu)策劃，并督促落實。（8）負(fù)責(zé)新技術(shù)、新材料、新工藝在項目推廣應(yīng)用，并進行技術(shù)總結(jié)。（9）負(fù)責(zé)審核分包單位的施工方案，并明確資料要求。（10）負(fù)責(zé)技術(shù)工作的對外聯(lián)系與協(xié)調(diào)。3.2 項目工程部（1）在施工過程中隨時對作業(yè)班組進行質(zhì)量檢查和指導(dǎo)，隨時指出作業(yè)班組的不規(guī)范操作，質(zhì)量達不到要求的施工內(nèi)容，督促其整改。（2）協(xié)助項目總工制定和實施糾正和預(yù)防措施。對施工進行安排部署，保證按工程總控計劃實現(xiàn)工期目標(biāo)；（3）實施過程質(zhì)量監(jiān)控，嚴(yán)格執(zhí)行項目質(zhì)量計劃，按照規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)對施工過程進行嚴(yán)格檢驗與控制，確保工程實體質(zhì)量優(yōu)良；（4）工程成品保護管理，做到職責(zé)到人，保護措施到位；（5）對施工進行具體的安排部署，保證各專業(yè)工程質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)3.3 項目部質(zhì)安部（1）對工程質(zhì)量具有一票否決權(quán)；（2）參與工程質(zhì)量策劃和質(zhì)量計劃的編制，指導(dǎo)和監(jiān)督項目質(zhì)量工作的實施。（3）貫徹國家及地方的有關(guān)工程施工規(guī)范、工藝規(guī)程、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格執(zhí)行國家施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，確保項目總體質(zhì)量目標(biāo)和階段質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)。（4）針對不合格品發(fā)出“不合格品報告”或“質(zhì)量問題整改通知”，并監(jiān)督檢查其落實；3.4 項目部合約采購部（1）嚴(yán)格按物資采購程序進行采購，確保物資采購質(zhì)量；（2）組織對工程材料的驗證，確保使用合格產(chǎn)品；（3）采購資料及驗證記錄的收集整理。（4）材料進入現(xiàn)場后，組織檢驗其規(guī)格、型號、數(shù)量及標(biāo)識，做好所有進場物資的進場記錄；（5）對容易混淆和誤用的進場物資做出標(biāo)識，對經(jīng)檢驗或試驗不合格物資進行處理；（6）監(jiān)督檢查工程分包單位自行采購的物資。3.5 項目部機電部（1）參與工程質(zhì)量策劃和編制。（2）編制安裝工程的專項方案。（3）配合項目部總工程師進行安裝工程的圖紙會審。（4）配合合約采購部進行進場材料的驗收。（5）對安裝工程進行技術(shù)交底，加強過程質(zhì)量控制。（6）安裝工程資料的整理和收集。4 各崗位質(zhì)量職責(zé)4.1 項目經(jīng)理（1）是各項目的質(zhì)量第一責(zé)任人，履行合同，執(zhí)行GB/T19000-ISO9002標(biāo)準(zhǔn)和企業(yè)質(zhì)量方針。（2）根據(jù)指揮部要求，負(fù)責(zé)組織工程質(zhì)量策劃和施工組織大綱的編制，明確項目質(zhì)量目標(biāo)并分解落實。（3）根據(jù)指揮部要求，組織建立和完善項目質(zhì)量管理機構(gòu)，明確相關(guān)人員職責(zé)和權(quán)限，組織項目質(zhì)量策劃和質(zhì)量計劃的編制、實施及修改工作；（4）組織質(zhì)量信息分析，審批項目制定的糾正和預(yù)防措施。4.2 項目部技術(shù)經(jīng)理（1）熟悉設(shè)計圖紙、組織并參與設(shè)計咨詢及圖紙會審，并將主要內(nèi)容向項目部成員進行交底。（2）配合指揮部總工程師進行施工組織設(shè)計的編制，負(fù)責(zé)項目主要專項施工方案的編寫，并檢查、落實各級技術(shù)交底。（3）負(fù)責(zé)組織本項目測量、定位、放線、計量、技術(shù)復(fù)核、隱蔽工程驗收工作。（4）負(fù)責(zé)檢查各專業(yè)勞務(wù)隊按設(shè)計圖紙、施工規(guī)范、操作規(guī)程、工藝標(biāo)準(zhǔn)、施工組織設(shè)計的要求進行施工。（5）配合指揮部總工程師，負(fù)責(zé)與設(shè)計院、業(yè)主、監(jiān)理、質(zhì)檢站的技術(shù)聯(lián)系、管理工作。審核須交請上述單位的技術(shù)核定、設(shè)計變更、技術(shù)簽證等。（6）負(fù)責(zé)督促完善工程技術(shù)檔案，各項技術(shù)資料的簽證、收集、整理并匯總上報，負(fù)責(zé)組織本工程施工技術(shù)總結(jié)的編寫及科技成果申報材料的編寫工作。（7）全面負(fù)責(zé)新技術(shù)、新材料、新工藝、新結(jié)構(gòu)的推廣應(yīng)用工作，完成上級下達的本工程的技術(shù)進步任務(wù)。（8）組織日常工程質(zhì)量施工檢查、負(fù)責(zé)質(zhì)量事故的上報和處理工作。（9）組織分部分項工程驗收和工程竣工驗收工作。（10）積極配合上級主管部門對項目技術(shù)管理的檢查驗收工作，對檢查中提出的整改意見負(fù)責(zé)落實。4.3 項目部技術(shù)員（1）熟悉設(shè)計圖紙，參與設(shè)計交底及圖紙會審，做好交底及會審記錄、檢查、督促施工班組按各級技術(shù)交底要求進行施工。（2）參與編寫施工組織設(shè)計及分部分項工程施工方案。（3）參與本項目測量、定位、放線、計量、技術(shù)復(fù)核、隱蔽工程驗收工作，及時準(zhǔn)備填寫有關(guān)技術(shù)表格，做好有關(guān)記錄工作。（4）監(jiān)督、幫助各施工班組按設(shè)計圖紙、施工規(guī)范、操作規(guī)程、工程標(biāo)準(zhǔn)、施工組織設(shè)計的要求進行施工，對施工班組的違章作業(yè)，提出整改，處罰通知，直到糾正。（5）參與對設(shè)計院、業(yè)主、監(jiān)理公司、質(zhì)檢站的部分技術(shù)交涉、管理工作。編制須交請上述單位的技術(shù)核定、設(shè)計變更、技術(shù)簽證等。（6）負(fù)責(zé)工程技術(shù)檔案，各項技術(shù)資料的準(zhǔn)備、簽證工作，并將有關(guān)簽證、記錄及時交資料員收集、整理、匯總。（7）參與新工藝、新技術(shù)、新材料、新結(jié)構(gòu)（四新）的實施工作。（8）參與日常工程質(zhì)量施工檢查，組織施工班組按處理要求進行質(zhì)量事故處理。（9）組織檢驗批的驗收工作，并參與分部分項工程驗收及工程竣工驗收工作，事先為驗收工作準(zhǔn)備好各項有關(guān)資料。（10）按要求做好上級主管部門對項目技術(shù)工作的檢查驗收的各項準(zhǔn)備工作，對檢查中提出的整改意見，組織有關(guān)施工班組按處理辦法進行整改，直到符合要求。5 質(zhì)量管理制度5.1圖紙會審制度 5.1.1 圖紙自審由指揮部總工程師組織。 （1） 接到圖紙后，項目部技術(shù)負(fù)責(zé)人安排工程部、技術(shù)部、質(zhì)安部、商務(wù)合約部、機電部及有關(guān)人員熟悉施工圖紙、領(lǐng)悟設(shè)計意圖、進行預(yù)審。 （2）圖紙會審準(zhǔn)備工作必須有組織、有領(lǐng)導(dǎo)、有步驟地進行，其程序為：先分別學(xué)習(xí)，后集中內(nèi)部預(yù)審。將發(fā)現(xiàn)的問題以及有關(guān)建議，做好記錄，待圖紙會審時提交討論解決。 5.1.2會審參加人員 項目技術(shù)部、項目商務(wù)采購部、項目機電部、項目質(zhì)安部等其它相關(guān)人員。 5.1.3 會審內(nèi)容 （1）審查施工圖設(shè)計是否符合國家有關(guān)技術(shù)、經(jīng)濟政策和有關(guān)規(guī)定。 （2）審查施工圖的基礎(chǔ)工程設(shè)計與地基處理有無問題，是否符合現(xiàn)場實際地質(zhì)情況。 （3）審查建設(shè)項目坐標(biāo)、標(biāo)高與總平面圖中標(biāo)注是否一致，與相關(guān)建設(shè)項目之間的幾何尺寸關(guān)系以及軸線關(guān)系和方向等有無矛盾和差錯。 （4）審查圖紙及說明是否齊全和清楚明確，核對建筑、結(jié)構(gòu)、上下水、暖衛(wèi)、通風(fēng)、電氣、設(shè)備安裝等圖紙是否相符，相互間的關(guān)系尺寸、標(biāo)高是否一致。 （5）審查建筑平、立、剖面圖之間關(guān)系是否矛盾或標(biāo)注是否遺漏，建筑圖本身平面尺寸是否有差錯，各種標(biāo)高是否符合要求，與結(jié)構(gòu)圖的平面尺寸及標(biāo)高是否一致。 （6）審查建設(shè)項目與地下構(gòu)筑物、管線等之間有無矛盾。 （7）審查結(jié)構(gòu)圖本身是否有差錯及矛盾，結(jié)構(gòu)圖中是否有鋼筋明細(xì)表，若無鋼筋明細(xì)表，鋼筋砼關(guān)于鋼筋構(gòu)造方面的要求在圖中是否說明清楚，如鋼筋錨固長度與抗震要求長度等。 （7）審查施工圖中有哪些施工特別困難的部位，采用哪些特殊材料、構(gòu)件與配件，貨源如何組織。 （8） 對設(shè)計采用的新技術(shù)、新結(jié)構(gòu)、新材料、新工藝和新設(shè)備的可能性和應(yīng)采用的必要措施進行商討。 （9） 設(shè)計中的新技術(shù)、新結(jié)構(gòu)限于施工條件和施工機械設(shè)備能力以及安全施工等因素，要求設(shè)計單位予以改變部分設(shè)計的，審查時必須提出，共同研討，求得圓滿的解決方案。5.1.4 會審記錄內(nèi)（1）工程項目名稱（分階段會審時要標(biāo)明分項工程階段）。 （2）參加會審的單位（要全稱）及其人員名字。 （3）會審地點（地點要具體），會審時間（年、月、日）。 （4）會審記錄內(nèi)容： （a）建設(shè)單位和施工單位對設(shè)計圖紙?zhí)岢龅拇嬖诿堋栴}、由設(shè)計予以答復(fù)修改的。（要注明圖別、圖號，必要時要附圖說明）。（b）施工單位為便于施工，施工安全或建筑材料等問題要求設(shè)計單位修改部分設(shè)計的會商結(jié)果與解決方法。（要注明圖別、圖號，必要時附圖說明）。（c）會審中尚未得到解決或需要進一步商討的問題。 （d）列出參加會審單位名稱，并蓋章后生效。 5.1.5會審記錄的發(fā)送 （1）蓋章生效的圖紙會審記錄由指揮部資料員發(fā)放。 （2）會審記錄發(fā)送部門項目工程部、項目技術(shù)部、項目質(zhì)安部、項目商務(wù)采購部、項目機電部、勞務(wù)隊。資料員自存四份原件作交工資料用。 5.2施工組織設(shè)計、方案、編制審批程序及技術(shù)交底制度1.施工組織設(shè)計編制審批程序項目指揮部技術(shù)負(fù)責(zé)人召集相關(guān)人員熟悉施工圖及相關(guān)資料項目經(jīng)理組織初步方案商討會項目指揮部技術(shù)負(fù)責(zé)人下達施工組織設(shè)計編制計劃項目指揮部技術(shù)負(fù)責(zé)人匯總施工組織設(shè)計,項目經(jīng)理組織進行審核施工組織設(shè)計修改、內(nèi)部批準(zhǔn)報業(yè)主、監(jiān)理審核實施施工過程中出現(xiàn)大的異常情況，需調(diào)整通過通過未通過2.施工方案編制審批程序施工方案由項目指揮部技術(shù)負(fù)責(zé)人在項目質(zhì)量計劃中明確規(guī)定編制人、編制時間。一般施工技術(shù)方案由技術(shù)部組織編制，項目技術(shù)負(fù)責(zé)人審批后報業(yè)主、監(jiān)理審核，業(yè)主、監(jiān)理認(rèn)可后實施。新技術(shù)、新材料、新工藝、新設(shè)備的技術(shù)方案由區(qū)段項目技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織編制，經(jīng)項目經(jīng)理或項目指揮部技術(shù)負(fù)責(zé)人審批后報業(yè)主、監(jiān)理審核。業(yè)主、監(jiān)理認(rèn)可后實施。3.技術(shù)交底（1）項目技術(shù)交底分三級：技術(shù)負(fù)責(zé)向相關(guān)管理人員進行施工組織設(shè)計（方案）交底，并做好記錄；對班組進行分部分項工程交底；班組長向工人交底。（2）在工程正式施工前，通過技術(shù)交底使參與施工的技術(shù)人員和工人，熟悉和了解所承擔(dān)工程任務(wù)的特點、技術(shù)要求、施工工藝、工程難點及施工操作要點以及工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，做到心中有數(shù)。（3） 技術(shù)交底范圍劃分 （a）施工組織設(shè)計（方案）經(jīng)批準(zhǔn)后，由公司總工程師主持向各項目部全體工程技術(shù)管理人員進行施工組織設(shè)計（方案）的交底。 （b）項目部技術(shù)負(fù)責(zé)和技術(shù)員對班（組）技術(shù)交底，這是各級技術(shù)交底的關(guān)鍵，必須向班（組）長（必要時全體人員）和有關(guān)人員反復(fù)細(xì)致地進行。（c）班（組）長向工人技術(shù)交底；班（組）長應(yīng)結(jié)合承擔(dān)的具體任務(wù)向班（組）成員交待清楚施工任務(wù)、關(guān)鍵部位、質(zhì)量要求、操作要點、分工及配合、安全等事項。（4）技術(shù)交底的要求（a） 除領(lǐng)會設(shè)計意圖外，必須滿足設(shè)計圖紙和變更的要求，執(zhí)行和滿足施工規(guī)范、規(guī)程、工藝標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量評定標(biāo)準(zhǔn)和建設(shè)單位的合理要求。（b）整個施工過程包括各分部分項工程的施工均須作技術(shù)交底，對一些特殊的關(guān)鍵部位、技術(shù)難度大的隱蔽工程，更應(yīng)認(rèn)真作技術(shù)交底。（c）對易發(fā)生質(zhì)量事故的工種和工程部位，在技術(shù)交底時，應(yīng)著重強調(diào)各種事故的預(yù)防措施。（d） 技術(shù)交底必須以書面形式，交底內(nèi)容字跡要清楚、完整，要有交底人、接受人簽字。 （e）技術(shù)交底必須在工程施工前進行，作為整個工程和分部分項工程施工前準(zhǔn)備工作的一部分。 5.3 復(fù)核制度（1）在施工過程中，對重要的和影響全面的技術(shù)工作，必須在分部分項工程工程正式施工前進行復(fù)核，以免發(fā)生重大差錯，影響工程質(zhì)量和使用。當(dāng)復(fù)核發(fā)現(xiàn)差錯應(yīng)及時糾正，方可施工。（2）技術(shù)復(fù)核的主要內(nèi)容 （a） 建筑物的位置和高程：四角定位軸線（網(wǎng)）樁的坐標(biāo)位置，測量定位的標(biāo)準(zhǔn)軸線（網(wǎng)）樁位置及其間距，水準(zhǔn)點、軸線、標(biāo)高等。 （b）地基與基礎(chǔ)工程設(shè)備基礎(chǔ)：基坑（槽）底的土質(zhì)；基礎(chǔ)中心線的位置；基礎(chǔ)底標(biāo)高、基礎(chǔ)各部尺寸。 （c） 砼及鋼筋砼工程：模板的位置、標(biāo)高及各分部尺寸、預(yù)埋件、預(yù)留孔的位置、標(biāo)高、型號和牢固程度；現(xiàn)澆砼的配合比、組成材料的質(zhì)量狀況、鋼筋搭接長度；預(yù)埋構(gòu)件安裝位置及標(biāo)高、接頭情況、構(gòu)件強度等。 （d） 磚石工程：墻身中心線、皮數(shù)桿、砂漿配合比等。 （e） 屋面工程：防水材料的配合比，材料的質(zhì)量等。 （f） 鋼筋砼柱、屋架、吊車梁以及特殊屋面的形狀、尺寸等。 （g）電氣工程：變、配電位置；高低壓進出口方向；電纜溝的位置和方向；送電方向。 （3）技術(shù)復(fù)核由各項目部總工程師組織，指揮部總工程師監(jiān)督。（4）技術(shù)復(fù)核記錄由所辦復(fù)核工程內(nèi)容的技術(shù)員負(fù)責(zé)填寫，技術(shù)復(fù)核記錄應(yīng)有所辦技術(shù)員的自復(fù)記錄，并經(jīng)質(zhì)檢人員和項目技術(shù)負(fù)責(zé)人簽署復(fù)查意見和簽字。（5）技術(shù)復(fù)核記錄必須在下一道工序施工前辦理。 （6） 技術(shù)復(fù)核記錄由所辦技術(shù)員負(fù)責(zé)交項目資料員，資料員收到后應(yīng)進行造冊登記后歸檔。5.4工程質(zhì)量檢驗制度1.試驗管理制度（1）項目部設(shè)置1 名專職試驗員負(fù)責(zé)項目試驗管理工作，專職試驗員持有試驗員上崗證，無證人員不得從事現(xiàn)場試驗管理工作，項目試驗員在技術(shù)負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)項目試驗管理工作。（2）混凝土和砂漿試件由專業(yè)試驗員完成制作，24小時后送至由外部有資質(zhì)試驗室進行養(yǎng)護。（3） 項目應(yīng)根據(jù)工程現(xiàn)場試驗的需要選擇配備試模、坍落度筒、臺秤、振動臺等試驗設(shè)備，所有設(shè)備應(yīng)按照計量器具管理辦法進行檢定或校準(zhǔn)，經(jīng)檢定或校準(zhǔn)合格后方能使用。（4）試驗員應(yīng)做試驗臺帳和試驗工作日記，要求準(zhǔn)確，能與其它施工記錄交圈。（5）對于進場材料及時按要求取樣送檢。2.原材料、設(shè)備進場檢驗制度2.1進場物資的檢驗和試驗物資進場和入庫時，由物資檢驗和試驗計劃中規(guī)定的具有相應(yīng)資質(zhì)的人員進行驗證。主要是物資設(shè)備部材料員和技術(shù)部試驗員共同做好材料取樣送檢、狀態(tài)標(biāo)識，避免不合格材料用于工程中。2.1.1進場物資檢驗流程圖 檢驗流程圖如下圖（一）所示。材料進場材料員外觀驗收不合格合格試驗員現(xiàn)場“見證取樣”向監(jiān)理報驗(外觀驗收)向試驗員填報送檢通知單收集相關(guān)資料送實驗室檢驗合格不合格檢驗報告報監(jiān)理公司備案退場進入施工現(xiàn)場使用復(fù) 檢直接退場或復(fù)檢不合格不需送檢復(fù)查需送檢復(fù)查材料員外觀驗收合格不合格材料進場不合格合格材料員外觀驗收直接退場或復(fù)檢不合格不合格向監(jiān)理報驗(外觀驗收)不合格材料進場材料員外觀驗收不需送檢復(fù)查合格不合格不合格合格不合格向監(jiān)理報驗(外觀驗收)不合格檢驗報告合格直接退場或復(fù)檢不合格記錄合格材料員收集相關(guān)資料試驗員現(xiàn)場見證取樣復(fù) 檢送實驗室檢驗不合格合格檢驗報告報項目技術(shù)部報監(jiān)理公司備案進入施工現(xiàn)場使用圖（一）進場物資檢驗流程圖2.1.2進場物資檢驗程序2.1.2.1物資進場后，由區(qū)段項目物資設(shè)備部材料員檢驗進場物資質(zhì)量證明書，檢驗物資的名稱、規(guī)格、品種、型號、數(shù)量、批號是否與質(zhì)量證明書相一致，并進行外觀檢查，如對照樣品的色澤、測量其幾何尺寸等。記錄材料檢驗結(jié)果，需要送檢的物資應(yīng)由物資設(shè)備部材料員填寫物資取樣送檢通知單，并及時通知技術(shù)部試驗員。2.1.2.2區(qū)段技術(shù)部試驗員填寫材料報驗單向監(jiān)理公司報驗。2.1.2.3區(qū)段技術(shù)部試驗員會同監(jiān)理現(xiàn)場工程師對國家施工規(guī)范或政府主管部門規(guī)定須見證取樣的物資進行見證取樣并送檢。如：河砂、水泥、石子、商品砼、鋼筋電弧焊、電渣壓力焊、閃光對焊接頭、墩粗鋼筋縱向連接接頭、鋼筋原材、磚、防水材料、外墻面磚、結(jié)構(gòu)膠等。2.1.2.4區(qū)段技術(shù)部試驗員將試件送至項目指揮部規(guī)定的試驗室或檢測機構(gòu)進行試驗。區(qū)段技術(shù)部試驗員將試驗結(jié)果及時反饋物資部、工程部、監(jiān)理現(xiàn)場工程師。監(jiān)理現(xiàn)場工程師把檢驗合格的檢驗報告審查、備案后，區(qū)段項目部再通知此批次（爐號）的材料用于工程之中。2.1.2.5對于送檢不合格的物資，按照施工規(guī)范要求，直接做退場處理或在監(jiān)理現(xiàn)場工程師的見證下做加倍抽樣復(fù)檢，復(fù)檢合格后，檢驗報告單再送監(jiān)理現(xiàn)場工程師審查、備案后，可用于施工之中。復(fù)檢不合格的物資設(shè)備，經(jīng)過項目指揮部和監(jiān)理現(xiàn)場工程師的審查、確認(rèn)，做退貨處理。2.1.2.6材料檢驗記錄由物資設(shè)備部材料員和技術(shù)部試驗員共同完成。質(zhì)安部負(fù)責(zé)對其進行監(jiān)督、檢查。2.1.2.7由建設(shè)方提供的產(chǎn)品，項目指揮部象對待自己采購的材料一樣進行驗收檢驗。在進場時由項目指揮部會同監(jiān)理現(xiàn)場工程師共同驗證，其驗收程序同上。2.1.2.8檢驗和試驗的依據(jù)：國家、行業(yè)和地方規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定等。2.1.2.9進場物資檢驗、試驗合格、資料齊全后方可投入使用。未經(jīng)檢驗或試驗不合格的堅決不得投入施工之中。2.2進場設(shè)備的檢驗所有進場的設(shè)備均在技術(shù)負(fù)責(zé)人、工程部負(fù)責(zé)人以及物資設(shè)備部設(shè)備員共同驗收合格后，向監(jiān)理工程師報驗。有特殊要求的還需要報有關(guān)政府部門進行檢驗（如塔吊的安裝、垂直運輸機械的安裝等），驗收合格后方可投入使用。2.3物資設(shè)備的檢驗、試驗記錄的管理2.3.1設(shè)備進場和檢驗報告有關(guān)文件由物資設(shè)備部設(shè)備員負(fù)責(zé)收集，收集好后再報監(jiān)理現(xiàn)場工程師審批，經(jīng)監(jiān)理公司備案后再由物資設(shè)備部設(shè)備員整理并分類建立機械設(shè)備證明文件臺帳。2.3.2物資質(zhì)量證明文件由物資設(shè)備部材料員負(fù)責(zé)收集，分類建立物資質(zhì)量證明文件臺帳，證明文件交資料員保存。2.3.3取樣試驗報告由試驗員收集，并及時報送監(jiān)理公司審驗收案后，再分類建立項目檢測試驗臺帳；試驗報告由資料員保存。3.施工過程的試驗報告施工過程中的試驗和工程質(zhì)量驗收按國家法律、法規(guī)、福州市政府的有關(guān)規(guī)定及建設(shè)方（或監(jiān)理公司）的要求、施工圖以及項目指揮部內(nèi)部的過程產(chǎn)品試驗計劃、過程產(chǎn)品質(zhì)量驗收計劃的要求進行。3.1過程產(chǎn)品試驗3.1.1半成品按項目指揮部過程產(chǎn)品質(zhì)量驗收計劃的要求由工程部現(xiàn)場專業(yè)工程師根據(jù)工程進度情況填寫取樣送檢通知單給技術(shù)部試驗員。3.1.2技術(shù)部試驗員填寫見證取樣單向監(jiān)理公司現(xiàn)場代表報驗。3.1.3單位工程安全和功能檢測項目及方法遵照施工驗收規(guī)范、福州市政府主管部門規(guī)定以及環(huán)保要求執(zhí)行，并保存檢查記錄。3.1.4所有送檢的樣品必須在監(jiān)理現(xiàn)場工程師的見證下做隨機抽樣。3.1.5技術(shù)部試驗員會同監(jiān)理現(xiàn)場工程師對國家法律、法規(guī)、政府主管部門規(guī)定須進行見證取樣的過程產(chǎn)品進行見證取樣、送檢，并在試驗日志中詳細(xì)記錄見證取樣情況。3.1.6技術(shù)部試驗員應(yīng)將試件送至項目過程產(chǎn)品試驗計劃中規(guī)定的試驗室或檢測機構(gòu)進行檢驗和試驗。須在現(xiàn)場進行檢驗和試驗的由試驗室或檢測機構(gòu)現(xiàn)場試驗。3.1.7技術(shù)部試驗員應(yīng)分類建立過程產(chǎn)品檢測試驗臺帳并及時將檢驗試驗結(jié)果報監(jiān)理公司備案審查，最后反饋給工程部，試驗報告交資料員保存。3.2過程產(chǎn)品的質(zhì)量驗收3.2.1檢驗批施工完成后，由區(qū)段技術(shù)、質(zhì)檢組織進行自檢、互檢、交接檢，并填寫檢查記錄，經(jīng)三檢合格后，報監(jiān)理驗收。3.2.2項目指揮部質(zhì)安部依據(jù)施工工藝標(biāo)準(zhǔn)相關(guān)規(guī)范的規(guī)定組織檢查。檢查的內(nèi)容包括質(zhì)量資料的檢查和主控項目、一般項目的檢驗兩方面。3.2.2.1質(zhì)量資料的檢查主要包括圖紙會審紀(jì)要、設(shè)計更改通知單、設(shè)計變更（洽商）單等；建筑材料、成品、半成品、建筑構(gòu)配件、器具和工程設(shè)備的質(zhì)量證明書及檢（試）驗報告；工程測量、放線記錄；按專業(yè)質(zhì)量驗收規(guī)范規(guī)定的抽樣檢驗報告；隱蔽工程檢查記錄；檢驗批質(zhì)量驗收記錄表；施工過程記錄和施工過程檢查記錄；分項工程質(zhì)量驗收記錄表；分部（子分部）工程質(zhì)量驗收記錄表；單位（子單位）工程質(zhì)量竣工驗收記錄表；新材料、新工藝的記錄。3.2.2.2質(zhì)量管理資料和操作依據(jù)、主控項目和一般項目檢驗和實驗3.2.2.2.1質(zhì)檢部質(zhì)檢員根據(jù)驗收規(guī)范和相關(guān)規(guī)定對主控項目和一般項目進行驗收，作好驗收原始記錄，填寫檢驗批驗收記錄。驗收合格后，由區(qū)段項目技術(shù)部向監(jiān)理公司提交有關(guān)資料，由區(qū)段項目生產(chǎn)經(jīng)理申請報驗并組織驗收。3.2.2.2.2分項工程完成后，區(qū)段技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)組織對構(gòu)成分項工程的各檢驗批的驗收資料進行檢查，填寫分項工程質(zhì)量驗收記錄，通知項目指揮部質(zhì)檢部，由區(qū)段項目生產(chǎn)經(jīng)理向監(jiān)理公司提出報驗申請，項目指揮部質(zhì)檢部配合其區(qū)段組織驗收。3.2.2.2.3分部工程所含的分項工程的質(zhì)量驗收合格，地基與基礎(chǔ)、主體結(jié)構(gòu)、裝飾裝修、屋面工程、給水、排水及采暖工程、通風(fēng)與空調(diào)工程的分部工程有關(guān)安全及功能的檢驗和抽樣檢測結(jié)果符合有關(guān)規(guī)定，觀感質(zhì)量驗收符合要求后，由區(qū)段整理有關(guān)資料，填寫分部（子分部）工程驗收記錄，通知項目指揮部技術(shù)部、工程部、質(zhì)檢部由項目指揮部部報請監(jiān)理公司進行驗收。檢驗批施工完成作記錄、向區(qū)段項目部報檢生產(chǎn)經(jīng)理、質(zhì)安部組織驗收區(qū)段“三檢”監(jiān)理驗收進入下道工序返工、整改NYNYYN區(qū)段過程的質(zhì)量驗收流程圖4.商品砼的驗收4.1檢驗流程 材料員核對送貨單，技術(shù)員核查砼材質(zhì)書試驗員驗收砼的外觀質(zhì)量驗收合格在監(jiān)理現(xiàn)場工程師的見證取樣做試塊澆筑砼前臺開始澆筑并不定時地檢測砼坍落度砼試件強度檢測檢測報告送監(jiān)理公司審查、備案 資料收集、整理、歸檔。4.2具體操作4.2.1材料員核查送貨單與材料計劃是否一致。現(xiàn)場專業(yè)工程師檢查砼材質(zhì)書是否齊備。4.2.2試驗員現(xiàn)場檢測砼的和易性、坍落度，并觀察砼的外觀質(zhì)量，是否有離析、水灰比太大等質(zhì)量缺陷等。4.2.3試驗員、現(xiàn)場專業(yè)工程師、質(zhì)檢工程師不定期地對現(xiàn)場澆筑的砼進行坍落度檢測，并隨時與攪拌站保持聯(lián)系。4.2.4嚴(yán)格按照混凝土結(jié)構(gòu)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范（GB50300-2001）的要求以及取樣計劃，在現(xiàn)場監(jiān)理工程師的見證下留置試塊、養(yǎng)護。4.2.5試塊養(yǎng)護齡期到后，在通過現(xiàn)場監(jiān)理工程師的見證到試驗室送檢，檢驗報告出來后及時送監(jiān)理公司審查、備案，并將結(jié)果及時反饋到工程部、材料部等相關(guān)部位，最后由資料員收集、整理、歸檔。5.5 計量管理制度（1）在項目開工前，由項目部制定計量器具配備計劃，報批后購買。（2）開工后，由項目計量員建立計量器具管理臺帳，對計量器具進行嚴(yán)格管理。（3）計量器具的周期檢定（a）計量器具由項目計量管理員負(fù)責(zé)按照規(guī)定的檢定周期送檢。（b）計量器具不符合規(guī)定要求時應(yīng)立即予以調(diào)整或更換。（c）經(jīng)計量檢定合格的計量器具，應(yīng)由檢定人員進行封印并出具檢定合格證。由項目計量管理員根據(jù)檢定結(jié)果負(fù)責(zé)在計量器具上粘貼彩色標(biāo)志。（4）計量器具的貯存與搬運（a）計量器具的貯存條件應(yīng)能滿足不因貯存而影響計量器具的計量性能的基本要求。計量器具使用說明書規(guī)定了貯存方法的，應(yīng)按使用說明書的規(guī)定進行；計量器具使用說明書未作明確規(guī)定的，則應(yīng)做到防潮、防塵、防震。（b）計量器具的搬運不能影響計量器具的計量性能，計量器具的搬運應(yīng)選擇合適的運輸工具，對于有防震要求的計量器具在搬運前要采取防震包裝等措施。（c）在計量器具的貯存和搬運過程中，要做好保護工作，避免發(fā)生浸水、受潮、摔碰等事故。（5） 計量器具的使用（a）計量器具的使用應(yīng)嚴(yán)格按使用說明書的規(guī)定進行，凡無檢定合格證、封印或超過檢定周期的計量器具均嚴(yán)禁使用。（b）精密計量器具應(yīng)由使用人員逐日填寫使用記錄。記錄計量器具的使用內(nèi)容和使用時間。計量器具的故障情況、維修保養(yǎng)情況以及其他有關(guān)情況也應(yīng)做好記錄。（c）定期進行計量器具的維修、保養(yǎng)工作，發(fā)生故障應(yīng)及時排除。嚴(yán)禁帶病運行和只使用不保養(yǎng)的做法。（d）測量工具和儀器由測量員保管、維護、校驗，由計量管理員進行送檢，試驗儀器由現(xiàn)場試驗室負(fù)責(zé)儀器的管理、維護、校驗和送檢。5.6 測量管理制度（1）由指揮部技術(shù)部負(fù)責(zé)接受、復(fù)核建設(shè)方提交的測量控制點（平面坐標(biāo)控制點和高程控制點），并辦理交接手續(xù)。（2）技術(shù)部負(fù)責(zé)建立首級控制軸線和標(biāo)高。（3）項目部根據(jù)首級控制網(wǎng)建立二級控制網(wǎng)，指揮部技術(shù)部負(fù)責(zé)復(fù)核。（4）由項目部測量員負(fù)責(zé)施工測量，控制軸線的施測以及沉降觀測工作。（5）項目部測量員負(fù)責(zé)對控制點的日常復(fù)核。并對施工員和勞務(wù)隊進進行交接。（6）測量員負(fù)責(zé)所使用的測量儀器的日常保管工作。5.7 質(zhì)量獎罰制度（1）工程開工前指揮部與各項目部簽訂質(zhì)量目標(biāo)管理責(zé)任書，在責(zé)任書中明確質(zhì)量管理責(zé)任制，根據(jù)質(zhì)量目標(biāo)實現(xiàn)情況對項目部進行獎罰。（2）項目管理人員與項目部簽訂質(zhì)量目標(biāo)責(zé)任書，在合同中明確各自的質(zhì)量管理職責(zé)，項目管理人員獎金與質(zhì)量掛鉤。（3）各分包單位在進場前與指揮部簽訂質(zhì)量目標(biāo)責(zé)任書，確定質(zhì)量目標(biāo)，按工程面積向指揮部交納一定比例的質(zhì)量保證押金，工程完工達到質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)，押金返回。根據(jù)目標(biāo)的兌現(xiàn)情況，給予重獎重罰。（4）指揮部成立質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組，每月按質(zhì)量目標(biāo)管理責(zé)任制對各項目部、各分包單位進行考核，考核內(nèi)容與獎罰掛鉤，以不斷提高工程質(zhì)量， 5.8 質(zhì)量掛牌制度（1）交底掛牌制度每次分項工程開始前，各項目部技術(shù)部對操作工人進行交底，并采用移動黑板將該分項的施工工藝、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和要求放在操作層顯眼位置。（2） 材料掛牌制度所有進場的材料都必須有備案登記證、出廠合格證，并根據(jù)施工檢驗規(guī)范和其它有關(guān)規(guī)定在監(jiān)理工程師的見證下作現(xiàn)場抽樣送檢，經(jīng)檢驗合格掛牌后方可使用。（3）產(chǎn)品掛牌制度工人操作時劃分區(qū)域和部位，工人每完成一項工作內(nèi)容就在成品或半成品上掛自己的名字牌。主要工種是鋼筋、混凝土、模板、砌筑、抹灰、及水電安裝等，施工過程中在現(xiàn)場實行掛牌制，注明管理者，操作者，施工日期，并做相應(yīng)的圖文記錄，作為重要的施工檔案保存，因現(xiàn)場不按規(guī)范、規(guī)程施工而造成質(zhì)量事故的要追究有關(guān)人員的責(zé)任。5.9 質(zhì)量三檢制度1、自檢1.1每個檢驗批必須由班組負(fù)責(zé)先行自檢后才能進入下一道驗收程序，若有未經(jīng)自檢即進入下一道驗收程序者，發(fā)現(xiàn)一次，現(xiàn)場專業(yè)工程師或質(zhì)檢工程師給予50200元的罰款。1.2所有分項工程完工或中間交工驗收前，由現(xiàn)場專業(yè)工程師組織作業(yè)班組長進行自檢。1. 3分部工程交驗前，由項目工程部經(jīng)理組織專業(yè)工程師、質(zhì)檢工程師、施工隊長進行自檢。1.4單位工程竣工驗收前，由項目生產(chǎn)經(jīng)理組織工程部經(jīng)理、專業(yè)工程師、質(zhì)檢工程師、施工隊長等進行自檢。2、互檢由于本工程工作量大，作業(yè)班組多，各分項專業(yè)工程師要組織班組長進行互檢，使承擔(dān)同樣施工項目的班組互相觀摩檢查，互相督促，共同提高，找出差距，以便采取措施改進。班組長也應(yīng)組織本班人員互相檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。分項工程內(nèi)的施工互檢由專業(yè)工程師在每個分項工程施工的頭三個檢驗批內(nèi)組織實施完成，并形成互檢活動紀(jì)錄。3、交接檢1.專業(yè)工程師組織前后工序之間的交接檢查，前道工序本著“下道工序就是用戶”的思想，為下道工序創(chuàng)造順利的施工條件，不合格的檢驗批或分項工程不得進行下道工序施工，本著“上不清、下不接”的原則。2.由于模板、鋼筋分項工程對整個工程的質(zhì)量影響最大，并且一旦出現(xiàn)質(zhì)量問題后經(jīng)常發(fā)生扯皮推諉的現(xiàn)象，因此，模板、鋼筋分項每一檢驗批驗收合格后，專業(yè)工程師必須組織模板、鋼筋、砼班組進行交接檢，加強后續(xù)作業(yè)班組的成品保護意識。 其它分項工程根據(jù)施工組織流程及工藝要求，由專業(yè)工程師組織作業(yè)隊長進行交接檢。3.分部（子分部）工程之間的交接檢驗由項目質(zhì)檢部組織現(xiàn)場專業(yè)工程師、作業(yè)隊負(fù)責(zé)人實施。5.11質(zhì)量、安全、進度例會制度1、項目指揮部每周舉行一次質(zhì)量、安全、進度例會，例會由項目指揮部質(zhì)安總監(jiān)主持,參加人員包括項目經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)、生產(chǎn)經(jīng)理、項目專業(yè)質(zhì)檢員、項目專業(yè)安全員、項目專業(yè)設(shè)備工程師等。2、參加人員必須有書面發(fā)言稿交至指揮部質(zhì)安部，以便于項目指揮部質(zhì)安部整理出每次例會會議紀(jì)要，會議主要內(nèi)容要以定范圍發(fā)放的方式進行公示。3、項目部領(lǐng)導(dǎo)班子通報工程的總體運行情況。4、質(zhì)檢工程師通報原材料和半成品質(zhì)量情況,三檢情況匯報。5、工程部負(fù)責(zé)人通報技術(shù)交底落實、實施情況，制定修改施工技術(shù)交底。6、通報各檢驗批、分項工程質(zhì)量評定情況,討論質(zhì)量控制措施。7、做出質(zhì)量情況統(tǒng)計、分析。8、如有質(zhì)量問題，分析問題原因,并制定糾正措施。9、現(xiàn)場檢查評定首件（段）樣板及檢驗批質(zhì)量。5.12隱蔽工程驗收制度隱蔽工程是指那些在施工過程中，上一工序的工作結(jié)果將被下道工序所掩蓋，下一道工序施工后是否符合質(zhì)量要求，無法再次進行檢查的工程部位。一、隱檢程序隱蔽工程驗收：各區(qū)段工程部隱蔽工程完成后應(yīng)與本區(qū)段質(zhì)檢工程師先進行”三檢”，在三檢合格和專項驗收合格的基礎(chǔ)上完成填寫分項工程三檢記錄表、分項工程驗收會簽表，并同時完成“工程檔案資料”的填寫，區(qū)段技術(shù)負(fù)責(zé)人與技術(shù)部完成資料審核和現(xiàn)場技術(shù)復(fù)核后填寫工程報驗表，由區(qū)段生產(chǎn)經(jīng)理向監(jiān)理方報驗。未經(jīng)檢查驗收合格簽字的隱蔽工程不得進入下道工序。二、隱檢依據(jù)1、施工圖紙、設(shè)計說明及地質(zhì)勘探報告。2、圖紙會審記錄、設(shè)計變更以及洽商變更。3、施工及驗收規(guī)范、質(zhì)量檢驗評定標(biāo)準(zhǔn)以及有關(guān)設(shè)計規(guī)范，相關(guān)施工方案。4、材料、構(gòu)件、出場合格證，材料復(fù)試報告。5、有關(guān)分項工程質(zhì)量檢驗評定記錄。三、填寫要求1、依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)表格進行填寫，要求填寫項目齊全、字跡工整。2、隱檢記錄填寫應(yīng)及時，并能反映工程實際情況，可以作為今后使用、維護、改造、擴建的重要技術(shù)資料。3、在“隱檢內(nèi)容”一欄中必須將該隱檢部位的施工依據(jù)填寫清楚、齊全、簡明。4、各種填寫日期必須注明年、月、日。5.13質(zhì)量問題糾正和預(yù)防措施制度1、在工程施工過程中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題,一般按下圖所示進行處理:發(fā)現(xiàn)問題（施工人員）調(diào)查及分析(技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)檢員、施工員)確定是否處理（項目經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人）確定處理方案（技術(shù)負(fù)責(zé)人）設(shè)計、施工（技術(shù)部、施工員）問題處理驗收（項目副經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人、施工員、監(jiān)理工程師）結(jié)論（技術(shù)部）質(zhì)量問題處理報告(技術(shù)負(fù)責(zé)人)上報監(jiān)理工程師提交業(yè)主報監(jiān)理批準(zhǔn)1. 不合格分項、分部必須進行返工。不合格分項工程流入下道工序要追究班組長的責(zé)任。2. 不合格分部工程流入下道工序要追究工長和項目經(jīng)理的責(zé)任。3. 不合格工程流入社會要追究單位經(jīng)理和項目經(jīng)理的責(zé)任。4. 當(dāng)出現(xiàn)質(zhì)量問題，項目部有針對寫出不合格原因，采取必要的不合格過程品評審處置記錄和糾正(預(yù)防)措施。5.14工程質(zhì)量評定、驗收制度1、檢驗批的質(zhì)量檢驗評定1.1執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)：國家相關(guān)規(guī)范施工工藝標(biāo)準(zhǔn)施工技術(shù)交底。1.2驗收程序：班組自檢合格報現(xiàn)場專業(yè)工程師驗收，驗收合格后報專職質(zhì)檢工程師核查，形成驗收記錄，核定質(zhì)量等級。1.3檢驗批質(zhì)量等級劃分1.3.1按建筑工程施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)（GB50300-2001）的規(guī)定，檢驗批質(zhì)量等級分為不合格、合格；1.3.2為進一步提高工程質(zhì)量，強化內(nèi)部質(zhì)量監(jiān)督，便于實施獎優(yōu)罰劣，在檢驗批驗收合格的基礎(chǔ)上，項目指揮部對各區(qū)段考核按優(yōu)良、一般兩個檔次進行評定。4質(zhì)量等級評定不合格、合格：按建筑工程施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)（GB50300-2001）及相關(guān)專業(yè)規(guī)范規(guī)