化妝品零售項目簡介及立項備案申請.docx

泓域咨詢MACRO/ 化妝品零售項目簡介及立項備案申請化妝品零售項目簡介及立項備案申請一、項目建設背景數(shù)據(jù)顯示，2017年限額以上化妝品行業(yè)全年零售額達到2171億元，同比增長16.66%，增速為2013年以來新高，高于同期消費品社零增速(+7.56%)，從整體零售口徑統(tǒng)計來看，2016年中國化妝品零售整體交易規(guī)模達到了5830億元，增長率達到20.4%，預計到2018年，這一規(guī)模將超過8000億元。二、項目承辦單位（一）承辦單位xxx有限責任公司（二）項目負責人龔xx（三）項目承辦單位簡介公司經過長時間的生產實踐，培養(yǎng)和造就了一批管理水平高、綜合素質優(yōu)秀的職工隊伍，操作技能經驗豐富，積累了先進的生產項目產品的管理經驗，并擁有一批過硬的產品研制開發(fā)和經營人員，因此，項目承辦單位具備較強的新產品開發(fā)能力和新技術應用能力，為實施項目提供了有力的技術支撐和技術人才資源保障。公司根據(jù)自身發(fā)展的需要，擬在項目建設地建設項目，同時，為公司后期產品的研制開發(fā)預留發(fā)展余地，項目建成投產后，不僅大幅度提升項目承辦單位項目產品產業(yè)化水平，為新產品研發(fā)打下良好基礎，有力促進公司經濟效益和社會效益的提高，將帶動區(qū)域內相關行業(yè)發(fā)展，形成配套的產業(yè)集群，為當?shù)亟洕l(fā)展做出應有的貢獻。公司生產運營過程中，始終堅持以效益為中心，突出業(yè)績導向，全面推行內部市場化運作模式，不斷健全完善全面預算管理體系及考評機制，把全面預算管理貫穿于生產經營活動的各個環(huán)節(jié)。通過強化預算執(zhí)行過程管控和績效考核，對生產經營過程實施全方位精細化管理，有效控制了產品生產成本；著力推進生產控制自動化與經營管理信息化的深度融合，提高了生產和管理效率，優(yōu)化了員工配置，降低了人力資源成本；堅持問題導向，不斷優(yōu)化工藝技術指標，強化技術攻關，積極推廣應用新技術、新工藝、新材料、新裝備，原料轉化率穩(wěn)步提高，降低了原料成本及能源消耗，產品成本優(yōu)勢明顯。貫徹落實創(chuàng)新驅動發(fā)展戰(zhàn)略，堅持問題導向，面向未來發(fā)展，服務公司戰(zhàn)略，制定科技創(chuàng)新規(guī)劃及年度實施計劃，進行核心工藝和關鍵技術攻關，建立了包括項目立項審批、實施監(jiān)督、效果評價、成果獎勵等方面的技術創(chuàng)新管理機制。三、建設地點（一）項目選址及用地方案1、項目建設選址該項目選址位于xxx工業(yè)園區(qū)。2、項目用地性質項目用地為建設用地，地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，適宜本期工程項目建設。3、項目用地規(guī)模該項目總征地面積16134.73平方米（折合約24.19畝），其中：凈用地面積16134.73平方米（紅線范圍折合約24.19畝）。項目規(guī)劃總建筑面積25170.18平方米，其中：規(guī)劃建設主體工程15937.50平方米，計容建筑面積25170.18平方米；預計建筑工程投資1857.57萬元。（二）土地利用合理性分析場址周圍沒有自然保護區(qū)、風景名勝區(qū)、生活飲用水水源地等環(huán)境敏感目標，無粉塵、有害氣體、放射性物質和其他擴散性污染源，自然環(huán)境條件良好；擬建工程地勢開闊，有利于大氣污染物的擴散，區(qū)域大氣環(huán)境質量良好。投資項目建設地址及周邊地區(qū)具有較強的生產配套與協(xié)作能力，項目建設地工業(yè)種類齊全制造業(yè)發(fā)達，技術人員與高等級工程技術人力資源充足，項目配套及輔助材料均能找到合適的服務廠家，供應商分布在周邊150.00公里的范圍內，供貨運輸時間約在2.00小時之內，而且鐵路、公路運輸非常方便快捷。四、主要建設內容和規(guī)模（一）產品方案項目主要產品為化妝品零售，根據(jù)市場情況，預計年產值9941.00萬元。（二）投資方案1、固定資產投資估算本期項目的固定資產投資3944.91(萬元）。固定資產投資估算表序號項目單位建筑工程費設備購置及安裝費其它費用合計占總投資比例1項目建設投資萬元1857.571939.73163.083944.911.1工程費用萬元1857.571939.736257.601.1.1建筑工程費用萬元1857.571857.5734.62%1.1.2設備購置及安裝費萬元1939.731939.7336.15%1.2工程建設其他費用萬元147.61147.612.75%1.2.1無形資產萬元60.5160.511.3預備費萬元87.1087.101.3.1基本預備費萬元37.9337.931.3.2漲價預備費萬元49.1749.172建設期利息萬元3固定資產投資現(xiàn)值萬元3944.913944.912、流動資金投資估算預計達產年需用流動資金1421.19萬元。流動資金投資估算表序號項目單位達產年指標第一年第二年第三年第四年第五年1流動資產萬元6257.603590.125362.486257.606257.606257.601.1應收賬款萬元1877.281126.371407.961877.281877.281877.281.2存貨萬元2815.921689.552111.942815.922815.922815.921.2.1原輔材料萬元844.78506.87633.58844.78844.78844.781.2.2燃料動力萬元42.2425.3431.6842.2442.2442.241.2.3在產品萬元1295.32777.19971.491295.321295.321295.321.2.4產成品萬元633.58380.15475.19633.58633.58633.581.3現(xiàn)金萬元1564.40938.641173.301564.401564.401564.402流動負債萬元4836.412901.853627.314836.414836.414836.412.1應付賬款萬元4836.412901.853627.314836.414836.414836.413流動資金萬元1421.19852.711065.891421.191421.191421.194鋪底流動資金萬元473.73284.24355.30473.73473.73473.733、總投資構成分析（1）總投資及其構成分析：項目總投資5366.10萬元，其中：固定資產投資3944.91萬元，占項目總投資的73.52%；流動資金1421.19萬元，占項目總投資的26.48%。（2）固定資產投資及其構成分析：本期工程項目固定資產投資包括：建筑工程投資1857.57萬元，占項目總投資的34.62%；設備購置費1939.73萬元，占項目總投資的36.15%；其它投資147.61萬元，占項目總投資的2.75%。（3）總投資及其構成估算：總投資=固定資產投資+流動資金。項目總投資=3944.91+1421.19=5366.10（萬元）?？偼顿Y構成估算表序號項目單位指標占建設投資比例占固定投資比例占總投資比例1項目總投資萬元5366.10136.03%136.03%100.00%2項目建設投資萬元3944.91100.00%100.00%73.52%2.1工程費用萬元3797.3096.26%96.26%70.76%2.1.1建筑工程費萬元1857.5747.09%47.09%34.62%2.1.2設備購置及安裝費萬元1939.7349.17%49.17%36.15%2.2工程建設其他費用萬元60.511.53%1.53%1.13%2.2.1無形資產萬元60.511.53%1.53%1.13%2.3預備費萬元87.102.21%2.21%1.62%2.3.1基本預備費萬元37.930.96%0.96%0.71%2.3.2漲價預備費萬元49.171.25%1.25%0.92%3建設期利息萬元4固定資產投資現(xiàn)值萬元3944.91100.00%100.00%73.52%5建設期間費用萬元6流動資金萬元1421.1936.03%36.03%26.48%7鋪底流動資金萬元473.7312.01%12.01%8.83%（三）土建方案本期工程項目建設規(guī)劃建筑系數(shù)59.06%，建筑容積率1.56，建設區(qū)域綠化覆蓋率6.61%，固定資產投資強度163.08萬元/畝。土建工程投資一覽表序號項目占地面積（）基底面積（）建筑面積（）計容面積（）投資（萬元）1主體生產工程6737.126737.1215937.5015937.501293.811.1主要生產車間4042.274042.279562.509562.50802.161.2輔助生產車間2155.882155.885100.005100.00414.021.3其他生產車間538.97538.97924.38924.3877.632倉儲工程1429.381429.386001.246001.24354.322.1成品貯存357.35357.351500.311500.3188.582.2原料倉儲743.28743.283120.643120.64184.252.3輔助材料倉庫328.76328.761380.291380.2981.493供配電工程76.2376.2376.2376.235.063.1供配電室76.2376.2376.2376.235.064給排水工程87.6787.6787.6787.674.534.1給排水87.6787.6787.6787.674.535服務性工程905.27905.27905.27905.2753.455.1辦公用房535.55535.55535.55535.5529.075.2生活服務369.72369.72369.72369.7224.396消防及環(huán)保工程255.38255.38255.38255.3816.966.1消防環(huán)保工程255.38255.38255.38255.3816.967項目總圖工程38.1238.1238.1238.12101.917.1場地及道路硬化2561.68564.46564.467.2場區(qū)圍墻564.462561.682561.687.3安全保衛(wèi)室38.1238.1238.1238.128綠化工程786.4927.53合計9529.1725170.1825170.181857.57（四）設備方案項目計劃購置設備共計68臺（套），設備購置費1939.73萬元。五、節(jié)能與環(huán)保1、項目年用電量1216014.87千瓦時，折合149.45噸標準煤。2、項目年總用水量8869.57立方米，折合0.76噸標準煤。3、“化妝品零售項目投資建設項目”，年用電量1216014.87千瓦時，年總用水量8869.57立方米，項目年綜合總耗能量（當量值）150.21噸標準煤/年。達產年綜合節(jié)能量58.42噸標準煤/年，項目總節(jié)能率22.34%，能源利用效果良好。4、項目符合xxx工業(yè)園區(qū)發(fā)展規(guī)劃，符合xxx工業(yè)園區(qū)產業(yè)結構調整規(guī)劃和國家的產業(yè)發(fā)展政策；對產生的各類污染物都采取了切實可行的治理措施，嚴格控制在國家規(guī)定的排放標準內，項目建設不會對區(qū)域生態(tài)環(huán)境產生明顯的影響。六、項目符合性（一）產業(yè)發(fā)展政策符合性由xxx有限責任公司承辦的“化妝品零售項目”主要從事化妝品零售項目投資經營，其不屬于國家發(fā)展改革委產業(yè)結構調整指導目錄（2011年本）（2013年修正）有關條款限制類及淘汰類項目。（二）項目選址與用地規(guī)劃相容性化妝品零售項目選址于xxx工業(yè)園區(qū)，項目所占用地為規(guī)劃工業(yè)用地，符合用地規(guī)劃要求，此外，項目建設前后，未改變項目建設區(qū)域環(huán)境功能區(qū)劃；在落實該項目提出的各項污染防治措施后，可確保污染物達標排放，滿足xxx工業(yè)園區(qū)環(huán)境保護規(guī)劃要求。因此，建設項目符合項目建設區(qū)域用地規(guī)劃、產業(yè)規(guī)劃