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泓域咨詢MACRO/ 發(fā)動機缸體鑄件項目簡介及立項備案申請發(fā)動機缸體鑄件項目簡介及立項備案申請一、項目建設(shè)背景近幾年，通過部分減收購置稅、汽車下鄉(xiāng)、以舊換新以及整個經(jīng)濟層面的其他鼓勵與刺激措施，中國汽車產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷了一波從谷底到新的頂峰波瀾壯闊式的持續(xù)上升。發(fā)動機缸體鑄件是汽車發(fā)動機不可或缺的重要結(jié)構(gòu)。受益于國內(nèi)汽車行業(yè)的快速發(fā)展，國內(nèi)發(fā)動機缸體鑄件產(chǎn)銷量量也得到了快速增長，近幾年年均增長速度達(dá)到16%以上。發(fā)動機缸體鑄件屬于高端制造業(yè)。高端裝備制造業(yè)是“十二五”期間重點發(fā)展的的新興產(chǎn)業(yè)?！笆濉逼陂g，中國將致力把高端裝備制造業(yè)培育成為國民經(jīng)濟的支柱產(chǎn)業(yè)?！笆濉逼陂g裝備制造業(yè)的一個戰(zhàn)略是“調(diào)整轉(zhuǎn)型、創(chuàng)新升級”，一個目標(biāo)則是“推進裝備制造業(yè)由大變強”。到2020年，中國高端裝備制造業(yè)銷售產(chǎn)值有望占裝備制造業(yè)銷售產(chǎn)值的三成以上。受汽車行業(yè)發(fā)展及國家政策的推動，預(yù)計我國發(fā)動機缸體鑄件產(chǎn)銷量將繼續(xù)保持快速增長，未來我國發(fā)動機缸體鑄件投資將會加快。二、項目承辦單位（一）承辦單位xxx科技發(fā)展公司（二）項目負(fù)責(zé)人湯xx（三）項目承辦單位簡介公司堅持以市場需求為導(dǎo)向、以科技創(chuàng)新為中心，在品牌建設(shè)方面不斷努力。先后獲得國家級高新技術(shù)企業(yè)等資質(zhì)榮。公司高度重視技術(shù)人才的培養(yǎng)和優(yōu)秀人才的引進，已形成一支多領(lǐng)域、高水平、穩(wěn)定性強、實戰(zhàn)經(jīng)驗豐富的研發(fā)管理團隊。公司團隊始終立足自主技術(shù)創(chuàng)新，整合公司市場采購部門、營銷部門的資源，將供應(yīng)市場的知識和經(jīng)驗結(jié)合到研發(fā)過程，及時響應(yīng)市場和客戶的需求，打造公司研發(fā)隊伍的核心競爭優(yōu)勢。強有力的人才隊伍對公司持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展具有重大的支持作用。公司注重建設(shè)、培養(yǎng)人才梯隊，與眾多高校建立了良好的校企合作關(guān)系，學(xué)校為企業(yè)輸入滿足不同崗位需求的技術(shù)人員，達(dá)到企業(yè)人才吸收、培養(yǎng)和校企互惠的效果。公司籌建了實習(xí)培訓(xùn)基地，幫助學(xué)校優(yōu)化教學(xué)科目，并從公司內(nèi)部選拔優(yōu)秀員工為學(xué)生授課，讓學(xué)生親身參與實踐工作。在此過程中，公司直接從實習(xí)基地選拔優(yōu)秀人才，為公司長期的業(yè)務(wù)發(fā)展輸送穩(wěn)定可靠的人才隊伍。公司的良好人才梯隊和人才優(yōu)勢使得本次募投項目具備扎實的人力資源基礎(chǔ)。三、建設(shè)地點（一）項目選址及用地方案1、項目建設(shè)選址該項目選址位于xx科技園。2、項目用地性質(zhì)項目用地為建設(shè)用地，地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，適宜本期工程項目建設(shè)。3、項目用地規(guī)模該項目總征地面積17382.02平方米（折合約26.06畝），其中：凈用地面積17382.02平方米（紅線范圍折合約26.06畝）。項目規(guī)劃總建筑面積24508.65平方米，其中：規(guī)劃建設(shè)主體工程19117.03平方米，計容建筑面積24508.65平方米；預(yù)計建筑工程投資1879.84萬元。（二）土地利用合理性分析項目承辦單位通過對可供選擇的建設(shè)地區(qū)進行縝密比選后，充分考慮了項目擬建區(qū)域的交通條件、土地取得成本及職工交通便利條件，項目經(jīng)營期所需的內(nèi)外部條件：距原料產(chǎn)地的遠(yuǎn)近、企業(yè)勞動力成本、生產(chǎn)成本以及擬建區(qū)域產(chǎn)業(yè)配套情況、基礎(chǔ)設(shè)施條件等，通過建設(shè)條件比選最終選定的項目最佳建設(shè)地點項目建設(shè)地，投資項目建設(shè)區(qū)域供電、供水、道路、照明、供汽、供氣、通訊網(wǎng)絡(luò)、施工環(huán)境等條件均較好，可保證項目的建設(shè)和正常經(jīng)營，所選區(qū)域完善的基礎(chǔ)設(shè)施和配套的生活設(shè)施為項目建設(shè)提供了良好的投資環(huán)境。四、主要建設(shè)內(nèi)容和規(guī)模（一）產(chǎn)品方案項目主要產(chǎn)品為發(fā)動機缸體鑄件，根據(jù)市場情況，預(yù)計年產(chǎn)值7527.00萬元。（二）投資方案1、固定資產(chǎn)投資估算本期項目的固定資產(chǎn)投資4709.30(萬元）。固定資產(chǎn)投資估算表序號項目單位建筑工程費設(shè)備購置及安裝費其它費用合計占總投資比例1項目建設(shè)投資萬元1879.841476.93180.714709.301.1工程費用萬元1879.841476.935928.001.1.1建筑工程費用萬元1879.841879.8432.37%1.1.2設(shè)備購置及安裝費萬元1476.931476.9325.43%1.2工程建設(shè)其他費用萬元1352.531352.5323.29%1.2.1無形資產(chǎn)萬元593.63593.631.3預(yù)備費萬元758.90758.901.3.1基本預(yù)備費萬元434.82434.821.3.2漲價預(yù)備費萬元324.08324.082建設(shè)期利息萬元3固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元4709.304709.302、流動資金投資估算預(yù)計達(dá)產(chǎn)年需用流動資金1097.97萬元。流動資金投資估算表序號項目單位達(dá)產(chǎn)年指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1流動資產(chǎn)萬元5928.002888.944699.705928.005928.005928.001.1應(yīng)收賬款萬元1778.40978.121422.721778.401778.401778.401.2存貨萬元2667.601467.182134.082667.602667.602667.601.2.1原輔材料萬元800.28440.15640.22800.28800.28800.281.2.2燃料動力萬元40.0122.0132.0140.0140.0140.011.2.3在產(chǎn)品萬元1227.10674.90981.681227.101227.101227.101.2.4產(chǎn)成品萬元600.21330.12480.17600.21600.21600.211.3現(xiàn)金萬元1482.00815.101185.601482.001482.001482.002流動負(fù)債萬元4830.032656.523864.024830.034830.034830.032.1應(yīng)付賬款萬元4830.032656.523864.024830.034830.034830.033流動資金萬元1097.97603.88878.381097.971097.971097.974鋪底流動資金萬元365.99201.29292.79365.99365.99365.993、總投資構(gòu)成分析（1）總投資及其構(gòu)成分析：項目總投資5807.27萬元，其中：固定資產(chǎn)投資4709.30萬元，占項目總投資的81.09%；流動資金1097.97萬元，占項目總投資的18.91%。（2）固定資產(chǎn)投資及其構(gòu)成分析：本期工程項目固定資產(chǎn)投資包括：建筑工程投資1879.84萬元，占項目總投資的32.37%；設(shè)備購置費1476.93萬元，占項目總投資的25.43%；其它投資1352.53萬元，占項目總投資的23.29%。（3）總投資及其構(gòu)成估算：總投資=固定資產(chǎn)投資+流動資金。項目總投資=4709.30+1097.97=5807.27（萬元）?？偼顿Y構(gòu)成估算表序號項目單位指標(biāo)占建設(shè)投資比例占固定投資比例占總投資比例1項目總投資萬元5807.27123.31%123.31%100.00%2項目建設(shè)投資萬元4709.30100.00%100.00%81.09%2.1工程費用萬元3356.7771.28%71.28%57.80%2.1.1建筑工程費萬元1879.8439.92%39.92%32.37%2.1.2設(shè)備購置及安裝費萬元1476.9331.36%31.36%25.43%2.2工程建設(shè)其他費用萬元593.6312.61%12.61%10.22%2.2.1無形資產(chǎn)萬元593.6312.61%12.61%10.22%2.3預(yù)備費萬元758.9016.11%16.11%13.07%2.3.1基本預(yù)備費萬元434.829.23%9.23%7.49%2.3.2漲價預(yù)備費萬元324.086.88%6.88%5.58%3建設(shè)期利息萬元4固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元4709.30100.00%100.00%81.09%5建設(shè)期間費用萬元6流動資金萬元1097.9723.31%23.31%18.91%7鋪底流動資金萬元365.997.77%7.77%6.30%（三）土建方案本期工程項目建設(shè)規(guī)劃建筑系數(shù)79.50%，建筑容積率1.41，建設(shè)區(qū)域綠化覆蓋率7.92%，固定資產(chǎn)投資強度180.71萬元/畝。土建工程投資一覽表序號項目占地面積（）基底面積（）建筑面積（）計容面積（）投資（萬元）1主體生產(chǎn)工程9769.839769.8319117.0319117.031612.931.1主要生產(chǎn)車間5861.905861.9011470.2211470.221000.021.2輔助生產(chǎn)車間3126.353126.356117.456117.45516.141.3其他生產(chǎn)車間781.59781.591108.791108.7996.782倉儲工程2072.812072.813504.553504.55215.042.1成品貯存518.20518.20876.14876.1453.762.2原料倉儲1077.861077.861822.371822.37111.822.3輔助材料倉庫476.75476.75806.05806.0549.463供配電工程110.55110.55110.55110.557.633.1供配電室110.55110.55110.55110.557.634給排水工程127.13127.13127.13127.136.834.1給排水127.13127.13127.13127.136.835服務(wù)性工程1312.781312.781312.781312.7880.555.1辦公用房745.31745.31745.31745.3135.075.2生活服務(wù)567.47567.47567.47567.4735.636消防及環(huán)保工程370.34370.34370.34370.3425.566.1消防環(huán)保工程370.34370.34370.34370.3425.567項目總圖工程55.2755.2755.2755.27-113.457.1場地及道路硬化3865.59700.93700.937.2場區(qū)圍墻700.933865.593865.597.3安全保衛(wèi)室55.2755.2755.2755.278綠化工程1278.7144.75合計13818.7124508.6524508.651879.84（四）設(shè)備方案項目計劃購置設(shè)備共計114臺（套），設(shè)備購置費1476.93萬元。五、節(jié)能與環(huán)保1、項目年用電量1140019.03千瓦時，折合140.11噸標(biāo)準(zhǔn)煤。2、項目年總用水量5792.65立方米，折合0.49噸標(biāo)準(zhǔn)煤。3、“發(fā)動機缸體鑄件項目投資建設(shè)項目”，年用電量1140019.03千瓦時，年總用水量5792.65立方米，項目年綜合總耗能量（當(dāng)量值）140.60噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年。達(dá)產(chǎn)年綜合節(jié)能量46.87噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年，項目總節(jié)能率27.45%，能源利用效果良好。4、項目符合xx科技園發(fā)展規(guī)劃，符合xx科技園產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整規(guī)劃和國家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策；對產(chǎn)生的各類污染物都采取了切實可行的治理措施，嚴(yán)格控制在國家規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)，項目建設(shè)不會對區(qū)域生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生明顯的影響。六、項目符合性（一）產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策符合性由xxx科技發(fā)展公司承辦的“發(fā)動機缸體鑄件項目”主要從事發(fā)動機缸體鑄件項目投資經(jīng)營，其不屬于國家發(fā)展改革委產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2011年本）（2013年修正）有關(guān)條款限制類及淘汰類項目。（二）項目選址與用地規(guī)劃相容性發(fā)動機缸體鑄件項目選址于xx科技園，項目所占用地為規(guī)劃工業(yè)用地，符合用地規(guī)劃要求，此外，項目建設(shè)前后，未改變項目建設(shè)區(qū)域環(huán)境功能區(qū)劃；在落實該項目提出的各項污染防治措施后，可確保污染物達(dá)標(biāo)排放，滿足xx科技園環(huán)境保護規(guī)劃要求。因此，建設(shè)項目符合項目建設(shè)區(qū)域用地