唇用化妝品項目簡介及立項備案申請.docx

泓域咨詢MACRO/ 唇用化妝品項目簡介及立項備案申請唇用化妝品項目簡介及立項備案申請一、項目建設背景唇膏是最原始、最常見的口紅的一種，一般是固體，質(zhì)地比唇彩和唇蜜要干和硬。唇膏已成了我國現(xiàn)代女性的常用化妝品。在口唇上涂一層恰到好處的唇膏能使人顯得格外嬌媚。色彩飽和度高，顏色遮蓋力強，而且由于是固體一般不容易由于唇紋過深而外溢，常用它來修飾唇形、唇色。二、項目承辦單位（一）承辦單位xxx科技發(fā)展公司（二）項目負責人韓xx（三）項目承辦單位簡介公司已擁有ISO/TS16949質(zhì)量管理體系以及ISO14001環(huán)境管理體系，以及ERP生產(chǎn)管理系統(tǒng)，并具有國際先進的自動化生產(chǎn)線及實驗測試設備。公司不斷加強新產(chǎn)品的研制開發(fā)力度，通過開發(fā)新品種、優(yōu)化產(chǎn)品結構來增強市場競爭力，產(chǎn)品暢銷全國各地，深受廣大客戶的好評；通過多年經(jīng)驗積累，建立了穩(wěn)定的原料供給和產(chǎn)品銷售網(wǎng)絡；公司不斷強化和提高企業(yè)管理水平，健全質(zhì)量管理和質(zhì)量保證體系，嚴格按照ISO9000標準組織生產(chǎn)，并堅持以質(zhì)量求效益的發(fā)展之路，不斷強化和提高企業(yè)管理水平，實現(xiàn)企業(yè)發(fā)展速度與產(chǎn)品結構、質(zhì)量、效益相統(tǒng)一，堅持在結構調(diào)整中發(fā)展總量的原則，走可持續(xù)發(fā)展的新型工業(yè)化道路。公司始終秉承“集領先智造，創(chuàng)美好未來”的企業(yè)使命，發(fā)展先進制造，不斷提升自主研發(fā)與生產(chǎn)工藝的核心技術能力，貼近客戶需求，助力中國智造，持續(xù)為社會提供先進科技，覆蓋上下游業(yè)務領域的行業(yè)綜合服務商。公司建立完整的質(zhì)量控制體系，貫穿于公司采購、研發(fā)、生產(chǎn)、倉儲、銷售等各環(huán)節(jié)，并制定了產(chǎn)品開發(fā)控制程序、產(chǎn)品審核程序、產(chǎn)品檢測控制程序、等質(zhì)量控制制度。產(chǎn)品的研發(fā)效率和質(zhì)量是產(chǎn)品創(chuàng)新的保障，公司將進一步加大研發(fā)基礎建設。通過研發(fā)平臺的建設，使產(chǎn)品研發(fā)管理更加規(guī)范化和信息化；通過產(chǎn)品監(jiān)測中心的建設，不斷完善產(chǎn)品標準，提高專業(yè)檢測能力，提升產(chǎn)品可靠性。三、建設地點（一）項目選址及用地方案1、項目建設選址該項目選址位于xxx工業(yè)示范區(qū)。2、項目用地性質(zhì)項目用地為建設用地，地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，適宜本期工程項目建設。3、項目用地規(guī)模該項目總征地面積14640.65平方米（折合約21.95畝），其中：凈用地面積14640.65平方米（紅線范圍折合約21.95畝）。項目規(guī)劃總建筑面積19325.66平方米，其中：規(guī)劃建設主體工程12087.59平方米，計容建筑面積19325.66平方米；預計建筑工程投資1372.05萬元。（二）土地利用合理性分析投資項目建設地址及周邊地區(qū)具有較強的生產(chǎn)配套與協(xié)作能力，項目建設地工業(yè)種類齊全制造業(yè)發(fā)達，技術人員與高等級工程技術人力資源充足，項目配套及輔助材料均能找到合適的服務廠家，供應商分布在周邊150.00公里的范圍內(nèi)，供貨運輸時間約在2.00小時之內(nèi)，而且鐵路、公路運輸非常方便快捷。四、主要建設內(nèi)容和規(guī)模（一）產(chǎn)品方案項目主要產(chǎn)品為唇用化妝品，根據(jù)市場情況，預計年產(chǎn)值13611.00萬元。（二）投資方案1、固定資產(chǎn)投資估算本期項目的固定資產(chǎn)投資4060.31(萬元）。固定資產(chǎn)投資估算表序號項目單位建筑工程費設備購置及安裝費其它費用合計占總投資比例1項目建設投資萬元1372.051651.86184.984060.311.1工程費用萬元1372.051651.8610074.251.1.1建筑工程費用萬元1372.051372.0524.98%1.1.2設備購置及安裝費萬元1651.861651.8630.07%1.2工程建設其他費用萬元1036.401036.4018.87%1.2.1無形資產(chǎn)萬元485.10485.101.3預備費萬元551.30551.301.3.1基本預備費萬元254.04254.041.3.2漲價預備費萬元297.26297.262建設期利息萬元3固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元4060.314060.312、流動資金投資估算預計達產(chǎn)年需用流動資金1432.50萬元。流動資金投資估算表序號項目單位達產(chǎn)年指標第一年第二年第三年第四年第五年1流動資產(chǎn)萬元10074.254078.457705.8110074.2510074.2510074.251.1應收賬款萬元3022.281360.022417.823022.283022.283022.281.2存貨萬元4533.412040.043626.734533.414533.414533.411.2.1原輔材料萬元1360.02612.011088.021360.021360.021360.021.2.2燃料動力萬元68.0030.6054.4068.0068.0068.001.2.3在產(chǎn)品萬元2085.37938.421668.292085.372085.372085.371.2.4產(chǎn)成品萬元1020.02459.01816.011020.021020.021020.021.3現(xiàn)金萬元2518.561133.352014.852518.562518.562518.562流動負債萬元8641.753888.796913.408641.758641.758641.752.1應付賬款萬元8641.753888.796913.408641.758641.758641.753流動資金萬元1432.50644.631146.001432.501432.501432.504鋪底流動資金萬元477.50214.87382.00477.50477.50477.503、總投資構成分析（1）總投資及其構成分析：項目總投資5492.81萬元，其中：固定資產(chǎn)投資4060.31萬元，占項目總投資的73.92%；流動資金1432.50萬元，占項目總投資的26.08%。（2）固定資產(chǎn)投資及其構成分析：本期工程項目固定資產(chǎn)投資包括：建筑工程投資1372.05萬元，占項目總投資的24.98%；設備購置費1651.86萬元，占項目總投資的30.07%；其它投資1036.40萬元，占項目總投資的18.87%。（3）總投資及其構成估算：總投資=固定資產(chǎn)投資+流動資金。項目總投資=4060.31+1432.50=5492.81（萬元）?？偼顿Y構成估算表序號項目單位指標占建設投資比例占固定投資比例占總投資比例1項目總投資萬元5492.81135.28%135.28%100.00%2項目建設投資萬元4060.31100.00%100.00%73.92%2.1工程費用萬元3023.9174.47%74.47%55.05%2.1.1建筑工程費萬元1372.0533.79%33.79%24.98%2.1.2設備購置及安裝費萬元1651.8640.68%40.68%30.07%2.2工程建設其他費用萬元485.1011.95%11.95%8.83%2.2.1無形資產(chǎn)萬元485.1011.95%11.95%8.83%2.3預備費萬元551.3013.58%13.58%10.04%2.3.1基本預備費萬元254.046.26%6.26%4.62%2.3.2漲價預備費萬元297.267.32%7.32%5.41%3建設期利息萬元4固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元4060.31100.00%100.00%73.92%5建設期間費用萬元6流動資金萬元1432.5035.28%35.28%26.08%7鋪底流動資金萬元477.5011.76%11.76%8.69%（三）土建方案本期工程項目建設規(guī)劃建筑系數(shù)56.06%，建筑容積率1.32，建設區(qū)域綠化覆蓋率7.46%，固定資產(chǎn)投資強度184.98萬元/畝。土建工程投資一覽表序號項目占地面積（）基底面積（）建筑面積（）計容面積（）投資（萬元）1主體生產(chǎn)工程5802.745802.7412087.5912087.59943.991.1主要生產(chǎn)車間3481.643481.647252.557252.55585.271.2輔助生產(chǎn)車間1856.881856.883868.033868.03302.081.3其他生產(chǎn)車間464.22464.22701.08701.0856.642倉儲工程1231.131231.134704.754704.75267.222.1成品貯存307.78307.781176.191176.1966.812.2原料倉儲640.19640.192446.472446.47138.952.3輔助材料倉庫283.16283.161082.091082.0961.463供配電工程65.6665.6665.6665.664.203.1供配電室65.6665.6665.6665.664.204給排水工程75.5175.5175.5175.513.754.1給排水75.5175.5175.5175.513.755服務性工程779.72779.72779.72779.7244.295.1辦公用房436.49436.49436.49436.4918.365.2生活服務343.23343.23343.23343.2325.496消防及環(huán)保工程219.96219.96219.96219.9614.056.1消防環(huán)保工程219.96219.96219.96219.9614.057項目總圖工程32.8332.8332.8332.8363.887.1場地及道路硬化2120.85469.12469.127.2場區(qū)圍墻469.122120.852120.857.3安全保衛(wèi)室32.8332.8332.8332.838綠化工程876.3830.67合計8207.5519325.6619325.661372.05（四）設備方案項目計劃購置設備共計42臺（套），設備購置費1651.86萬元。五、節(jié)能與環(huán)保1、項目年用電量765572.69千瓦時，折合94.09噸標準煤。2、項目年總用水量10803.64立方米，折合0.92噸標準煤。3、“唇用化妝品項目投資建設項目”，年用電量765572.69千瓦時，年總用水量10803.64立方米，項目年綜合總耗能量（當量值）95.01噸標準煤/年。達產(chǎn)年綜合節(jié)能量31.67噸標準煤/年，項目總節(jié)能率27.81%，能源利用效果良好。4、項目符合xxx工業(yè)示范區(qū)發(fā)展規(guī)劃，符合xxx工業(yè)示范區(qū)產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整規(guī)劃和國家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策；對產(chǎn)生的各類污染物都采取了切實可行的治理措施，嚴格控制在國家規(guī)定的排放標準內(nèi)，項目建設不會對區(qū)域生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生明顯的影響。六、項目符合性（一）產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策符合性由xxx科技發(fā)展公司承辦的“唇用化妝品項目”主要從事唇用化妝品項目投資經(jīng)營，其不屬于國家發(fā)展改革委產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整指導目錄（2011年本）（2013年修正）有關條款限制類及淘汰類項目。（二）項目選址與用地規(guī)劃相容性唇用化妝品項目選址于xxx工業(yè)示范區(qū)，項目所占用地為規(guī)劃工業(yè)用地，符合用地規(guī)劃要求，此外，項目建設前后，未改變項目建設區(qū)域環(huán)境功能區(qū)劃；在落實該項目提出的各項污染防治措施后，可確保污染物達標排放，滿足xxx工業(yè)示范區(qū)環(huán)境保護規(guī)劃要求。因此，建設項目符合項目建設區(qū)域用地規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、環(huán)境保護規(guī)劃等規(guī)劃要求