成品油項目簡介及立項備案申請 (2).docx

泓域咨詢MACRO/ 成品油項目簡介及立項備案申請成品油項目簡介及立項備案申請一、項目建設(shè)背景2015年，發(fā)改委落實國務(wù)院關(guān)于促進進出口穩(wěn)增長、調(diào)結(jié)構(gòu)的若干意見出臺的進口原油使用有關(guān)問題的通知文件早在4月就制定完成，之后向相關(guān)各方征求意見。到9月份，高層領(lǐng)導(dǎo)已簽字批復(fù)，并通過商務(wù)部等部門的會簽。截止到2015年12月25日全國地?zé)捁灿?3加企業(yè)獲得進口原油使用權(quán)，13家企業(yè)涉及總原油進口配額為5458.88，總原油一次加工能力為6070萬噸，淘汰總產(chǎn)能3807萬噸。根據(jù)發(fā)改委統(tǒng)計數(shù)據(jù)：2015年，原油產(chǎn)量21331萬噸，同比增長1.8%；原油加工量47869萬噸，增長3.5%，成品油產(chǎn)量30030萬噸，增長下降4.2%；成品油表觀消費量27616萬噸，增長1.2%，其中，汽油增長7.0%，柴油下降3.7%。年底成品油庫存較上年增長153萬噸，處于較高水平。二、項目承辦單位（一）承辦單位xxx實業(yè)發(fā)展公司（二）項目負責(zé)人方xx（三）項目承辦單位簡介公司具備完整的產(chǎn)品自主研制、開發(fā)、設(shè)計、制造、銷售、管理及售后服務(wù)體系，依托于強大的技術(shù)、人才、設(shè)施領(lǐng)先優(yōu)勢，專注于相關(guān)行業(yè)產(chǎn)品的研發(fā)和制造，不斷追求產(chǎn)品的領(lǐng)先適用，采取以直銷為主、代理為輔的營銷模式，對質(zhì)量管理傾注了強大的精力、人力和財力，聘請具有專項管理經(jīng)驗的高級工程師負責(zé)質(zhì)量管理工作，同時，注重研制、開發(fā)、設(shè)計、制造、銷售、管理及售后服務(wù)全方位人才培養(yǎng)；為確保做好售后服務(wù)，還在國內(nèi)主要用戶地區(qū)成立多個產(chǎn)品服務(wù)中心，以此輻射全國所有用戶，深受各地用戶好評。公司在管理模式、組織結(jié)構(gòu)、激勵制度、科技創(chuàng)新等方面嚴格按照科技型現(xiàn)代企業(yè)要求執(zhí)行，并根據(jù)公司所具優(yōu)勢定位于高技術(shù)附加值產(chǎn)品的研制、生產(chǎn)和營銷，以新產(chǎn)品開拓市場，以優(yōu)質(zhì)服務(wù)參與競爭。強調(diào)產(chǎn)品開發(fā)和市場營銷的科技型企業(yè)的組織框架已經(jīng)建立，主要崗位已配備專業(yè)學(xué)科人員，包括科技獎勵政策在內(nèi)的企業(yè)各方面管理制度運作效果良好。管理制度的先進性和創(chuàng)新性，極大地激發(fā)和調(diào)動了廣大員工的工作熱情，吸引了較多適用人才，并通過科研開發(fā)、生產(chǎn)經(jīng)營得以釋放，因此，項目承辦單位較好的經(jīng)濟效益和社會效益。三、建設(shè)地點（一）項目選址及用地方案1、項目建設(shè)選址該項目選址位于某某科技園。2、項目用地性質(zhì)項目用地為建設(shè)用地，地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，適宜本期工程項目建設(shè)。3、項目用地規(guī)模該項目總征地面積6883.44平方米（折合約10.32畝），其中：凈用地面積6883.44平方米（紅線范圍折合約10.32畝）。項目規(guī)劃總建筑面積9154.98平方米，其中：規(guī)劃建設(shè)主體工程6313.60平方米，計容建筑面積9154.98平方米；預(yù)計建筑工程投資723.66萬元。（二）土地利用合理性分析投資項目用地位于項目建設(shè)地，用地周邊交通便利，由于規(guī)劃科學(xué)合理，項目與相鄰大型建筑物有一定安全距離，與周圍建筑物群體及城市規(guī)劃要求協(xié)調(diào)一致，項目施工過程中及建成運營后不會對附近居民的生活、工作和學(xué)習(xí)構(gòu)成任何影響，是投資項目最為理想、最為合適的建設(shè)場所。項目建設(shè)地擁有多支具備相應(yīng)資質(zhì)的勘測隊伍、設(shè)計隊伍和專業(yè)化建設(shè)工程隊伍，擁有一大批高素質(zhì)的產(chǎn)業(yè)工人，確保投資項目的實施能力，同時，項目建設(shè)地商貿(mào)流通行業(yè)發(fā)達，與國內(nèi)260多個大中城市開設(shè)了貨運直達業(yè)務(wù)。項目選址所處位置交通便利、地理位置優(yōu)越，有利于項目生產(chǎn)所需原料、輔助材料和成品的運輸；通訊便捷、水資源豐富、能源供應(yīng)充裕，適合于生產(chǎn)經(jīng)營活動；為此，該區(qū)域是發(fā)展產(chǎn)品制造行業(yè)的理想場所。四、主要建設(shè)內(nèi)容和規(guī)模（一）產(chǎn)品方案項目主要產(chǎn)品為成品油，根據(jù)市場情況，預(yù)計年產(chǎn)值6128.00萬元。（二）投資方案1、固定資產(chǎn)投資估算本期項目的固定資產(chǎn)投資1913.43(萬元）。固定資產(chǎn)投資估算表序號項目單位建筑工程費設(shè)備購置及安裝費其它費用合計占總投資比例1項目建設(shè)投資萬元723.66832.65185.411913.431.1工程費用萬元723.66832.653742.791.1.1建筑工程費用萬元723.66723.6628.01%1.1.2設(shè)備購置及安裝費萬元832.65832.6532.22%1.2工程建設(shè)其他費用萬元357.12357.1213.82%1.2.1無形資產(chǎn)萬元147.06147.061.3預(yù)備費萬元210.06210.061.3.1基本預(yù)備費萬元96.8996.891.3.2漲價預(yù)備費萬元113.17113.172建設(shè)期利息萬元3固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元1913.431913.432、流動資金投資估算預(yù)計達產(chǎn)年需用流動資金670.51萬元。流動資金投資估算表序號項目單位達產(chǎn)年指標第一年第二年第三年第四年第五年1流動資產(chǎn)萬元3742.791634.273571.203742.793742.793742.791.1應(yīng)收賬款萬元1122.84449.13842.131122.841122.841122.841.2存貨萬元1684.26673.701263.191684.261684.261684.261.2.1原輔材料萬元505.28202.11378.96505.28505.28505.281.2.2燃料動力萬元25.2610.1118.9525.2625.2625.261.2.3在產(chǎn)品萬元774.76309.90581.07774.76774.76774.761.2.4產(chǎn)成品萬元378.96151.58284.22378.96378.96378.961.3現(xiàn)金萬元935.70374.28701.77935.70935.70935.702流動負債萬元3072.281228.912304.213072.283072.283072.282.1應(yīng)付賬款萬元3072.281228.912304.213072.283072.283072.283流動資金萬元670.51268.20502.88670.51670.51670.514鋪底流動資金萬元223.5089.40167.63223.50223.50223.503、總投資構(gòu)成分析（1）總投資及其構(gòu)成分析：項目總投資2583.94萬元，其中：固定資產(chǎn)投資1913.43萬元，占項目總投資的74.05%；流動資金670.51萬元，占項目總投資的25.95%。（2）固定資產(chǎn)投資及其構(gòu)成分析：本期工程項目固定資產(chǎn)投資包括：建筑工程投資723.66萬元，占項目總投資的28.01%；設(shè)備購置費832.65萬元，占項目總投資的32.22%；其它投資357.12萬元，占項目總投資的13.82%。（3）總投資及其構(gòu)成估算：總投資=固定資產(chǎn)投資+流動資金。項目總投資=1913.43+670.51=2583.94（萬元）?？偼顿Y構(gòu)成估算表序號項目單位指標占建設(shè)投資比例占固定投資比例占總投資比例1項目總投資萬元2583.94135.04%135.04%100.00%2項目建設(shè)投資萬元1913.43100.00%100.00%74.05%2.1工程費用萬元1556.3181.34%81.34%60.23%2.1.1建筑工程費萬元723.6637.82%37.82%28.01%2.1.2設(shè)備購置及安裝費萬元832.6543.52%43.52%32.22%2.2工程建設(shè)其他費用萬元147.067.69%7.69%5.69%2.2.1無形資產(chǎn)萬元147.067.69%7.69%5.69%2.3預(yù)備費萬元210.0610.98%10.98%8.13%2.3.1基本預(yù)備費萬元96.895.06%5.06%3.75%2.3.2漲價預(yù)備費萬元113.175.91%5.91%4.38%3建設(shè)期利息萬元4固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元1913.43100.00%100.00%74.05%5建設(shè)期間費用萬元6流動資金萬元670.5135.04%35.04%25.95%7鋪底流動資金萬元223.5011.68%11.68%8.65%（三）土建方案本期工程項目建設(shè)規(guī)劃建筑系數(shù)78.77%，建筑容積率1.33，建設(shè)區(qū)域綠化覆蓋率5.68%，固定資產(chǎn)投資強度185.41萬元/畝。土建工程投資一覽表序號項目占地面積（）基底面積（）建筑面積（）計容面積（）投資（萬元）1主體生產(chǎn)工程3833.423833.426313.606313.60548.971.1主要生產(chǎn)車間2300.052300.053788.163788.16340.361.2輔助生產(chǎn)車間1226.691226.692020.352020.35175.671.3其他生產(chǎn)車間306.67306.67366.19366.1932.942倉儲工程813.31813.311846.901846.90116.792.1成品貯存203.33203.33461.73461.7329.202.2原料倉儲422.92422.92960.39960.3960.732.3輔助材料倉庫187.06187.06424.79424.7926.863供配電工程43.3843.3843.3843.383.093.1供配電室43.3843.3843.3843.383.094給排水工程49.8849.8849.8849.882.764.1給排水49.8849.8849.8849.882.765服務(wù)性工程515.10515.10515.10515.1032.575.1辦公用房293.05293.05293.05293.0518.265.2生活服務(wù)222.05222.05222.05222.0516.666消防及環(huán)保工程145.31145.31145.31145.3110.346.1消防環(huán)保工程145.31145.31145.31145.3110.347項目總圖工程21.6921.6921.6921.69-6.647.1場地及道路硬化1504.16250.52250.527.2場區(qū)圍墻250.521504.161504.167.3安全保衛(wèi)室21.6921.6921.6921.698綠化工程450.7215.78合計5422.099154.989154.98723.66（四）設(shè)備方案項目計劃購置設(shè)備共計102臺（套），設(shè)備購置費832.65萬元。五、節(jié)能與環(huán)保1、項目年用電量965895.79千瓦時，折合118.71噸標準煤。2、項目年總用水量5160.54立方米，折合0.44噸標準煤。3、“成品油項目投資建設(shè)項目”，年用電量965895.79千瓦時，年總用水量5160.54立方米，項目年綜合總耗能量（當量值）119.15噸標準煤/年。達產(chǎn)年綜合節(jié)能量39.72噸標準煤/年，項目總節(jié)能率26.45%，能源利用效果良好。4、項目符合某某科技園發(fā)展規(guī)劃，符合某某科技園產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整規(guī)劃和國家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策；對產(chǎn)生的各類污染物都采取了切實可行的治理措施，嚴格控制在國家規(guī)定的排放標準內(nèi)，項目建設(shè)不會對區(qū)域生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生明顯的影響。六、項目符合性（一）產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策符合性由xxx實業(yè)發(fā)展公司承辦的“成品油項目”主要從事成品油項目投資經(jīng)營，其不屬于國家發(fā)展改革委產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2011年本）（2013年修正）有關(guān)條款限制類及淘汰類項目。（二）項目選址與用地規(guī)劃相容性成品油項目選址于某某科技園，項目所占用地為規(guī)劃工業(yè)用地，符合用地規(guī)劃要求，此外，項目建設(shè)前后，未改變項目建設(shè)區(qū)域環(huán)境功能區(qū)劃；在落實該項目提出的各項污染防治措施后，可確保污染物達標排放，滿足某某科技園環(huán)境保護規(guī)劃要求。因此，建設(shè)項目符合項目建設(shè)區(qū)域用地規(guī)