電解鋁項目簡介及立項備案申請 (1).docx

泓域咨詢MACRO/ 電解鋁項目簡介及立項備案申請電解鋁項目簡介及立項備案申請一、項目建設(shè)背景世界上所有的鋁都是用電解法生產(chǎn)出來的。鋁電解工業(yè)生產(chǎn)采用霍爾-埃魯冰晶石-氧化鋁融鹽電解法，即以冰晶石為主的氟化鹽作為熔劑，氧化鋁為熔質(zhì)組成多相電解質(zhì)體系。其中Na2AlF6-Al2O3二元系和Na3AlF6-AlF3-Al2O3三元系是工業(yè)電解質(zhì)的基礎(chǔ)。電解鋁工業(yè)對環(huán)境影響較大，屬于高耗能，高污染行業(yè)。電解鋁生產(chǎn)中排出的廢氣主要是CO2，以及以HF氣體為主的氣-固氟化物等。CO2是一種溫室氣體，是造成全球氣候變暖的主要原因。而氟化物中的CF4和C2F6其溫室作用效果是二氧化碳的6500-10000倍，并且會對臭氧層造成不同程度的影響。HF則是一種劇毒氣體，通過皮膚或呼吸道進入人體，僅需1.5g便可以致死。中國鋁電解技術(shù)自70年代末引進160KA中間下料預焙槽技術(shù)之后，從消化國外技術(shù)開始，揭開了中國現(xiàn)代鋁電解技術(shù)發(fā)展的序幕，以鋁電解槽熱電磁力特性及磁流體數(shù)學模型研究為核心，在工藝、材料、過程控制及配套技術(shù)等方面展開了廣泛深入的研究工作。九十年代以來，在基礎(chǔ)理論，大型鋁電解槽開發(fā)以及工程應用取得了一系列成果，開發(fā)成功了280、320KA以上的特大型電解槽技術(shù)，使鋁工業(yè)的技術(shù)進步令人注目。大容量電解槽的開發(fā)，使中國鋁電解技術(shù)總體上達到了國際先進水平，電解鋁工業(yè)的面貌發(fā)生了根本的改變。二、項目承辦單位（一）承辦單位xxx實業(yè)發(fā)展公司（二）項目負責人雷xx（三）項目承辦單位簡介公司是強調(diào)項目開發(fā)、設(shè)計和經(jīng)營服務的科技型企業(yè)，嚴格按照高新技術(shù)企業(yè)規(guī)范財務制度。截止2017年底，公司經(jīng)濟狀況無不良資產(chǎn)發(fā)生，并嚴格控制企業(yè)高速發(fā)展帶來的高資產(chǎn)負債率。同時，為了創(chuàng)新需要及時的資金作保證，公司對研究開發(fā)經(jīng)費的投入和使用制定了相應制度，每季度審核一次開發(fā)經(jīng)費支出情況，適時平衡各開發(fā)項目經(jīng)費使用，最大限度地保證開發(fā)項目的資金落實。公司根據(jù)市場調(diào)研，結(jié)合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，在大力發(fā)展相關(guān)產(chǎn)業(yè)的同時，積極實施以“節(jié)能降耗、環(huán)境保護、清潔生產(chǎn)”為重點的技術(shù)改造和產(chǎn)品升級換代，取得了較好的經(jīng)濟效益和社會效益；企業(yè)將以全國性的銷售網(wǎng)絡(luò)、現(xiàn)代化的物流運作、科學的管理、良好的經(jīng)濟效益、與客戶雙贏的經(jīng)營方針，努力把公司發(fā)展成為國內(nèi)綜合實力較強的相關(guān)行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)之一。未來公司將加強人力資源建設(shè)，根據(jù)公司未來發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展規(guī)模，建立合理的人力資源發(fā)展機制，制定人力資源總體發(fā)展規(guī)劃，優(yōu)化現(xiàn)有人力資源整體布局，明確人力資源引進、開發(fā)、使用、培養(yǎng)、考核、激勵等制度和流程，實現(xiàn)人力資源的合理配置，全面提升公司核心競爭力。鑒于未來三年公司業(yè)務規(guī)模將會持續(xù)擴大，公司已制定了未來三年期的人才發(fā)展規(guī)劃，明確各崗位的職責權(quán)限和任職要求，并通過內(nèi)部培養(yǎng)、外部招聘、競爭上崗的多種方式儲備了管理、生產(chǎn)、銷售等各種領(lǐng)域優(yōu)秀人才。同時，公司將不斷完善績效管理體系，設(shè)置科學的業(yè)績考核指標，對各級員工進行合理的考核與評價。 公司秉承“科技創(chuàng)新、誠信為本”的企業(yè)核心價值觀，培養(yǎng)出一支成熟的售后服務、技術(shù)支持等方面的專業(yè)人才隊伍，建立了完善的售后服務體系。快速的售后服務，有效地提高了客戶的滿意度，提升了客戶對公司的認知度和信任度。公司憑借完整的產(chǎn)品體系、較強的技術(shù)研發(fā)創(chuàng)新能力、強大的訂單承接能力、快速高效的資源整合能力，形成了為客戶提供整體解決方案的業(yè)務經(jīng)營模式。經(jīng)過多年的發(fā)展，公司產(chǎn)品已覆蓋全國各省市。公司與國內(nèi)多家知名廠商的良好關(guān)系為公司帶來了新的行業(yè)發(fā)展趨勢，使公司研發(fā)產(chǎn)品能夠與時俱進，為公司持續(xù)穩(wěn)定盈利、鞏固市場份額、推廣創(chuàng)新產(chǎn)品奠定了堅實的基礎(chǔ)。三、建設(shè)地點（一）項目選址及用地方案1、項目建設(shè)選址該項目選址位于xx開發(fā)區(qū)。2、項目用地性質(zhì)項目用地為建設(shè)用地，地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，適宜本期工程項目建設(shè)。3、項目用地規(guī)模該項目總征地面積59356.33平方米（折合約88.99畝），其中：凈用地面積59356.33平方米（紅線范圍折合約88.99畝）。項目規(guī)劃總建筑面積92002.31平方米，其中：規(guī)劃建設(shè)主體工程56083.32平方米，計容建筑面積92002.31平方米；預計建筑工程投資6845.77萬元。（二）土地利用合理性分析投資項目用地位于項目建設(shè)地，用地周邊交通便利，由于規(guī)劃科學合理，項目與相鄰大型建筑物有一定安全距離，與周圍建筑物群體及城市規(guī)劃要求協(xié)調(diào)一致，項目施工過程中及建成運營后不會對附近居民的生活、工作和學習構(gòu)成任何影響，是投資項目最為理想、最為合適的建設(shè)場所。四、主要建設(shè)內(nèi)容和規(guī)模（一）產(chǎn)品方案項目主要產(chǎn)品為電解鋁，根據(jù)市場情況，預計年產(chǎn)值54291.00萬元。（二）投資方案1、固定資產(chǎn)投資估算本期項目的固定資產(chǎn)投資16483.62(萬元）。固定資產(chǎn)投資估算表序號項目單位建筑工程費設(shè)備購置及安裝費其它費用合計占總投資比例1項目建設(shè)投資萬元6845.776158.07185.2316483.621.1工程費用萬元6845.776158.0736878.591.1.1建筑工程費用萬元6845.776845.7729.98%1.1.2設(shè)備購置及安裝費萬元6158.076158.0726.97%1.2工程建設(shè)其他費用萬元3479.783479.7815.24%1.2.1無形資產(chǎn)萬元1560.581560.581.3預備費萬元1919.201919.201.3.1基本預備費萬元1008.631008.631.3.2漲價預備費萬元910.57910.572建設(shè)期利息萬元3固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元16483.6216483.622、流動資金投資估算預計達產(chǎn)年需用流動資金6347.15萬元。流動資金投資估算表序號項目單位達產(chǎn)年指標第一年第二年第三年第四年第五年1流動資產(chǎn)萬元36878.5920947.1033078.2636878.5936878.5936878.591.1應收賬款萬元11063.586084.978850.8611063.5811063.5811063.581.2存貨萬元16595.379127.4513276.2916595.3716595.3716595.371.2.1原輔材料萬元4978.612738.243982.894978.614978.614978.611.2.2燃料動力萬元248.93136.91199.14248.93248.93248.931.2.3在產(chǎn)品萬元7633.874198.636107.107633.877633.877633.871.2.4產(chǎn)成品萬元3733.962053.682987.173733.963733.963733.961.3現(xiàn)金萬元9219.655070.817375.729219.659219.659219.652流動負債萬元30531.4416792.2924425.1530531.4430531.4430531.442.1應付賬款萬元30531.4416792.2924425.1530531.4430531.4430531.443流動資金萬元6347.153490.935077.726347.156347.156347.154鋪底流動資金萬元2115.701163.641692.572115.702115.702115.703、總投資構(gòu)成分析（1）總投資及其構(gòu)成分析：項目總投資22830.77萬元，其中：固定資產(chǎn)投資16483.62萬元，占項目總投資的72.20%；流動資金6347.15萬元，占項目總投資的27.80%。（2）固定資產(chǎn)投資及其構(gòu)成分析：本期工程項目固定資產(chǎn)投資包括：建筑工程投資6845.77萬元，占項目總投資的29.98%；設(shè)備購置費6158.07萬元，占項目總投資的26.97%；其它投資3479.78萬元，占項目總投資的15.24%。（3）總投資及其構(gòu)成估算：總投資=固定資產(chǎn)投資+流動資金。項目總投資=16483.62+6347.15=22830.77（萬元）。總投資構(gòu)成估算表序號項目單位指標占建設(shè)投資比例占固定投資比例占總投資比例1項目總投資萬元22830.77138.51%138.51%100.00%2項目建設(shè)投資萬元16483.62100.00%100.00%72.20%2.1工程費用萬元13003.8478.89%78.89%56.96%2.1.1建筑工程費萬元6845.7741.53%41.53%29.98%2.1.2設(shè)備購置及安裝費萬元6158.0737.36%37.36%26.97%2.2工程建設(shè)其他費用萬元1560.589.47%9.47%6.84%2.2.1無形資產(chǎn)萬元1560.589.47%9.47%6.84%2.3預備費萬元1919.2011.64%11.64%8.41%2.3.1基本預備費萬元1008.636.12%6.12%4.42%2.3.2漲價預備費萬元910.575.52%5.52%3.99%3建設(shè)期利息萬元4固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元16483.62100.00%100.00%72.20%5建設(shè)期間費用萬元6流動資金萬元6347.1538.51%38.51%27.80%7鋪底流動資金萬元2115.7212.84%12.84%9.27%（三）土建方案本期工程項目建設(shè)規(guī)劃建筑系數(shù)61.74%，建筑容積率1.55，建設(shè)區(qū)域綠化覆蓋率7.67%，固定資產(chǎn)投資強度185.23萬元/畝。土建工程投資一覽表序號項目占地面積（）基底面積（）建筑面積（）計容面積（）投資（萬元）1主體生產(chǎn)工程25909.1525909.1556083.3256083.324590.391.1主要生產(chǎn)車間15545.4915545.4933649.9933649.992846.041.2輔助生產(chǎn)車間8290.938290.9317946.6617946.661468.921.3其他生產(chǎn)車間2072.732072.733252.833252.83275.422倉儲工程5496.995496.9923347.3423347.341389.802.1成品貯存1374.251374.255836.845836.84347.452.2原料倉儲2858.432858.4312140.6212140.62722.702.3輔助材料倉庫1264.311264.315369.895369.89319.653供配電工程293.17293.17293.17293.1719.633.1供配電室293.17293.17293.17293.1719.634給排水工程337.15337.15337.15337.1517.564.1給排水337.15337.15337.15337.1517.565服務性工程3481.433481.433481.433481.43207.245.1辦公用房2044.272044.272044.272044.27121.785.2生活服務1437.161437.161437.161437.16124.136消防及環(huán)保工程982.13982.13982.13982.1365.776.1消防環(huán)保工程982.13982.13982.13982.1365.777項目總圖工程146.59146.59146.59146.59424.457.1場地及道路硬化10041.982169.512169.517.2場區(qū)圍墻2169.5110041.9810041.987.3安全保衛(wèi)室146.59146.59146.59146.598綠化工程3740.77130.93合計36646.6092002.3192002.316845.77（四）設(shè)備方案項目計劃購置設(shè)備共計125臺（套），設(shè)備購置費6158.07萬元。五、節(jié)能與環(huán)保1、項目年用電量1242540.19千瓦時，折合152.71噸標準煤。2、項目年總用水量49039.56立方米，折合4.19噸標準煤。3、“電解鋁項目投資建設(shè)項目”，年用電量1242540.19千瓦時，年總用水量49039.56立方米，項目年綜合總耗能量（當量值）156.90噸標準煤/年。達產(chǎn)年綜合節(jié)能量58.03噸標準煤/年，項目總節(jié)能率20.57%，能源利用效果良好。4、項目符合xx開發(fā)區(qū)發(fā)展規(guī)劃，符合xx開發(fā)區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整規(guī)劃和國家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策；對產(chǎn)生的各類污染物都采取了切實可行的治理措施，嚴格控制在國家規(guī)定的排放標準內(nèi)，項目建設(shè)不會對區(qū)域生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生明顯的影響。六、項目符合性（一）產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策符合性由xxx實業(yè)發(fā)展公司承辦的“電解鋁項目”主要從事電解鋁項目投資經(jīng)營，其不屬于國家發(fā)展改革委產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導目錄（2011年本）（2013年修正）有關(guān)條款限制類及淘汰類項目。（二）項目選址與用地規(guī)劃相容性電解鋁項目選址于xx開發(fā)區(qū)，項目所占用地為規(guī)劃工業(yè)用地，符合用地規(guī)劃要求，此外，項目建設(shè)前后，未改變項目建設(shè)區(qū)域環(huán)境功能區(qū)劃；在落實該項目提出的各項污染防治措施后，可確保污染物達標排放，滿