煤炭項(xiàng)目簡(jiǎn)介及立項(xiàng)備案申請(qǐng) (2).docx

泓域咨詢MACRO/ 煤炭項(xiàng)目簡(jiǎn)介及立項(xiàng)備案申請(qǐng)煤炭項(xiàng)目簡(jiǎn)介及立項(xiàng)備案申請(qǐng)一、項(xiàng)目建設(shè)背景煤炭是古代植物埋藏在地下經(jīng)歷了復(fù)雜的生物化學(xué)和物理化學(xué)變化逐漸形成的固體可燃性礦物。二、項(xiàng)目承辦單位（一）承辦單位xxx集團(tuán)（二）項(xiàng)目負(fù)責(zé)人蘇xx（三）項(xiàng)目承辦單位簡(jiǎn)介公司根據(jù)市場(chǎng)調(diào)研，結(jié)合國(guó)家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，在大力發(fā)展相關(guān)產(chǎn)業(yè)的同時(shí)，積極實(shí)施以“節(jié)能降耗、環(huán)境保護(hù)、清潔生產(chǎn)”為重點(diǎn)的技術(shù)改造和產(chǎn)品升級(jí)換代，取得了較好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益；企業(yè)將以全國(guó)性的銷售網(wǎng)絡(luò)、現(xiàn)代化的物流運(yùn)作、科學(xué)的管理、良好的經(jīng)濟(jì)效益、與客戶雙贏的經(jīng)營(yíng)方針，努力把公司發(fā)展成為國(guó)內(nèi)綜合實(shí)力較強(qiáng)的相關(guān)行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)之一。公司擁有優(yōu)秀的管理團(tuán)隊(duì)和較高的員工素質(zhì)，在職員工約600人，80%以上為技術(shù)及管理人員，85%以上人員有大專以上學(xué)歷。公司堅(jiān)守企業(yè)契約精神，專業(yè)為客戶提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，致力成為行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)，創(chuàng)造價(jià)值，履行社會(huì)責(zé)任。公司注重建設(shè)、培養(yǎng)人才梯隊(duì)，與眾多高校建立了良好的校企合作關(guān)系，學(xué)校為企業(yè)輸入滿足不同崗位需求的技術(shù)人員，達(dá)到企業(yè)人才吸收、培養(yǎng)和校企互惠的效果。公司籌建了實(shí)習(xí)培訓(xùn)基地，幫助學(xué)校優(yōu)化教學(xué)科目，并從公司內(nèi)部選拔優(yōu)秀員工為學(xué)生授課，讓學(xué)生親身參與實(shí)踐工作。在此過程中，公司直接從實(shí)習(xí)基地選拔優(yōu)秀人才，為公司長(zhǎng)期的業(yè)務(wù)發(fā)展輸送穩(wěn)定可靠的人才隊(duì)伍。公司的良好人才梯隊(duì)和人才優(yōu)勢(shì)使得本次募投項(xiàng)目具備扎實(shí)的人力資源基礎(chǔ)。三、建設(shè)地點(diǎn)（一）項(xiàng)目選址及用地方案1、項(xiàng)目建設(shè)選址該項(xiàng)目選址位于xxx出口加工區(qū)。2、項(xiàng)目用地性質(zhì)項(xiàng)目用地為建設(shè)用地，地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，適宜本期工程項(xiàng)目建設(shè)。3、項(xiàng)目用地規(guī)模該項(xiàng)目總征地面積15200.93平方米（折合約22.79畝），其中：凈用地面積15200.93平方米（紅線范圍折合約22.79畝）。項(xiàng)目規(guī)劃總建筑面積16112.99平方米，其中：規(guī)劃建設(shè)主體工程12072.92平方米，計(jì)容建筑面積16112.99平方米；預(yù)計(jì)建筑工程投資1359.89萬(wàn)元。（二）土地利用合理性分析投資項(xiàng)目用地位于項(xiàng)目建設(shè)地，用地周邊交通便利，由于規(guī)劃科學(xué)合理，項(xiàng)目與相鄰大型建筑物有一定安全距離，與周圍建筑物群體及城市規(guī)劃要求協(xié)調(diào)一致，項(xiàng)目施工過程中及建成運(yùn)營(yíng)后不會(huì)對(duì)附近居民的生活、工作和學(xué)習(xí)構(gòu)成任何影響，是投資項(xiàng)目最為理想、最為合適的建設(shè)場(chǎng)所。投資項(xiàng)目選址符合國(guó)家相關(guān)供地政策及規(guī)劃要求，其建筑系數(shù)、建筑容積率、建設(shè)區(qū)域綠化覆蓋率、辦公及生活服務(wù)用地比例、投資強(qiáng)度等各項(xiàng)用地指標(biāo)，均符合工業(yè)項(xiàng)目建設(shè)用地控制指標(biāo)（2008版）中的相關(guān)規(guī)定要求。四、主要建設(shè)內(nèi)容和規(guī)模（一）產(chǎn)品方案項(xiàng)目主要產(chǎn)品為煤炭，根據(jù)市場(chǎng)情況，預(yù)計(jì)年產(chǎn)值4816.00萬(wàn)元。（二）投資方案1、固定資產(chǎn)投資估算本期項(xiàng)目的固定資產(chǎn)投資4021.52(萬(wàn)元）。固定資產(chǎn)投資估算表序號(hào)項(xiàng)目單位建筑工程費(fèi)設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)其它費(fèi)用合計(jì)占總投資比例1項(xiàng)目建設(shè)投資萬(wàn)元1359.891866.81176.464021.521.1工程費(fèi)用萬(wàn)元1359.891866.813746.841.1.1建筑工程費(fèi)用萬(wàn)元1359.891359.8929.63%1.1.2設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)萬(wàn)元1866.811866.8140.67%1.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬(wàn)元794.82794.8217.32%1.2.1無(wú)形資產(chǎn)萬(wàn)元346.46346.461.3預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元448.36448.361.3.1基本預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元180.75180.751.3.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元267.61267.612建設(shè)期利息萬(wàn)元3固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬(wàn)元4021.524021.522、流動(dòng)資金投資估算預(yù)計(jì)達(dá)產(chǎn)年需用流動(dòng)資金568.67萬(wàn)元。流動(dòng)資金投資估算表序號(hào)項(xiàng)目單位達(dá)產(chǎn)年指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1流動(dòng)資產(chǎn)萬(wàn)元3746.841538.282754.653746.843746.843746.841.1應(yīng)收賬款萬(wàn)元1124.05449.62899.241124.051124.051124.051.2存貨萬(wàn)元1686.08674.431348.861686.081686.081686.081.2.1原輔材料萬(wàn)元505.82202.33404.66505.82505.82505.821.2.2燃料動(dòng)力萬(wàn)元25.2910.1220.2325.2925.2925.291.2.3在產(chǎn)品萬(wàn)元775.60310.24620.48775.60775.60775.601.2.4產(chǎn)成品萬(wàn)元379.37151.75303.49379.37379.37379.371.3現(xiàn)金萬(wàn)元936.71374.68749.37936.71936.71936.712流動(dòng)負(fù)債萬(wàn)元3178.171271.272542.543178.173178.173178.172.1應(yīng)付賬款萬(wàn)元3178.171271.272542.543178.173178.173178.173流動(dòng)資金萬(wàn)元568.67227.47454.94568.67568.67568.674鋪底流動(dòng)資金萬(wàn)元189.5575.82151.65189.55189.55189.553、總投資構(gòu)成分析（1）總投資及其構(gòu)成分析：項(xiàng)目總投資4590.19萬(wàn)元，其中：固定資產(chǎn)投資4021.52萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的87.61%；流動(dòng)資金568.67萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的12.39%。（2）固定資產(chǎn)投資及其構(gòu)成分析：本期工程項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資包括：建筑工程投資1359.89萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的29.63%；設(shè)備購(gòu)置費(fèi)1866.81萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的40.67%；其它投資794.82萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的17.32%。（3）總投資及其構(gòu)成估算：總投資=固定資產(chǎn)投資+流動(dòng)資金。項(xiàng)目總投資=4021.52+568.67=4590.19（萬(wàn)元）?？偼顿Y構(gòu)成估算表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)占建設(shè)投資比例占固定投資比例占總投資比例1項(xiàng)目總投資萬(wàn)元4590.19114.14%114.14%100.00%2項(xiàng)目建設(shè)投資萬(wàn)元4021.52100.00%100.00%87.61%2.1工程費(fèi)用萬(wàn)元3226.7080.24%80.24%70.30%2.1.1建筑工程費(fèi)萬(wàn)元1359.8933.82%33.82%29.63%2.1.2設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)萬(wàn)元1866.8146.42%46.42%40.67%2.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬(wàn)元346.468.62%8.62%7.55%2.2.1無(wú)形資產(chǎn)萬(wàn)元346.468.62%8.62%7.55%2.3預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元448.3611.15%11.15%9.77%2.3.1基本預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元180.754.49%4.49%3.94%2.3.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元267.616.65%6.65%5.83%3建設(shè)期利息萬(wàn)元4固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬(wàn)元4021.52100.00%100.00%87.61%5建設(shè)期間費(fèi)用萬(wàn)元6流動(dòng)資金萬(wàn)元568.6714.14%14.14%12.39%7鋪底流動(dòng)資金萬(wàn)元189.564.71%4.71%4.13%（三）土建方案本期工程項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃建筑系數(shù)51.54%，建筑容積率1.06，建設(shè)區(qū)域綠化覆蓋率7.65%，固定資產(chǎn)投資強(qiáng)度176.46萬(wàn)元/畝。土建工程投資一覽表序號(hào)項(xiàng)目占地面積（）基底面積（）建筑面積（）計(jì)容面積（）投資（萬(wàn)元）1主體生產(chǎn)工程5539.035539.0312072.9212072.921120.811.1主要生產(chǎn)車間3323.423323.427243.757243.75694.901.2輔助生產(chǎn)車間1772.491772.493863.333863.33358.661.3其他生產(chǎn)車間443.12443.12700.23700.2367.252倉(cāng)儲(chǔ)工程1175.181175.182626.052626.05177.302.1成品貯存293.80293.80656.51656.5144.332.2原料倉(cāng)儲(chǔ)611.09611.091365.551365.5592.202.3輔助材料倉(cāng)庫(kù)270.29270.29603.99603.9940.783供配電工程62.6862.6862.6862.684.763.1供配電室62.6862.6862.6862.684.764給排水工程72.0872.0872.0872.084.264.1給排水72.0872.0872.0872.084.265服務(wù)性工程744.28744.28744.28744.2850.255.1辦公用房426.46426.46426.46426.4625.785.2生活服務(wù)317.82317.82317.82317.8226.226消防及環(huán)保工程209.97209.97209.97209.9715.956.1消防環(huán)保工程209.97209.97209.97209.9715.957項(xiàng)目總圖工程31.3431.3431.3431.34-35.607.1場(chǎng)地及道路硬化1979.04427.66427.667.2場(chǎng)區(qū)圍墻427.661979.041979.047.3安全保衛(wèi)室31.3431.3431.3431.348綠化工程633.2722.16合計(jì)7834.5616112.9916112.991359.89（四）設(shè)備方案項(xiàng)目計(jì)劃購(gòu)置設(shè)備共計(jì)103臺(tái)（套），設(shè)備購(gòu)置費(fèi)1866.81萬(wàn)元。五、節(jié)能與環(huán)保1、項(xiàng)目年用電量1000720.43千瓦時(shí)，折合122.99噸標(biāo)準(zhǔn)煤。2、項(xiàng)目年總用水量2218.85立方米，折合0.19噸標(biāo)準(zhǔn)煤。3、“煤炭項(xiàng)目投資建設(shè)項(xiàng)目”，年用電量1000720.43千瓦時(shí)，年總用水量2218.85立方米，項(xiàng)目年綜合總耗能量（當(dāng)量值）123.18噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年。達(dá)產(chǎn)年綜合節(jié)能量34.74噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年，項(xiàng)目總節(jié)能率24.93%，能源利用效果良好。4、項(xiàng)目符合xxx出口加工區(qū)發(fā)展規(guī)劃，符合xxx出口加工區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整規(guī)劃和國(guó)家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策；對(duì)產(chǎn)生的各類污染物都采取了切實(shí)可行的治理措施，嚴(yán)格控制在國(guó)家規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)，項(xiàng)目建設(shè)不會(huì)對(duì)區(qū)域生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生明顯的影響。六、項(xiàng)目符合性（一）產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策符合性由xxx集團(tuán)承辦的“煤炭項(xiàng)目”主要從事煤炭項(xiàng)目投資經(jīng)營(yíng)，其不屬于國(guó)家發(fā)展改革委產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2011年本）（2013年修正）有關(guān)條款限制類及淘汰類項(xiàng)目。（二）項(xiàng)目選址與用地規(guī)劃相容性煤炭項(xiàng)目選址于xxx出口加工區(qū)，項(xiàng)目所占用地為規(guī)劃工業(yè)用地，符合用地規(guī)劃要求，此外，項(xiàng)目建設(shè)前后，未改變項(xiàng)目建設(shè)區(qū)域環(huán)境功能區(qū)劃；在落實(shí)該項(xiàng)目提出的各項(xiàng)污染防治措施后，可確保污染物達(dá)標(biāo)排放，滿足xxx出口加工區(qū)環(huán)境保護(hù)規(guī)劃要求。因此，建設(shè)項(xiàng)目符合項(xiàng)目建設(shè)區(qū)域用地規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、環(huán)境保護(hù)規(guī)劃等規(guī)劃