燃料乙醇項目簡介及立項備案申請.docx

泓域咨詢MACRO/ 燃料乙醇項目簡介及立項備案申請燃料乙醇項目簡介及立項備案申請一、項目建設(shè)背景燃料乙醇可以有效減少機(jī)動車尾氣中的顆粒物排放，有利于凈化空氣。其作為石油傳統(tǒng)能源的重要補(bǔ)充，近幾年來行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r良好。作為新興能源之一的燃料乙醇主要以玉米、小麥、薯類、甘蔗、甜菜等為原料，經(jīng)發(fā)酵、蒸餾、脫水等工序制成。但近年來，因糧食價格上漲和糧食安全問題，使得燃料乙醇“與人爭糧、與糧爭地”問題日益突出。非糧乙醇受技術(shù)條件限制，并未真正發(fā)展起來，目前我國的非糧乙醇技術(shù)主要以木薯乙醇為主，但今年以來因木薯原料供應(yīng)嚴(yán)重不足，價格攀升過快，木薯乙醇失去了成本優(yōu)勢。在整個通貨膨脹的大環(huán)境下，不少木薯酒精企業(yè)出現(xiàn)資金周轉(zhuǎn)困難，減少甚停產(chǎn)現(xiàn)象頻現(xiàn)。目前，我國的木薯干供應(yīng)主要來源于泰國、越南、印度等地。2010年我國燃料乙醇總體利用規(guī)模達(dá)172萬噸，“十二五”期間我國燃料乙醇的年利用規(guī)劃目標(biāo)確定為500萬噸，同比“十一五”期間翻了一番多。二、項目承辦單位（一）承辦單位xxx有限責(zé)任公司（二）項目負(fù)責(zé)人鄧xx（三）項目承辦單位簡介公司秉承以市場的為導(dǎo)向，堅持自主創(chuàng)新、合作共贏。同時，以產(chǎn)業(yè)經(jīng)營為主體，以技術(shù)研究和資本經(jīng)營為兩翼，形成“產(chǎn)業(yè)+技術(shù)+資本”相生互動、良性循環(huán)的業(yè)務(wù)生態(tài)效應(yīng)。公司正處于快速發(fā)展階段，特別是隨著新項目的建設(shè)及未來產(chǎn)能擴(kuò)張，將需要大量專業(yè)技術(shù)人才充實到建設(shè)、生產(chǎn)、研發(fā)、銷售、管理等環(huán)節(jié)中。作為一家民營企業(yè)，公司在吸引高端人才方面不具備明顯優(yōu)勢。未來公司將通過自我培養(yǎng)和外部引進(jìn)來壯大公司的高端人才隊伍，提升公司的技術(shù)創(chuàng)新能力。公司生產(chǎn)運(yùn)營過程中，始終堅持以效益為中心，突出業(yè)績導(dǎo)向，全面推行內(nèi)部市場化運(yùn)作模式，不斷健全完善全面預(yù)算管理體系及考評機(jī)制，把全面預(yù)算管理貫穿于生產(chǎn)經(jīng)營活動的各個環(huán)節(jié)。通過強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行過程管控和績效考核，對生產(chǎn)經(jīng)營過程實施全方位精細(xì)化管理，有效控制了產(chǎn)品生產(chǎn)成本；著力推進(jìn)生產(chǎn)控制自動化與經(jīng)營管理信息化的深度融合，提高了生產(chǎn)和管理效率，優(yōu)化了員工配置，降低了人力資源成本；堅持問題導(dǎo)向，不斷優(yōu)化工藝技術(shù)指標(biāo)，強(qiáng)化技術(shù)攻關(guān)，積極推廣應(yīng)用新技術(shù)、新工藝、新材料、新裝備，原料轉(zhuǎn)化率穩(wěn)步提高，降低了原料成本及能源消耗，產(chǎn)品成本優(yōu)勢明顯。三、建設(shè)地點(diǎn)（一）項目選址及用地方案1、項目建設(shè)選址該項目選址位于xxx經(jīng)濟(jì)園區(qū)。2、項目用地性質(zhì)項目用地為建設(shè)用地，地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，適宜本期工程項目建設(shè)。3、項目用地規(guī)模該項目總征地面積8650.99平方米（折合約12.97畝），其中：凈用地面積8650.99平方米（紅線范圍折合約12.97畝）。項目規(guī)劃總建筑面積12111.39平方米，其中：規(guī)劃建設(shè)主體工程8739.81平方米，計容建筑面積12111.39平方米；預(yù)計建筑工程投資1016.90萬元。（二）土地利用合理性分析該項目擬選址在項目建設(shè)地，所選區(qū)域土地資源充裕，而且地理位置優(yōu)越、地形平坦、土地平整、交通運(yùn)輸條件便利、配套設(shè)施齊全，符合項目選址要求。項目承辦單位通過對可供選擇的建設(shè)地區(qū)進(jìn)行縝密比選后，充分考慮了項目擬建區(qū)域的交通條件、土地取得成本及職工交通便利條件，項目經(jīng)營期所需的內(nèi)外部條件：距原料產(chǎn)地的遠(yuǎn)近、企業(yè)勞動力成本、生產(chǎn)成本以及擬建區(qū)域產(chǎn)業(yè)配套情況、基礎(chǔ)設(shè)施條件等，通過建設(shè)條件比選最終選定的項目最佳建設(shè)地點(diǎn)項目建設(shè)地，投資項目建設(shè)區(qū)域供電、供水、道路、照明、供汽、供氣、通訊網(wǎng)絡(luò)、施工環(huán)境等條件均較好，可保證項目的建設(shè)和正常經(jīng)營，所選區(qū)域完善的基礎(chǔ)設(shè)施和配套的生活設(shè)施為項目建設(shè)提供了良好的投資環(huán)境。項目建設(shè)地工業(yè)園著力打造創(chuàng)新型、服務(wù)型開發(fā)區(qū)，致力于投資創(chuàng)業(yè)軟硬環(huán)境建設(shè)，出臺優(yōu)惠政策，對入駐建設(shè)區(qū)的企業(yè)在立項審批、工商稅務(wù)登記、土地辦證以及招工等方面提供“全方位、一條龍”的聯(lián)動服務(wù)，積極圍繞增強(qiáng)綜合服務(wù)能力，以擴(kuò)大開放和體制創(chuàng)新為動力，全力推動經(jīng)濟(jì)聚集區(qū)建設(shè)務(wù)實高效運(yùn)轉(zhuǎn)，力爭成為輻射能力強(qiáng)、政府效能高、商業(yè)機(jī)會多、交易成本低、生態(tài)環(huán)境美、社會文明程度高的現(xiàn)代化綠色經(jīng)濟(jì)新區(qū)。四、主要建設(shè)內(nèi)容和規(guī)模（一）產(chǎn)品方案項目主要產(chǎn)品為燃料乙醇，根據(jù)市場情況，預(yù)計年產(chǎn)值3810.00萬元。（二）投資方案1、固定資產(chǎn)投資估算本期項目的固定資產(chǎn)投資2519.55(萬元）。固定資產(chǎn)投資估算表序號項目單位建筑工程費(fèi)設(shè)備購置及安裝費(fèi)其它費(fèi)用合計占總投資比例1項目建設(shè)投資萬元1016.901055.08194.262519.551.1工程費(fèi)用萬元1016.901055.083024.821.1.1建筑工程費(fèi)用萬元1016.901016.9034.32%1.1.2設(shè)備購置及安裝費(fèi)萬元1055.081055.0835.61%1.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬元447.57447.5715.11%1.2.1無形資產(chǎn)萬元224.14224.141.3預(yù)備費(fèi)萬元223.43223.431.3.1基本預(yù)備費(fèi)萬元120.52120.521.3.2漲價預(yù)備費(fèi)萬元102.91102.912建設(shè)期利息萬元3固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元2519.552519.552、流動資金投資估算預(yù)計達(dá)產(chǎn)年需用流動資金443.16萬元。流動資金投資估算表序號項目單位達(dá)產(chǎn)年指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1流動資產(chǎn)萬元3024.821897.002188.833024.823024.823024.821.1應(yīng)收賬款萬元907.45589.84725.96907.45907.45907.451.2存貨萬元1361.17884.761088.941361.171361.171361.171.2.1原輔材料萬元408.35265.43326.68408.35408.35408.351.2.2燃料動力萬元20.4213.2716.3320.4220.4220.421.2.3在產(chǎn)品萬元626.14406.99500.91626.14626.14626.141.2.4產(chǎn)成品萬元306.26199.07245.01306.26306.26306.261.3現(xiàn)金萬元756.21491.53604.96756.21756.21756.212流動負(fù)債萬元2581.661678.082065.332581.662581.662581.662.1應(yīng)付賬款萬元2581.661678.082065.332581.662581.662581.663流動資金萬元443.16288.05354.53443.16443.16443.164鋪底流動資金萬元147.7296.02118.18147.72147.72147.723、總投資構(gòu)成分析（1）總投資及其構(gòu)成分析：項目總投資2962.71萬元，其中：固定資產(chǎn)投資2519.55萬元，占項目總投資的85.04%；流動資金443.16萬元，占項目總投資的14.96%。（2）固定資產(chǎn)投資及其構(gòu)成分析：本期工程項目固定資產(chǎn)投資包括：建筑工程投資1016.90萬元，占項目總投資的34.32%；設(shè)備購置費(fèi)1055.08萬元，占項目總投資的35.61%；其它投資447.57萬元，占項目總投資的15.11%。（3）總投資及其構(gòu)成估算：總投資=固定資產(chǎn)投資+流動資金。項目總投資=2519.55+443.16=2962.71（萬元）?？偼顿Y構(gòu)成估算表序號項目單位指標(biāo)占建設(shè)投資比例占固定投資比例占總投資比例1項目總投資萬元2962.71117.59%117.59%100.00%2項目建設(shè)投資萬元2519.55100.00%100.00%85.04%2.1工程費(fèi)用萬元2071.9882.24%82.24%69.94%2.1.1建筑工程費(fèi)萬元1016.9040.36%40.36%34.32%2.1.2設(shè)備購置及安裝費(fèi)萬元1055.0841.88%41.88%35.61%2.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬元224.148.90%8.90%7.57%2.2.1無形資產(chǎn)萬元224.148.90%8.90%7.57%2.3預(yù)備費(fèi)萬元223.438.87%8.87%7.54%2.3.1基本預(yù)備費(fèi)萬元120.524.78%4.78%4.07%2.3.2漲價預(yù)備費(fèi)萬元102.914.08%4.08%3.47%3建設(shè)期利息萬元4固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元2519.55100.00%100.00%85.04%5建設(shè)期間費(fèi)用萬元6流動資金萬元443.1617.59%17.59%14.96%7鋪底流動資金萬元147.725.86%5.86%4.99%（三）土建方案本期工程項目建設(shè)規(guī)劃建筑系數(shù)52.74%，建筑容積率1.40，建設(shè)區(qū)域綠化覆蓋率7.42%，固定資產(chǎn)投資強(qiáng)度194.26萬元/畝。土建工程投資一覽表序號項目占地面積（）基底面積（）建筑面積（）計容面積（）投資（萬元）1主體生產(chǎn)工程3225.713225.718739.818739.81807.201.1主要生產(chǎn)車間1935.431935.435243.895243.89500.461.2輔助生產(chǎn)車間1032.231032.232796.742796.74258.301.3其他生產(chǎn)車間258.06258.06506.91506.9148.432倉儲工程684.38684.382191.532191.53147.202.1成品貯存171.09171.09547.88547.8836.802.2原料倉儲355.88355.881139.601139.6076.542.3輔助材料倉庫157.41157.41504.05504.0533.863供配電工程36.5036.5036.5036.502.763.1供配電室36.5036.5036.5036.502.764給排水工程41.9841.9841.9841.982.474.1給排水41.9841.9841.9841.982.475服務(wù)性工程433.44433.44433.44433.4429.115.1辦公用房195.43195.43195.43195.4314.175.2生活服務(wù)238.01238.01238.01238.0116.046消防及環(huán)保工程122.28122.28122.28122.289.246.1消防環(huán)保工程122.28122.28122.28122.289.247項目總圖工程18.2518.2518.2518.253.127.1場地及道路硬化1154.31208.85208.857.2場區(qū)圍墻208.851154.311154.317.3安全保衛(wèi)室18.2518.2518.2518.258綠化工程451.5315.80合計4562.5312111.3912111.391016.90（四）設(shè)備方案項目計劃購置設(shè)備共計98臺（套），設(shè)備購置費(fèi)1055.08萬元。五、節(jié)能與環(huán)保1、項目年用電量1243435.21千瓦時，折合152.82噸標(biāo)準(zhǔn)煤。2、項目年總用水量2203.66立方米，折合0.19噸標(biāo)準(zhǔn)煤。3、“燃料乙醇項目投資建設(shè)項目”，年用電量1243435.21千瓦時，年總用水量2203.66立方米，項目年綜合總耗能量（當(dāng)量值）153.01噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年。達(dá)產(chǎn)年綜合節(jié)能量48.32噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年，項目總節(jié)能率26.61%，能源利用效果良好。4、項目符合xxx經(jīng)濟(jì)園區(qū)發(fā)展規(guī)劃，符合xxx經(jīng)濟(jì)園區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整規(guī)劃和國家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策；對產(chǎn)生的各類污染物都采取了切實可行的治理措施，嚴(yán)格控制在國家規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)，項目建設(shè)不會對區(qū)域生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生明顯的影響。六、項目符合性（一）產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策符合性由xxx有限責(zé)任公司承辦的“燃料乙醇項目”主要從事燃料乙醇項目投資經(jīng)營，其不屬于國家發(fā)展改革委產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2011年本）（2013年修正）有關(guān)條款限制類及淘汰類項目。（二）項目選址與用地規(guī)劃相容性燃料乙醇項目選址于xxx經(jīng)濟(jì)園區(qū)，項目所占用地為規(guī)劃工業(yè)用地，符合用地規(guī)劃要求，此外，項目建設(shè)前后，未改變項目建設(shè)區(qū)域環(huán)境功能區(qū)劃；在落實該項目提出的各項污染防治措施后，可確保污染物達(dá)標(biāo)排放，滿足xxx經(jīng)濟(jì)園區(qū)環(huán)境保護(hù)規(guī)劃要求。因此，建設(shè)項目符