軌道交通裝備項(xiàng)目簡介及立項(xiàng)備案申請.docx

泓域咨詢MACRO/ 軌道交通裝備項(xiàng)目簡介及立項(xiàng)備案申請軌道交通裝備項(xiàng)目簡介及立項(xiàng)備案申請一、項(xiàng)目建設(shè)背景我國軌道交通裝備產(chǎn)業(yè)已初步建立了國家軌道交通裝備技術(shù)創(chuàng)新框架，已建成以現(xiàn)代軌道交通國家實(shí)驗(yàn)室為代表的國家級研發(fā)機(jī)構(gòu)10家，國家創(chuàng)新型企業(yè)5家，國家認(rèn)定企業(yè)技術(shù)中心13家。形成了以國家工程技術(shù)研究中心、國家工程研究中心、國家實(shí)驗(yàn)室、國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室、國家工程實(shí)驗(yàn)室、國家認(rèn)定企業(yè)技術(shù)中心為骨干，覆蓋基礎(chǔ)技術(shù)、共性技術(shù)、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)技術(shù)的研發(fā)創(chuàng)新體系。隨著我國鐵路和城市軌道交通的快速發(fā)展，軌道交通裝備產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大，尤其是在“十一五”期間，我國軌道交通裝備產(chǎn)業(yè)銷售收入平均增長率約為30.67%，2012年行業(yè)增速為1.05%，是近年來最低值。2014年，我國軌道交通裝備產(chǎn)業(yè)銷售收入增速上升至21.41%。另外，目前國內(nèi)已建成一批具有國際先進(jìn)水平的制造基地，生產(chǎn)能力已居世界領(lǐng)先地位。形成了以主機(jī)企業(yè)為核心、以配套企業(yè)為骨干，輻射全國的軌道交通裝備制造產(chǎn)業(yè)鏈。二、項(xiàng)目承辦單位（一）承辦單位xxx實(shí)業(yè)發(fā)展公司（二）項(xiàng)目負(fù)責(zé)人蔡xx（三）項(xiàng)目承辦單位簡介公司根據(jù)自身發(fā)展的需要，擬在項(xiàng)目建設(shè)地建設(shè)項(xiàng)目，同時，為公司后期產(chǎn)品的研制開發(fā)預(yù)留發(fā)展余地，項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，不僅大幅度提升項(xiàng)目承辦單位項(xiàng)目產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化水平，為新產(chǎn)品研發(fā)打下良好基礎(chǔ)，有力促進(jìn)公司經(jīng)濟(jì)效益和社會效益的提高，將帶動區(qū)域內(nèi)相關(guān)行業(yè)發(fā)展，形成配套的產(chǎn)業(yè)集群，為當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。公司經(jīng)過多年的不懈努力，產(chǎn)品銷售網(wǎng)絡(luò)遍布全國各省、市、自治區(qū)；完整的產(chǎn)品系列和精益求精的品質(zhì)使企業(yè)的市場占有率不斷提高，除國內(nèi)市場外，公司還具有強(qiáng)大穩(wěn)固的國外市場網(wǎng)絡(luò)；項(xiàng)目承辦單位一貫遵循“以質(zhì)量求生存，以科技求發(fā)展，以管理求效率，以服務(wù)求信譽(yù)”的質(zhì)量方針，努力生產(chǎn)高質(zhì)量的產(chǎn)品，以優(yōu)質(zhì)的服務(wù)奉獻(xiàn)社會。公司研發(fā)試驗(yàn)的核心技術(shù)團(tuán)隊(duì)來自知名的外企，具有豐富的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，公司還聘用多名外籍專家長期擔(dān)任研發(fā)顧問。公司生產(chǎn)運(yùn)營過程中，始終堅持以效益為中心，突出業(yè)績導(dǎo)向，全面推行內(nèi)部市場化運(yùn)作模式，不斷健全完善全面預(yù)算管理體系及考評機(jī)制，把全面預(yù)算管理貫穿于生產(chǎn)經(jīng)營活動的各個環(huán)節(jié)。通過強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行過程管控和績效考核，對生產(chǎn)經(jīng)營過程實(shí)施全方位精細(xì)化管理，有效控制了產(chǎn)品生產(chǎn)成本；著力推進(jìn)生產(chǎn)控制自動化與經(jīng)營管理信息化的深度融合，提高了生產(chǎn)和管理效率，優(yōu)化了員工配置，降低了人力資源成本；堅持問題導(dǎo)向，不斷優(yōu)化工藝技術(shù)指標(biāo)，強(qiáng)化技術(shù)攻關(guān)，積極推廣應(yīng)用新技術(shù)、新工藝、新材料、新裝備，原料轉(zhuǎn)化率穩(wěn)步提高，降低了原料成本及能源消耗，產(chǎn)品成本優(yōu)勢明顯。公司將繼續(xù)堅持以客戶需求為導(dǎo)向，以產(chǎn)品開發(fā)與服務(wù)創(chuàng)新為根本，以持續(xù)研發(fā)投入為保障，以規(guī)范管理為基礎(chǔ)，繼續(xù)在細(xì)分領(lǐng)域內(nèi)穩(wěn)步發(fā)展，做大做強(qiáng)，不斷推出符合客戶需求的產(chǎn)品和服務(wù)，保持企業(yè)行業(yè)領(lǐng)先地位和較快速發(fā)展勢頭。三、建設(shè)地點(diǎn)（一）項(xiàng)目選址及用地方案1、項(xiàng)目建設(shè)選址該項(xiàng)目選址位于xxx高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)示范基地。2、項(xiàng)目用地性質(zhì)項(xiàng)目用地為建設(shè)用地，地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，適宜本期工程項(xiàng)目建設(shè)。3、項(xiàng)目用地規(guī)模該項(xiàng)目總征地面積18142.40平方米（折合約27.20畝），其中：凈用地面積18142.40平方米（紅線范圍折合約27.20畝）。項(xiàng)目規(guī)劃總建筑面積26125.06平方米，其中：規(guī)劃建設(shè)主體工程18133.26平方米，計容建筑面積26125.06平方米；預(yù)計建筑工程投資2308.57萬元。（二）土地利用合理性分析建設(shè)項(xiàng)目平面布置符合產(chǎn)品制造行業(yè)、重點(diǎn)產(chǎn)品的廠房建設(shè)和單位面積產(chǎn)能設(shè)計規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，達(dá)到工業(yè)項(xiàng)目建設(shè)用地控制指標(biāo)（國土資發(fā)【2008】24號）文件規(guī)定的具體要求。項(xiàng)目建設(shè)地工業(yè)園著力打造創(chuàng)新型、服務(wù)型開發(fā)區(qū)，致力于投資創(chuàng)業(yè)軟硬環(huán)境建設(shè)，出臺優(yōu)惠政策，對入駐建設(shè)區(qū)的企業(yè)在立項(xiàng)審批、工商稅務(wù)登記、土地辦證以及招工等方面提供“全方位、一條龍”的聯(lián)動服務(wù)，積極圍繞增強(qiáng)綜合服務(wù)能力，以擴(kuò)大開放和體制創(chuàng)新為動力，全力推動經(jīng)濟(jì)聚集區(qū)建設(shè)務(wù)實(shí)高效運(yùn)轉(zhuǎn)，力爭成為輻射能力強(qiáng)、政府效能高、商業(yè)機(jī)會多、交易成本低、生態(tài)環(huán)境美、社會文明程度高的現(xiàn)代化綠色經(jīng)濟(jì)新區(qū)。投資項(xiàng)目選址符合國家相關(guān)供地政策及規(guī)劃要求，其建筑系數(shù)、建筑容積率、建設(shè)區(qū)域綠化覆蓋率、辦公及生活服務(wù)用地比例、投資強(qiáng)度等各項(xiàng)用地指標(biāo)，均符合工業(yè)項(xiàng)目建設(shè)用地控制指標(biāo)（2008版）中的相關(guān)規(guī)定要求。四、主要建設(shè)內(nèi)容和規(guī)模（一）產(chǎn)品方案項(xiàng)目主要產(chǎn)品為軌道交通裝備，根據(jù)市場情況，預(yù)計年產(chǎn)值16883.00萬元。（二）投資方案1、固定資產(chǎn)投資估算本期項(xiàng)目的固定資產(chǎn)投資4949.58(萬元）。固定資產(chǎn)投資估算表序號項(xiàng)目單位建筑工程費(fèi)設(shè)備購置及安裝費(fèi)其它費(fèi)用合計占總投資比例1項(xiàng)目建設(shè)投資萬元2308.571991.57181.974949.581.1工程費(fèi)用萬元2308.571991.5711739.261.1.1建筑工程費(fèi)用萬元2308.572308.5733.65%1.1.2設(shè)備購置及安裝費(fèi)萬元1991.571991.5729.03%1.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬元649.44649.449.47%1.2.1無形資產(chǎn)萬元334.05334.051.3預(yù)備費(fèi)萬元315.39315.391.3.1基本預(yù)備費(fèi)萬元156.43156.431.3.2漲價預(yù)備費(fèi)萬元158.96158.962建設(shè)期利息萬元3固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元4949.584949.582、流動資金投資估算預(yù)計達(dá)產(chǎn)年需用流動資金1911.68萬元。流動資金投資估算表序號項(xiàng)目單位達(dá)產(chǎn)年指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1流動資產(chǎn)萬元11739.267466.439257.0511739.2611739.2611739.261.1應(yīng)收賬款萬元3521.782113.072641.333521.783521.783521.781.2存貨萬元5282.673169.603962.005282.675282.675282.671.2.1原輔材料萬元1584.80950.881188.601584.801584.801584.801.2.2燃料動力萬元79.2447.5459.4379.2479.2479.241.2.3在產(chǎn)品萬元2430.031458.021822.522430.032430.032430.031.2.4產(chǎn)成品萬元1188.60713.16891.451188.601188.601188.601.3現(xiàn)金萬元2934.821760.892201.112934.822934.822934.822流動負(fù)債萬元9827.585896.557370.689827.589827.589827.582.1應(yīng)付賬款萬元9827.585896.557370.689827.589827.589827.583流動資金萬元1911.681147.011433.761911.681911.681911.684鋪底流動資金萬元637.22382.34477.92637.22637.22637.223、總投資構(gòu)成分析（1）總投資及其構(gòu)成分析：項(xiàng)目總投資6861.26萬元，其中：固定資產(chǎn)投資4949.58萬元，占項(xiàng)目總投資的72.14%；流動資金1911.68萬元，占項(xiàng)目總投資的27.86%。（2）固定資產(chǎn)投資及其構(gòu)成分析：本期工程項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資包括：建筑工程投資2308.57萬元，占項(xiàng)目總投資的33.65%；設(shè)備購置費(fèi)1991.57萬元，占項(xiàng)目總投資的29.03%；其它投資649.44萬元，占項(xiàng)目總投資的9.47%。（3）總投資及其構(gòu)成估算：總投資=固定資產(chǎn)投資+流動資金。項(xiàng)目總投資=4949.58+1911.68=6861.26（萬元）?？偼顿Y構(gòu)成估算表序號項(xiàng)目單位指標(biāo)占建設(shè)投資比例占固定投資比例占總投資比例1項(xiàng)目總投資萬元6861.26138.62%138.62%100.00%2項(xiàng)目建設(shè)投資萬元4949.58100.00%100.00%72.14%2.1工程費(fèi)用萬元4300.1486.88%86.88%62.67%2.1.1建筑工程費(fèi)萬元2308.5746.64%46.64%33.65%2.1.2設(shè)備購置及安裝費(fèi)萬元1991.5740.24%40.24%29.03%2.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬元334.056.75%6.75%4.87%2.2.1無形資產(chǎn)萬元334.056.75%6.75%4.87%2.3預(yù)備費(fèi)萬元315.396.37%6.37%4.60%2.3.1基本預(yù)備費(fèi)萬元156.433.16%3.16%2.28%2.3.2漲價預(yù)備費(fèi)萬元158.963.21%3.21%2.32%3建設(shè)期利息萬元4固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元4949.58100.00%100.00%72.14%5建設(shè)期間費(fèi)用萬元6流動資金萬元1911.6838.62%38.62%27.86%7鋪底流動資金萬元637.2312.87%12.87%9.29%（三）土建方案本期工程項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃建筑系數(shù)58.54%，建筑容積率1.44，建設(shè)區(qū)域綠化覆蓋率6.57%，固定資產(chǎn)投資強(qiáng)度181.97萬元/畝。土建工程投資一覽表序號項(xiàng)目占地面積（）基底面積（）建筑面積（）計容面積（）投資（萬元）1主體生產(chǎn)工程7508.747508.7418133.2618133.261762.601.1主要生產(chǎn)車間4505.244505.2410879.9610879.961092.811.2輔助生產(chǎn)車間2402.802402.805802.645802.64564.031.3其他生產(chǎn)車間600.70600.701051.731051.73105.762倉儲工程1593.081593.085194.675194.67367.232.1成品貯存398.27398.271298.671298.6791.812.2原料倉儲828.40828.402701.232701.23190.962.3輔助材料倉庫366.41366.411194.771194.7784.463供配電工程84.9684.9684.9684.966.763.1供配電室84.9684.9684.9684.966.764給排水工程97.7197.7197.7197.716.044.1給排水97.7197.7197.7197.716.045服務(wù)性工程1008.951008.951008.951008.9571.335.1辦公用房425.77425.77425.77425.7733.345.2生活服務(wù)583.18583.18583.18583.1829.886消防及環(huán)保工程284.63284.63284.63284.6322.646.1消防環(huán)保工程284.63284.63284.63284.6322.647項(xiàng)目總圖工程42.4842.4842.4842.4836.267.1場地及道路硬化2944.13441.32441.327.2場區(qū)圍墻441.322944.132944.137.3安全保衛(wèi)室42.4842.4842.4842.488綠化工程1020.1535.71合計10620.5626125.0626125.062308.57（四）設(shè)備方案項(xiàng)目計劃購置設(shè)備共計49臺（套），設(shè)備購置費(fèi)1991.57萬元。五、節(jié)能與環(huán)保1、項(xiàng)目年用電量644174.62千瓦時，折合79.17噸標(biāo)準(zhǔn)煤。2、項(xiàng)目年總用水量10336.18立方米，折合0.88噸標(biāo)準(zhǔn)煤。3、“軌道交通裝備項(xiàng)目投資建設(shè)項(xiàng)目”，年用電量644174.62千瓦時，年總用水量10336.18立方米，項(xiàng)目年綜合總耗能量（當(dāng)量值）80.05噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年。達(dá)產(chǎn)年綜合節(jié)能量26.68噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年，項(xiàng)目總節(jié)能率28.17%，能源利用效果良好。4、項(xiàng)目符合xxx高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)示范基地發(fā)展規(guī)劃，符合xxx高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)示范基地產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整規(guī)劃和國家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策；對產(chǎn)生的各類污染物都采取了切實(shí)可行的治理措施，嚴(yán)格控制在國家規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)，項(xiàng)目建設(shè)不會對區(qū)域生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生明顯的影響。六、項(xiàng)目符合性（一）產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策符合性由xxx實(shí)業(yè)發(fā)展公司承辦的“軌道交通裝備項(xiàng)目”主要從事軌道交通裝備項(xiàng)目投資經(jīng)營，其不屬于國家發(fā)展改革委產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2011年本）（2013年修正）有關(guān)條款限制類及淘汰類項(xiàng)目。（二）項(xiàng)目選址與用地規(guī)劃相容性軌道交通裝備項(xiàng)目選址于xxx高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)示范基地，項(xiàng)目所占用地為規(guī)劃工業(yè)用地，符合用地規(guī)劃要求，此外，項(xiàng)目建設(shè)前后，未改變項(xiàng)目建設(shè)區(qū)域環(huán)境功能區(qū)劃；在落實(shí)該項(xiàng)目提出的各項(xiàng)污染防治措施后，可確保污染物達(dá)標(biāo)排放，滿足xxx高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)示范基地環(huán)境保護(hù)規(guī)劃要求。因此，建設(shè)項(xiàng)目符合項(xiàng)目