酚醛保溫板項目簡介及立項備案申請.docx

泓域咨詢MACRO/ 酚醛保溫板項目簡介及立項備案申請酚醛保溫板項目簡介及立項備案申請一、項目建設背景酚醛保溫板是由酚醛泡沫制成，其主要成分為苯酚和甲醛，酚醛泡沫是一種新型難燃、防火低煙保溫材料(限定條件下)，它是由酚醛樹脂加入發(fā)泡劑、固化劑及其它助劑制成的閉孔硬質泡沫塑料。酚醛泡沫的導熱系數(shù)在0.023左右(約是聚苯的1/2，聚苯板的傳熱系數(shù)在0.042左右)，防火等級是不燃A級(可耐150高溫)，同時價格與聚氨酯差不多。聚苯乙烯泡沫和聚氨酯泡沫都易燃，不耐高溫，目前正受到消防部門的限制使用。酚醛防火保溫板可以有效解決建筑防火保溫問題，酚醛保溫板在高溫下不熔滴、不軟化、發(fā)煙量低，不擴散火焰，耐火焰穿透，防火性能出色，并且具有良好的保溫節(jié)能效果，將優(yōu)異的防火性能與良好的節(jié)能效果集于一身，適合于外墻外保溫。許多酚醛保溫板企業(yè)對酚醛保溫板的技術改進研究很重視，投入大量物力人力進行酚醛保溫板的技術改性，以期達到韌性提高、強度增加、防火性能實現(xiàn)質的飛躍、改善酚醛保溫板掉渣等目的，但是市場上改性酚醛與普通酚醛的界定沒有明確的方法，導致市場上的產品質量差異性很大，相關部門應對保溫市場做必要的規(guī)范，以便更加順應市場的需求和施工的環(huán)境。酚醛保溫板技術改性路線主要有：一是通過大型自動化先進設備的使用實現(xiàn)酚醛保溫的一次成型和改性；二是通過酚醛樹脂階段的化學或物理改性來實現(xiàn)酚醛保溫板的改性；三是在酚醛保溫板表面復合不燃材料實現(xiàn)酚醛板改性，并使防火等級達到A級。二、項目承辦單位（一）承辦單位xxx集團（二）項目負責人莫xx（三）項目承辦單位簡介經過多年的發(fā)展與積累，公司建立了較為完善的治理結構，形成了完整的內控制度。公司致力于創(chuàng)新求發(fā)展，近年來不斷加大研發(fā)投入，建立企業(yè)技術研發(fā)中心，并與國內多所大專院校、科研院所長期合作，產學研相結合，不斷提高公司產品的技術水平，同時，為客戶提供可靠的技術后盾和保障，在新產品開發(fā)能力、生產技術水平方面，已處于國內同行業(yè)領先水平。公司堅持以市場需求為導向、以科技創(chuàng)新為中心，在品牌建設方面不斷努力。先后獲得國家級高新技術企業(yè)等資質榮。未來公司將加強人力資源建設，根據(jù)公司未來發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展規(guī)模，建立合理的人力資源發(fā)展機制，制定人力資源總體發(fā)展規(guī)劃，優(yōu)化現(xiàn)有人力資源整體布局，明確人力資源引進、開發(fā)、使用、培養(yǎng)、考核、激勵等制度和流程，實現(xiàn)人力資源的合理配置，全面提升公司核心競爭力。鑒于未來三年公司業(yè)務規(guī)模將會持續(xù)擴大，公司已制定了未來三年期的人才發(fā)展規(guī)劃，明確各崗位的職責權限和任職要求，并通過內部培養(yǎng)、外部招聘、競爭上崗的多種方式儲備了管理、生產、銷售等各種領域優(yōu)秀人才。同時，公司將不斷完善績效管理體系，設置科學的業(yè)績考核指標，對各級員工進行合理的考核與評價。 公司近年來的快速發(fā)展主要得益于企業(yè)對于產品和服務的前瞻性研發(fā)布局。公司所屬行業(yè)對產品和服務的定制化要求較高，公司技術與管理團隊專業(yè)和穩(wěn)定，對行業(yè)和客戶需求理解到位，以及公司不斷加強研發(fā)投入，保證了產品研發(fā)目標的實施。未來，公司將堅持研發(fā)投入，穩(wěn)定研發(fā)團隊，加大研發(fā)人才引進與培養(yǎng)，保證公司在行業(yè)內的技術領先水平。三、建設地點（一）項目選址及用地方案1、項目建設選址該項目選址位于某某新區(qū)。2、項目用地性質項目用地為建設用地，地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，適宜本期工程項目建設。3、項目用地規(guī)模該項目總征地面積33069.86平方米（折合約49.58畝），其中：凈用地面積33069.86平方米（紅線范圍折合約49.58畝）。項目規(guī)劃總建筑面積44644.31平方米，其中：規(guī)劃建設主體工程33179.63平方米，計容建筑面積44644.31平方米；預計建筑工程投資3463.23萬元。（二）土地利用合理性分析綜上所述，項目選址位在項目建設地工業(yè)項目占地規(guī)劃區(qū)，該區(qū)域地勢平坦開闊，四周無污染源、自然景觀及保護文物；供電、供水可靠，給、排水方便，而且，交通便利、通訊便捷、遠離居民區(qū)；所以，從場址周圍環(huán)境概況、資源和能源的利用情況以及對周圍環(huán)境的影響分析，擬建工程的場址選擇是科學合理的。undefined四、主要建設內容和規(guī)模（一）產品方案項目主要產品為酚醛保溫板，根據(jù)市場情況，預計年產值10885.00萬元。（二）投資方案1、固定資產投資估算本期項目的固定資產投資9205.02(萬元）。固定資產投資估算表序號項目單位建筑工程費設備購置及安裝費其它費用合計占總投資比例1項目建設投資萬元3463.233822.30185.669205.021.1工程費用萬元3463.233822.306888.771.1.1建筑工程費用萬元3463.233463.2332.62%1.1.2設備購置及安裝費萬元3822.303822.3036.00%1.2工程建設其他費用萬元1919.491919.4918.08%1.2.1無形資產萬元1040.801040.801.3預備費萬元878.69878.691.3.1基本預備費萬元513.30513.301.3.2漲價預備費萬元365.39365.392建設期利息萬元3固定資產投資現(xiàn)值萬元9205.029205.022、流動資金投資估算預計達產年需用流動資金1411.08萬元。流動資金投資估算表序號項目單位達產年指標第一年第二年第三年第四年第五年1流動資產萬元6888.773319.115879.896888.776888.776888.771.1應收賬款萬元2066.63826.651446.642066.632066.632066.631.2存貨萬元3099.951239.982169.963099.953099.953099.951.2.1原輔材料萬元929.98371.99650.99929.98929.98929.981.2.2燃料動力萬元46.5018.6032.5546.5046.5046.501.2.3在產品萬元1425.98570.39998.181425.981425.981425.981.2.4產成品萬元697.49279.00488.24697.49697.49697.491.3現(xiàn)金萬元1722.19688.881205.531722.191722.191722.192流動負債萬元5477.692191.083834.385477.695477.695477.692.1應付賬款萬元5477.692191.083834.385477.695477.695477.693流動資金萬元1411.08564.43987.761411.081411.081411.084鋪底流動資金萬元470.36188.14329.25470.36470.36470.363、總投資構成分析（1）總投資及其構成分析：項目總投資10616.10萬元，其中：固定資產投資9205.02萬元，占項目總投資的86.71%；流動資金1411.08萬元，占項目總投資的13.29%。（2）固定資產投資及其構成分析：本期工程項目固定資產投資包括：建筑工程投資3463.23萬元，占項目總投資的32.62%；設備購置費3822.30萬元，占項目總投資的36.00%；其它投資1919.49萬元，占項目總投資的18.08%。（3）總投資及其構成估算：總投資=固定資產投資+流動資金。項目總投資=9205.02+1411.08=10616.10（萬元）。總投資構成估算表序號項目單位指標占建設投資比例占固定投資比例占總投資比例1項目總投資萬元10616.10115.33%115.33%100.00%2項目建設投資萬元9205.02100.00%100.00%86.71%2.1工程費用萬元7285.5379.15%79.15%68.63%2.1.1建筑工程費萬元3463.2337.62%37.62%32.62%2.1.2設備購置及安裝費萬元3822.3041.52%41.52%36.00%2.2工程建設其他費用萬元1040.8011.31%11.31%9.80%2.2.1無形資產萬元1040.8011.31%11.31%9.80%2.3預備費萬元878.699.55%9.55%8.28%2.3.1基本預備費萬元513.305.58%5.58%4.84%2.3.2漲價預備費萬元365.393.97%3.97%3.44%3建設期利息萬元4固定資產投資現(xiàn)值萬元9205.02100.00%100.00%86.71%5建設期間費用萬元6流動資金萬元1411.0815.33%15.33%13.29%7鋪底流動資金萬元470.365.11%5.11%4.43%（三）土建方案本期工程項目建設規(guī)劃建筑系數(shù)72.70%，建筑容積率1.35，建設區(qū)域綠化覆蓋率5.74%，固定資產投資強度185.66萬元/畝。土建工程投資一覽表序號項目占地面積（）基底面積（）建筑面積（）計容面積（）投資（萬元）1主體生產工程16997.5516997.5533179.6333179.632831.261.1主要生產車間10198.5310198.5319907.7819907.781755.381.2輔助生產車間5439.225439.2210617.4810617.48906.001.3其他生產車間1359.801359.801924.421924.42169.882倉儲工程3606.273606.277452.047452.04462.472.1成品貯存901.57901.571863.011863.01115.622.2原料倉儲1875.261875.263875.063875.06240.482.3輔助材料倉庫829.44829.441713.971713.97106.373供配電工程192.33192.33192.33192.3313.433.1供配電室192.33192.33192.33192.3313.434給排水工程221.18221.18221.18221.1812.014.1給排水221.18221.18221.18221.1812.015服務性工程2283.972283.972283.972283.97141.745.1辦公用房993.44993.44993.44993.4460.515.2生活服務1290.531290.531290.531290.5364.936消防及環(huán)保工程644.32644.32644.32644.3244.986.1消防環(huán)保工程644.32644.32644.32644.3244.987項目總圖工程96.1796.1796.1796.17-133.697.1場地及道路硬化6197.791130.961130.967.2場區(qū)圍墻1130.966197.796197.797.3安全保衛(wèi)室96.1796.1796.1796.178綠化工程2600.9091.03合計24041.7944644.3144644.313463.23（四）設備方案項目計劃購置設備共計136臺（套），設備購置費3822.30萬元。五、節(jié)能與環(huán)保1、項目年用電量1094454.07千瓦時，折合134.51噸標準煤。2、項目年總用水量9852.27立方米，折合0.84噸標準煤。3、“酚醛保溫板項目投資建設項目”，年用電量1094454.07千瓦時，年總用水量9852.27立方米，項目年綜合總耗能量（當量值）135.35噸標準煤/年。達產年綜合節(jié)能量47.56噸標準煤/年，項目總節(jié)能率29.70%，能源利用效果良好。4、項目符合某某新區(qū)發(fā)展規(guī)劃，符合某某新區(qū)產業(yè)結構調整規(guī)劃和國家的產業(yè)發(fā)展政策；對產生的各類污染物都采取了切實可行的治理措施，嚴格控制在國家規(guī)定的排放標準內，項目建設不會對區(qū)域生態(tài)環(huán)境產生明顯的影響。六、項目符合性（一）產業(yè)發(fā)展政策符合性由xxx集團承辦的“酚醛保溫板項目”主要從事酚醛保溫板項目投資經營，其不屬于國家發(fā)展改革委產業(yè)結構調整指導目錄（2011年本）（2013年修正）有關條款限制類及淘汰類項目。（二）項目選址與用地規(guī)劃相容性酚醛保溫板項目選址于某某新區(qū)，項目所占用地為規(guī)劃工業(yè)用地，符合用地規(guī)劃要求，此外，項目建設前后，未改變項目建設區(qū)域環(huán)境功能區(qū)劃；在落實該項目提出的各項污染防治措施后，可確保污染物達標排放，滿足某某新區(qū)環(huán)境保護規(guī)劃要求