公司整套流程圖.ppt

武漢立偉企業(yè)顧問有限公司2014年 立偉顧問在營運流程體系建設和流程優(yōu)化再造工作方面的特色1 遵循系統(tǒng)性 覆蓋營運管理工作的方方面面 系統(tǒng)清理錯綜復雜的工作 2 注重操作性 以實際工作為坐標 簡潔直觀設計流程體系 便于學習執(zhí)行 3 推行可視化 把復雜冗長的程序文件體現(xiàn)為直觀明了的流程圖表說明 4 強調標準化 強調四位一體標準化 流程圖 責權表 作業(yè)表 記錄憑證 某公司營運流程體系匯編2013年 營運流程體系的設計精神1 公司的運營管理必須體現(xiàn)為系統(tǒng)可操作的流程制度 作業(yè)標準 表單記錄2 運營管理體系是一整套復合的活動體系 必須要縱向橫向系統(tǒng)化 層次化3 運營管理就是執(zhí)行力 執(zhí)行力必須表現(xiàn)直觀 一目了然 可視化 操作性4 運營管理要堅決杜絕沒有流程 沒有標準 沒有制度 沒有表單的打亂仗 XX有限公司流程目錄 一 產品戰(zhàn)略規(guī)劃制定流程 部門費用預算管理流程 人力資源規(guī)劃管理流程 技術研究流程 分廠生產計劃管理流程 制度文件制定實施管理流程 銷售計劃執(zhí)行管理流程 客戶信息管理流程 客戶服務管理流程 項目實施流程流程 新產品開發(fā)流程 人員招聘錄用管理流程 員工培訓管理流程 分廠安全管理流程 進貨檢驗流程 最終檢驗流程 設備大修流程 設備研發(fā)制造流程 采購管理流程 部門費用預算調整管理流程 財務報銷流程 員工借款管理流程 制度檔案借閱管理流程 一級流程 二級流程 三級流程 會議組織工作流程 外協(xié)加工管理流程 質量管理流程 福利規(guī)劃實施管理流程 工資 獎金定額制定調整管理流程 重要性 涉及部門的多少 物資領用管理流程 設備巡檢管理流程 XX有限公司流程目錄 二 銷售統(tǒng)計流程 銷售開票流程 技術情報管理流程 勞動合同簽訂流程 各分廠各產品生產管理流程 設備日常檢修流程 設備日常保養(yǎng)流程 生產統(tǒng)計流程 成本核算流程 內部審計管理流程 四級流程 打印管理流程 人力資源規(guī)劃管理流程 技術研究流程 制度文件制定實施管理流程 二級流程 重要性 涉及部門的多少 分廠現(xiàn)場工藝管理流程 客車使用流程 發(fā)貨流程 印章使用管理流程 小車管理流程 人員離職管理流程 部門費用預算管理流程 分廠生產計劃管理流程 產品戰(zhàn)略規(guī)劃制定流程 信息傳遞和各種活動之間的支持關系 市場信息 銷售計劃 生產計劃 生產實施 質量檢驗 設備檢驗及管理 生產運作管理 財務管理 人力資源管理 生產安全管理 采購運輸 行政后勤 提供信息或提出要求 提供支持 幫助達成目標 經營目標 流程操作 該標識用于指示一項需要人工處理的活動 例如手工處理一個文件 如手寫的采購單 或人工檢查一個文件 流程參見 該標識用于指示從一個流程轉向下一個流程 流程圖繪制標識 存檔 該標識代表一個文檔在此處需要被存檔 決定批復 該菱形框代表一個決定或批復 它給人以強烈的視覺提示 即此處需要作出決定或批復 該標識經常用在流程欄中 其右方聯(lián)接 否 的情況 下方聯(lián)接 是 的情況 流向 流向箭頭代表任務執(zhí)行時的次序 它們引導著流程 流向從左到右代表輸入被接收并被處理 流向從上到下代表任務被完成 流程圖繪制標識 開始 結束 該標識用以表示一個流程的開始和結束 戰(zhàn)略決策工作流程 流程 戰(zhàn)略決策工作流程 流程文件編號 本流程共1頁之第1頁 生效日期 董事會 責任人 備注 流程協(xié)調控制部門 董事會 總責任人 董事長 制訂人 審核 簽署 相關部門 戰(zhàn)略方案 高層領導 信息匯總 戰(zhàn)略意向 行業(yè)信息 召集決策會議 形成戰(zhàn)略方案 戰(zhàn)略提案 綜合研究 董事長簽署 戰(zhàn)略方案執(zhí)行 內部資源分析 存檔 參會人員由董事會決定 可以包括公司高層 外部專家 董事長 XX有限公司 總經理 外部環(huán)境分析 產品戰(zhàn)略規(guī)劃制定流程 流程 產品戰(zhàn)略規(guī)劃制定流程 流程文件編號 XX有限公司 本流程共1頁之第1頁 生效日期 責任人 備注 流程協(xié)調控制部門 銷售中心 總責任人 銷售中心經理 制訂人 審核 簽署 銷售中心 新產品開發(fā)狀況報告 研究所 產品戰(zhàn)略規(guī)劃 企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略 市場調研報告 生產能力報告 協(xié)同相關部門草擬產品戰(zhàn)略規(guī)劃 審核 同意 匯集有關部門修改草案 產品戰(zhàn)略規(guī)劃執(zhí)行 產品戰(zhàn)略規(guī)劃執(zhí)行 各分廠 高層管理 是 否 銷售中心經理 總經理 銷售中心經理 技術研究流程 產品戰(zhàn)略規(guī)劃草案 銷售計劃執(zhí)行管理流程 一 流程 銷售計劃執(zhí)行管理流程 流程文件編號 XX有限公司 本流程共2頁之第1頁 生效日期 流程協(xié)調控制部門 銷售中心 總責任人 銷售中心經理 制訂人 審核 簽署 銷售中心 責任人 備注 各分廠 銷售總計劃草案 成品倉庫管理員 銷售計劃 市場預測 銷售預測 生產計劃管理流程 發(fā)貨流程 分廠產品生產管理流程 區(qū)域銷售主管 銷售預測匯總 銷售中心經理 總經理審核 董事會批準 存檔 年度銷售總計劃 月度銷售計劃 辦事員 市場研究策劃員 結帳 銷售計劃執(zhí)行管理流程 二 XX有限公司 責任人 備注 銷售中心 財務部 開發(fā)票 總帳會計 銷售開票統(tǒng)計員 結帳單 貨款回收 流程 銷售計劃執(zhí)行管理流程 流程文件編號 本流程共2頁之第2頁 生效日期 流程協(xié)調控制部門 銷售中心 總責任人 銷售中心經理 制訂人 審核 簽署 客戶服務管理流程 一 XX有限公司 責任人 備注 銷售中心 定期客戶電話回訪 客戶電話 接聽電話 客戶 了解客戶情況 需求 做電話記錄 客戶需求判斷 查看客戶產品 技術資料 能否獨立解決 結束 承諾響應時間 對客戶服務需求初步診斷 辦事員 按公司客戶服務制度規(guī)定 服務記錄單 客服電話記錄 否 是 銷售員客服信息 其他客服信息 技術服務員 技術服務員 流程 客戶服務管理流程 流程文件編號 本流程共2頁之第1頁 生效日期 流程協(xié)調控制部門 銷售中心 總責任人 辦事員 制訂人 審核 簽署 客戶服務管理流程 二 XX有限公司 責任人 備注 銷售中心 客戶 在承諾響應時間內與客戶聯(lián)系 能否電話解決 結束 在規(guī)定的時間內派員現(xiàn)場解決 填寫服務記錄 按公司客戶服務制度規(guī)定 電話記錄 是 否 技術服務員 技術服務員 質量問題 客戶確認 記錄歸檔 定期問題統(tǒng)計分析匯總 否 處理意見 產品補償 賠償 退貨 檢測中心 是 檢測中心經理 銷售中心經理 做出處理 流程 客戶服務管理流程 流程文件編號 本流程共2頁之第2頁 生效日期 流程協(xié)調控制部門 銷售中心 總責任人 辦事員 制訂人 審核 簽署 客戶信息管理流程 流程 客戶信息管理流程 流程文件編號 XX有限公司 本流程共1頁之第1頁 生效日期 流程協(xié)調控制部門 銷售中心 總責任人 信息管理員 制訂人 審核 簽署 銷售中心 責任人 備注 客戶卡 客戶資料 完善客戶卡信息資料 填寫新客戶卡 客戶臺帳登記 銷售員 信息管理員 客戶臺帳 是否屬于新客戶 否 是 信息管理員 定期確認 更新客戶信息 售后服務信息 技術服務員 流程 發(fā)貨流程 流程文件編號 XX有限公司 本流程共2頁之第1頁 生效日期 責任人 備注 流程協(xié)調控制部門 銷售中心 總責任人 辦事員 制訂人 審核 簽署 銷售中心 銷售員發(fā)貨申請 銷售員 辦事員 辦事員 庫存是否足夠 否 是 客戶發(fā)貨申請 發(fā)貨申請單 含電話 傳真發(fā)貨申請 出庫通知單 發(fā)貨流程 一 產品發(fā)貨 成品倉庫管理員 客戶 貨運調度 辦事員 用車申請單 開出庫通知單 分廠 分廠產品生產管理流程 XX有限公司 責任人 備注 銷售中心 發(fā)貨流程 二 火車快件 火車慢件 汽車托運 辦事員 辦事員 辦事員 裝箱單 裝箱單 裝箱單 自運 是 否 辦事員 裝箱單 貨車裝運 裝車運至青島發(fā)貨 通知聯(lián)運公司來車裝貨 通知長途客車裝運 核定運費和油耗 運費考核 流程 發(fā)貨流程 流程文件編號 本流程共2頁之第2頁 生效日期 流程協(xié)調控制部門 銷售中心 總責任人 辦事員 制訂人 審核 簽署 技術研究流程 一 流程 技術研究流程 流程文件編號 XX有限公司 本流程共2頁之第1頁 生效日期 責任人 備注 流程協(xié)調控制部門 研究所 總責任人 研究所所長 制訂人 審核 簽署 研究所 通過 提出技術研究計劃 總工程師 總經理 產品戰(zhàn)略規(guī)劃制定流程 審批 可行性研究 下達任務書 任命項目負責人 分解技術研究計劃 開展調查 收集資料 研究所所長 可行性研究報告 研究員 研究所所長 是 否 審核 審核 總經理 項目鑒定 技術研究流程 二 XX有限公司 責任人 備注 研究所 項目鑒定報告 總工程師 進度報告 審核 根據審核意見調整 項目總結報告 召開項目鑒定會議 新產品開發(fā)流程 存檔 項目實施管理流程 項目負責人 項目負責人 項目方案推廣 相關部門 相關部門負責人 定期跟蹤與分析 經驗總結 研究所所長 為新研究的開展提供依據 除新產品開發(fā)以外的項目 流程 技術研究流程 流程文件編號 本流程共2頁之第2頁 生效日期 流程協(xié)調控制部門 研究所 總責任人 研究所所長 制訂人 審核 簽署 項目實施管理流程 一 XX有限公司 責任人 備注 研究所 項目計劃書 總工程師 項目負責人 項目負責人 技術研究流程 制訂項目實施計劃 審批 制訂項目實施技術方案 方案評審 圖紙與試驗方案設計 設計評審 參照設計評審標準 研究所所長 項目負責人 研究室主管 圖紙 文件 流程 項目實施管理流程 流程文件編號 本流程共2頁之第1頁 生效日期 流程協(xié)調控制部門 研究所 總責任人 項目負責人 制訂人 審核 簽署 項目實施管理流程 二 XX有限公司 責任人 備注 研究所 試驗分析報告 項目負責人 項目負責人 項目評價表 分廠廠長 總工程師 項目負責人 分廠 裝備部 檢測中心 試驗與研究 工裝 設備設計制造 試驗與研究 試驗分析 結果反饋 分析與完善 檢驗員 項目評價 通過 是 形成最終項目實施方案 否 流程 項目實施管理流程 流程文件編號 本流程共2頁之第2頁 生效日期 流程協(xié)調控制部門 研究所 總責任人 項目負責人 制訂人 審核 簽署 新產品開發(fā)流程 一 XX有限公司 責任人 備注 項目負責人 項目負責人 設計文件 研究所 新產品設計 試制樣品 樣品評估 是 否 研究所所長 研究所所長 技術研究流程 各分廠 銷售中心 檢測中心 通過 設計評審 通過 參照設計評審標準 否 是 能否試制 試制樣品 是 否 流程 新產品開發(fā)流程 流程文件編號 本流程共2頁之第1頁 生效日期 流程協(xié)調控制部門 研究所 總責任人 項目負責人 制訂人 審核 簽署 新產品開發(fā)流程 二 XX有限公司 責任人 備注 研究所 分廠廠長 銷售中心負責人 檢驗報告 研究所所長 形成最終新產品開發(fā)方案 各分廠 銷售中心 小量試制 檢驗 用戶驗證 通過 檢測中心 設計定型評審 是 否 檢驗員 修改產品設計 參照設計評審標準 研究所所長 項目負責人 流程 新產品開發(fā)流程 流程文件編號 本流程共2頁之第2頁 生效日期 流程協(xié)調控制部門 研究所 總責任人 項目負責人 制訂人 審核 簽署 設備研發(fā)制造流程 一 流程 設備研發(fā)制造流程 流程文件編號 XX有限公司 本流程共3頁之第1頁 生效日期 責任人 備注 流程協(xié)調控制部門 研究所 總責任人 項目負責人 制訂人 審核 簽署 研究所 供運部 機電工程師 研究所所長 機電工程師 設備研發(fā)方案 通過 可行性分析 確定項目責任人 編寫方案 審核 項目背景分析 組織討論 通過 總工程師 機電工程師 是 否 否 是 研究所所長 研究所所長 設計圖紙 機電工程師 初審 研究所所長 圖紙 審批 可行性分析報告 設備研發(fā)制造流程 二 XX有限公司 責任人 備注 研究所 供運部 編制生產計劃 需要材料明細表 生產計劃 造料單 車間主管 歸檔記錄 編制生產工藝 辦事員 機電工程師 工藝過程卡 審核 總工程師 物資領用管理流程 存檔 流程 設備研發(fā)制造流程 流程文件編號 本流程共3頁之第2頁 生效日期 流程協(xié)調控制部門 研究所 總責任人 項目負責人 制訂人 審核 簽署 裝備部 設備研發(fā)制造流程 三 XX有限公司 責任人 備注 裝備部 檢測中心 檢驗報告 成本會計 出具檢驗報告 交付使用 財務部 編寫操作規(guī)程 培訓操作工 操作規(guī)程 檢驗員 核算成本 機電工程師 檢驗合格 檢驗員 研究所 驗收 鑒定 考核 操作工 標準件 機加工 制造及安裝調試 是 否 檢驗員 機電工程師 根據實際使用情況可能有所調整 流程 設備研發(fā)制造流程 流程文件編號 本流程共3頁之第3頁 生效日期 流程協(xié)調控制部門 研究所 總責任人 項目負責人 制訂人 審核 簽署 過程檢驗 信息匯總分析 技術情報管理流程 流程 技術情報管理流程 流程文件編號 XX有限公司 本流程共1頁之第1頁 生效日期 責任人 備注 流程協(xié)調控制部門 研究所 總責任人 所長助理 制訂人 審核 簽署 研究所 相關部門 參照借閱管理有關規(guī)定 相關部門負責人 生產技術信息 客戶反饋技術信息 總工程師 辦事員 競爭對手技術信息 行業(yè)技術信息 信息篩選 指導意見 資料整編 資料公布 借閱 存檔 所長助理 所長助理 包括 樣品 技術文件 專利 介紹資料 各類技術信息 分廠生產計劃管理流程 XX有限公司 流程協(xié)調控制部門 分廠 總責任人 總經理 制訂人 審核 簽署 流程 分廠生產計劃管理流程 流程文件編號 本流程共1頁之第1頁 生效日期 銷售中心 責任人 備注 總經理 分廠 確定年度銷售總計劃 確定年度生產總計劃 每月細分月度生產計劃 分廠廠長助理 審核 通過 確定年初庫存量和年末預計庫存量 是 否 審核通過 是 確定細分生產計劃 正式生產計劃書 并送銷售中心 分廠 供運部備案 分廠廠長 執(zhí)行生產計劃 否 分廠廠長 月度銷售計劃 庫存信息 提出修改意見 分廠安全管理流程 XX有限公司 責任人 備注 流程協(xié)調控制部門 各分廠 總責任人 各分廠廠長 制訂人 審核 簽署 分廠 流程 分廠安全管理流程 流程文件編號 本流程共1頁之第1頁 生效日期 確立分廠安全目標 制定分廠安全制度 廠長 依據公司安全方針來確立 廠長 安全管理規(guī)定 負責安全宣傳和培訓 廠長助理 實施定期檢查 是否有安全隱患 制定解決辦法 實施整改 是 否 總經理 行政部 是否發(fā)生安全事故 安全目標達成 事故應急處理 審批 通過 是 否 事故確認并提出處理意見 分析報告 是 否 善后處理 安全事故水平展開 存檔 應急處理方案 事故報告 醫(yī)藥費報支 保險索賠 人力資源部配合 行政部經理 設備巡檢管理流程 流程 設備巡檢管理流程 流程文件編號 XX有限公司 本流程共1頁之第1頁 生效日期 責任人 備注 流程協(xié)調控制部門 分廠 總責任人 分廠機修組長 制訂人 審核 簽署 設備質量要求 裝備部 制定巡檢制度草案 審批通過 制度匯總審查調整 分析報告 巡檢制度 存檔 分廠 存在問題 機修組長 經理助理 裝備部經理 操作人員 機修人員巡檢 經理助理巡視 否 設備搶修 檢修 操作工機修工經理助理 機維工 電工 巡檢記錄 巡視記錄 情況匯總分析 是 機修組長 情況匯總分析 質量管理流程 流程 質量管理流程 流程文件編號 XX有限公司 本流程共1頁之第1頁 生效日期 責任人 備注 流程協(xié)調控制部門 檢測中心 總責任人 檢測中心經理 制訂人 審核 簽署 分廠 質量要求 質量計劃 檢測中心 共同確定質量標準和關鍵控制點 質量問題統(tǒng)計 關鍵點質量檢查 過程質量管理 質量檢查 質量抽查 質量問題統(tǒng)計 分析報告 檢查記錄 存檔 質量管理體系的監(jiān)督執(zhí)行 檢驗員 研究所 質量問題匯總分析 分廠管理人員 研究所 檢測中心 分廠共同確定 檢驗中心經理 進貨檢驗流程 流程 進貨檢驗流程 流程文件編號 XX有限公司 本流程共1頁之第1頁 生效日期 供運部 責任人 備注 流程協(xié)調控制部門 檢測中心 總責任人 檢測中心經理 制訂人 審核 簽署 檢測中心 采購 外協(xié)加工 送檢單 質保書 取樣 采購外協(xié)員 檢驗員 檢驗 合格 檢驗員 管理者代表批準 是 否 檢驗員 倉庫配合 驗收單 須送達供運部 財務部 倉庫 使用部門并簽收 出具報告 重新采購 外協(xié)加工 合格 否 是 采購外協(xié)員 入庫 是否讓步接收 否 是 存檔 使用部門審核 通過 是 否 XX有限公司 一分廠 責任人 備注 流程協(xié)調控制部門 檢測中心 總責任人 檢測中心經理 制訂人 審核 簽署 檢測中心 流程 一分廠最終檢驗流程 流程文件編號 本流程共2頁之第1頁 生效日期 生產制造 送檢 各工序組長 操作工 首檢判定 合格 檢驗員 過程檢驗 是 否 取樣生產 操作工 合格 調整 處理 銷售中心 一分廠最終檢驗流程 一 調整 最終檢驗 檢驗員 是 否 XX有限公司 一分廠 責任人 備注 檢測中心 驗收單 須送達一分廠 財務部生產統(tǒng)計并簽收 統(tǒng)計員 分廠技術人員責任工序 簽發(fā)合格證 否 是 合格 出具報告 檢驗員 檢驗員 成品入庫 銷售中心 供運部配合 倉庫保管員 一分廠最終檢驗流程 二 不合格品處理 成品入庫單 記錄存檔 流程協(xié)調控制部門 檢測中心 總責任人 檢測中心經理 制訂人 審核 簽署 流程 一分廠最終檢驗流程 流程文件編號 本流程共2頁之第2頁 生效日期 XX有限公司 二分廠 責任人 備注 檢測中心 生產制造 各工序組長 首檢判定 合格 檢驗員 過程檢驗 是 否 植針 操作工 操作工 合格 檢驗員 調整 二分廠最終檢驗流程 一 調整 最終檢驗 是 否 磨針 質量管理員 是否調整 是 否 按相關規(guī)定處理 相關處理規(guī)定 流程協(xié)調控制部門 檢測中心 總責任人 檢測中心經理 制訂人 審核 簽署 流程 二分廠最終檢驗流程 流程文件編號 本流程共2頁之第1頁 生效日期 XX有限公司 二分廠 責任人 備注 檢測中心 檢驗員 銷售中心 供運部配合 倉庫保管員 二分廠最終檢驗流程 二 切條 淬火 最終檢驗 合格 調整 切頭 上夾 最終檢驗 合格 簽發(fā)合格證 成品入庫 包裝 檢驗員 檢驗員 統(tǒng)計員 是 是 否 否 成品入庫單 記錄存檔 按相關規(guī)定處理 相關處理規(guī)定 流程協(xié)調控制部門 檢測中心 總責任人 檢測中心經理 制訂人 審核 簽署 流程 二分廠最終檢驗流程 流程文件編號 本流程共2頁之第2頁 生效日期 設備大修流程 一 流程 設備大修流程 流程文件編號 XX有限公司 本流程共2頁之第1頁 生效日期 責任人 備注 流程協(xié)調控制部門 裝備部 總責任人 裝備部經理助理 制訂人 審核 簽署 裝備部 詳細方案 派人測檢 分廠 總工程師 審批 可行性報告 確定大修人員 列出初步方案 列出詳細方案 提出大修要求 通過 分廠廠長 根據設備狀態(tài) 年度大修計劃 設備改造分析 裝備部經理助理 可行性報告 項目負責人 初步方案 討論 裝備部經理助理 是 否 項目負責人 裝備部經理助理 設備狀態(tài)分析 包括大修項目負責人 參加大修人員 設備大修流程 二 XX有限公司 責任人 備注 列出材料清單 供運部 項目負責人 需要材料明細表 驗收報告 各分廠廠長 檢驗報告 成本會計 標準件 核算成本 機加工 實施大修及安裝調試 出具檢驗報告 驗收 交付使用 各分廠廠長 檢驗合格 否 是 檢測中心 財務部 物資領用流程 檢驗員 分廠需建立大修記錄檔案 裝備部 分廠 檢驗員 流程 設備大修流程 流程文件編號 本流程共2頁之第2頁 生效日期 流程協(xié)調控制部門 裝備部 總責任人 裝備部經理助理 制訂人 審核 簽署 項目負責人 檢驗員 過程檢驗 采購管理流程 流程 采購管理流程 流程文件編號 XX有限公司 本流程共1頁之第1頁 生效日期 責任人 備注 流程協(xié)調控制部門 供運部 總責任人 供運部經理 制訂人 審核 簽署 相關部門 供運部 財務部 需求 審批通過 庫存是否足夠 是否有供應商合同 詢價 比價 談判 簽訂采購合同 供方送貨 是 否 否 是 安排車輛取貨 否 采購申請單 部門相關人員 倉庫保管員 采購外協(xié)員 采購外協(xié)員 部門相關人員 供運部經理 采購合同 供運部用車申請 供運部經理 檢驗報告 入庫單 由檢測中心配合 檢驗員倉庫保管員 付款 財務部經理 是 按相關審批權限 制定采購計劃 信息備案存檔 進貨檢驗流程 領料 外協(xié)加工管理流程 流程 外協(xié)加工管理流程 流程文件編號 XX有限公司 本流程共1頁之第1頁 生效日期 責任人 備注 流程協(xié)調控制部門 供運部 總責任人 供運部經理 制訂人 審核 簽署 裝備部 外協(xié)加工需求 總經理 已審批的方案或預算內 標準內 否 總經理審批 簽定合同 質量驗收 審核 供運部經理 供運部 否 是 根據相關制度進行審核 是 圖紙 外協(xié)加工申請單 裝備部經理 供運部經理 檢測中心 檢驗員 交付使用 信息備案存檔 董事會審批 物資領用管理流程 流程 物資領用管理流程 流程文件編號 XX有限公司 本流程共1頁之第1頁 生效日期 責任人 備注 流程協(xié)調控制部門 供運部 總責任人 供運部經理助理 制訂人 審核 簽署 領用需求 供運部 簽字認可 領用申請 庫存臺賬 領用單 領用單位 領料 否 更新庫存臺賬 是 領用單 是否有庫存 必要時供運部協(xié)助搬運 叉車工 經理助理 采購管理流程 倉庫保管員 相關人員 相關人員 倉庫保管員 使用 客車使用流程 流程 客車使用流程 流程文件編號 XX有限公司 本流程共1頁之第1頁 生效日期 責任人 備注 流程協(xié)調控制部門 供運部 總責任人 供運部經理助理 制訂人 審核 簽署 各部門 供運部 總經理 用車需求 對駕駛員服務的評價 申請單 用車申請 審核 經理審核 標準內 經理審批 審批 用車 是 否 運費考核 簽字確認 核定運費和油耗 用車人 供運部經理助理 用車人 車輛調度 部門經理 一分廠20系列生產管理流程 一 流程 20系列生產管理流程 流程文件編號 XX有限公司 本流程共4頁之第1頁 生效日期 責任人 備注 流程協(xié)調控制部門 一分廠 總責任人 一分廠廠長 制訂人 審核 簽署 一分廠 月度生產計劃 廠長助理 領用原材料5 5鋼絲 拉絲工長 二次拉絲 拉絲操作工 抽檢 一分廠技術組 最終檢驗員 熱處理 生產記錄表 生產記錄表產值記錄表 細分作業(yè)計劃 分解成各道工序周計劃和日計劃 領料單 檢驗報告 檢驗報告 質量管理員 一次拉絲 不合格 熱處理操作工 制定細分作業(yè)計劃 合格 試樣全檢 檢測中心 不合格 合格 物資領用流程 供運部 相關部門提出臨時需求 工作聯(lián)系單 不合格品處置 一分廠20系列生產管理流程 二 XX有限公司 一分廠技術組 責任人 備注 一分廠 抽檢 熱處理 三次拉絲 抽檢 熱處理 試樣全檢 檢測中心 不合格 合格 不合格 合格 不合格 合格 質量管理員 質量管理員 最終檢驗員 檢驗報告 檢驗報告 檢驗報告 流程 20系列生產管理流程 流程文件編號 本流程共4頁之第2頁 生效日期 流程協(xié)調控制部門 一分廠 總責任人 一分廠廠長 制訂人 審核 簽署 不合格品處置 一分廠20系列生產管理流程 三 XX有限公司 一分廠技術組 責任人 備注 一分廠 四次拉絲 成品 抽檢 熱處理 球化 坯條軋制 抽檢 軋制操作工 試樣全檢 試樣全檢 生產記錄表運轉記錄表 不合格 合格 不合格 合格 不合格 合格 不合格 合格 檢測中心 質量管理員 質量管理員 最終檢驗員 最終檢驗員 檢驗報告 檢驗報告 檢驗報告 檢驗報告 流程 20系列生產管理流程 流程文件編號 本流程共4頁之第3頁 生效日期 流程協(xié)調控制部門 一分廠 總責任人 一分廠廠長 制訂人 審核 簽署 不合格品處置 XX有限公司 一分廠技術組 責任人 備注 一分廠 熱處理 再結晶 沖淬卷 試樣全檢 填寫生產記錄表 責任卡 產值記錄表 貼合格證 沖淬操作工 一分廠20系列生產管理流程 四 試樣全檢 最終檢驗員 檢驗報告單成品入庫單 銷售中心倉庫管理員 坯條入庫 成品入庫 檢測中心 供運部配合 不合格 合格 不合格 合格 坯條倉庫管理員 坯條倉庫臺賬 最終檢驗員 最終檢驗員 檢驗報告 檢驗報告 流程 20系列生產管理流程 流程文件編號 本流程共4頁之第4頁 生效日期 流程協(xié)調控制部門 一分廠 總責任人 一分廠廠長 制訂人 審核 簽署 不合格品處置 二分廠蓋板針布生產管理流程 一 XX有限公司 流程協(xié)調控制部門 二分廠 總責任人 二分廠廠長 制訂人 審核 簽署 流程 蓋板針布生產管理流程 流程文件編號 本流程共2頁之第1頁 生效日期 責任人 備注 供運部 二分廠 月度生產計劃 配置植針機臺型號 廠長助理 廠長助理 植針工序 磨針工序 切條工序 植針巡檢 磨針專檢 整檢工序 拆余針工序 生產計劃 各工序操作工檢驗員 相關部門提出臨時需求 制定細分作業(yè)計劃 物資領用流程 工作聯(lián)系單 細分作業(yè)計劃 分解成各道工序周計劃和日計劃 檢測中心 二分廠蓋板針布生產管理流程 二 檢測中心 責任人 備注 供運部 二分廠 烘干工序 挑切工序 高頻淬火 最終檢驗 最終檢驗員 供運部配合 是否高耐磨鋼絲 是否截切型 火焰淬火 否 是 是 否 制夾工序 沖床工序 上夾工序 入庫 包裝工序 進口鋼絲烘干4天 國產鋼絲烘干5天 淬火檢驗 流程協(xié)調控制部門 二分廠 總責任人 二分廠廠長 制訂人 審核 簽署 流程 蓋板針布生產管理流程 流程文件編號 本流程共2頁之第2頁 生效日期 XX有限公司 三分廠固定蓋板生產管理流程 一 XX有限公司 流程協(xié)調控制部門 三分廠 總責任人 三分廠廠長 制訂人 審核 簽署 流程 固定蓋板生產管理流程 流程文件編號 本流程共2頁之第1頁 生效日期 責任人 備注 相關部門 三分廠 生產計劃 月度生產計劃 物資領用流程 廠長助理 一分廠生產 邊夾條 齒條 封頭型材 骨條 鋁骨 沖端邊 沖齒片 串片 封頭 斷料 開槽 包夾 鐵骨 銑臺階 鉆鉸孔 銑腰孔 涂層 檢驗合格 檢驗合格 自檢合格 自檢合格 自檢合格 各工序操作工 裝備部制造 1產品標識卡 追蹤到包夾工序2產質量日報表 后續(xù)每道工序都必須填寫 相關部門提出臨時需求 工作聯(lián)系單 巡檢 除自檢外 其它檢驗均由檢測中心檢驗員進行 三分廠固定蓋板生產管理流程 二 XX有限公司 檢測中心 責任人 備注 供運部 三分廠 入庫 外圓磨倒角 自檢合格 外圓磨刷光 鋁骨清潔 鐵骨油漆 清潔 包裝 最終檢驗 檢驗員 供運部配合 成品 成品入庫單 流程協(xié)調控制部門 三分廠 總責任人 三分廠廠長 制訂人 審核 簽署 流程 固定蓋板生產管理流程 流程文件編號 本流程共2頁之第2頁 生效日期 質量管理員 操作工 分廠設備日常檢修流程 XX有限公司 流程協(xié)調控制部門 各分廠 總責任人 廠長助理 制訂人 審核 簽署 流程 設備日常檢修流程 流程文件編號 本流程共1頁之第1頁 生效日期 責任人 備注 各分廠 設備發(fā)生故障報修 檢查及故障判定 是否更換配件 故障檢修并確定檢修方案 是否有配件 是否標準件 更換配件 設備修復 是 否 是 否 定期巡檢 日常保養(yǎng) 采購管理流程 是 是否有圖紙 圖紙測繪 配件加工 外協(xié) 是 否 否 研究所存檔 相關部門 交付使用 供運部配合 技術員 部門經理 機修人員操作工 檢修記錄 根據設備檢修制度確定 機修組長 統(tǒng)計分析并存檔 各分廠廠長助理 分廠設備日常保養(yǎng)流程 一 XX有限公司 責任人 備注 分廠 停止設備運行 切斷電源 掛禁止牌 有效脫開傳動設備 內部機構檢查 是否有故障或異常 清洗 換油等 操作責任人 是 否 外部清潔 傳動機構潤滑 集中保養(yǎng)時只在總電源處掛牌 日常保養(yǎng)時在電氣開關處掛牌 操作責任人 機修工 操作責任人 操作責任人 操作責任人 分廠設備日常檢修流程 流程協(xié)調控制部門 各分廠 總責任人 廠長助理 制訂人 審核 簽署 流程 設備日常保養(yǎng)流程 流程文件編號 本流程共2頁之第1頁 生效日期 分廠設備日常保養(yǎng)流程 二 XX有限公司 責任人 備注 分廠 裝配復舊 手動盤車 試運轉 取下禁止牌 機修工 操作工確認 設備恢復送電 保養(yǎng)結束 機修工操作工 保養(yǎng)確認單 機修工 操作責任人 操作責任人 操作責任人 操作責任人 是否有故障或異常 分廠設備日常檢修流程 是 否 流程協(xié)調控制部門 各分廠 總責任人 各分廠廠長 制訂人 審核 簽署 流程 設備日常保養(yǎng)流程 流程文件編號 本流程共2頁之第2頁 生效日期 分廠現(xiàn)場工藝管理流程 流程 現(xiàn)場工藝管理流程 流程文件編號 XX有限公司 本流程共1頁之第1頁 生效日期 分廠 責任人 備注 流程協(xié)調控制部門 各分廠 總責任人 各分廠廠長 制訂人 審核 簽署 制定工藝技術規(guī)程和標準 工藝技術文件 制定的依據是 1 工藝技術本身的要求 2 分廠相關人員的反饋意見 重新開始操作 整改通知 工藝檢查記錄 研究所 確定關鍵控制點 確定關鍵工藝控制點 按標準操作 工藝操作檢查 是否按標準操作 發(fā)出整改通知 工藝操作抽查 整改 是 否 研究所所長 研究所相關人員分廠廠長 研究所相關人員 分廠技術員 質量管理員 各工序工長 組長 分廠技術組長 根據規(guī)定進行整改 結束 部門費用預算管理流程 一 流程 部門費用預算管理流程 流程文件編號 XX有限公司 本流程共2頁之第1頁 生效日期 各部門 董事會 責任人 備注 流程協(xié)調控制部門 財務部 總責任人 財務部經理 制訂人 審核 簽署 財務部 經營目標 管理會計 部門負責人 管理會計 編制預算 匯總和與經營目標對比分析 公司年度經營目標 日常費用明細表 部門年度預算表 分解日常經營費用項目 費用預算編制指導思想和要求 參會人員包括 公司領導 各部門負責人 管理會計等預算小組成員 各部門負責人匯報本部門預算計劃 召開預算質詢會 提出初步調整建議 作各部門預算的分析報告 部門負責人 財務部經理 部門目標 預算委員會 部門費用預算管理流程 二 XX有限公司 各部門 董事會 總經理 責任人 備注 財務部 財務部經理 修正預算計劃 經營費用對比分析表 財務總助審核 通過 部門預算確定 存檔 執(zhí)行中的預算控制 日常費用 預算定期對比分析 部門費用預算調整管理流程 是 部門負責人 否 年終決算 根據質詢會情況形成預算修正意見 總經理審查 董事會批準 財務總助 管理會計 相關考核 存檔 流程 部門費用預算管理流程 流程文件編號 本流程共2頁之第2頁 生效日期 流程協(xié)調控制部門 財務部 總責任人 財務部經理 制訂人 審核 簽署 部門費用預算調整管理流程 流程 部門費用預算調整管理流程 流程文件編號 XX有限公司 本流程共1頁之第1頁 生效日期 相關部門 董事會 責任人 備注 流程協(xié)調控制部門 財務部 總責任人 財務部經理 制訂人 審核 簽署 財務部 按修訂的預算執(zhí)行 部門負責人 財務總助審查 通過 部門負責人 內外部原因 預算調整報告 預算調整 調整總預算 是 否 國家政策 外部市場環(huán)境變化或出現(xiàn)不可抗力 對預算收支產生重大影響 致使預算編制基礎不成立 審核分析 財務部經理 財務部經理 對確認調整的部門總預算支出不計入預算外考核 標準內 審批 總經理 是 審批 否 財務總助 財務報銷管理流程 流程 財務報銷管理流程 流程文件編號 XX有限公司 本流程共1頁之第1頁 生效日期 財務部 相關部門 責任人 備注 流程協(xié)調控制部門 財務部 總責任人 財務部經理助理 制訂人 審核 簽署 分管領導 標準內 填報銷單 出納 按規(guī)定標準 報銷流程實行逐級審批 經理審批 審批 經理審核 標準內 審核 審批 總經理 有否借款 沖銷借款 記帳 是 是 否 否 否 總帳會計 總帳會計 手續(xù)審查 報銷單據 報銷單 付款 是 公司相關審批規(guī)定 財務部經理助理 員工借款管理流程 XX有限公司 財務部 相關部門 責任人 備注 分管領導 標準內 借款申請 出納 借款申請單 經理審批 審批 經理審核 標準內 審核 審批 總經理 審查員工借款額 記帳 是 是 否 否 總帳會計 總帳會計 付款 按規(guī)定標準實行逐級審批 在規(guī)定范圍內 拒借 是 否 公司相關的審批規(guī)定 流程 員工借款管理流程 流程文件編號 本流程共1頁之第1頁 生效日期 流程協(xié)調控制部門 財務部 總責任人 財務部經理助理 制訂人 審核 簽署 編制統(tǒng)計月報 生產統(tǒng)計流程 流程 生產統(tǒng)計流程 流程文件編號 XX有限公司 本流程共1頁之第1頁 生效日期 責任人 備注 流程協(xié)調控制部門 財務部 總責任人 生產統(tǒng)計核算員 制訂人 審核 分廠 檢測中心 簽署 財務部 生產設備運轉統(tǒng)計 產量單 材料消耗單 日設備運轉記錄 日產量表 生產臺帳 檢測報告 日質量匯總 生產統(tǒng)計日報 生產統(tǒng)計周報 產品入庫匯總 廢品匯總 月產質量報表 成品進庫單的統(tǒng)計與匯總 產量工資的匯總與計算等 生產統(tǒng)計核算員 生產統(tǒng)計核算員 生產統(tǒng)計核算員 生產統(tǒng)計核算員 產品入庫 產品報廢 車間月盤點 成本核算流程 流程 成本核算流程 流程文件編號 XX有限公司 本流程共1頁之第1頁 生效日期 責任人 備注 流程協(xié)調控制部門 財務部 總責任人 成本會計 制訂人 審核 生產部門 財務部 簽署 產品月產量 在產品盤點表 各類歸集分配表 材料耗用量 水電消耗表 產品成本計算 成本報表 成本考核建議 成本差異分析報告 分類歸集的各項成本費用明細帳 工資歸集分配表 制造費用歸集分配表 材料歸集分配表 固定資產折舊分配表 各類轉入費用分配表 生產統(tǒng)計核算員 成本會計 成本會計 成本會計 成本分析報告 存檔 內部審計管理流程 一 流程 內部審計管理流程 流程文件編號 本流程共2頁之第1頁 生效日期 被審計部門 責任人 備注 流程協(xié)調控制部門 內部審計小組 總責任人 內部審計小組組長 制訂人 審核 簽署 內審小組 審計委員會 出現(xiàn)問題 提供數(shù)據資料 內審小組組長 審計員 分析報告 定期審計 初步分析 發(fā)現(xiàn)問題 相關部門 制定審計計劃 收集數(shù)據資料 提供數(shù)據資料 數(shù)據資料核查分析及風險評價 分析結果審查 XX有限公司 形成初步意見 形成審計報告 審計報告 對形成的審計報告提供反饋意見 內審小組組長 審計委員會 內計小組 審計員等為臨時性組織和人員 內部審計管理流程 二 被審計部門 責任人 備注 內審小組 審計委員會 內審小組組長 審計評價報告 相關部門 XX有限公司 相關補救 處理措施決議 審計評價 部門實施 是否移交司法機關 否 按司法程序處理 按相關補救 處理措施和公司規(guī)定執(zhí)行 是 提交最終審計報告和相關補救措施建議 后續(xù)審計 存檔 流程 內部審計管理流程 流程文件編號 本流程共2頁之第2頁 生效日期 流程協(xié)調控制部門 內部審計小組 總責任人 內部審計小組組長 制訂人 審核 簽署 銷售統(tǒng)計流程 流程 銷售統(tǒng)計流程 流程文件編號 XX有限公司 本流程共1頁之第1頁 生效日期 責任人 備注 流程協(xié)調控制部門 財務部 總責任人 銷售開票統(tǒng)計員 制訂人 審核 銷售中心 財務部 簽署 銷售臺帳 備查性報表 倉庫保管員 銷售開票統(tǒng)計員 出納 出庫單 代墊費用發(fā)票 運費 郵寄費 保險費等 銷售發(fā)票 資金到帳單 月報表 資金到帳月報表 銷售月報表 銷售出庫明細表 匯總表 發(fā)票明細表 匯總表 區(qū)域銷售報表 區(qū)域到賬報表 銷售開票統(tǒng)計員 銷售開票統(tǒng)計員 存檔 銷售開票流程 XX有限公司 責任人 備注 銷售中心 財務部 開票需求 即時開票 開票 編制開票通知 是 否 是否有開票信息 提供詳細開票信息 根據出庫單開票 特殊情況 先開票 后發(fā)貨 可特殊處理 是 否 是否為一般納稅人 提出開票要求 明確開票的時間 開普通發(fā)票 開增值稅發(fā)票 是 否 銷售開票統(tǒng)計員 銷售員 銷售員 銷售開票統(tǒng)計員 流程 銷售開票流程 流程文件編號 本流程共1頁之第1頁 生效日期 流程協(xié)調控制部門 財務部 總責任人 銷售開票統(tǒng)計員 制訂人 審核 簽署 人力資源規(guī)劃管理流程 流程 人力資源規(guī)劃管理流程 流程文件編號 XX有限公司 本流程共1頁之第1頁 生效日期 相關部門 責任人 備注 流程協(xié)調控制部門 人力資源部 總責任人 人力資源部經理 制訂人 審核 簽署 人力資源部 總經理 分發(fā)人力資源需求表 部門負責人填寫人力資源需求 公司分管領導審批 公司人力資源狀況和市場供給狀況分析 編制人力資源規(guī)劃 批準 通過 公司發(fā)展戰(zhàn)略 人事專員 人力資源部經理 人力資源部經理 人力資源需求統(tǒng)計表 存檔 否 人力資源規(guī)劃執(zhí)行 人員招聘管理流程 人力資源規(guī)劃方案 是 副總審核 通過 是 否 人員招聘錄用管理流程 一 流程 人員招聘錄用管理流程 流程文件編號 XX有限公司 本流程共2頁之第1頁 生效日期 總經理 相關部門 責任人 備注 流程協(xié)調控制部門 人力資源部 總責任人 人力資源部經理 制訂人 審核 簽署 人力資源部 人員需求計劃 相關部門負責人 確定招聘條件 招聘宣傳 應聘材料粗選 面試通知 筆試 合格 結束 否 是 人力資源部經理 相關部門負責人 人事專員 招聘筆試和面試題 人力資源規(guī)劃管理流程 人事專員 人事專員 確定招聘媒體 面試 人員甑別的相關規(guī)定 本流程主要適用于管理人員和技術人員的招聘錄用 其他人員的招聘步驟可根據需要增減 如操作工不須進行筆試 人員招聘錄用管理流程 二 XX有限公司 總經理 相關部門 責任人 備注 人力資源部 人事專員 歡迎信 試用期合同 對侯選人進行背景調查 試用通知 合格 結束 否 是 同意 審批 人事專員 人力資源部經理 新員工正式錄用 新員工轉正手續(xù) 新員工試用 試用期滿考核 退用手續(xù) 合格 否 是 試用員工考核表 是 否 背景調查表 背景調查人員范圍由公司相關規(guī)定確定 體檢 辦理試用手續(xù) 崗前培訓 正式合同 人員甑別的相關規(guī)定 流程 人員招聘錄用管理流程 流程文件編號 本流程共2頁之第2頁 生效日期 流程協(xié)調控制部門 人力資源部 總責任人 人力資源部經理 制訂人 審核 簽署 員工培訓管理流程 XX有限公司 總經理 相關部門 責任人 備注 人力資源部 人事專員 公司培訓需求分析 需求分析分類匯總分析 擬訂培訓計劃 培訓執(zhí)行 部門確認 同意 批準 培訓考核 部門人員培訓需求分析 戰(zhàn)略培訓需求分析 培訓機構信息收集分析 是 培訓效果分析 否 部門配合 人力資源部經理 人力資源部經理 需求匯總分析表 培訓機構信息匯總分析表 培訓考核表 培訓效果分析表 培訓時間 參加人員 培訓內容 培訓講師 人事專員 人力資源部經理 培訓需求表 副總審核 存檔 培訓簽到表 人力資源部經理 流程 員工培訓管理流程 流程文件編號 本流程共1頁之第1頁 生效日期 流程協(xié)調控制部門 人力資源部 總責任人 人力資源部經理 制訂人 審核 簽署 福利規(guī)劃實施管理流程 XX有限公司 相關部門人員 責任人 備注 人力資源部 總經理 人事專員 調查員工福利需求 供運部 福利總體規(guī)劃 企業(yè)福利支付水平 提出自助福利菜單草案 經理審核 人事專員 審批 自助福利菜單方案 選擇福利內容 匯總員工福利選擇 實物部分 采購管理流程 福利效果分析 按自助福利菜單方案執(zhí)行 是 否 存檔 福利方案分析報告 自助福利菜單方案 發(fā)放 人事專員 流程 福利規(guī)劃實施管理流程 流程文件編號 本流程共1頁之第1頁 生效日期 流程協(xié)調控制部門 人力資源部 總責任人 人力資源部經理 制訂人 審核 簽署 工資 獎金定額制定調整管理流程 一 XX有限公司 責任人 備注 人力資源部 成本 產能分析 生產部門 草擬工資 獎金定額方案 生產部門負責人 技術人員共同參與 人力資源部經理 財務經理 上年工資 獎金定額分析 勞動強度勞動環(huán)境 技術難度 重要性 工作量 提出工資 獎金定額總體方案 設備能力 財務部 組織方案驗證 各生產部門負責人 提出修改意見 組織方案評審 形成工資 獎金定額方案 人力資源部經理 只適用于公司生產一線員工工資 獎金定額管理 流程 定額制定調整管理流程 流程文件編號 本流程共2頁之第1頁 生效日期 流程協(xié)調控制部門 人力資源部 總責任人 人力資源部經理 制訂人 審核 簽署 工資 獎金定額制定調整管理流程 二 XX有限公司 責任人 備注 總經理 生產部門 人力資源部經理 人力資源部經理 人力資源部 各生產部門負責人 審批 通過 確定定額方案 組織調整定額方案 是 否 存檔 執(zhí)行中的定額管理 發(fā)現(xiàn)問題 工藝 設備改進 草擬定額調整方案 財務部 組織方案驗證 審核分析 批準 通過 是 否 定額調整 按調整的定額執(zhí)行 存檔 財務經理 流程 定額制定調整管理流程 流程文件編號 本流程共2頁之第2頁 生效日期 流程協(xié)調控制部門 人力資源部 總責任人 人力資源部經理 制訂人 審核 簽署 勞動合同簽訂流程 XX有限公司 總經理 員工 責任人 備注 人力資源部 試用期滿的新員工 合同到期的員工 部門負責人 考核 合格 審核 同意 批準 同意 否 是 否 是 是 否 人事專員 人力資源部經理 不錄用 簽訂 續(xù)簽 勞動合同 人事專員 試用員工考核表 工作聯(lián)系單 辦理解除勞動合同手續(xù) 提前一個月通知用人部門 是否續(xù)簽 是 否 流程 勞動合同簽訂流程 流程文件編號 本流程共1頁之第1頁 生效日期 流程協(xié)調控制部門 人力資源部 總責任人 人力資源部經理 制訂人 審核 簽署 人員離職管理流程 XX有限公司 相關部門 責任人 備注 人力資源部 財務部 人員離職申請 符合公司員工解聘的相關規(guī)定 離職分析報告 借款清償 違約金領付 工資結算 離職人員 總經理 總經理 工作事務交接 直接上級審核 合同期滿 解聘決定 離職簽單 物品歸還 審計 合格 審批 是 是 相關補