靜電植絨項目簡介及立項備案申請.docx

泓域咨詢MACRO/ 靜電植絨項目簡介及立項備案申請靜電植絨項目簡介及立項備案申請一、項目建設(shè)背景靜電植絨的原理是利用電荷同性相斥異性相吸的物理特性,使絨毛帶上負(fù)電荷,把需要植絨的物體放在零電位或接地條件下,絨毛受到異電位被植物體的吸引,呈垂直狀加速飛升到需要植絨的物體表面上,由于被植物體涂有膠粘劑,絨毛就被垂直粘在被植物體上,靜電植絨是利用電荷的自然特性產(chǎn)生的一種生產(chǎn)新工藝。電植絨因其絨面、刺繡感的獨特裝飾效果以及工藝簡單、成本低、適應(yīng)性強的特點，在工業(yè)發(fā)達(dá)國家，如美國、意大利、德國、日本等應(yīng)用廣泛，產(chǎn)品盛行。近年來，我國也開發(fā)了多種靜電植絨產(chǎn)品。靜電植絨的應(yīng)用面很廣，例如采用植絨聯(lián)合機可加工不同底布、不同檔次的紡織品面料等。用各色絨毛制成的彩色絨紙，可用于美術(shù)裝潢、展板、櫥窗、商標(biāo)等。各種設(shè)計畫面的工藝畫風(fēng)格別具一格。二、項目承辦單位（一）承辦單位xxx公司（二）項目負(fù)責(zé)人潘xx（三）項目承辦單位簡介公司實行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，推行現(xiàn)代企業(yè)制度，建立了科學(xué)靈活的經(jīng)營機制，完善了行之有效的管理制度。項目承辦單位組織機構(gòu)健全、管理完善，遵循社會主義市場經(jīng)濟運行機制，嚴(yán)格按照中華人民共和國公司法依法獨立核算、自主開展生產(chǎn)經(jīng)營活動；為了順應(yīng)國際化經(jīng)濟發(fā)展的趨勢，項目承辦單位全面建立和實施計算機信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)，建立起從產(chǎn)品開發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)、銷售、核算、庫存到售后服務(wù)的物流電子網(wǎng)絡(luò)管理系統(tǒng)，使項目承辦單位與全國各銷售區(qū)域形成信息互通，有效提高工作效率，及時反饋市場信息，為項目承辦單位的戰(zhàn)略決策提供有利的支撐。公司以生產(chǎn)運行部、規(guī)劃發(fā)展部等專業(yè)技術(shù)人員為主體，依托各單位生產(chǎn)技術(shù)人員，組建了技術(shù)研發(fā)團隊。研發(fā)團隊現(xiàn)有核心技術(shù)骨干 十余人，均有豐富的科研工作經(jīng)驗及實踐經(jīng)驗。貫徹落實創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略，堅持問題導(dǎo)向，面向未來發(fā)展，服務(wù)公司戰(zhàn)略，制定科技創(chuàng)新規(guī)劃及年度實施計劃，進行核心工藝和關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)，建立了包括項目立項審批、實施監(jiān)督、效果評價、成果獎勵等方面的技術(shù)創(chuàng)新管理機制。未來公司將加強人力資源建設(shè)，根據(jù)公司未來發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展規(guī)模，建立合理的人力資源發(fā)展機制，制定人力資源總體發(fā)展規(guī)劃，優(yōu)化現(xiàn)有人力資源整體布局，明確人力資源引進、開發(fā)、使用、培養(yǎng)、考核、激勵等制度和流程，實現(xiàn)人力資源的合理配置，全面提升公司核心競爭力。鑒于未來三年公司業(yè)務(wù)規(guī)模將會持續(xù)擴大，公司已制定了未來三年期的人才發(fā)展規(guī)劃，明確各崗位的職責(zé)權(quán)限和任職要求，并通過內(nèi)部培養(yǎng)、外部招聘、競爭上崗的多種方式儲備了管理、生產(chǎn)、銷售等各種領(lǐng)域優(yōu)秀人才。同時，公司將不斷完善績效管理體系，設(shè)置科學(xué)的業(yè)績考核指標(biāo)，對各級員工進行合理的考核與評價。 三、建設(shè)地點（一）項目選址及用地方案1、項目建設(shè)選址該項目選址位于xxx產(chǎn)業(yè)基地。2、項目用地性質(zhì)項目用地為建設(shè)用地，地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，適宜本期工程項目建設(shè)。3、項目用地規(guī)模該項目總征地面積54647.31平方米（折合約81.93畝），其中：凈用地面積54647.31平方米（紅線范圍折合約81.93畝）。項目規(guī)劃總建筑面積65576.77平方米，其中：規(guī)劃建設(shè)主體工程46796.48平方米，計容建筑面積65576.77平方米；預(yù)計建筑工程投資4681.03萬元。（二）土地利用合理性分析項目選址所處位置交通便利、地理位置優(yōu)越，有利于項目生產(chǎn)所需原料、輔助材料和成品的運輸；通訊便捷、水資源豐富、能源供應(yīng)充裕，適合于生產(chǎn)經(jīng)營活動；為此，該區(qū)域是發(fā)展產(chǎn)品制造行業(yè)的理想場所。四、主要建設(shè)內(nèi)容和規(guī)模（一）產(chǎn)品方案項目主要產(chǎn)品為靜電植絨，根據(jù)市場情況，預(yù)計年產(chǎn)值16521.00萬元。（二）投資方案1、固定資產(chǎn)投資估算本期項目的固定資產(chǎn)投資13725.73(萬元）。固定資產(chǎn)投資估算表序號項目單位建筑工程費設(shè)備購置及安裝費其它費用合計占總投資比例1項目建設(shè)投資萬元4681.035709.51167.5313725.731.1工程費用萬元4681.035709.5111798.331.1.1建筑工程費用萬元4681.034681.0329.62%1.1.2設(shè)備購置及安裝費萬元5709.515709.5136.13%1.2工程建設(shè)其他費用萬元3335.193335.1921.11%1.2.1無形資產(chǎn)萬元1866.191866.191.3預(yù)備費萬元1469.001469.001.3.1基本預(yù)備費萬元595.03595.031.3.2漲價預(yù)備費萬元873.97873.972建設(shè)期利息萬元3固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元13725.7313725.732、流動資金投資估算預(yù)計達(dá)產(chǎn)年需用流動資金2077.02萬元。流動資金投資估算表序號項目單位達(dá)產(chǎn)年指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1流動資產(chǎn)萬元11798.337335.308831.9911798.3311798.3311798.331.1應(yīng)收賬款萬元3539.502300.672477.653539.503539.503539.501.2存貨萬元5309.253451.013716.475309.255309.255309.251.2.1原輔材料萬元1592.771035.301114.941592.771592.771592.771.2.2燃料動力萬元79.6451.7755.7579.6479.6479.641.2.3在產(chǎn)品萬元2442.261587.471709.582442.262442.262442.261.2.4產(chǎn)成品萬元1194.58776.48836.211194.581194.581194.581.3現(xiàn)金萬元2949.581917.232064.712949.582949.582949.582流動負(fù)債萬元9721.316318.856804.929721.319721.319721.312.1應(yīng)付賬款萬元9721.316318.856804.929721.319721.319721.313流動資金萬元2077.021350.061453.912077.022077.022077.024鋪底流動資金萬元692.33450.02484.64692.33692.33692.333、總投資構(gòu)成分析（1）總投資及其構(gòu)成分析：項目總投資15802.75萬元，其中：固定資產(chǎn)投資13725.73萬元，占項目總投資的86.86%；流動資金2077.02萬元，占項目總投資的13.14%。（2）固定資產(chǎn)投資及其構(gòu)成分析：本期工程項目固定資產(chǎn)投資包括：建筑工程投資4681.03萬元，占項目總投資的29.62%；設(shè)備購置費5709.51萬元，占項目總投資的36.13%；其它投資3335.19萬元，占項目總投資的21.11%。（3）總投資及其構(gòu)成估算：總投資=固定資產(chǎn)投資+流動資金。項目總投資=13725.73+2077.02=15802.75（萬元）?？偼顿Y構(gòu)成估算表序號項目單位指標(biāo)占建設(shè)投資比例占固定投資比例占總投資比例1項目總投資萬元15802.75115.13%115.13%100.00%2項目建設(shè)投資萬元13725.73100.00%100.00%86.86%2.1工程費用萬元10390.5475.70%75.70%65.75%2.1.1建筑工程費萬元4681.0334.10%34.10%29.62%2.1.2設(shè)備購置及安裝費萬元5709.5141.60%41.60%36.13%2.2工程建設(shè)其他費用萬元1866.1913.60%13.60%11.81%2.2.1無形資產(chǎn)萬元1866.1913.60%13.60%11.81%2.3預(yù)備費萬元1469.0010.70%10.70%9.30%2.3.1基本預(yù)備費萬元595.034.34%4.34%3.77%2.3.2漲價預(yù)備費萬元873.976.37%6.37%5.53%3建設(shè)期利息萬元4固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元13725.73100.00%100.00%86.86%5建設(shè)期間費用萬元6流動資金萬元2077.0215.13%15.13%13.14%7鋪底流動資金萬元692.345.04%5.04%4.38%（三）土建方案本期工程項目建設(shè)規(guī)劃建筑系數(shù)78.02%，建筑容積率1.20，建設(shè)區(qū)域綠化覆蓋率7.47%，固定資產(chǎn)投資強度167.53萬元/畝。土建工程投資一覽表序號項目占地面積（）基底面積（）建筑面積（）計容面積（）投資（萬元）1主體生產(chǎn)工程30143.5330143.5346796.4846796.483674.491.1主要生產(chǎn)車間18086.1218086.1228077.8928077.892278.181.2輔助生產(chǎn)車間9645.939645.9314974.8714974.871175.841.3其他生產(chǎn)車間2411.482411.482714.202714.20220.472倉儲工程6395.376395.3712207.1912207.19697.102.1成品貯存1598.841598.843051.803051.80174.282.2原料倉儲3325.593325.596347.746347.74362.492.3輔助材料倉庫1470.941470.942807.652807.65160.333供配電工程341.09341.09341.09341.0921.913.1供配電室341.09341.09341.09341.0921.914給排水工程392.25392.25392.25392.2519.604.1給排水392.25392.25392.25392.2519.605服務(wù)性工程4050.404050.404050.404050.40231.305.1辦公用房2308.412308.412308.412308.4198.465.2生活服務(wù)1741.991741.991741.991741.9994.136消防及環(huán)保工程1142.641142.641142.641142.6473.416.1消防環(huán)保工程1142.641142.641142.641142.6473.417項目總圖工程170.54170.54170.54170.54-189.377.1場地及道路硬化11895.821961.161961.167.2場區(qū)圍墻1961.1611895.8211895.827.3安全保衛(wèi)室170.54170.54170.54170.548綠化工程4359.59152.59合計42635.8365576.7765576.774681.03（四）設(shè)備方案項目計劃購置設(shè)備共計141臺（套），設(shè)備購置費5709.51萬元。五、節(jié)能與環(huán)保1、項目年用電量1153444.42千瓦時，折合141.76噸標(biāo)準(zhǔn)煤。2、項目年總用水量15965.84立方米，折合1.36噸標(biāo)準(zhǔn)煤。3、“靜電植絨項目投資建設(shè)項目”，年用電量1153444.42千瓦時，年總用水量15965.84立方米，項目年綜合總耗能量（當(dāng)量值）143.12噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年。達(dá)產(chǎn)年綜合節(jié)能量47.71噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年，項目總節(jié)能率26.10%，能源利用效果良好。4、項目符合xxx產(chǎn)業(yè)基地發(fā)展規(guī)劃，符合xxx產(chǎn)業(yè)基地產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整規(guī)劃和國家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策；對產(chǎn)生的各類污染物都采取了切實可行的治理措施，嚴(yán)格控制在國家規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)，項目建設(shè)不會對區(qū)域生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生明顯的影響。六、項目符合性（一）產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策符合性由xxx公司承辦的“靜電植絨項目”主要從事靜電植絨項目投資經(jīng)營，其不屬于國家發(fā)展改革委產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2011年本）（2013年修正）有關(guān)條款限制類及淘汰類項目。（二）項目選址與用地規(guī)劃相容性靜電植絨項目選址于xxx產(chǎn)業(yè)基地，項目所占用地為規(guī)劃工業(yè)用地，符合用地規(guī)劃要求，此外，項目建設(shè)前后，未改變項目建設(shè)區(qū)域環(huán)境功能區(qū)劃；在落實該項目提出的各項污染防治措施后，可確保污染物達(dá)標(biāo)排放，滿足xxx產(chǎn)業(yè)基地環(huán)境保護規(guī)劃要求。因此，建設(shè)項目符合項目建設(shè)區(qū)