某商貿(mào)有限公司物流制度匯編(DOC 115頁).doc

深圳市智靈寶商貿(mào)有限公司物流制度匯編2013年11月1日深圳市智靈寶商貿(mào)有限公司物流管理制度匯編目 錄目錄.1物流部文件.4深圳市智靈寶商貿(mào)有限公司物流制度匯編介紹.5總則.6物流部職能及物流管理范圍7物流部組織架構(gòu)8物流經(jīng)理崗位職責9物流副經(jīng)理崗位職責.10倉庫主管崗位職責.11配送主管崗位職責.13倉儲作業(yè)管理制度.15倉庫管理制度與流程.17倉庫管理流程.25物品驗收管理制度.26物品入庫管理制度.28物品保管倉庫管理制度.29物品出庫管理制度.30物品退庫管理制度.31物流單據(jù)表格總匯.32發(fā)貨通知單.32揀貨單.33貨物托運單34采購單36過磅單38物品借用單39物品歸還單40入庫單41出庫單42出貨單43庫存表44盤點差異表45庫存盤點表46物品報損表47物資卡48倉庫盤點作業(yè)管理流程49倉庫補貨管理流程圖60倉庫管理員崗位職責61倉庫文員崗位職責64分揀員崗位職責65搬運員崗位職責67包裝員崗位職責68叉車司機員崗位職責70配送中心配送管理制度71配送作業(yè)流程圖87配送作業(yè)流程88分揀作業(yè)管理與流程.92裝卸員管理制度.95車輛管理制度.97配送司機崗位職責101裝卸員崗位職責104物流跟車員崗位職責105物品包裝運輸管理規(guī)定107物品運輸流程108第三方物流管理112深圳市智靈寶商貿(mào)有限公司物 流 部 文 件文 件 編 號ZLB01-00主 管 部 門總裁辦公司版 次第 1 版 第 次改訂適 用 范 圍適用于深圳市智靈寶商貿(mào)有限公司物流部發(fā) 布 對 象總裁、副總裁、部門經(jīng)理、副經(jīng)理、各部門人員 制訂 修訂 廢止說明由于國家相關(guān)法律法規(guī)的變更，全面制定管理文件內(nèi)容時間2013.11.01承 認確 認編 成修訂紀要1、遵守中華人民共和國企業(yè)相關(guān)的法律法規(guī)的前提下制訂。2、通過中華人民共和國各相關(guān)法律、法規(guī)和相關(guān)規(guī)定的程序制訂。3、通過物流企業(yè)相關(guān)的法律法規(guī)的前提下制訂。次 數(shù)日 期頁 次制訂日期2013.11.01深圳市智靈寶商貿(mào)有限公司文件編號ZLB01-01制定日期2013.11.01第 5頁共 1 頁文件名稱深圳市智靈寶商貿(mào)有限公司物流制度匯編介紹版 次第 1 版目的：為了保證公司物流業(yè)務(wù)的正常運行，了解本公司物流業(yè)相關(guān)業(yè)務(wù)的管理規(guī)定與流程。范圍：適用于深圳市智靈寶商貿(mào)有限公司物流運作的所有范圍。定義：本公司經(jīng)營中物流承擔的范圍、發(fā)展情況、規(guī)模等。內(nèi)容:“深圳市智靈寶商貿(mào)有限公司物流部”主要從事公司貨物的道路、鐵路、航空運輸，以及貨物的裝卸、包裝、搬運、倉儲、配送等業(yè)務(wù)。本部自成立以來，以港口、倉儲為中心，主要從事智靈寶奶粉、進口食品、物品等大宗貨物的裝卸、搬運、包裝及貨物的倉儲、貨物代理。外拓第三方物流，內(nèi)抓管理，以安全配送為前提，十分重視物流部制度的建設(shè)，建立了一套較完善的物流管理體系和安全防范體系及操作性較強的奶粉、進口物品、集裝箱裝卸、運輸操作及貨物流通規(guī)程。為公司物流步入專業(yè)化、規(guī)模化的裝卸、運輸及物流通用標準，本部特制訂深圳市智靈寶商貿(mào)有限公司物流制度匯編，一方面以堅持抓培訓(xùn)以提高技能，抓教育以注重安全，抓管理以保證質(zhì)量，抓制度以強化責任心；做到以質(zhì)量服務(wù)爭取客戶，以質(zhì)量保證提高公司信譽；另一方面也為造就一批技術(shù)過硬、業(yè)務(wù)熟練、組織能力強、工作負責的骨干隊伍，培養(yǎng)和擁有一批高素質(zhì)的綜合管理人員和各方面的技術(shù)人員，形成了管理、指揮、安全、質(zhì)量、核算系列制度。在取得物流業(yè)規(guī)范化管理的同時，也取得了良好的企業(yè)社會效益。“以人為本、安全第一、質(zhì)量為主、誠信待人”。是我們物流部永遠的宗旨 深圳市智靈寶商貿(mào)有限公司文件編號ZLB01-02制定日期2013.11.01第 6頁共 1 頁文件名稱制度匯編總則版 次第 1 版目的：為了保證公司物流業(yè)務(wù)的正常運行，指導(dǎo)本公司物流業(yè)相關(guān)業(yè)務(wù)的管理規(guī)定與流程。范圍：適用于深圳市智靈寶商貿(mào)有限公司物流運作的所有范圍。定義：本公司經(jīng)營中物流承擔的范圍、組織、管理、運作內(nèi)容:第一條、 物流部是公司實現(xiàn)商品、包裝產(chǎn)品、宣傳促銷等實體物資向銷售終端合理配送的功能性、服務(wù)性的重要部門第二條、 為保障公司在運輸、倉儲商品的管理，及時了解公司經(jīng)營商品的情況及防范風(fēng)險，規(guī)范化、系統(tǒng)化、管理各職能部門，特制定本制度匯編第三條、 依據(jù)物流業(yè)的通用管理原則、結(jié)合本公司的具體情況、結(jié)合各部門的具體特點，進行實施規(guī)劃和管理是本匯編的最終目的 第四條、 公司從事商品經(jīng)營的各業(yè)務(wù)部，在商品銷售活動過程中均要嚴格執(zhí)行、遵守本制度 深圳市智靈寶商貿(mào)有限公司文件編號ZLB01-03制定日期2013.11.01第 7頁共 1 頁文件名稱物流部職能及物流管理范圍版 次第 1 版目的：為了保證公司物流業(yè)務(wù)的正常運行，指導(dǎo)本公司物流業(yè)相關(guān)業(yè)務(wù)的管理規(guī)定與流程。范圍：適用于深圳市智靈寶商貿(mào)有限公司物流運作的所有范圍。定義：本公司經(jīng)營中物流承擔的范圍、組織、管理、運作內(nèi)容:第一條、流部要保障物流體系運作的高效率，與市場部、經(jīng)銷商等部門緊密協(xié)調(diào)，對全國經(jīng)銷商管理系統(tǒng)網(wǎng)站銷售的客戶訂單，及時進行處理提供配送服務(wù)與監(jiān)控第二條、保障本公司銷售的商品，在運輸和倉儲過程中完好無損，使商品從入庫到終極銷售，商品的質(zhì)量和實質(zhì)形態(tài)無任何改變，盡量確保商品在存儲和運輸過程中無損耗第三條、科學(xué)性、合理性進行我們商品的調(diào)配、存儲和運輸，實用性的建立我部各項規(guī)章和管理制度。 深圳市智靈寶商貿(mào)有限公司文件編號ZLB01-04制定日期2013.11.01第8頁共 1 頁文件名稱物流部組織架構(gòu)版 次第 1 版目的：為了保證公司物流業(yè)務(wù)的正常運行，有效的管理物流各部各項工作正常運行。范圍：適用于深圳市智靈寶商貿(mào)有限公司物流運作的所有范圍。依據(jù)：根據(jù)公司章程及相關(guān)法律法規(guī)、政策及本公司的具體組織架構(gòu)。定義：組織、管理、運營流程。內(nèi)容: 物理部組織架構(gòu)圖倉儲部倉庫組叉車配送部裝卸組運輸組調(diào)度組車隊收貨出貨文員物流部分揀組跟蹤貨物組文員 深圳市智靈寶商貿(mào)有限公司文件編號ZLB01-05制定日期2013.11.01第 9頁共 1 頁文件名稱物流經(jīng)理崗位職責版 次第 1 版目的：為了保證公司物流業(yè)務(wù)的正常運行，有效的管理物流部各項工作正常運作。范圍：適用于深圳市智靈寶商貿(mào)有限公司物流經(jīng)理。依據(jù)：根據(jù)公司章程及國家相關(guān)法律法規(guī)、政策及本公司的具體崗位職責。定義：組織、管理、實施流程。內(nèi)容:1、全公司物流管理工作計劃與費用預(yù)算的制定、審批與實施工作。2、公司物流系統(tǒng)的設(shè)計、調(diào)整，以及對貨物儲存、運輸、調(diào)撥等工作進行管理。3、掌握發(fā)貨與庫存的動態(tài)變化，協(xié)助銷售部做好要貨計劃，增強生產(chǎn)部門的預(yù)見性，以利于及時安排生產(chǎn)作業(yè)計劃。4、對相關(guān)業(yè)務(wù)信息及時與銷售部、市場部、客戶服務(wù)部、財務(wù)部、物流商進行溝通協(xié)調(diào)，并維系好與各利益相關(guān)者的良好關(guān)系。5、組織對訂單的分解、處理工作，辦理好銷售部、客戶服務(wù)部確認的退換貨等業(yè)務(wù)。6、保證物流部所屬三個部門正常運作的準確無誤與高效率。7、負責本部門的員工管理與考核工作。深圳市智靈寶商貿(mào)有限公司文件編號ZLB01-06制定日期2013.11.01第 10頁共 1 頁文件名稱物流副經(jīng)理崗位職責版 次第 1 版目的：為了保證公司物流業(yè)務(wù)的正常運行，有效的管理物流部各項工作正常運作。范圍：適用于深圳市智靈寶商貿(mào)有限公司物流物流副經(jīng)理依據(jù)：根據(jù)公司章程及國家相關(guān)法律法規(guī)、政策及本公司的具體崗位職責。定義：組織、管理、實施流程。內(nèi)容:1、以扎實、嚴謹?shù)墓ぷ髯黠L(fēng)，勤奮敬業(yè)的工作態(tài)度，協(xié)助經(jīng)理制定并實施部門制度，保證部門工作有法可依。2、協(xié)助經(jīng)理合理規(guī)劃公司物流系統(tǒng)，努力實現(xiàn)公司物流系統(tǒng)的科學(xué)化、高效化和低成本化。3、協(xié)助經(jīng)理調(diào)查研究、了解部門工作情況并提出處理意見或建議，輔助經(jīng)理決策。4、在經(jīng)理的指導(dǎo)下對基層工作進行全方位的監(jiān)督和指導(dǎo)，保證各項業(yè)務(wù)順利進行。5、協(xié)助經(jīng)理與公司其他部門進行溝通，樹立物流部良好的部門形象；隨時把握員工的工作態(tài)度和心理狀況，做好思想政治工作；了解并搞好部門員工之間的團結(jié)、協(xié)調(diào)處理好部門內(nèi)部的各種關(guān)系。6、負責部門各種會議、各種活動的籌備、組織、安排工作。 深圳市智靈寶商貿(mào)有限公司文件編號ZLB01-07制定日期2013.11.01第 11頁共 2 頁文件名稱倉庫主管崗位職責版 次第 1 版目的：為了保證公司物流業(yè)務(wù)的正常運行，有效的管理物流部各項工作正常運作。范圍：適用于深圳市智靈寶商貿(mào)有限公司物流倉庫主管。依據(jù)：根據(jù)公司章程及國家相關(guān)法律法規(guī)、政策及本公司的具體崗位職責。定義：組織、管理、實施流程。內(nèi)容:1、 負責倉庫整體日常工作的按排。2、 倉庫的工作籌劃與進度控制，合理調(diào)配人力資源，對倉庫現(xiàn)場各個工作的監(jiān)控。3、 與公司其他部門的溝通與協(xié)調(diào)。4、 參與公司宏觀管理和策略制定。5、 現(xiàn)場管理的督導(dǎo)、目視化管理執(zhí)行情況。6、審訂和修改倉庫的工作操作流程和管理制度。7、對下屬員工進行業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)和考核，提高員工素質(zhì)和工作效率。8、與業(yè)務(wù)部及生產(chǎn)部門溝通確認例外事情。9、與相關(guān)部門確定工作接口和業(yè)務(wù)交接標準。10、接受并完成上級交代的其它工作任務(wù)。11、對倉庫進、出庫，庫存等操作進行審核與監(jiān)督對各項工作制度的執(zhí)行情況進行跟蹤、簽發(fā)倉庫各級文件和單據(jù)。12、負責分配倉庫員工工作及日常工作監(jiān)督；充分調(diào)動和帶領(lǐng)倉庫工作人員完成日常工作，做到高效、準確、有序；、負責對倉庫運營效率、成本、人員管理、流程改善等方面進行統(tǒng)計、分析、改進。13、負責庫存盤點缺損率；收貨及時率；發(fā)貨及時率；收發(fā)貨準確率；單據(jù)完整率；組織倉庫日常盤點。報表帳目實物之相符；定期組織實物盤存，做到帳實相符、帳卡相符。出具盤存及分析報告。14、及時地反映倉庫的庫存狀況，確保庫房帳、卡、物數(shù)量一致；確保庫存數(shù)據(jù)的正確性。數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析能力；完成數(shù)據(jù)的整理和分析；審訂和修改貨倉的工作規(guī)定和工作績效；檢查和審核貨倉各員工的工作進度和工作績效； 深圳市智靈寶商貿(mào)有限公司文件編號ZLB01-08制定日期2013.11.01第 13頁共 2 頁文件名稱配送主管崗位職責版 次第 1 版目的：為了保證公司物流業(yè)務(wù)的正常運行，有效的管理物流部各項工作正常運作。范圍：適用于深圳市智靈寶商貿(mào)有限公司物流配送主管。依據(jù)：根據(jù)公司章程及國家相關(guān)法律法規(guī)、政策及本公司的具體崗位職責。定義：組織、管理、實施流程。內(nèi)容:一、庫管工作1、負責公司冷庫庫房商品的接受、發(fā)放及統(tǒng)計.2、每月按公司要求對庫房商品進行盤點,并做好記錄備查.3、打掃、保持庫房的清潔,并整理好庫房，合理安排貨物存放布局，做到利潤最大化。4、每日對入庫的貨物和出庫的貨物進行詳細記載,做好庫管的賬務(wù)處理，以備查驗、核對.5、庫房鑰匙和其他有損庫房危險物品妥善保管,無總經(jīng)理批示或總經(jīng)理指派的人進入,不得允許無關(guān)人員進入.6、做好庫房中商品的正常、有瑕疵、破損等的報告工作,并及時提交相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)處理定奪.任何影響貨物安全及質(zhì)量的情況發(fā)生都應(yīng)及時排除，無法獨自處理的應(yīng)第一時間報相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。7、毀壞、過期、變質(zhì)商品一律報相關(guān)負責人簽字確認后方可報損銷賬.8、隨時保持通訊暢通，不得造成商品因個人延誤未及時入庫的損失發(fā)生。二、配送工作1、確保公司各項規(guī)章制度在配送部貫徹落實。2、執(zhí)行和提議配送部的工作規(guī)程和管理制度。3、帶領(lǐng)、組織安排完成公司的配送及其他相關(guān)后勤保障工作3、檢查和審核配送部員工的工作進度和工作績效，及時處理車輛違章。4、根據(jù)公司商品流轉(zhuǎn)程序的規(guī)定，對配送中心相關(guān)單據(jù)進行審核并及時傳遞。5、負責公司設(shè)備維護檢修安排和相關(guān)流程的培訓(xùn)工作。6、對配送商品安全負直接領(lǐng)導(dǎo)責任。7、負責安排公司所有車輛的維護、檢修、清潔及相關(guān)年檢等手續(xù)辦理工作，如因疏忽及失誤造成車輛損壞，事故及罰款，負直接領(lǐng)導(dǎo)責任。8、了解配送情況，提高配送車輛的配送效率。按公司要求填寫出車記錄并及時上報。設(shè)計最佳配送路線，爭取油耗及人力的節(jié)約最大化。9、其他公司領(lǐng)導(dǎo)安排的出車任務(wù)。 深圳市智靈寶商貿(mào)有限公司文件編號ZLB01-09制定日期2013.11.01第 15頁共 2 頁文件名稱倉儲作業(yè)管理制度版 次第 1 版目的：為了保證公司物流業(yè)務(wù)的正常運行，有效的管理倉儲工作正常運作。范圍：適用于本公司物流倉儲作業(yè)的所有人員。依據(jù)：根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)、政策及物流制度規(guī)范、倉儲管理要點。定義：組織、管理、實施流程。內(nèi)容:1、 建立智靈寶奶粉配送中心倉儲管理制度；做好智靈寶奶粉倉儲管理的6S標準和要求（整理、整頓、清掃、安全、清潔、素養(yǎng)）2、 建立智靈寶奶粉貨物的驗收、入庫、出庫、發(fā)貨、貨損等相應(yīng)管理制度3、 建立智靈寶奶粉倉庫單據(jù)管理制度與作業(yè)流程；即建立訂貨單、收貨確認單、入庫單、出庫單、配送單、送貨單、客戶退貨單等單據(jù)的管理制度和作業(yè)流程。4、 建立智靈寶奶粉倉庫盤點管理制度與作業(yè)流程；做好月度、年度智靈寶奶粉倉庫盤點明細表5、 建立倉庫管理員、倉庫協(xié)調(diào)員、配貨員等倉儲作業(yè)人員的管理制度和崗位職責6、 建立智靈寶奶粉動態(tài)保管帳卡二、 確實履行倉儲部門的職能：收、管、發(fā)1、 收：按定單收點智靈寶奶粉2、 管：保管好智靈寶奶粉3、 發(fā)：準確發(fā)放三、 做好智靈寶奶粉倉儲安全措施1、 智靈寶奶粉箱底不可直接與地面接觸，以木拖架底或存放于貨架2、 儲存區(qū)域保持通風(fēng)良好、干燥、不潮濕；室溫25左右，切不可冷凍存儲3、 靜態(tài)存儲時智靈寶奶粉堆高不得高過9層4、 庫內(nèi)要有防水、防火、防盜等設(shè)施，確保智靈寶奶粉安全5、 對倉庫管理要素十二防要充分領(lǐng)會（防火、防水、防塵、防壓、防腐蝕、防倒塌、防潮、防蛀、防盜、防曬、防銹、防雷） 深圳市智靈寶商貿(mào)有限公司文件編號ZLB01-10制定日期2013.11.01第 17頁共 8 頁文件名稱倉庫管理制度與流程版 次第 1 版目的：通過制定倉庫作業(yè)規(guī)定及獎懲制度，指導(dǎo)和規(guī)范倉庫人員日常作業(yè)行為，通過獎懲的措施起到激勵和考核人員的作用。范圍：倉庫工作人員依據(jù)：根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)、政策及物流業(yè)倉庫管理要點定義：組織、管理、實施流程。內(nèi)容:1、倉庫管理員負責物料的收料、報檢、入庫、發(fā)料、退料、儲存、防護工作 倉庫協(xié)調(diào)員負責物料裝卸、搬運、包裝等工作2、采購部和倉管部共同負責廢棄物處理工作3、倉管部對物料的檢驗和不良品處置方式的確定4、規(guī)定倉庫工作目標倉庫工作作風(fēng)及態(tài)度4.1倉儲管理規(guī)定4.1.1物料收貨及入庫4.1.1.1需嚴格按照”倉庫單據(jù)作業(yè)管理流程”中有關(guān)“收貨確認單”的流程進行作業(yè)。4.1.1.2采購將“入庫單”給到倉庫后，倉庫人員需要將貨物放到倉庫內(nèi)部，不允許放在倉庫外，尤其不能隔夜放在倉庫外，下班后必須將貨物檢查放在倉庫內(nèi)部。4.1.1.3收貨時需要求采購人員給到“入庫單，沒有時需要追查，直到拿到單據(jù)為止。倉庫人員負追查和保管單據(jù)的責任。4.1.1.4所有產(chǎn)品入庫確認必須倉庫人員和采購共同確認。新產(chǎn)品尤其需要共同確認。新產(chǎn)品需要仔細核對物料的產(chǎn)品描述，以避免出錯。4.1.1.5倉庫與采購共同確認入庫單物料數(shù)量時，如發(fā)現(xiàn)如送貨總單上的數(shù)量不符，應(yīng)找相應(yīng)采購簽字確認，由采購聯(lián)絡(luò)處理數(shù)量問題。4.1.1.6物料擺放需要按照劃分的區(qū)域進行擺放，不得隨意擺放物料，不得在規(guī)劃的區(qū)域外擺放物料特殊情況需要在2小時內(nèi)進行整理歸位。4.1.1.7原則上當天收貨的物料需要當天處理完畢。不測試的當天安排點數(shù)，進行入庫單入庫信息的統(tǒng)計，點數(shù)入庫。4.1.1.8測試借料必須登記借料數(shù)量及規(guī)格產(chǎn)品名稱、且需要注明該物料是采購的最近入庫物料還是庫存物料，以便后續(xù)確認累計入庫數(shù)量。測試檢驗完成后歸還倉庫需要點數(shù)確認，且需要將良品和不良品進行區(qū)分放在指定區(qū)域。4.1.1.9倉庫入庫人員必須嚴格按照規(guī)定對每一個入庫單入庫物料進行數(shù)量確認，即是確認登帳入庫數(shù)量和實際入庫數(shù)量是否相符，不符合的需要追查原因到底和解決完成。4.1.1.10入庫物料需要擺放至指定儲位4.1.1.12“收貨確認單”需要按流程要求先給倉庫入庫人員確認登記再給到倉庫主管簽字后才能給到采購。4.1.2客戶退料4.1.2.1需嚴格按照”倉庫單據(jù)作業(yè)管理流程”中有關(guān)“客戶退貨單”的流程進行作業(yè)。4.1.2.2客戶退料需先跟相對應(yīng)的市場部協(xié)商，如市場部門未按流程要求負責對客戶的退料進行登記，填寫“客戶退貨單”，可要求市場部門處理。4.1.2.3測試檢驗完成后可及時進行入庫，登帳需要查核清楚是否需要登帳入庫。4.1.2.4市場部借用出去物料未按照借用協(xié)議上規(guī)定的時間內(nèi)歸還倉管部。其責任由市場部相關(guān)人員負責。 4.1.3物料出庫（出庫領(lǐng)料）4.1.3.1需嚴格按照”倉庫單據(jù)作業(yè)管理流程”中有關(guān) “出庫單”“借用單”“調(diào)貨單”的流程進行作業(yè)。4.1.3.2包裝組給到的出庫單無特殊原因當天必須全部完成取貨、包裝。4.1.3.3取貨時注意不要堆積過高損壞產(chǎn)品。取完貨后將推車放在出貨組指定位置。4.1.3.4“出庫單”發(fā)完貨后需要及時將物料給到市場部門，并要求其簽名確認。4.1.3.5內(nèi)部領(lǐng)料需要部門主管簽字，總經(jīng)理簽字方可發(fā)貨。4.1.4物料借料4.1.4.1需嚴格按照”倉庫單據(jù)作業(yè)管理流程”中有關(guān)“產(chǎn)品借用單“的流程進行作業(yè)。4.1.4.2“借用單”上特別需要注明物料產(chǎn)品名稱及規(guī)格，以便于后續(xù)識別進行物料入庫作業(yè)。4.1.4.3已辦理歸還的可以裝訂存檔，未歸還的不予裝訂，需要對當事人進行追查，直到歸還物料或開具相關(guān)單據(jù)作歸還手續(xù)。4.1.4.4物料借料和歸還時倉庫辦理人均需要簽名確認，借料人未簽名的不予辦理借料。4.1.5物料報廢4.1.5.1需嚴格按照”倉庫單據(jù)作業(yè)管理流程”中有關(guān)“報廢單“的流程進行作業(yè)。4.1.5.2發(fā)現(xiàn)庫存物料不良時需要及時處理或報告上級處理。4.1.5.3需要嚴格區(qū)分開庫存物料報廢部分、采購入庫來料不良不能退回報廢部分、客戶退回不良報廢部分并分別保管和做標示。4.1.6退貨物料處理4.1.6.1需嚴格按照”倉庫單據(jù)作業(yè)管理流程”中有關(guān)“退貨通知單“的流程進行作業(yè)。4.1.6.2采購來料不良物料需要及時給采購處理并要求其簽字，可以暫放倉庫。4.1.6.3不良物料不允許給采購辦理借料以充不良數(shù)量。4.1.7倉庫衛(wèi)生、安全管理（含門禁）4.1.7.1每天倉庫根據(jù)衛(wèi)生值日表對負責區(qū)域內(nèi)進行清潔整理工作，清理掉不要不用和壞的東西，將需要使用的物料和設(shè)備按指定區(qū)域進行整理達到整齊、整潔、干凈、衛(wèi)生、合理擺放的要求。4.1.7.2衛(wèi)生工作可以在空余時間和每天上午下班和下午下班前進行。4.1.7.3部門將根據(jù)工作結(jié)果進行評分，作為獎金的依據(jù)。4.1.7.4考量物料區(qū)域擺放是否合理，并做合理擺放和規(guī)劃。4.1.7.3安全4.1.7.3.1每天下班后由倉庫管理員檢查門窗是否關(guān)閉，按倉庫“十二防”安全原則檢查貨物，異常情況及時處理和報告。4.1.7.3.2門禁管理：非倉庫人員謝絕進入倉庫，如需要進入必須予以登記方可進入。4.1.7.3.3倉庫內(nèi)嚴禁吸煙和禁止明火，發(fā)現(xiàn)一例立即報告處理。4.1.7.3.4高空作業(yè)需要使用作業(yè)車，并注意安全。4.1.7.3.5保障疏散通道、安全出口暢通，以保證人員安全。4.1.8物料管理（異常處理及呆滯物料處理）4.1.8.1物料品質(zhì)維護：在物料收貨、點數(shù)、借料、擺放、入庫、歸位、儲存的過程中，遵循倉庫“十二防”安全原則，防止物料損壞，有異常品質(zhì)問題進行反饋處理。4.1.8.2發(fā)現(xiàn)物料異常信息，如儲位不對、帳物不符、品質(zhì)問題需要及時反饋處理。4.1.8.3每月對庫存物料進行呆滯分析和召開會議進行處理，根據(jù)處理結(jié)果對物料進行分別管理。4.1.8.4保持物料的正確標示和定期檢查，由倉庫管理責任人負責。對標示錯誤的需要追查相關(guān)責任。4.1.9單據(jù)、卡、帳務(wù)管理4.1.9.1倉庫所有單據(jù)需要按照“倉庫單據(jù)作業(yè)管理流程”中的登帳方式和要求當天按時完成。4.1.9.2需要給到財務(wù)的單據(jù)電子檔和手工單據(jù)一起給到財務(wù)。4.1.9.3每月的單據(jù)登帳人員需要保管好。上月倉庫所有單據(jù)統(tǒng)一由指定責任人進行分類保管。遺失需要追查相關(guān)責任。4.1.9.4倉庫對貴重物料卡帳登記，由指定人員管理。4.1.10盤點管理4.1.10.1盤點人員根據(jù)“倉庫盤點作業(yè)管理流程”對物料進行盤點。4.1.10.2盤點時作業(yè)人員根據(jù)“盤點內(nèi)部安排”文件進行相關(guān)作業(yè)。4.1.10.3盤點過程中發(fā)現(xiàn)異常問題及時反饋處理。4.1.10.4盤點時需要盡量保證盤點數(shù)量的準確性和公正性，弄虛作假，虛報數(shù)據(jù)，4.1.10.5盤點粗心大意導(dǎo)致漏盤、少盤、多盤，書寫數(shù)據(jù)潦草、錯誤，丟失盤點表，隨意換崗等，不按盤點作業(yè)流程作業(yè)等需要根據(jù)情況追查相關(guān)責任。4.1.10.5盤點初盤、復(fù)盤責任人均需要簽名確認以對結(jié)果負責。4.1.11帳物不符處理4.1.11.1庫存物料發(fā)現(xiàn)帳物不符時需要查明原因，查明原因后根據(jù)責任輕重進行處理。4.2包裝管理規(guī)定4.2.1倉庫管理員根據(jù)出庫單上數(shù)據(jù)取貨、發(fā)貨并確認。包裝前由倉庫協(xié)調(diào)員及銷售部相關(guān)人員再次檢查確認。4.2.1.1無特殊情況當天的銷售數(shù)據(jù)必須當天生成出庫單給到倉庫管理員安排取貨并發(fā)貨。4.2.1.2在銷售量大時需要在早上安排出庫產(chǎn)品，避免很晚才包裝完成導(dǎo)致物流公司不能配合出貨。4.2.2包裝前物料確認4.2.2.1市場部相關(guān)負責人需要按要求在物料進行包裝前檢查物料是否有取貨錯誤及其他錯誤并確認簽字方可出庫。4.2.2.2有取貨錯誤的根據(jù)工作繁忙的程度需要查核取貨錯誤的原因和責任人。4.2.3包裝過程4.2.3.1包裝人員在包裝產(chǎn)品前需要檢查物料數(shù)量、規(guī)格型號正確、并熟知包裝要求和規(guī)范，根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)單的要求對產(chǎn)品進行包裝。4.2.3.2包裝完成后的產(chǎn)品不要堆積過高以防產(chǎn)品壓壞和傾倒。4.2.3.3包裝過程產(chǎn)生的垃圾需要放入垃圾桶或空余時間將包裝紙屑和廢品放入垃圾桶。4.2.6.2在裝箱過程中以品質(zhì)保護的原則進行處理，避免壓壞產(chǎn)品。裝箱完成后總稱重時仔細記錄。4.2.6.3在發(fā)貨統(tǒng)計表格制作時發(fā)現(xiàn)問題及時處理，保證發(fā)貨所有環(huán)節(jié)萬無一失。4.2.7.1相關(guān)規(guī)定要求4.3倉庫工作作風(fēng)及態(tài)度4.3.1倉庫工作人員應(yīng)該培養(yǎng)良好的工作習(xí)慣和工作作風(fēng)，形成良好的工作態(tài)度。4.3.2倉庫工作人員倡導(dǎo)細心（嚴謹）、負責、誠實、團結(jié)互勉的工作態(tài)度和作風(fēng)。4.4其他4.4.1下達的工作任務(wù)無特殊原因需要在規(guī)定時間內(nèi)完成，且保證工作品質(zhì)。4.4.2需要請假的需要事先提前1天辦理請假手續(xù)，特殊原因的需要當天在下班之前2小時辦理請假手續(xù)。4.4.3倉庫每日根據(jù)“倉庫工作品質(zhì)統(tǒng)計表”對各組進行評比并進行工作指導(dǎo)和總結(jié)。4.4.4上班時間需要嚴格遵守公司勞動紀律，遵守作息時間，不得大聲喧嘩、玩鬧、睡覺、長時間聊天、不應(yīng)擅自離開崗位，不得以私人理由會客等。4.4.6需要嚴格遵守公司的各項管理規(guī)定。4.4.7倉庫人員調(diào)動或離職前，首先必須辦理賬目及物料、設(shè)備、工具、儀器移交手續(xù)，要求逐項核對點收，如有短缺，必須限期查清，方可移交，移交雙方及部門主管等人員必須簽名確認。4.4.8對于在工作中使用的的辦公設(shè)備、儀器、工具必須妥善保管，細心維護，如造成遺失或人為損壞，則按公司規(guī)定進行賠償。4.4.9倉庫人員要保守公司秘密，愛護公司財產(chǎn)，發(fā)現(xiàn)異常問題及時反饋。4.5獎懲規(guī)定4.5.1工作評估4.5.1.1部門將定期根據(jù)“績效考核表”對員工的表現(xiàn)和業(yè)績進行評估，以便于：4.5.1.1.1肯定員工的工作成果，鼓勵員工繼續(xù)為公司作出更大的貢獻；4.5.1.1.2檢查工作表現(xiàn)是否符合崗位的要求；4.5.1.1.3衡量是否能按所制定的工作要求完成工作；4.5.1.1.4工作評估將以一定方式與員工溝通，以鼓勵員工與管理人員之間就工作的要求和工作成績進行討論和交流，以提高工作效率；4.5.1.1.5創(chuàng)造互相理解的氣氛，以鼓勵員工團結(jié)一心地工作，以實現(xiàn)公司的經(jīng)營宗旨及經(jīng)營目標。4.5.1.2對未達到工作表現(xiàn)要求的員工，公司將視該員工不能正常工作，并對其提供進一步的培訓(xùn)或調(diào)整崗位。4.5.2獎懲級別4.5.2.1獎勵4.5.2.1.1通報表揚：對于日常工作表現(xiàn)優(yōu)良按照倉庫管理規(guī)定執(zhí)行的給予記“書面表揚”，并予以通告。4.5.2.1.2嘉獎：對于日常工作表現(xiàn)突出的按照倉庫管理規(guī)定執(zhí)行的給予記“表揚”，并予以通告，獎50元。4.5.2.1.3小功：對于在工作上有特殊貢獻的給予記“小功”，并予以通告，獎勵100元。4.5.2.1.4大功：對于在工作上有特大貢獻的按照倉庫管理規(guī)定執(zhí)行的給予“小功”，并予以通告，獎勵150元。4.5.2.2懲罰4.5.2.2.1通報批評：對于日常工作表不好的不按照倉庫管理規(guī)定執(zhí)行的給予記“書面警告”處分，并予以通告，不予以罰款。4.5.2.2.2警告：對于日常工作表現(xiàn)差的不按照倉庫管理規(guī)定執(zhí)行的給予記“警告”處分。并予以通告罰款50元。4.5.2.2.3小過：對于違反倉庫管理規(guī)定且損害到公司利益的給予記“小過”處分，并予以通告，罰款100元。4.5.2.2.4大過：對于嚴重違反倉庫管理規(guī)定且損害到公司很大利益的給予記“大過”處分，并予以通告，罰款150元，數(shù)額巨大的根據(jù)公司財產(chǎn)損失的20%予以罰款，并提交公安機關(guān)追究法律責任。4.5.3獎懲原則4.5.3.1倉庫獎懲規(guī)定本著公平、合理、公正、有效的原則進行處理，起到激勵、懲罰、指導(dǎo)、糾正的作用。4.5.4獎懲規(guī)定4.5.4.1獎懲評估小組：由倉庫主管、總經(jīng)理組成獎懲評估小組，對責任事件進行評估。當評估小組人員為當事人時，由2名部門負責人代替評估。4.5.4.2獎懲結(jié)果最終由評估小組確定，并告知行政部及溝通并予以執(zhí)行。 深圳市智靈寶商貿(mào)有限公司文件編號ZLB01-11制定日期2013.11.01第 25頁共 1 頁文件名稱倉庫管理流程版 次第 1 版目的：通過制定倉庫作業(yè)規(guī)定，指導(dǎo)和規(guī)范倉庫人員作業(yè)過程范圍：倉庫工作人員定義：組織、管理、實施流程。內(nèi)容: 安排倉位核對單貨、登記準確裝卸規(guī)范、對方標準定期檢查成品、設(shè)備維護倉庫清潔、安全各項運作規(guī)范、標準統(tǒng)計匯總、準確及時貨物出貨手續(xù)齊全出庫貨物數(shù)量準確裝卸規(guī)范、堆放標準安出貨單先后發(fā)放貨物出庫單據(jù)保存歸檔入庫管理庫內(nèi)管理出庫管理操作人員：倉庫員、倉管主管、裝卸工 深圳市智靈寶商貿(mào)有限公司文件編號ZLB01-12制定日期2013.11.01第 26頁共 2 頁文件名稱物品驗收管理制度版 次第 1 版目的：為了保證公司物流業(yè)務(wù)的正常運行，有效的管理物品驗收工作正常運作。范圍：適用于本公司物流運作的所有人員。依據(jù)：根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)、政策及物流制度規(guī)范、驗收管理要點。定義：組織、管理、實施流程。內(nèi)容:1、依訂單收貨:倉庫根據(jù)已審核采購單內(nèi)容準備收貨。必須在有采購單與供應(yīng)商送貨單才能收貨，缺一訂單不收貨。如有緊急情況，必須先收貨的，則溝通管理部由管理部開據(jù)手工單并簽字同時請示領(lǐng)導(dǎo),注明提前收貨原因，收貨員憑此先收貨，注明后補采購單注明原因；且訂單上必須注明是“后補”字樣，后補手續(xù)必須在3個工作日里完成。 2、廠家送貨：廠家提供送貨單給收貨倉管員，送貨單應(yīng)清晰顯示送貨單位名稱、送貨單位印章或經(jīng)手人簽名、貨品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、總額、采購訂單號等。收貨倉管員將送貨單和對應(yīng)的采購單相核對。相核不符者拒收。相符者倉管員以送貨單和采購單驗收貨品。倉管員收貨無誤后，在送貨單上簽收，兩聯(lián)自留，一聯(lián)交對方。 3、收貨專人專責:收貨人只能是倉庫收貨員，其他人員不能代替收貨，否則，一切責任后果由代收人獨立負責，造成損失的，追究相關(guān)責任；特殊情況如收貨員已下班，而供應(yīng)商在晚上送貨，則由倉庫主管指定責任人收貨，第二天由收貨人員補辦手續(xù)入庫。 4、堅持單隨物走、單實一致:收貨員對照采購單與送貨單進行核對其品名、數(shù)量、廠家、規(guī)格、單價等，倆單是否一致，需要質(zhì)檢的，通知相關(guān)質(zhì)檢人員，質(zhì)檢合格后方可收貨。按采購單上的計量單位點收數(shù)量（或稱重），收貨量大于定購量時，倉庫主管要通過管理部同意才能超量收貨，否則拒收；數(shù)量少了則在訂單的數(shù)量旁標上負數(shù)實物，核對完畢則在送貨訂單上簽字。5、倉庫需要安排人員值班驗貨、收貨，進行倉庫管理。以上請管理部、倉管部及供應(yīng)商配合！特別強調(diào)，倉管員要遵守崗位職責，態(tài)度端正，保質(zhì)保量收貨，遵守倉庫管理制度。 深圳市智靈寶商貿(mào)有限公司文件編號ZLB01-13制定日期2013.11.01第 28頁共 1 頁文件名稱物品入庫管理制度版 次第 1 版目的：為了保證公司物流業(yè)務(wù)的正常運行，有效的管理物品入庫工作正常運作。范圍：適用于本公司物流運作的所有人員。依據(jù)：根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)、政策及物流制度規(guī)范、入庫管理要點。定義：組織、管理、實施流程。內(nèi)容:1、外購物資到公司后庫管員依據(jù)清單上所列的名稱、數(shù)量進行核對、清點，經(jīng)使用部門或請購人員及檢驗人員對質(zhì)量檢驗合格后，方可入庫。2、對入庫的外購物資核對、清點后，庫管員及時填寫入庫單，經(jīng)使用人、庫管員、采購員簽字后，庫管員、財務(wù)科各持一聯(lián)做帳，采購人員持一聯(lián)做請款報銷憑證。3、庫管要嚴格把關(guān)，有以下情況時可拒絕驗收或入庫。a）未經(jīng)總經(jīng)理或部門主管批準的采購。b）與合同計劃或請購單不相符的采購物資。c）與要求不符合的采購物資。4、因生產(chǎn)急需或其他原因不能形成入庫的物資，庫管員要到現(xiàn)場核對驗收，并及時補填入庫單。5、對生產(chǎn)的一般入庫的物資核對、清點后，庫管員及時填寫入庫單，經(jīng)使用人、部門主管簽字后，庫管員、財務(wù)科各持一聯(lián)做帳，使用人持一聯(lián)留底。 深圳市智靈寶商貿(mào)有限公司文件編號ZLB01-14制定日期2013.11.01第 29頁共 1 頁文件名稱物品保管倉庫管理制度版 次第 1 版目的：為了保證公司物流業(yè)務(wù)的正常運行，有效的管理物品保管工作正常運作。范圍：適用于本公司物流運作的所有人員。依據(jù)：根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)、政策及物流制度規(guī)范、物品保管管理要點。定義：組織、管理、實施流程。內(nèi)容:1、物資入庫后，需按不同類別、性能、特點和用途分類分區(qū)碼放，做到二齊、三清、四號定位。a）二齊：物資擺放整齊、庫容干凈整齊。b）三清：材料清、數(shù)量清、規(guī)格標識清。 c）四號定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位。2、庫管員對常用或每日有變動的物資要隨時盤點，若發(fā)現(xiàn)誤差須及時找出原因并更正3、庫存信息及時呈報。須對數(shù)量、文字、表格仔細核對，確保報表數(shù)據(jù)的準確性和可靠性。 深圳市智靈寶商貿(mào)有限公司文件編號ZLB01-15制定日期2013.11.01第 30頁共 1 頁文件名稱物品出庫管理制度版 次第 1 版目的：為了保證公司物流業(yè)務(wù)的正常運行，有效的管理物品出庫工作正常運作。范圍：適用于本公司物流運作的所有人員。依據(jù)：根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)、政策及物流制度規(guī)范、物品出庫管理要點。定義：組織、管理、實施流程。內(nèi)容:1、物品出庫，保管人員要做好記錄，領(lǐng)用人簽字。2、物品出庫實行“先進先出、推陳出新”的原則，做到保管條件差的先出，包裝簡易的先出，易變質(zhì)的先出。3、本著“厲行節(jié)約，杜絕浪費”的原則發(fā)放物品，做到專物專用。4、對于相關(guān)部門專用物品的領(lǐng)用必須要有總經(jīng)理、使用部門負責人、簽字方可領(lǐng)取。5、領(lǐng)用人不得進入庫房，防止出現(xiàn)差錯。6、保管員要做好出庫登記，并定期向主管部門做出入庫報告。 深圳市智靈寶商貿(mào)有限公司文件編號ZLB01-16制定日期2013.11.01第 31頁共 1 頁文件名稱物品退庫管理制度版 次第 1 版目的：為了保證公司物流業(yè)務(wù)的正常運行，有效的管理物品退庫工作正常運作。范圍：適用于本公司物流運作的所有人員。依據(jù)：根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)、政策及物流制度規(guī)范、物品退庫管理要點。定義：組織、管理、實施流程。內(nèi)容:1、由于客戶臨時配送貨物數(shù)量計劃更改引起領(lǐng)用的物資剩余時，應(yīng)及時退庫并辦理退庫手續(xù)，并簡要的寫明原因。2、廢品物資退庫，庫管員根據(jù)廢品損失報告單進行查驗后，入庫并做好記錄和標識，廢品損失報告單上需有申請報廢人、質(zhì)檢員、庫管員的簽字方能生效。 3、物品退庫要記載明細錄，物品種類、批號、規(guī)格、數(shù)量4、退庫物品一旦退庫后，不得再次做入庫