東莞電子有限公司品質(zhì)手冊(33).doc

東莞詠發(fā)電子有限公司Y&E UNICTRANS CO.,LTD.品 質(zhì) 手 冊(根椐ISO9001：2000建立)文件編號 : Y1-R-001版 本 : A制訂日期 :2004.02.01發(fā)行章核準審核擬案者廣東省東莞市塘廈鎮(zhèn)田心村田心路 Tel7920112 Fax莞詠發(fā)電子有限公司Y&E UNICTRANS CO.,LTD文件名稱品質(zhì)手冊制訂日期2004.02.01頁次1/1文件編號Y1-R-001制訂單位管理代表版次A0修 訂 記 錄 次數(shù)修 訂 內(nèi) 容 摘 要修訂日期修訂人版 次核 準東莞詠發(fā)電子有限公司Y&E UNICTRANS CO.,LTD文件名稱品質(zhì)手冊制訂日期2004.02.01頁次1/31文件編號Y1-R-001制訂單位管理代表版次A01. 公司簡介 1.1產(chǎn)品項目INVERTER ,ADAPTOR,MOBILE PHONE CHARGER.1.2公司沿革 1.2.1成立時間2003年1月20日 初期員工50人 1.2.2正落實推行ISO90012000品質(zhì)管理系統(tǒng)及ROHS系統(tǒng). 1.2.3 現(xiàn)有員工130人. 1.2.4 未來展望加強OEM代工朝向自由產(chǎn)品的開發(fā)及ODMEMS開發(fā) .1.3銷售地區(qū)及主要客戶1.3.1 銷售地區(qū)美國瑞典法國意大利臺灣.1.3.2 主要客戶有JNCJONASSOFRAMRANT泰金寶致恩GBM1.4主要生產(chǎn)設(shè)備波峰焊回焊爐老化設(shè)備切腳機.1.5主要檢測設(shè)備三用表示波器頻率計高壓棒電子負載負載測試儀日月自動測試儀LCR METER高壓測試機.1.6資本 公司在大陸注冊資金200萬HKD 公司固定資產(chǎn) 130萬HKD 公司流動資金 70萬HKD地 址廣東省東莞市塘廈鎮(zhèn)田心村田心路郵政編碼523718電 7920112/7920082傳 -mail:東莞詠發(fā)電子有限公司Y&E UNICTRANS CO.,LTD文件名稱品質(zhì)手冊制訂日期2004.02.01頁次2/31文件編號Y1-R-001制訂單位管理代表版次A02. 頒布令頒 布 令為了建全和完善本公司的品質(zhì)管理系統(tǒng)，促進產(chǎn)品和品質(zhì)保證的規(guī)范化國際化提高企業(yè)管理水平和生產(chǎn)效益實現(xiàn) “ 品質(zhì)第一追求卓越持續(xù)改善顧客滿意”品質(zhì)政策，根據(jù)ISO9001：2000品質(zhì)管理系統(tǒng)標準，遵照“科學(xué)、嚴謹、實用”的原則，編制了本手冊.本手冊適用于我公司產(chǎn)品的品質(zhì)策劃, 生產(chǎn)及服務(wù)的品質(zhì)控制、品質(zhì)保證和品質(zhì)改進；它是本企業(yè)品質(zhì)系統(tǒng)的綱領(lǐng)文件，是品質(zhì)管理和品質(zhì)保證活動必須遵循的準則和法規(guī).現(xiàn)予頒布，于2004年2月 1 日正式實施，公司所有職能部門和全體員工認真學(xué)習(xí)，切實貫徹執(zhí)行. 總經(jīng)理_ 2004年2月1日東莞詠發(fā)電子有限公司Y&E UNICTRANS CO.,LTD文件名稱品質(zhì)手冊制訂日期2004.02.01頁次3/31文件編號Y1-R-001制訂單位管理代表版次A03. 手冊目錄章節(jié)號題目責(zé)任部門ISO要點0.0封面0.1公司簡介0.2品質(zhì)管理手冊批準頁0.3品質(zhì)管理手冊目錄4.0品質(zhì)管理系統(tǒng)4.1/4.24.1總要求總經(jīng)理4.14.2文件要求總則總經(jīng)理.2品質(zhì)手冊管理代表.3文件控制工程部文管.4品質(zhì)記錄的控制工程部文管管理職責(zé)5.05.1管理承諾總經(jīng)理5.15.2以客戶為中心總經(jīng)理5.25.3品質(zhì)政策總經(jīng)理5.35.4策劃總經(jīng)理品質(zhì)目標總經(jīng)理.2品質(zhì)管理系統(tǒng)策劃總經(jīng)理職責(zé)、權(quán)限和溝通總經(jīng)理職責(zé)和權(quán)限總經(jīng)理.2管理者代表總經(jīng)理.3內(nèi)部溝通總經(jīng)理管理評審總經(jīng)理5.6東莞詠發(fā)電子有限公司Y&E UNICTRANS CO.,LTD文件名稱品質(zhì)手冊制訂日期2004.02.01頁次4/31文件編號Y1-R-001制訂單位管理代表版次A0章節(jié)號題目責(zé)任部門ISO要點6.0資源管理6.06.1資源提供總經(jīng)理6.16.2人力資源管理部總則管理部.2能力、意識和培訓(xùn)管理部基礎(chǔ)設(shè)施制造部6.36.4工作環(huán)境制造部6.47.0產(chǎn)品的實現(xiàn)7.07.1實現(xiàn)過程的策劃制造部/工程部7.17.2與客戶有關(guān)的過程業(yè)務(wù)部7.27.3設(shè)計和開發(fā)刪剪7.37.4采購資材部7.47.5生產(chǎn)和服務(wù)提供生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制制造部.2生產(chǎn)提供過程的確認制造部.3標識和可追溯性品管部.4顧客財產(chǎn)業(yè)務(wù)部.5產(chǎn)品防護資材部監(jiān)視和測量裝置的控制品管部7.68測量分析、改進8.1總則總經(jīng)理8.18.2測量和監(jiān)控客戶滿意業(yè)務(wù)部.2內(nèi)部審核品管部8.2.2東莞詠發(fā)電子有限公司Y&E UNICTRANS CO.,LTD文件名稱品質(zhì)手冊制訂日期2004.02.01頁次5/31文件編號Y1-R-001制訂單位管理代表版次A0章節(jié)號題目責(zé)任部門IS0要素8.2.3過程的監(jiān)視和測量管理者代表.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量品管部不合格品的控制品管部8.38.4資料分析品管部8.48.5改進管理者代表持續(xù)改進管理者代表.2糾正措施品管部.3預(yù)防措施品管部8.5.3附件1ISO責(zé)任分配表東莞詠發(fā)電子有限公司Y&E UNICTRANS CO.,LTD文件名稱品質(zhì)手冊制訂日期2004.02.01頁次6/31文件編號Y1-R-001制訂單位管理代表版次A04. 品質(zhì)管理系統(tǒng)4.1總要求4.1.1為滿足現(xiàn)有的產(chǎn)品品質(zhì)要求進行品質(zhì)策略，形成本章4.2.1所述的文件系統(tǒng)，該文件系統(tǒng)的有效運作將保證產(chǎn)品滿足規(guī)定要求.4.1.2為了實現(xiàn)品質(zhì)系統(tǒng)應(yīng)該識別品質(zhì)管理系統(tǒng)所需要的過程 確定這些過程的順序和相互作用 確定所要求的標準和方法以確保有效運作和對過程的控制 確保取得必須的資料以支持動作并監(jiān)控過程 測量監(jiān)控和分析這些過程并實施必須的措施以獲得計劃的結(jié)果并持續(xù)改進 本公司的外包按供貨商管理作業(yè)程序及采購管理作業(yè)程序控制 4.2文件要求4.2.1總則目的 根據(jù)ISO9001：2000標準要求結(jié)合公司特點，建立一套文件品質(zhì)管理系統(tǒng)，加以貫徹實施保持有效運行并不斷改進以確保產(chǎn)品開 設(shè)計制造和銷售符合規(guī)定要求，使客戶滿意.范圍 適用于公司品質(zhì)管理系統(tǒng).公司制定的品質(zhì)管理手冊為能確保系統(tǒng)運作的完整性和周密性，其內(nèi)容應(yīng)包含ISO9001：2000標準所有條文的要求.a.品質(zhì)管理手冊描述了品質(zhì)管理系統(tǒng)文件的結(jié)構(gòu)且是品質(zhì)管理系統(tǒng)的最高指導(dǎo)原則，任何規(guī)定和做法均不得違反此精神及規(guī)定.b.品質(zhì)系統(tǒng)文件結(jié)構(gòu)如下：一階文件：品質(zhì)手冊二階文件：品質(zhì)管理系統(tǒng)程序三階文件：作業(yè)指導(dǎo)書、檢查作業(yè)標準書、工藝文件,圖紙、合同等.四階文件：記錄文件品質(zhì)管理系統(tǒng)程序東莞詠發(fā)電子有限公司Y&E UNICTRANS CO.,LTD文件名稱品質(zhì)手冊制訂日期2004.02.01頁次7/31文件編號Y1-R-001制訂單位管理代表版次A0a.本公司編制與ISO9001：2000標準要求及本公司品質(zhì)政策相一致的文件化程序并有效性地貫徹實施.b.品質(zhì)管理系統(tǒng)程序是品質(zhì)管理手冊引用的支持性文件，是對各項品質(zhì)活動所取方法的具體描述其范圍和詳略程度依據(jù)本公司產(chǎn)品制造銷售及開展品質(zhì)活動涉及的人員所需的技能和培訓(xùn)而定.4.2.2品質(zhì)手冊 目的 為確保按ISO9001:2000國際標準要求，以客戶為中心，確?？蛻舻男枨蠛推谕òǚ珊头ㄒ?guī)），實現(xiàn)客戶滿意，保障客戶和使用者之權(quán)益而制定本手冊. 適用范圍 適用于本公司產(chǎn)品制造及銷售.內(nèi)容a.本手冊主要是規(guī)定品質(zhì)管理系統(tǒng)之各項作業(yè)要求和相關(guān)的部門職責(zé).b.本手冊規(guī)定了與客戶及內(nèi)部溝通的渠道.品質(zhì)管理手冊之制定和修訂管理a.本手冊經(jīng)管理者代表審核，呈總經(jīng)理批準.b.修訂：本手冊所列各項條文如不符合用戶要求，或已不適用現(xiàn)階段管理時，得由管理者代表審核，呈總經(jīng)理批準.c.本手冊經(jīng)修訂后之各項條文，全體員工均應(yīng)遵循之.發(fā)放a.品質(zhì)手冊經(jīng)制定或修訂之條文，必須呈總經(jīng)理批準方為有效批準后由文件控制員發(fā)放并做記錄.b.發(fā)放的品質(zhì)手冊，必須加蓋受控章方為有效.品質(zhì)手冊之保管a.除總經(jīng)理核準外，任何人不得私自復(fù)制、照相或泄漏給非本公司人員；b.手冊予以編號保管，發(fā)放時要給指定持有人簽字；c.本手冊之持有者如職務(wù)變動或離職時，應(yīng)主動將本手冊交回文管； 東莞詠發(fā)電子有限公司Y&E UNICTRANS CO.,LTD文件名稱品質(zhì)手冊制訂日期2004.02.01頁次8/31文件編號Y1-R-001制訂單位管理代表版次A0d.本手冊之持有者均需妥善保管手冊，以避免遺失、臟污、缺頁和損壞.品質(zhì)手冊之審查a.品質(zhì)手冊之審查于每年第四季度，由管理者代表負責(zé)召集審查；b.品質(zhì)手冊經(jīng)審查后，如內(nèi)容有所變更時，則依條修訂和條發(fā)放之規(guī)定進行修訂與發(fā)放.4.2.3文件控制 目的 對公司品質(zhì)系統(tǒng)中的文件規(guī)定控制方法，旨在確保使用有效的版本，防止使用失效和作廢的文件. 適用范圍 適用于所有品質(zhì)系統(tǒng)文件與之有關(guān)的資料的控制.文件的審核、批準和發(fā)布a.文件發(fā)布前，應(yīng)由授權(quán)人員審批.品質(zhì)手冊由管理者代表組織編寫，管理者代表審核，總經(jīng)理批準發(fā)布.品質(zhì)管理系統(tǒng)程序由相關(guān)部門組織編寫，管理代表審核，總經(jīng)理批準發(fā)布.其它三層文件由相關(guān)部門組織編寫，部門負責(zé)人審核，管理者代表批準發(fā)布.與品質(zhì)管理系統(tǒng)有關(guān)的外來文件，由相關(guān)部門收集并批準.b.品質(zhì)手冊、品質(zhì)管理系統(tǒng)程序、其它品質(zhì)文件由文管根據(jù)文件管制作業(yè)程序的規(guī)定進行發(fā)放，文管建立受控文件目錄總表，以表明文件的現(xiàn)行版本.c.本項控制應(yīng)確保 (1) 對品質(zhì)管理系統(tǒng)的有效運行起著重要作用的所有場所，都應(yīng)當(dāng)有相關(guān)文件的有效版本； (2) 及時從所有分發(fā)和使用的場所取走已過時無效的文件，或以其它方式避免誤用； (3)已決定作廢但仍保留的文件，應(yīng)蓋上“作廢”印章，可以做為再生紙用.文件的更改：文件更改必須經(jīng)原判定權(quán)責(zé)人審批.外部文件控制確保外部文件的識別和分發(fā)控制.作廢文件如需得保留時應(yīng)標識清楚以防非預(yù)期使用. 東莞詠發(fā)電子有限公司Y&E UNICTRANS CO.,LTD文件名稱品質(zhì)手冊制訂日期2004.02.01頁次9/31文件編號Y1-R-001制訂單位管理代表版次A04.2.4記錄控制 目的 建立并保持文件的程序，明確品質(zhì)記錄的標簽、收集、編目、查閱、歸檔儲存、保管和處理的方法及要求，旨在證明滿足規(guī)定要求和品質(zhì)系統(tǒng)的有效運行. 范圍 適用于本公司品質(zhì)系統(tǒng)的所有相關(guān)記錄的控制.管理要點a.部門負責(zé)人負責(zé)審批品質(zhì)記錄的格式及保存期限，并對其進行控制；b.填寫時要求字跡清晰內(nèi)容詳細真實易于閱讀；c.各項品質(zhì)記錄須有專人收集、標簽、編目、歸檔保管；d. 除文件規(guī)定的品質(zhì)記錄由專人保管外， 其它品質(zhì)記錄由各部門自行保管；e.保存環(huán)境要適宜、 防潮、防霉、防火、防蛀蟲鼠， 保管方法要便于存取和檢索；f.公司內(nèi)人員需查閱非本部門品質(zhì)記錄時，須經(jīng)部門經(jīng)理批準；公司外人員查閱相關(guān)品質(zhì)記錄時，須經(jīng)管理者代表批準；g.對超過保管期限的品質(zhì)記錄，由保管部門負責(zé)銷毀，因特殊需要要求保留的記錄，由責(zé)任部門標識清楚以防止非預(yù)期使用. 電子記錄應(yīng)予妥善保管如無特別要求應(yīng)保存三年.4.2.5. 相關(guān)文件記錄管制作業(yè)程序5 管理職責(zé)5.1管理承諾管理層通過以下活動，對建立、實施品質(zhì)管理系統(tǒng)并持續(xù)改進其有效性的承諾提供證據(jù)：5.1.2向組織傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；5.1.3制定品質(zhì)政策；5.1.4確保品質(zhì)目標的制定；5.1.5進行管理評審； 東莞詠發(fā)電子有限公司Y&E UNICTRANS CO.,LTD文件名稱品質(zhì)手冊制訂日期2004.02.01頁次10/31文件編號Y1-R-001制訂單位管理代表版次A05.1.6確保資源的獲得.5.2以客戶為中心 以客戶為中心確?？蛻舻男枨蠛推谕麑崿F(xiàn)客戶的滿意.5.3品質(zhì)政策5.3.1品質(zhì)政策品質(zhì)第一 追求卓越持續(xù)改善 顧客滿意.5.3.2為了實現(xiàn)品質(zhì)政策和品質(zhì)目標，將采取下列措施：通過宣傳、培訓(xùn)，使各階段人員都能理解品質(zhì)政策和目標，并持續(xù)貫徹執(zhí)行；在不同崗位上的每一位員工，都要“全力以赴，永不懈怠”，在工作中踏實認真，從開始就做好本職工作，朝品質(zhì)政策邁進，相互配合，不斷進??；員工通過嚴格執(zhí)行品質(zhì)手冊，使客戶確信，本公司有足夠的技術(shù)及管理能力，實現(xiàn)品質(zhì)政策的承諾.品質(zhì)政策是管理評審輸入的一部分.5.4策劃5.4.1公司品質(zhì)目標公司總目標年度銷售額1500萬HKD 銷退不良率500PPM部門目標NO. 目 標 內(nèi) 容月 目 標 值3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1 倉庫庫存總準確率95%95%95%96%96%96%97%97%98%98%2 采購達標率93%93%93%94%94%94%95%95%95%95%3 客訴件數(shù)3件3件2件2件2件2件1件1件1件1件4 客戶滿意度80%80%80%82%82%84%84%84%85%85%5 生產(chǎn)直通率90%90%92%92%94%94%96%96%98%98%6 樣品延遲率5%5%5%4%4%4%4%3%3%3%7 樣品合格率95%95%95%96%96%96%96%97%97%97%8 進料批退率3%3%3%2.5%2.5%2.5%2%2%1.5%1.5%9 成品批退率1.5%1.5%1.5%1%1%1%1%0.5%0.5%0.5%東莞詠發(fā)電子有限公司Y&E UNICTRANS CO.,LTD文件名稱品質(zhì)手冊制訂日期2004.02.01頁次11/31文件編號Y1-R-001制訂單位管理代表版次A05.4.2品質(zhì)管理系統(tǒng)策劃目的對實現(xiàn)組織的品質(zhì)管理系統(tǒng)策劃.范圍適用于對確保實理品質(zhì)管理系統(tǒng)的資源加以識別和策劃.職責(zé)a.管理者代表負責(zé)審核各部門為管理策劃編制的有關(guān)文件.b.品管部負責(zé)組織各部門進行管理策劃，編寫相應(yīng)的策劃文件，并對實施情況進行監(jiān)督檢查.c.部門主要負責(zé)人負責(zé)組織本部門的品質(zhì)策劃.控制要點a.進行品質(zhì)策劃的時機組織在下列情況下需進行品質(zhì)策劃：(1)按照品質(zhì)管理標準建立、改進品質(zhì)管理系統(tǒng)；(2)組織的品質(zhì)政策、品質(zhì)目標、組織機構(gòu)發(fā)生重大變化；(3)組織的資源配置、市場情況發(fā)生重大變化；(4)現(xiàn)有系統(tǒng)文件未能函蓋的特殊事項；b.保對實現(xiàn)品質(zhì)目標所需的資源加以識別和策劃.品質(zhì)策劃的內(nèi)容應(yīng)包括： (1)需達到的品質(zhì)目標及相應(yīng)的品質(zhì)管理過程，確定過程的輸入、輸出及 活動，并作出相應(yīng)規(guī)定； (2)識別為實現(xiàn)品質(zhì)目標所需建立的過程的資源配置； (3)對實現(xiàn)總體品質(zhì)目標和階段或局部的品質(zhì)目標進行定期評審的規(guī)定， 重點應(yīng)評審過程和活動的改進； (4)根據(jù)評審結(jié)果尋找與品質(zhì)目標的差距，確保持續(xù)改進，提高品質(zhì)管 理系統(tǒng)的有效性和效率； 策劃的結(jié)果（包括變更）應(yīng)形成文件.c.品質(zhì)策劃的更改(1)品質(zhì)策劃的更改應(yīng)在受控狀態(tài)下進行，應(yīng)由更改部門填寫，經(jīng)總經(jīng)理批準后進行更改，按文件管制作業(yè)程序執(zhí)行；東莞詠發(fā)電子有限公司Y&E UNICTRANS CO.,LTD文件名稱品質(zhì)手冊制訂日期2004.02.01頁次12/31文件編號Y1-R-001制訂單位管理代表版次A0(2)在更改期間應(yīng)保持品質(zhì)管理系統(tǒng)的完整運行，列如組織機構(gòu)的調(diào)整應(yīng)對職責(zé)作出相應(yīng)的變更，以確保系統(tǒng)正常動作.d.品質(zhì)策劃形成的相關(guān)文件，由文管負責(zé)存盤保存.相關(guān)文件文件管制作業(yè)程序.5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通5.5.1職責(zé)和權(quán)限 組織結(jié)構(gòu)圖東莞詠發(fā)電子有限公司Y&E UNICTRANS CO.,LTD文件名稱品質(zhì)手冊制訂日期2004.02.01頁次14/31文件編號Y1-R-001制訂單位管理代表版次A0職責(zé)和權(quán)限 規(guī)定5.5.1組織機構(gòu)圖中與品質(zhì)有關(guān)的管理、執(zhí)行和驗證工作的主要人員的職責(zé)權(quán)限和相互關(guān)系，旨在有利開展下列工作：a 采取措施，防止出現(xiàn)與產(chǎn)品過程和品質(zhì)系統(tǒng)有關(guān)的不合格； b 確認和記錄與產(chǎn)品過程和品質(zhì)系統(tǒng)有關(guān)的問題； c 通過規(guī)定的渠道，采取、推廣或提出解決辦法； d 驗證解決辦法的實施效果； e 控制不合格品的進一步加工、交付或安裝，直至缺陷或不滿足要求的情況得到糾正.各部門的職責(zé)和權(quán)限參照5.5.2管理代表公司委任”王元波”先生為管理代表職責(zé)和權(quán)限a 確保品質(zhì)管理系統(tǒng)所需的過程得到建立實施和保持； b 向最高管理者報告品質(zhì)管理系統(tǒng)的業(yè)績和任何改進的需求； c 確保整個組織內(nèi)提高對顧客要求的意識；5.5.3內(nèi)部溝通各部門(員工)各司其職，明確工作方法, 各部門(員工)并遵守之;公司針對管理過程運作部門間及上下級溝通采取例會、改善小組、培訓(xùn)、建議書以及聯(lián)絡(luò)書等形式進行溝通；為了溝通的有效性,各部門主管必須以身作則,以收集各方面建議.5.6管理評審5.6.1總則 由管理者代表組織、總經(jīng)理主持，每年至少召開一次管理評審會議來評審品質(zhì)系統(tǒng)，以確保品質(zhì)系統(tǒng)持續(xù)的適宜性、 有效性和滿足ISO9001:2000標準和品質(zhì)政策目標要求.5.6.2 評審輸入審核結(jié)果顧客反饋過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性預(yù)防和糾正措施的狀況東莞詠發(fā)電子有限公司Y&E UNICTRANS CO.,LTD文件名稱品質(zhì)手冊制訂日期2004.02.01頁次15/31文件編號Y1-R-001制訂單位管理代表版次A0以往管理評審的追蹤措施經(jīng)策劃的可能影響品質(zhì)管理系統(tǒng)的變更； 改進的建議. 5.6.3 管理評審的輸出應(yīng)包括與以下有關(guān)的措施：改進品質(zhì)系統(tǒng)及過程； 改進客戶要求的相關(guān)產(chǎn)品； 資源的需求.5.6.4 管理評審形成的書面報告經(jīng)總經(jīng)理批準后發(fā)布，由管理者代表保存.5.6.5 相關(guān)文件管理評審作業(yè)程序 6.資源管理6.1 資源的提供各部門提出資源需求，總經(jīng)理對資源需求進行確定并負責(zé)提供設(shè)備、設(shè)施及委派訓(xùn)練有素的人員等，以確保： 6.1.1實施和改進品質(zhì)管理系統(tǒng)過程； 6.1.2實現(xiàn)客戶的滿意.6.2 人力資源6.2.1總則基于適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)、技能和經(jīng)歷，從事影響產(chǎn)品質(zhì)工作的人員應(yīng)是能夠勝任的.6.2.2能力意識和培訓(xùn) 目的 建立并保持文件化的程序，明確培訓(xùn)需求，旨在確保所有對品質(zhì)影響的人員都能接受相關(guān)培訓(xùn)，滿足崗位素質(zhì)要求. 范圍適用于公司從事于品質(zhì)系統(tǒng)有關(guān)的所有管理、執(zhí)行和驗證人員的培訓(xùn).培訓(xùn)的內(nèi)容及要求：a.內(nèi)容： 品質(zhì)意識、品質(zhì)系統(tǒng)、品質(zhì)政策、品質(zhì)目標等基礎(chǔ)培訓(xùn)； 崗位培訓(xùn)及特殊工作技能培訓(xùn).b.要求：不同級別，不同崗位的人員培訓(xùn)按培訓(xùn)計劃規(guī)定執(zhí)行.c.培訓(xùn)的實施及考核東莞詠發(fā)電子有限公司Y&E UNICTRANS CO.,LTD文件名稱品質(zhì)手冊制訂日期2004.02.01頁次16/31文件編號Y1-R-001制訂單位管理代表版次A0d.由行政部制定年度培訓(xùn)計劃，相關(guān)部門制定自己部門的培訓(xùn)實施計劃.e.行政部提供基礎(chǔ)培訓(xùn).f.各部門負責(zé)實施本部門所屬人員的崗位培訓(xùn)及特殊工作技能培訓(xùn).g.公司規(guī)定特殊崗位，他們須持有效證件上崗：如 內(nèi)審員； 國家規(guī)定的特種崗位人員.h.按培訓(xùn)計劃對培訓(xùn)效果進行考核.培訓(xùn)記錄：基礎(chǔ)培訓(xùn)和特殊崗位人員的所有培訓(xùn)記錄，由公司行政部統(tǒng)一保管.相關(guān)文件教育訓(xùn)練管理作業(yè)程序6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.3.1目的 識別并提供和維護為實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需要的設(shè)施，識別并管理為實現(xiàn)產(chǎn)品符合 性所需的工作環(huán)境中人和物的因素.6.3.2適用范圍適用于為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的設(shè)施，如工作場所、硬件和軟件、工具和設(shè)備、支持性服務(wù)如通訊、運輸設(shè)施等的控制；對工作環(huán)境中的人和物的因素進行控制.6.3.3職責(zé)制造部負責(zé)對實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的設(shè)施進行控制.6.3.4控制要點生產(chǎn)設(shè)施的識別、提供的維護a.設(shè)施的識別公司為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的設(shè)施包括：工作場所(車間、辦公場所等)、設(shè)備和工具（包括工、卡、量具）、軟件（計算機網(wǎng)絡(luò)）、支持性服務(wù)（水、電、氣供應(yīng)）通訊設(shè)施、運輸設(shè)施等.b.設(shè)施的提供:制造部根據(jù)使用部門的要求及公司發(fā)展的需要，報總經(jīng)理 批準后，由資材部負責(zé)組織安排采購或自制的有關(guān)事宜； c.設(shè)施的驗收 采購或自制完成的設(shè)施，制造部組織使用部門進行安裝調(diào)試簽字驗 并記錄設(shè)施名稱、型號規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價、數(shù)量、隨機附件及 東莞詠發(fā)電子有限公司Y&E UNICTRANS CO.,LTD文件名稱品質(zhì)手冊制訂日期2004.02.01頁次17/31文件編號Y1-R-001制訂單位管理代表版次A0資料等內(nèi)容.低值易耗的工、卡量具等由使用部門自行驗收；驗收 不合格的設(shè)施，制造部與供方協(xié)商解決,對驗收合格的設(shè)施進行編號 建立設(shè)施檔案；低值易耗的工、卡、量具由倉庫憑設(shè)施驗收單辦理 入庫手續(xù).d.設(shè)施的使用、維護和保養(yǎng)根據(jù)生產(chǎn)需要工程部組織編寫設(shè)施的操作規(guī)程，發(fā)放給使用部門.對于大型、精密設(shè)備或關(guān)鍵、特殊過程所用的設(shè)施必須有操作規(guī)程，相操作人員應(yīng)由部門技術(shù)負責(zé)人培訓(xùn)、考核合格后，持證上崗.制造部規(guī)定保養(yǎng)項目，頻次，發(fā)給使用部門執(zhí)行，各崗位負責(zé)人監(jiān)督檢查執(zhí)行情況.日常生產(chǎn)中車間無法排除的故障，報工程部檢修.檢修中的設(shè)施應(yīng)掛紅色檢修牌，檢修好的設(shè)施應(yīng)有使用部門負責(zé)人簽字驗收方可使用.現(xiàn)場使用的設(shè)施應(yīng)有統(tǒng)一的編號，以便于維護保養(yǎng).以上參儀器設(shè)備管理作業(yè)程序.6.4工作環(huán)境制造部識別并管理為實現(xiàn)產(chǎn)品合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素，根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)需要，負責(zé)確定并提供作業(yè)場所必須的基礎(chǔ)設(shè)施，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，包括：配置適用的廠房并根據(jù)生產(chǎn)需適當(dāng)裝修，防止暴曬、風(fēng)雨侵蝕和潮濕；配置必要的通風(fēng)、消防器材，保持適宜的溫、溫度和職業(yè)衛(wèi)生、安全；制造部對車間設(shè)施實行定置管理，要考慮人體的要求，努力提高工作效率；確保員工生產(chǎn)符合勞動法規(guī)的要求. 7.產(chǎn)品實現(xiàn)7.1產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃7.1.1 目的對產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃，明確產(chǎn)品實現(xiàn)所需的過程及先后順序，滿足客戶的需求，當(dāng)策劃與品質(zhì)系統(tǒng)的其它要求相一致，策劃的結(jié)果應(yīng)形成文件.7.1.2在策劃產(chǎn)品的實現(xiàn)過程中應(yīng)明確以下幾個方面：產(chǎn)品項目或合同的品質(zhì)目標； 建立過程和文件化的需求，提供所需的資源和規(guī)范(見)； 驗證和確認活動以及驗收標準(見)； 為過程和結(jié)果合格提供品質(zhì)記錄7.2與客戶有關(guān)的過程7.2.1 目的建立并保持對客戶要求的識別，對產(chǎn)品要求的評審及與客戶溝通活動的文件化程式，以明確客戶的要求，確保要求能得到滿足. 東莞詠發(fā)電子有限公司Y&E UNICTRANS CO.,LTD文件名稱品質(zhì)手冊制訂日期2004.02.01頁次18/31文件編號Y1-R-001制訂單位管理代表版次A07.2.2 適用范圍適用于對客戶要求的識別，對產(chǎn)品要求的評審及與客戶的溝通活動.7.2.3 客戶要求的識別收到客戶合同或訂單時，業(yè)務(wù)部應(yīng)對產(chǎn)品的要求進行確認（包含法律、法規(guī)、客戶沒有規(guī)定但是預(yù)期或規(guī)定用途所需的要求）.7.2.4評審收到客戶合同或訂單，如果是從未生產(chǎn)過的新產(chǎn)品，或者是對原有產(chǎn)品做了修改，還沒有經(jīng)過客戶確認試做樣品時，由工程部制訂各項技術(shù)要求規(guī)定，并形成書面文件，然后由業(yè)務(wù)部將樣品及文件提交客戶書面認可.客戶認可樣品下達合同或訂單后，由業(yè)務(wù)部按合同或訂單要求是否明確進行審核，對客戶的交貨期進行評審，確保各項要求都有明確規(guī)定，要求明確后工程部核對樣品和技術(shù)資料，確保滿足合同或訂單要求的能力.7.2.5合同（訂單）的修訂客戶對合同或訂單有修改要求時，由業(yè)務(wù)部重新組織評審，如有技術(shù)要求的變更，評審按執(zhí)行，如屬交貨期的更改，則按執(zhí)行.公司對已評審合格的合同或訂單的交貨期提出修改時，須經(jīng)客戶確認.公司保證合同修改內(nèi)容正確傳達相關(guān)部門.7.2.6與客戶的溝通產(chǎn)品的信息由工程部受理.咨詢合同或訂單的處理由業(yè)務(wù)部處理.客戶的反饋由業(yè)務(wù)部受理，各相關(guān)部門處理.7.2.7記錄所有合同或訂單評審記錄(包括更改)都應(yīng)予以保存.7.2.8相關(guān)文件訂單管理作業(yè)程序樣品承認作業(yè)程序變更管理作業(yè)程序7.3 設(shè)計和開發(fā)本公司均依顧客要求(圖紙或樣品)予以加工制造并無設(shè)計開發(fā)需求故本章節(jié)予以刪減如日后有需求再行加入(需知會臺北公司從R&D開始導(dǎo)入ROHS概念).東莞詠發(fā)電子有限公司Y&E UNICTRANS CO.,LTD文件名稱品質(zhì)手冊制訂日期2004.02.01頁次19/31文件編號Y1-R-001制訂單位管理代表版次A07.4 采購7.4.1 目的規(guī)范產(chǎn)品采購的程序，以確保公司對供貨商的選擇、評價、原材料采購、發(fā)外加工進行有效的控制，符合客戶及產(chǎn)品的要求.7.4.2 適用范圍本程序適用于生產(chǎn)原材料采購、服務(wù)性公司的選擇及輔助材料的控制.7.4.3供貨商的評估 對提供產(chǎn)品或服務(wù)供貨商的品質(zhì)保證能力進行評審，考慮以下方面：a.優(yōu)先選擇具有一定的品質(zhì)保證能力及價格公道合理，服務(wù)優(yōu)良；b.具有基本的品質(zhì)系統(tǒng)和基本生產(chǎn)能力；c.具有優(yōu)良品牌形象，品質(zhì)優(yōu)良之供貨商.資材部負責(zé)進行供貨商的評價和選擇，并建立相應(yīng)合格供貨商檔案，每年對供貨商定期進行一次復(fù)查，當(dāng)表現(xiàn)不能滿足要求時予以淘汰.合格供貨商提供的產(chǎn)品與服務(wù)才允許接受.7.4.4采購資料采購資料技術(shù)要求和檢驗規(guī)程由工程部制定，檢驗計劃由品管部制訂和實施.本公司采購文件應(yīng)清楚說明訂單產(chǎn)品資料：a品名、數(shù)量、規(guī)格、交貨期、標識方法；b規(guī)范、圖樣、過程要求、檢驗規(guī)程及其它有關(guān)技術(shù)資料（包括產(chǎn)品生產(chǎn)過程設(shè)備、儀器操作規(guī)程）.7.4.5 相關(guān)文件采購管理作業(yè)程序供貨商管理作業(yè)程序7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制目的:確保公司生產(chǎn)和服務(wù)在受控條件下進行.范圍:適用于公司生產(chǎn)和服務(wù)全過程控制東莞詠發(fā)電子有限公司Y&E UNICTRANS CO.,LTD文件名稱品質(zhì)手冊制訂日期2004.02.01頁次20/31文件編號Y1-R-001制訂單位管理代表版次A0程序概述:a. 過程物料控制 (1)投產(chǎn)前，所有物料均應(yīng)符合規(guī)定要求，材料代用時，需經(jīng)工程部批準，必要時并得到客戶的認可； (2)制程中的材料、半成品、成品應(yīng)進行適當(dāng)?shù)臉撕?、存放、檢查及測試.b.設(shè)備的維護及過程的監(jiān)督與控制品管部對原材料、各生產(chǎn)工序及成品按照產(chǎn)品監(jiān)視和測量管理作業(yè)程序進行有效的監(jiān)控，并作好原始的品質(zhì)記錄.制造部按照儀器設(shè)備管理作業(yè)程序進行設(shè)備維護c.產(chǎn)品交付及售后服務(wù)由業(yè)務(wù)部負責(zé)處理.d.制造部依工程部提供的(作業(yè)指導(dǎo)書)參數(shù)要求進行生產(chǎn)制程中實施首件檢查自主檢查及巡回檢查并予監(jiān)控依制程控制管理作業(yè)程序 相關(guān)文件生產(chǎn)計劃管理作業(yè)程序制程控制管理作業(yè)程序儀器設(shè)備管理作業(yè)程序7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認 本公司焊錫為特殊制程故 規(guī)定焊錫作業(yè)重點及要求 設(shè)備工具及人員資格認可 規(guī)定作業(yè)方法及控制要點 記錄 再確認以期證實過程符合策劃安排7.5.3產(chǎn)品的標識及可追溯性目的對涉及產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)的物資進行適當(dāng)標識，確保在需要時對產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)的形成過程實現(xiàn)追溯，以防止不合格品的誤用 適用范圍適用于本公司的原材料、半成品、成品的標識控制. 管理要點東莞詠發(fā)電子有限公司Y&E UNICTRANS CO.,LTD文件名稱品質(zhì)手冊制訂日期2004.02.01頁次21/31文件編號Y1-R-001制訂單位管理代表版次A0a.材料標識倉庫管理員在收料驗證入庫時，核對標識，如標識不清晰、不完整時應(yīng)補充標識；合格的原材料入帳、入?yún)^(qū)存放，并標合格標識；不合格（待處理）的原材料不能入帳，放待處理區(qū)，并標不合格（待處理）標識.b.半成品在轉(zhuǎn)序和停放過程中，由車間質(zhì)負責(zé)標識.c.成品標識公司的成品應(yīng)進行標識，標明產(chǎn)品型號、生產(chǎn)日期、批號等.合格成品掛合格牌，不合格成品應(yīng)放置在不合格品區(qū)域.追溯性成品的追溯以銘牌標識批號、生產(chǎn)日期以及生產(chǎn)型號等為線索，可追溯到該批貨品的成品檢驗報告，繼而追溯到制造部門，再追溯到原材料查出物料的進倉日期.在合同或訂單要求下，如有其它追溯要求，將制定專門文件單獨處理.相關(guān)文件產(chǎn)品鑒別與追溯管理作業(yè)程序7.5.4客戶財產(chǎn)目的 確保公司對客戶提供的財產(chǎn)進行有效的控制.適用范圍本程序適用于客戶所提供的原材料、技術(shù)資料.管理要點a.業(yè)務(wù)部負責(zé)與顧客洽談和簽訂顧客提供產(chǎn)品的合同；b.倉庫管理員按有關(guān)單據(jù)驗證產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量，并妥善保管、標識、保證專材專用；c.在檢驗、儲存和加工過程中發(fā)現(xiàn)品質(zhì)問題，或有丟失、損壞，應(yīng)予標識和記錄，由相關(guān)單位知會業(yè)務(wù)并由業(yè)務(wù)及時通知顧客；d.如顧客委托我方對產(chǎn)品進行維護，則由業(yè)務(wù)部具體安排；e.本公司的檢驗不能減輕顧客提供合格產(chǎn)品的責(zé)任；f.客戶提供財產(chǎn)的驗證：東莞詠發(fā)電子有限公司Y&E UNICTRANS CO.,LTD文件名稱品質(zhì)手冊制訂日期2004.02.01頁次22/31文件編號Y1-R-001制訂單位管理代表版次A0(1)客戶提供技術(shù)資料時，按照文件管制作業(yè)程序的要求執(zhí)行.(2)客戶提供的原材料按照進料檢驗管制作業(yè)程序的要求執(zhí)行.(3)客戶提供機器模治具應(yīng)予以驗收.(4)客戶提供產(chǎn)品應(yīng)清楚標識并管制其使用入廠時予以驗證.(5)對客戶的技術(shù)及資料進行嚴格保密，不外泄.相關(guān)文件進料檢驗管制作業(yè)程序7.5.5產(chǎn)品防護 目的使用適當(dāng)?shù)陌徇\、貯存、包裝、防護辦法，防止在此過程中讓物品損壞或變質(zhì). 適用范圍適用于本公司原材料、半成品、成品的搬運、貯存、包裝、防護的控制.管理要點a.倉庫負責(zé)對成品的貯存、搬運、防護的管理.b.倉庫負責(zé)組織檢查外購零件、原材料、輔助材料的貯存、保管情況.c.倉庫負責(zé)成品的包裝，入庫搬運管理.d.倉庫負責(zé)外協(xié)的貯存、防護工作.e.品管部負責(zé)組織檢查原材料以及包裝材料及成品的核對和產(chǎn)品包裝品質(zhì)的檢查，且負責(zé)對產(chǎn)品搬運、貯存、包裝、防護的品質(zhì)進行監(jiān)督.f.各車間負責(zé)生產(chǎn)過程原材料、半成品的貯存、保管情況. 搬運搬運工將物資搬運到倉管員指定的堆放區(qū)域，并堆放整齊、規(guī)范；在搬運過程中，應(yīng)保持標識的潔凈、完整，若發(fā)現(xiàn)標簽臟污或缺損，倉管員應(yīng)拒絕入庫并立即通知車間重新補上標識.標識不清的，通知品管部檢驗確認后由車間補上；搬運時應(yīng)小心輕放，若發(fā)現(xiàn)因搬運不當(dāng)造成物資損壞由倉庫或車間報部門主管.因搬運方法或搬運工具規(guī)定不當(dāng)，由品管部采取相應(yīng)的糾正措施處理、預(yù)防、改進.東莞詠發(fā)電子有限公司Y&E UNICTRANS CO.,LTD文件名稱品質(zhì)手冊制訂日期2004.02.01頁次23/31文件編號Y1-R-001制訂單位管理代表版次A0 貯存?zhèn)}管員按倉庫管理作業(yè)程序?qū)A存物品按類別，分品種、規(guī)格、批次嚴格區(qū)分、合理存放；按產(chǎn)品鑒別與追溯管理作業(yè)程序做好貯存品的標識；不良品和廢品的管理按不合格品管理作業(yè)程序進行；倉庫做好原材料和成品的防盜、防火、防爆、防水、防潮工作，防止貯存品變質(zhì)或損壞.相關(guān)文件倉庫管理作業(yè)程序產(chǎn)品鑒別與追溯管理作業(yè)程序不合格品管理作業(yè)程序7.6測量和監(jiān)控裝置7.6.1目的對檢驗、測量和試驗設(shè)備進行控制、檢定、校準和維護，以保證所用設(shè)備的測量不確定度為已知，且測量能力滿足規(guī)定的要求.7.6.2適用范圍適用于本公司所有檢驗、測量和試驗設(shè)備的控制.7.6.3 管理要點各使用部門負責(zé)向采購提出量規(guī)儀器或?qū)Ｓ脺y試設(shè)備和軟件的采購申請.新購置的檢驗、測量和試驗設(shè)備到公司后，由倉庫向品管部報檢，品管部負責(zé)對檢驗、測量和試驗設(shè)備進行驗收.設(shè)備使用前，要與國家頒布的有關(guān)基準對照、校準和調(diào)整.沒有標準的，應(yīng)將校準依據(jù)寫成文件.品管部必須建立在用的,制定周期檢定計劃，并予以實施. 本公司無法校準的檢驗、測量和試驗設(shè)備，按規(guī)定上送檢定或邀請計量單位進場校準.周期檢定和校準要有記錄，被校設(shè)備要貼有表明其校準狀態(tài)的標記.發(fā)現(xiàn)量規(guī)儀器或測試設(shè)備的準確度未處于校準狀態(tài)時，應(yīng)立即評定已檢驗或試驗結(jié)果的有效性，并記錄.用于檢驗的試驗軟件和比較標準，使用前要加以校驗，并按規(guī)定周期復(fù)檢,以保證其準確性.東莞詠發(fā)電子有限公司Y&E UNICTRANS CO.,LTD文件名稱品質(zhì)手冊制訂日期2004.02.01頁次24/31文件編號Y1-R-001制訂單位管理代表版次A0操作人員應(yīng)嚴格遵守操作規(guī)程，防止因調(diào)整不當(dāng)而使校準失效.量規(guī)儀器和專用測試設(shè)備要按規(guī)定環(huán)境條件放置，使用者應(yīng)嚴格按規(guī)程操作.0合同要求時，在有關(guān)檢驗、測量和試驗設(shè)備的技術(shù)資料可以提供的場合，應(yīng)給顧客或其代表提供，以證實有關(guān)功能的