公司質(zhì)量手冊及程序文件021搬運存儲包裝防護與交付程序.doc

XXXX有限公司 搬運、貯存、包裝防護與交付管理程序 版本/修訂狀態(tài)：B/0XXXX有限公司控制狀態(tài)：搬運、貯存、包裝、防護與交付管理程序 文件編號： SJ/QP-021 文件版本： B 生效日期： 發(fā)文編號： 編制生產(chǎn)部審核XXX批準XXX1目的規(guī)范毛坯、在制品、零部件、總成的搬運、貯存、防護、交付過程的管理，滿足質(zhì)量規(guī)定的要求。2適用范圍適用于生產(chǎn)過程中毛坯、在制品、零部件、總成及物品的搬運、貯存、防護、交付過程。3術(shù)語和定義搬運：指毛坯、在制品、零件、總成、成品在生產(chǎn)廠內(nèi)的實物轉(zhuǎn)移。4職責 4.1生產(chǎn)部負責倉庫毛坯、零件、總成在收發(fā)過程中的搬運、貯存、防護及出廠交付的管理。 4.2生產(chǎn)車間負責本車間內(nèi)部生產(chǎn)過程中毛坯、在制品、零件、總成的搬運、貯存、防護和轉(zhuǎn)交后續(xù)工序。4.3裝配車間負責電機、風機總成的包裝。 4.4銷售部負責服務零部件的包裝及發(fā)動機總成、零部件物資出廠交付。4.5技術(shù)部負責制定搬運、貯存、防護、包裝的技術(shù)要求。4.6采購部負責包裝用工具及包裝物的采購及采購過程的搬運、貯存、防護的管理。5搬運、儲存、包裝、防護、交付程序 5.1搬運 5.1.1車間毛坯、在制品、零件和總成在工序、車間、車間與倉庫間轉(zhuǎn)移時，按搬運作業(yè)指導書規(guī)定的要求進行。 5.1.2外協(xié)件領取應有可靠的包裝或放在規(guī)定的工位器具中。取件、收件、發(fā)件要用規(guī)定的工位器具，并配以相應的運輸工具。5.1.3總成產(chǎn)品試驗、入庫、交付過程中，要有專人負責，使用規(guī)定的吊具、工位器具和運輸工具完成。5.1.4搬運過程中必須對產(chǎn)品和標識加以保護，防止碰撞、劃傷和丟失。 5.2儲存 5.2.1外協(xié)件檢查合格入庫后，要定置擺放，標識清楚，不同供貨方相同零件不能混放。5.2.2生產(chǎn)部要建立和使用庫存管理系統(tǒng)，制訂優(yōu)先減少庫存計劃，以優(yōu)化庫存周期，確保物資周轉(zhuǎn)。零件發(fā)放應遵循先進先出原則，庫存的零件、物資不能超過保質(zhì)期。每月對庫存零件要進行清點，定期檢查庫存物資的狀況，以便及時發(fā)現(xiàn)變質(zhì)情況，對變質(zhì)、廢舊物資按不合格品控制處理。5.2.3入庫產(chǎn)品必須有檢驗合證據(jù)和入庫單，出庫必須有出庫單，庫房必須做到帳、卡、物三相符，不合格產(chǎn)品不能入庫。5.2.4產(chǎn)品或物資必須儲存在與規(guī)定相適應的環(huán)境中，如防潮、防腐、防曬；化學品、有毒、有害、易燃、易爆產(chǎn)品必須符合國家規(guī)定的環(huán)境和相關(guān)的出入庫手續(xù)。 5.3防護 5.3.1 各車間和庫房的在制品和產(chǎn)成品在搬運、貯存過程中，保管部門要采取必要的防銹、防腐蝕、防磕碰的防護措施。 5.3.2零件入庫后做到防磕碰，防潮，防銹，防塵。 5.3.3取件過程中遇有雨、雪、風，要采取防護措施。5.4包裝5.4.1裝試車間按照生產(chǎn)部計劃和技術(shù)部制定的包裝規(guī)范、包裝作業(yè)指導書對總成產(chǎn)品進行包裝，并經(jīng)檢查員驗證合格才能入庫和交付。5.5交付 5.5.1 生產(chǎn)部負責將產(chǎn)品總成入庫后完成廠內(nèi)交付。 5.5.2 銷售部負責將包裝后的產(chǎn)品按合同規(guī)定交付到顧客指定的交付地點，即完成交付過程。5.5.3 生產(chǎn)部、銷售部要確保100%交付要求，對交付過程中的交付狀況、顧客滿意度進行記錄和統(tǒng)計，對交付能力進行評審，作為自我監(jiān)測、自我評價的依據(jù)，對不能滿足100%交付要求的原因提出改進措施。5.5. 4 生產(chǎn)部要建立庫存優(yōu)化系統(tǒng)，對庫存發(fā)生額能運用周轉(zhuǎn)率進行統(tǒng)計，用趨勢圖進行監(jiān)控，并應進行原因分析、制定整改措施。5.5.5 交付過程的憑證須采用入庫單、出貨單、發(fā)貨單、領料單。6相關(guān)文件目錄6.1包裝規(guī)范6.2庫房管理規(guī)定6.3搬運作業(yè)指導書6.4包裝作業(yè)指導書7相關(guān)記錄及保存期 7.1 入庫單 保存期五年7.2 出貨單 保存期五年7.3 發(fā)貨單 保存期五年7.4 領料單 保存期五年7.5 QA出貨檢查記錄 保存期五年XXXX有限公司QA出貨檢查記錄 年 月 第 頁 共 頁訂 單 號顧客名稱/型號生產(chǎn)日期/批號數(shù)量(臺/箱箱)出貨日期質(zhì)量記錄標識紙箱狀況裝車狀況備 注注：(1) 可用“”表示已檢查且完成狀況良好。 (2) 紙箱狀況檢查可用如下符號表示：“+”表示破損；“-”：表示變形。 檢驗員：XXXX有限公司 入庫單 SJ/JL-088-B/0 年 月 日 No: 入庫部門貨品類別 成品 半成品 物料 其它編號名 稱規(guī)格/型號單位數(shù)量單價金額存根備注會計 記賬 倉庫 經(jīng)辦人 存根 財務 倉庫 保存期：五年XXXX有限公司 出貨單 SJ/JL-089-B/0 年 月 第 頁 共 頁訂單號客戶名稱交貨品名數(shù)量分期交貨數(shù)交貨地點運輸方式制單/日期： 審批/日期： 銷售部 倉庫XXXX有限公司發(fā)貨單 SJ/JL-090-B/0客戶名稱： 聯(lián) 系 人：地 址： 聯(lián)系電話： 年 月 日 編號：序名 稱 及 規(guī) 格單位數(shù) 量單 價總 值備 注回執(zhí)合計倉庫主管 經(jīng)辦人： 接收人： 回執(zhí) 客戶 銷售 財務 存根 保存期：五年XXX有