電力公司全員成本及全面預(yù)算管理工作匯報(bào)1.doc

電力管理總公司全面預(yù)算管理和全員成本目標(biāo)管理工作匯報(bào)調(diào)研組各位領(lǐng)導(dǎo)： 首先，歡迎蒞臨我公司調(diào)研指導(dǎo)工作。下面，按照全面預(yù)算管理和全員成本目標(biāo)管理專項(xiàng)提升調(diào)研通知的要求及內(nèi)容，結(jié)合我公司生產(chǎn)經(jīng)營實(shí)際，做一匯報(bào)：一、公司基本情況電力管理總公司是適應(yīng)石油勘探開發(fā)需要逐步建設(shè)形成的。1965年3月，九二三廠水電廠成立，建制為油田三級(jí)單位。1966年8月，水電廠建制升格為油田二級(jí)單位，1972年5月，改稱水電指揮部。1983年9月3日，為適應(yīng)油田生產(chǎn)和專業(yè)化管理需要，勝利油田會(huì)戰(zhàn)指揮部撤消水電指揮部，成立供電公司、供水公司和通訊公司。1989年6月20日，勝利油田會(huì)戰(zhàn)指揮部供電公司更名為勝利石油管理局供電公司。1992年12月24日，供電公司職能與管理局電力處職能合并，成立勝利石油管理局電力管理總公司（電力管理處）。1997年6月13日，管理局電力管理處職能分離。公司所轄電網(wǎng)以220千伏網(wǎng)絡(luò)為構(gòu)架，110千伏網(wǎng)絡(luò)為主網(wǎng)，35千伏網(wǎng)絡(luò)遍布勝利油區(qū)（臨盤采油廠除外），電網(wǎng)覆蓋東營、濱州、淄博3個(gè)市的12個(gè)縣區(qū)、80多個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)，工作面積達(dá)3.2萬平方公里。凡是有油井的地方，就有油田的供電網(wǎng)絡(luò)。共管轄35-220千伏變電站185座，6220千伏輸配電線路633條共計(jì)5618千米，負(fù)責(zé)22萬個(gè)計(jì)量點(diǎn)的抄表、核算和收費(fèi)工作。公司現(xiàn)有機(jī)關(guān)科室16個(gè)，三級(jí)單位12個(gè)，科級(jí)單位4個(gè)，直屬科級(jí)單位8個(gè)?，F(xiàn)有人員5902人，其中：職工人數(shù)5902人，勞務(wù)派遣用工250人，離退休824人。二、全面預(yù)算管理方面（一）全面預(yù)算管理工作開展情況根據(jù)管理局全面預(yù)算管理要求，我公司在深入研究的基礎(chǔ)上，重點(diǎn)從預(yù)算制度建設(shè)、預(yù)算編制、預(yù)算控制、預(yù)算分析和考核等方面優(yōu)化完善全面預(yù)算管理體系建設(shè)，增強(qiáng)預(yù)算控制力與執(zhí)行力。一是加強(qiáng)預(yù)算組織建設(shè)，建立健全預(yù)算組織機(jī)構(gòu)，實(shí)行縱向由總公司和所屬各單位分級(jí)負(fù)責(zé)，橫向各業(yè)務(wù)職能部門按預(yù)算管理分工歸口管理的全面預(yù)算管理，進(jìn)一步強(qiáng)化總公司資金預(yù)算委員會(huì)的職能，發(fā)揮預(yù)算管理核心作用，完善總公司資金預(yù)算管理項(xiàng)目組模式，發(fā)揮責(zé)任部門的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督職能。健全完善預(yù)算管理規(guī)章制度，對預(yù)算編制、指標(biāo)下達(dá)、過程控制與考核評價(jià)等預(yù)算管理環(huán)節(jié)的重點(diǎn)事項(xiàng)進(jìn)行規(guī)范。二是加強(qiáng)預(yù)算環(huán)節(jié)管理，在預(yù)算基礎(chǔ)工作上，嚴(yán)格按照內(nèi)控制度規(guī)定的流程，規(guī)范材料的收、發(fā)、領(lǐng)、用、耗各業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，建立健全材料、動(dòng)力消耗臺(tái)賬及費(fèi)用支出臺(tái)賬，做好定額管理、計(jì)量管理，確保預(yù)算指標(biāo)準(zhǔn)確性。在預(yù)算編制和審核工作上，發(fā)揮預(yù)算主導(dǎo)能力，優(yōu)化資源配置，優(yōu)先解決電網(wǎng)發(fā)展和公司發(fā)展的重點(diǎn)投入問題，圍繞總公司效益目標(biāo)，采取“有保有壓”的經(jīng)營策略，集中財(cái)務(wù)資源，優(yōu)先保障公司專項(xiàng)需求，全力支持公司電網(wǎng)基礎(chǔ)保障工作。嚴(yán)格控制非生產(chǎn)性和管理消耗，大力壓縮會(huì)議、差旅和日常辦公經(jīng)費(fèi)支出，有效控制成本開支規(guī)模。在預(yù)算分析工作上，針對油田重組板塊劃分、電價(jià)調(diào)整、油田負(fù)荷趨勢等經(jīng)營影響因素的變化，加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行分析和控制，及時(shí)做好效益預(yù)測與年度預(yù)算調(diào)整，增強(qiáng)預(yù)算的前瞻性和預(yù)見性。采取月度簡要分析和季度全面分析相結(jié)合，針對重點(diǎn)問題開展專題分析，定期召開經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析會(huì)，深入剖析經(jīng)營中存在的問題、難題，為公司領(lǐng)導(dǎo)提供決策信息支持。在預(yù)算考核工作上，進(jìn)一步改進(jìn)績效考核辦法，完善預(yù)算考核機(jī)制，著力考核引導(dǎo)，突出激勵(lì)約束，結(jié)合管理需求，增加“資金計(jì)劃執(zhí)行率”、“結(jié)算資料完備率”等指標(biāo)，進(jìn)一步加強(qiáng)對資金、成本費(fèi)用的過程管理，傳遞壓力，調(diào)動(dòng)總公司各級(jí)責(zé)任主體的積極性，形成總公司上下一盤棋和齊抓共管的局面，確?？偣拘б婺繕?biāo)的完成。三是加強(qiáng)挖潛增效措施落實(shí)，按照集團(tuán)公司“經(jīng)營一分錢、節(jié)約一分錢”和“降本減費(fèi)保效益”的要求，要預(yù)算為抓手，在對標(biāo)基礎(chǔ)上制定管理性費(fèi)用預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范出差、會(huì)務(wù)及接待等費(fèi)用申報(bào)和處理流程，加大推行無紙化辦公力度，控制兩級(jí)機(jī)關(guān)管理性支出規(guī)模；加強(qiáng)修理費(fèi)管理，加大自營維修工作量，減少外委維修工作量，提高維修質(zhì)量；加強(qiáng)自備車輛的調(diào)度，提高運(yùn)行效率，控制油料及車輛運(yùn)行費(fèi)用；加強(qiáng)出差的審批管理，減少不合理的公費(fèi)出差，降低出差規(guī)模與標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)一步壓減差旅費(fèi)支出，通過轉(zhuǎn)變理念，深挖潛力，確保挖潛增效工作落到實(shí)處。（二）年度預(yù)算指標(biāo)分解落實(shí)情況在深入分析生產(chǎn)經(jīng)營形勢及預(yù)算影響因素的基礎(chǔ)上，根據(jù)局預(yù)算管理委員會(huì)下達(dá)的年度預(yù)算指標(biāo)，按照“圍繞目標(biāo)、立足實(shí)際、以收定支、綜合平衡”的原則，采取業(yè)務(wù)量與價(jià)值量相對等，零基預(yù)算法與增量預(yù)算法相結(jié)合的方法，合理測算和確定年度任務(wù)和目標(biāo)，并在預(yù)算分解落實(shí)方案充分體現(xiàn)以下原則：一是全面預(yù)算管理原則。根據(jù)下達(dá)的工作量及收入預(yù)算指標(biāo)，進(jìn)一步細(xì)分業(yè)務(wù)類型，夯實(shí)業(yè)務(wù)預(yù)算基礎(chǔ)，提高預(yù)算的合理性和約束力。二是有保有壓原則。根據(jù)下達(dá)的成本單項(xiàng)考核指標(biāo)，按照“保效益、保發(fā)展、保民生”的要求，持續(xù)強(qiáng)化成本費(fèi)用控制，進(jìn)一步壓縮非生產(chǎn)性及管理性費(fèi)用支出。三是對標(biāo)一流原則。預(yù)算指標(biāo)分解落實(shí)充分體現(xiàn)全員成本目標(biāo)管理的對標(biāo)成果，在綜合線損率、勞動(dòng)生產(chǎn)率、居民收費(fèi)率、人均管理費(fèi)用等方面均對標(biāo)單位內(nèi)外部先進(jìn)指標(biāo)，并層層細(xì)化分解，逐級(jí)對標(biāo)，確保預(yù)算指標(biāo)分解執(zhí)行落實(shí)到位。根據(jù)預(yù)算方案確定的指標(biāo)分解落實(shí)原則和方法，按照“橫向到邊、縱向到底、上下聯(lián)動(dòng)、責(zé)權(quán)掛鉤、權(quán)利相連”的預(yù)算管理模式，將年度工作量指標(biāo)、財(cái)務(wù)預(yù)算收支指標(biāo)、單項(xiàng)考核指標(biāo)進(jìn)行了細(xì)化與分解，具體落實(shí)到各專業(yè)管理項(xiàng)目組與分口分級(jí)預(yù)算單元，并通過層層簽訂年度內(nèi)部經(jīng)營承包合同，制定切實(shí)有效的工作措施，將預(yù)算指標(biāo)固化落實(shí)，確保年度生產(chǎn)經(jīng)營任務(wù)和效益目標(biāo)的完成。預(yù)算指標(biāo)具體分解落實(shí)情況見下表：指標(biāo)分類預(yù)算項(xiàng)目預(yù)算指標(biāo)項(xiàng)目細(xì)化與指標(biāo)分解橫向落實(shí)縱向到位項(xiàng)目指標(biāo)生產(chǎn)經(jīng)營指標(biāo)購進(jìn)電量64億千瓦時(shí)勝利電廠電量54.573億購電項(xiàng)目組各綜合性供電公司其中：一期26.883億購電項(xiàng)目組各綜合性供電公司二期27.69億購電項(xiàng)目組各綜合性供電公司地方電量9.427億購電項(xiàng)目組各綜合性供電公司銷售電量59.54億千瓦時(shí)油田單位電量50.045億收入項(xiàng)目組各綜合性供電公司其中：上市公司46.745億收入項(xiàng)目組各綜合性供電公司石油工程1億收入項(xiàng)目組各綜合性供電公司管理局2.3億收入項(xiàng)目組各綜合性供電公司地方電量7.1億收入項(xiàng)目組各綜合性供電公司居民電量2.4億收入項(xiàng)目組各綜合性供電公司線損率6.96%6.85%線損管理項(xiàng)目組各綜合性供電公司財(cái)務(wù)預(yù)算指標(biāo)考核總收入660989萬元油田單位電費(fèi)390495 收入項(xiàng)目組各綜合性供電公司其中：上市公司362350 收入項(xiàng)目組各綜合性供電公司石油工程9260 收入項(xiàng)目組各綜合性供電公司管理局18885 收入項(xiàng)目組各綜合性供電公司地方電費(fèi)49700 收入項(xiàng)目組各綜合性供電公司居民電費(fèi)11894 收入項(xiàng)目組各綜合性供電公司售省網(wǎng)油田自用電量電費(fèi)208450 收入項(xiàng)目組其他業(yè)務(wù)收入450 財(cái)資中心各關(guān)聯(lián)責(zé)任單元考核總支出628625萬元購電考核支出532961 購電項(xiàng)目組各綜合性供電公司其中：電廠直供電量電費(fèi)243833 購電項(xiàng)目組各綜合性供電公司二期過網(wǎng)費(fèi)20241 購電項(xiàng)目組各綜合性供電公司一期20%基本電費(fèi)3283 購電項(xiàng)目組各綜合性供電公司外購地方電費(fèi)56562 購電項(xiàng)目組各綜合性供電公司購省網(wǎng)油田自用電量電費(fèi)209042 購電項(xiàng)目組轉(zhuǎn)供電成本95364財(cái)資中心公司各責(zé)任單元其中：人工成本59732 人工成本項(xiàng)目組公司各責(zé)任單元折舊費(fèi)12979 資產(chǎn)管理項(xiàng)目組公司各責(zé)任單元稅金1986 稅費(fèi)管理項(xiàng)目組公司各責(zé)任單元維修費(fèi)2980 維修項(xiàng)目組公司各責(zé)任單元其他運(yùn)行費(fèi)用6631 材料等關(guān)聯(lián)項(xiàng)目組公司各責(zé)任單元公共事業(yè)費(fèi)11056 財(cái)資中心其他業(yè)務(wù)成本300 財(cái)資中心各關(guān)聯(lián)責(zé)任單元考核利潤32364萬元財(cái)資中心公司各責(zé)任單元（三）2013年上半年主要預(yù)算指標(biāo)執(zhí)行情況1、購進(jìn)電量。上半年購進(jìn)電量34.85億千瓦時(shí)，完成年預(yù)算64億千瓦時(shí)的54.45%，各購電來源完成情況見下表。單位：萬千瓦時(shí)序號(hào)項(xiàng)目年預(yù)算預(yù)算執(zhí)行上年同期與預(yù)算進(jìn)度比與上年同期比完成量完成比%結(jié)構(gòu)比%一勝利發(fā)電廠54573029044453.22%83.34%29189017579-14461電廠一期26883014635954.44%41.99%1418861194444732電廠二期27690014408552.04%41.35%1500045635-5919二地方供電公司942705804161.57%16.66%48182109069859合計(jì)64000034848554.45%100%340072284858413購進(jìn)電量與預(yù)算進(jìn)度32億千瓦時(shí)相比增加2.85億千瓦時(shí)，超預(yù)算進(jìn)度4.45個(gè)百分點(diǎn)，主要是受油田原油生產(chǎn)，非常規(guī)油氣開發(fā)，以及冬季供暖負(fù)荷增加等因素影響，油田電網(wǎng)負(fù)荷高于預(yù)算平均進(jìn)度水平運(yùn)行。與上年同期相比增加0.84億千瓦時(shí)，主要是受冬季天氣變化，油田原油上產(chǎn)、非常規(guī)油氣勘探開發(fā)，以及石油工程公司工作量飽滿等影響，電網(wǎng)平均負(fù)荷高于上年水平。2、銷售電量。上半年銷售電量32.77億千瓦時(shí)，完成年預(yù)算59.55億千瓦時(shí)的55.04%，各售電板塊完成情況見下表。 單位：萬千瓦時(shí)序號(hào)項(xiàng)目年預(yù)算預(yù)算執(zhí)行上年同期與預(yù)算進(jìn)度比與上年同期比完成量完成比%結(jié)構(gòu)比%1勝利油田分公司46745025662554.90%78.30%2481222290085032非上市單位及居民570002852750.05%8.70%273612711663地方710004258259.97%13.00%439887082-1406合計(jì)59545032773455.04%100%319471300098263銷售電量與預(yù)算進(jìn)度29.77億千瓦時(shí)相比增加3億千瓦時(shí)，超預(yù)算進(jìn)度5.04個(gè)百分點(diǎn)，主要原因：一是銷售錯(cuò)月結(jié)算的影響（今年元月份結(jié)算銷售電量為6.11億千瓦時(shí)，超預(yù)算進(jìn)度水平1.15億千瓦時(shí)）；二是油田原油上產(chǎn)，非常規(guī)油氣勘探開發(fā)，上市公司用電負(fù)荷增加；三是石油工程公司上半年工作量飽滿，以及供暖季節(jié)性用電，油田單位用電量超預(yù)算進(jìn)度。與上年同期相比增加0.83億千瓦時(shí)，主要是各采油廠加大了保油上產(chǎn)的力度，通過增開注水機(jī)、油井污水回注、海上平臺(tái)擴(kuò)建、開啟閑置油井等措施，積極組織油氣生產(chǎn)，用電量增加0.85億千瓦時(shí)。同時(shí)，由于地方用戶經(jīng)濟(jì)環(huán)境變化，生產(chǎn)類用戶開工較上年有所降低，地方用電量同比減少0.14億千瓦時(shí)。3、考核收入。上半年完成考核收入358887萬元，完成年預(yù)算660989萬元的54.30%，考核收入與預(yù)算進(jìn)度相比增收28392萬元，主要是銷售電量超預(yù)算進(jìn)度（計(jì)3億千瓦時(shí)），以及售省網(wǎng)油田自用電量電費(fèi)增加。按同口徑比，上半年電費(fèi)考核收入比上年同期增加6620萬元，主要原因：一是銷售勝利分公司電量比上年同期增加0.85億千瓦時(shí)，增收油田單位電費(fèi)6925萬元；二是石油工程公司工作量增加、冬季供暖，以及社區(qū)居民小區(qū)投產(chǎn)，非上市單位及居民電費(fèi)同比增加710萬元；三是地方用電量下降，地方電費(fèi)收入比上年同期減少305萬元。4、考核支出。上半年發(fā)生考核支出339352萬元，完成年預(yù)算628625萬元的53.98%。其中：（1）購電成本。上半年購電成本考核支出288631萬元，完成年預(yù)算532961萬元的54.16%，其構(gòu)成項(xiàng)目見下表：單位：萬元序號(hào)項(xiàng)目本年預(yù)算預(yù)算執(zhí)行上年同期與預(yù)算進(jìn)度比與上年同期比實(shí)際發(fā)生完成比%結(jié)構(gòu)比%一勝利電廠直供電量電費(fèi)24383312977053.22%45.27%1304177854-6471一期電量電費(fèi)1201136539354.44%22.66%63395533719982二期電量電費(fèi)1237206437752.03%22.30%670222517-2645二電廠一期20%基本電費(fèi)3283164250.02%0.57%164200三電廠二期過網(wǎng)費(fèi)202411052752.01%3.65%10959407-432四地方供電公司電費(fèi)565623531662.44%12.24%2918370356133購電成本小計(jì)32391917725554.72%61.41%172201152965054五購省網(wǎng)油田自用電量電費(fèi)20904211137653.28%38.59%1178436855-6467合計(jì)53296128863154.16%100%29004422151 -1413（2）轉(zhuǎn)供電成本。上半年轉(zhuǎn)供電考核支出50578萬元，完成年預(yù)算95364萬元的53.04%，主要成本預(yù)算項(xiàng)目基本控制在預(yù)算進(jìn)度內(nèi)。與上年同期相比增加2523萬元，其中固定成本同比增加794萬元，主要是職工基本薪酬調(diào)檔，以及新增資產(chǎn)計(jì)提折舊；操作性支出同比增加1729萬元，主要是材料費(fèi)、青苗賠償費(fèi)等電網(wǎng)運(yùn)行維護(hù)支出增加，并且強(qiáng)化成本費(fèi)用支出過程控制，細(xì)化降本減費(fèi)措施落實(shí)，非生產(chǎn)性及管理性成本費(fèi)用項(xiàng)目均有不同幅度降低。5、考核利潤。上半年實(shí)現(xiàn)考核利潤19535萬元，完成年預(yù)算32364萬元的60.36%，比預(yù)算進(jìn)度16182萬元超交3353萬元。從考核收入完成情況看，油田單位用電負(fù)荷增加，銷售電量超預(yù)算進(jìn)度運(yùn)行，報(bào)告期考核收入比預(yù)算進(jìn)度增加28392萬元。從考核支出發(fā)生情況看，由于電力市場需求帶動(dòng)購進(jìn)電量增加，購電成本超預(yù)算進(jìn)度，同時(shí)，科學(xué)調(diào)度與平衡油田負(fù)荷，加大成本預(yù)算管理與控制力度，上半年供電考核成本僅比預(yù)算進(jìn)度增加25039萬元（其中購電成本考核支出超預(yù)算進(jìn)度22151萬元），上半年考核利潤踏上并趕超預(yù)算進(jìn)度運(yùn)行。三、全員成本目標(biāo)管理方面（一）全員成本目標(biāo)管理整體情況及存在的主要問題1、全員成本目標(biāo)管理整體工作推進(jìn)情況自油田部署安排持續(xù)推進(jìn)全員成本目標(biāo)管理工作后，我公司高度重視，堅(jiān)持把持續(xù)推進(jìn)全員成本目標(biāo)管理工作作為貫穿年度的重要工作來抓，強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo)，全面宣傳發(fā)動(dòng)，認(rèn)真推進(jìn)落實(shí)，確保了工作的扎實(shí)深入開展。一是統(tǒng)籌安排，建立組織，保障工作有序運(yùn)行。為加強(qiáng)電力管理總公司全員成本目標(biāo)管理工作，我公司按照油田關(guān)于成立勝利油田全員成本目標(biāo)管理領(lǐng)導(dǎo)小組的通知的要求，成立了以公司主要領(lǐng)導(dǎo)為組長，業(yè)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)為副組長，公司職能科室及三級(jí)單位負(fù)責(zé)人為成員的全員成本目標(biāo)管理領(lǐng)導(dǎo)小組。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)全員成本目標(biāo)管理運(yùn)行辦公室，負(fù)責(zé)公司全員成本目標(biāo)管理的日常工作，指導(dǎo)公司全員成本目標(biāo)管理工作開展，協(xié)調(diào)各單位、各部門工作關(guān)系。結(jié)合公司實(shí)際，制定了運(yùn)行管理、工作職責(zé)等相關(guān)工作制度，規(guī)范完善了全員成本目標(biāo)管理工作機(jī)制，公司所屬各單位也分別建立相應(yīng)的活動(dòng)組織機(jī)構(gòu)，自上而下形成共同參與、整體推進(jìn)、逐級(jí)落實(shí)的良好局面，保障了全員成本目標(biāo)管理工作有序運(yùn)行。二是深入宣傳，強(qiáng)化意識(shí)，提高工作認(rèn)識(shí)水平。為使公司廣大干部職工了解與支持全員成本目標(biāo)管理工作，我公司通過座談會(huì)、交流會(huì)、討論會(huì)等形式，利用電力網(wǎng)站、電力通訊等渠道宣傳集團(tuán)公司和油田持續(xù)推進(jìn)全員成本目標(biāo)管理的重大意義，認(rèn)識(shí)到持續(xù)推進(jìn)全員成本目標(biāo)管理是中石化集團(tuán)公司提升成本管理水平的重大舉措，是油田單位深化全面預(yù)算管理與強(qiáng)化成本預(yù)算管理的重要內(nèi)容，從思想深處提高認(rèn)識(shí)，牢固樹立全員成本目標(biāo)管理理念。同時(shí)，組織公司相關(guān)科室及人員學(xué)習(xí)掌握全員成本目標(biāo)管理的內(nèi)涵，理解全員成本目標(biāo)管理機(jī)制、管理方法、管理手段，提高全員成本目標(biāo)管理思想認(rèn)識(shí)，增強(qiáng)全員成本目標(biāo)管理工作積極性，初步形成了全員全過程參與全員成本目標(biāo)管理的氛圍，為持續(xù)深入推進(jìn)全員成本目標(biāo)管理工作打了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。三是細(xì)化方案，明確責(zé)任，推進(jìn)工作穩(wěn)步實(shí)施。我公司在認(rèn)真學(xué)習(xí)與深入把握勝利油田全員成本目標(biāo)管理總體方案的基礎(chǔ)上，結(jié)合電力行業(yè)特點(diǎn)和公司生產(chǎn)經(jīng)營實(shí)際，經(jīng)過廣泛調(diào)研與充分研究，制定了電力管理總公司全員成本目標(biāo)管理實(shí)施方案，確定工作目標(biāo)，即以油田持續(xù)推進(jìn)全員成本目標(biāo)管理為指引，緊緊圍繞總公司生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)和任務(wù)，以管理局年度主題活動(dòng)為載體，以深化全面預(yù)算管理為主線，以系統(tǒng)節(jié)點(diǎn)精細(xì)管理為抓手，以標(biāo)準(zhǔn)成本管理為基礎(chǔ)，細(xì)化單元成本管理，強(qiáng)化成本過程控制，構(gòu)建起以“責(zé)任體系、目標(biāo)體系、激勵(lì)約束機(jī)制”為核心的全員成本目標(biāo)管理體系，進(jìn)一步提升總公司成本預(yù)算管理的科學(xué)化、精細(xì)化水平，推進(jìn)總公司預(yù)算管理的持續(xù)改進(jìn)與優(yōu)化完善，確保總公司愿景目標(biāo)和生產(chǎn)經(jīng)營任務(wù)的實(shí)現(xiàn)。明確了工作思路，即以總公司全員成本目標(biāo)管理工作目標(biāo)為統(tǒng)領(lǐng)，持續(xù)推進(jìn)深化全面預(yù)算管理和系統(tǒng)節(jié)點(diǎn)管理工作，建立起“總公司、職能部門、三級(jí)單位、基層隊(duì)、班組”的系統(tǒng)節(jié)點(diǎn)精細(xì)管理模式，依次劃分出“總公司、三級(jí)單位、基層隊(duì)、班組（變電站、線路電壓等級(jí)）”管理單元，制訂標(biāo)準(zhǔn)成本，形成貫穿于生產(chǎn)、供應(yīng)、耗用、銷售、收款等生產(chǎn)經(jīng)營全過程，覆蓋生產(chǎn)、用電、供應(yīng)、計(jì)劃、財(cái)務(wù)、經(jīng)營、勞資等企業(yè)管理各個(gè)方面的“責(zé)任體系清晰、指標(biāo)體系明確、激勵(lì)約束機(jī)制有效”的全員成本目標(biāo)管理體系。在此基礎(chǔ)上，按照“統(tǒng)一認(rèn)識(shí)、組織保障、責(zé)任落實(shí)、分工協(xié)作”的原則，制定了工作運(yùn)行計(jì)劃，“先重點(diǎn)、后全面，有步驟、分階段”地持續(xù)推進(jìn)全員成本目標(biāo)管理工作，進(jìn)一步完善成本目標(biāo)管理體系，建立起以成本指標(biāo)、工作質(zhì)量指標(biāo)、損耗指標(biāo)為重點(diǎn)的指標(biāo)體系，并將指標(biāo)逐級(jí)細(xì)化到具體分項(xiàng)指標(biāo)，按照縱向到底、橫向到邊的原則將指標(biāo)分解落實(shí)到每一個(gè)成本管理單元和責(zé)任主體，進(jìn)一步完善激勵(lì)約束機(jī)制，制定全員成本目標(biāo)管理考核監(jiān)督制度，加大績效考評力度，確保電力管理總公司全員成本目標(biāo)管理工作按期、高質(zhì)、高效完成。通過全員成本目標(biāo)管理“責(zé)任體系、目標(biāo)體系、激勵(lì)約束機(jī)制”三大核心目標(biāo)的建立完善，狠抓工作責(zé)任落實(shí)，搭建指標(biāo)競賽排名，加大經(jīng)營考核力度等措施，我公司各項(xiàng)工作均取得了較好的成績，圓滿完成既定目標(biāo)任務(wù)。在油田頒布的歷次生產(chǎn)經(jīng)營指標(biāo)“排行榜”上，效益指標(biāo)、經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)均名列前列。2、全員成本目標(biāo)管理主要板塊工作推進(jìn)情況在全員成本目標(biāo)管理工作實(shí)施過程中，我公司通過專題調(diào)研、召開推進(jìn)會(huì)、組織階段檢查等方式，圍繞工作目標(biāo)，抓好工作落實(shí)，強(qiáng)化工作督導(dǎo)。目前，我公司全員成本目標(biāo)管理各板塊工作均按計(jì)劃穩(wěn)步推進(jìn)，取得了階段性成績。（1）系統(tǒng)節(jié)點(diǎn)精細(xì)管理。為推進(jìn)系統(tǒng)節(jié)點(diǎn)精細(xì)管理工作有效開展，在公司層面成立了系統(tǒng)節(jié)點(diǎn)精細(xì)管理領(lǐng)導(dǎo)小組，并按照專業(yè)特點(diǎn)建立了15個(gè)系統(tǒng)節(jié)點(diǎn)管理小組，負(fù)責(zé)具體方面的系統(tǒng)節(jié)點(diǎn)管理工作。通過召開培訓(xùn)會(huì)和現(xiàn)場分析會(huì)，進(jìn)行系統(tǒng)節(jié)點(diǎn)講解與指導(dǎo)工作，并修訂完善了管理制度、工作標(biāo)準(zhǔn)、工作流程，實(shí)現(xiàn)從上到下、從系統(tǒng)到節(jié)點(diǎn)精細(xì)管理的制度化、文本化。在系統(tǒng)節(jié)點(diǎn)實(shí)施過程中，我公司在系統(tǒng)節(jié)點(diǎn)目標(biāo)定位在建設(shè)堅(jiān)強(qiáng)穩(wěn)固的電網(wǎng)，服務(wù)于油田原油生產(chǎn)和保障居民供電需要。在系統(tǒng)節(jié)點(diǎn)設(shè)置上，按照專業(yè)性質(zhì)，以安全供電、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行為中心，劃分為變電運(yùn)行、線路運(yùn)行、電網(wǎng)調(diào)度、變電檢修、用電管理等15個(gè)系統(tǒng)，將每個(gè)系統(tǒng)內(nèi)的工作重點(diǎn)、管理難點(diǎn)確定為節(jié)點(diǎn)，并細(xì)分為一級(jí)、二級(jí)、三級(jí)等多級(jí)節(jié)點(diǎn)，初步形成了系統(tǒng)節(jié)點(diǎn)精細(xì)管理的四大體系。在系統(tǒng)節(jié)點(diǎn)目標(biāo)確定上，將公司目標(biāo)利潤、成本費(fèi)用、客戶服務(wù)、外購電量等生產(chǎn)經(jīng)營主要責(zé)任指標(biāo)和復(fù)合管理指標(biāo)，分解落實(shí)到15個(gè)系統(tǒng)，并圍繞公司總體目標(biāo)任務(wù)，制定本系統(tǒng)內(nèi)各級(jí)節(jié)點(diǎn)的量化工作目標(biāo)，通過對精細(xì)管理指標(biāo)體系進(jìn)行整合優(yōu)化，形成了橫向覆蓋所有業(yè)務(wù)，縱向貫穿各個(gè)管理層級(jí)的系統(tǒng)節(jié)點(diǎn)目標(biāo)體系。在系統(tǒng)節(jié)點(diǎn)運(yùn)行保障上，建立起節(jié)點(diǎn)與規(guī)章制度條款一一對應(yīng)，確保節(jié)點(diǎn)每項(xiàng)流程都有規(guī)章制度。修訂完善了公司級(jí)分系統(tǒng)、到節(jié)點(diǎn)的管理制度、工作標(biāo)準(zhǔn)和工作流程。各三、四級(jí)單位將制度、標(biāo)準(zhǔn)和流程層層細(xì)化完善，使日常管理工作完全遵循“系統(tǒng)節(jié)點(diǎn)”管理的要求來組織運(yùn)行。在系統(tǒng)節(jié)點(diǎn)責(zé)任劃分上，明確責(zé)任主體，完善責(zé)任明細(xì)，落實(shí)管理措施。公司將年度工作量指標(biāo)、收支指標(biāo)、單項(xiàng)考核指標(biāo)按照“縱向到底、橫向到邊、責(zé)權(quán)聯(lián)動(dòng)”的原則進(jìn)行了細(xì)化與分解，具體落實(shí)到三級(jí)單位及職能責(zé)任部門。將全公司經(jīng)營指標(biāo)與機(jī)關(guān)科室和三級(jí)領(lǐng)導(dǎo)班子雙掛鉤，保證壓力層層傳遞。各三級(jí)單位結(jié)合實(shí)際，進(jìn)一步分解目標(biāo)任務(wù)和工作責(zé)任，細(xì)化到各基層隊(duì)和班組。在系統(tǒng)節(jié)點(diǎn)考核體系上，突出節(jié)點(diǎn)運(yùn)行的過程與質(zhì)量考核，建立公司分級(jí)考核體系和動(dòng)態(tài)考核制度。各層次的系統(tǒng)管理組每月對節(jié)點(diǎn)管理的情況進(jìn)行檢查督導(dǎo)和考核，橫向逐級(jí)考核到各管理節(jié)點(diǎn)，縱向考核到三、四級(jí)單位及班組、崗位；每季度對各系統(tǒng)管理組指標(biāo)完成情況進(jìn)行考核，落實(shí)經(jīng)營業(yè)績問責(zé)制，對于完不成責(zé)任指標(biāo)的單位，嚴(yán)格按經(jīng)營目標(biāo)責(zé)任書規(guī)定執(zhí)行，做到嚴(yán)考核、硬兌現(xiàn)，保證了整體工作精細(xì)高效運(yùn)行。（2）單元成本管理。根據(jù)管理局單元成本管理工作的要求，我公司多次組織召開單元成本管理專題討論會(huì)，明確了單元成本管理工作思路，即以預(yù)算管理為主線，以系統(tǒng)節(jié)點(diǎn)為依據(jù)，按照管理層次和節(jié)點(diǎn)設(shè)置，將工作量指標(biāo)和成本預(yù)算目標(biāo)逐級(jí)細(xì)化分解到各工作單元，做到運(yùn)行管理到單元、指標(biāo)分解到單元、責(zé)任落實(shí)到單元、考核分析到單元，從而實(shí)現(xiàn)對成本的源頭控制，提升精細(xì)化管理水平和提高經(jīng)濟(jì)效益的目的。確定了管理單元基本原則與內(nèi)容框架，即按照“規(guī)模適度、管理適度、人員適度” 三個(gè)適度的原則，依次劃分出單元成本管理中管理單元，滿足公司管理和控制的需要，其內(nèi)容框架主要由單元成本管理項(xiàng)目、控制目標(biāo)、核算內(nèi)容、業(yè)務(wù)分析、考核監(jiān)督等構(gòu)成。在單元管理推進(jìn)工作中，我公司以系統(tǒng)節(jié)點(diǎn)的劃分為基礎(chǔ)，確定出各個(gè)級(jí)次管理單元，就是在“總公司、職能部門、三級(jí)單位、基層隊(duì)、班組”的系統(tǒng)節(jié)點(diǎn)精細(xì)管理模式下，依次劃分出“總公司、三級(jí)單位、基層隊(duì)、班組（變電站、線路電壓等級(jí)）”管理單元，在設(shè)置好的管理單元上，優(yōu)化完善預(yù)算管理與控制，確定預(yù)算項(xiàng)目與控制指標(biāo)，并借助集團(tuán)公司會(huì)計(jì)集中核算系統(tǒng)，統(tǒng)一規(guī)劃各成本管理單元核算架構(gòu)，確定核算內(nèi)容，準(zhǔn)確歸集成本管理單元成本費(fèi)用項(xiàng)目。制定單元分析和考核規(guī)定制度，采取定期或不定期、常規(guī)或?qū)ｎ}等形式進(jìn)行單元成本分析，達(dá)到增進(jìn)效率、改善經(jīng)營、降低消耗等目標(biāo)。按照“量化考核、簡化管理、責(zé)權(quán)利相統(tǒng)一”的原則，根據(jù)各管理單元工作業(yè)績、效益實(shí)現(xiàn)程度、工作質(zhì)量、挖潛增效等指標(biāo)綜合考評，形成良好激勵(lì)機(jī)制。通過以上單元成本管理的構(gòu)建，制定出適合公司業(yè)務(wù)特點(diǎn)的單元成本管理辦法。（3）標(biāo)準(zhǔn)成本管理。根據(jù)管理局精細(xì)化管理的任務(wù)要求和建立分板塊、分行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)成本體系工作安排，我公司結(jié)合電力行業(yè)特點(diǎn)及總公司生產(chǎn)經(jīng)營管理實(shí)際，制定了電力管理總公司供電業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)成本編制方案。供電業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)成本共分為購電業(yè)務(wù)成本、轉(zhuǎn)供電業(yè)務(wù)成本兩大部分，其中轉(zhuǎn)供電業(yè)務(wù)成本部分按電力運(yùn)營成本構(gòu)成分為電網(wǎng)運(yùn)行維護(hù)成本、電力營銷計(jì)量成本、輔助保障成本、管理性支出四個(gè)板塊，各板塊向下劃分為12個(gè)業(yè)務(wù)單元，確定業(yè)務(wù)單元作業(yè)類型，分層分級(jí)建立供電業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)成本。在標(biāo)準(zhǔn)成本制訂工作中，成立了多個(gè)業(yè)務(wù)部門參與的專業(yè)項(xiàng)目組，全程領(lǐng)導(dǎo)和參與本業(yè)務(wù)板塊標(biāo)準(zhǔn)成本編制工作。在制定工作中，實(shí)行“每周一次例會(huì)，每月一次運(yùn)行會(huì)”制度，總公司全員成本目標(biāo)管理領(lǐng)導(dǎo)小組及辦公室不定期聽取各項(xiàng)目組工作匯報(bào)。同時(shí)，各專業(yè)項(xiàng)目組制定出本板塊標(biāo)準(zhǔn)成本編制工作細(xì)則, 詳細(xì)界定作業(yè)項(xiàng)目,進(jìn)行責(zé)任分工, 對工作進(jìn)度、工作標(biāo)準(zhǔn)提出具體要求，按照明確的職責(zé)開展好工作。目前，供電業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)成本制訂在相關(guān)牽頭部門的組織下，按照工作計(jì)劃梳理供電業(yè)務(wù)單元，建立電力標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)庫，設(shè)計(jì)測算表格，采集基礎(chǔ)信息資料，匯總整理信息數(shù)據(jù)，并完成了管理局成本消耗定額標(biāo)準(zhǔn)體系數(shù)據(jù)填報(bào)工作。3、全員成本目標(biāo)管理工作中存在的主要問題一是管理理念有待深入，思想認(rèn)識(shí)需要進(jìn)一步加強(qiáng)。全員成本目標(biāo)管理得以有效實(shí)施，關(guān)鍵在于革新成本管理的理念，統(tǒng)一思想認(rèn)識(shí)。近年來，在領(lǐng)會(huì)油田管理要求的基礎(chǔ)上，利用各種形式和渠道對全員成本目標(biāo)管理進(jìn)行了學(xué)習(xí)，但仍感覺到不夠深入，并且全員成本目標(biāo)管理是一項(xiàng)長期性、復(fù)雜性的系統(tǒng)工作, 涵蓋了生產(chǎn)經(jīng)營、財(cái)務(wù)管理的全過程, 加之長久以來形成的成本核算與管理模式根深蒂固, 因此,樹立全員成本目標(biāo)管理觀念需要一個(gè)較為長期的過程，需要在各級(jí)管理層面上形成統(tǒng)一的思想認(rèn)識(shí)。建議油田加強(qiáng)全員成本目標(biāo)管理的培訓(xùn)學(xué)習(xí)，統(tǒng)一思想，提高認(rèn)識(shí)，使全員成本目標(biāo)管理工作始終沿著正確的方向推進(jìn)。二是完成時(shí)間要求短，工作難度大。全員成本目標(biāo)管理涉及項(xiàng)目多、范圍廣、涵蓋內(nèi)容長的特點(diǎn)，決定了全員成本目標(biāo)管理工作難度。從應(yīng)用范圍來看, 涉及到生產(chǎn)經(jīng)營的各個(gè)方面，各單位、各部門、以及各基層隊(duì)、班組都是全員成本目標(biāo)管理及其構(gòu)成項(xiàng)目管理與控制的對象，全員成本目標(biāo)管理從積累基礎(chǔ)資料到貫徹實(shí)施都需要各級(jí)人員參與，建立一套完善的全員成本目標(biāo)管理體系非常必要，但這個(gè)過程非常復(fù)雜。從時(shí)間上來看, 由于全員成本目標(biāo)管理涉及面太廣, 要想在短時(shí)間內(nèi)就把所有環(huán)節(jié)及內(nèi)容的全員成本目標(biāo)管理比較準(zhǔn)確地表現(xiàn)出來, 是不現(xiàn)實(shí)的。同時(shí), 全員成本目標(biāo)管理也是一個(gè)不斷完善、持續(xù)改進(jìn)的過程，需要持續(xù)關(guān)注其變化情況, 并逐步完善其內(nèi)容。因此，全員成本目標(biāo)管理的開展與實(shí)施，應(yīng)綜合考慮企業(yè)實(shí)際情況，合理確定工作計(jì)劃與時(shí)間安排，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)經(jīng)營與全員成本目標(biāo)管理的“兩不誤、兩促進(jìn)”。三是專業(yè)管理與職能管理緊密結(jié)合程度需要進(jìn)一步加強(qiáng)。全員成本目標(biāo)管理是一全新工作，時(shí)間緊，任務(wù)重，涉及業(yè)務(wù)面廣，牽扯部門多，部門之間的協(xié)作配合要求高。全員成本目標(biāo)管理不能僅僅看作是一項(xiàng)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作，它涉及各單位、各部門，涉及到生產(chǎn)經(jīng)營管理活動(dòng)各個(gè)項(xiàng)目，需要生產(chǎn)、經(jīng)營、技術(shù)、管理、計(jì)劃、物資等各部門及專業(yè)人員的全員參與，尤其是在全員成本目標(biāo)管理構(gòu)建階段，需要組織及專業(yè)人員保障。因此，專業(yè)管理與職能管理緊密結(jié)合程度是做好全員成本目標(biāo)管理工作的重要關(guān)鍵點(diǎn)，是全員成本目標(biāo)管理是否取得成效的重要保障。四是信息來源渠道狹窄，內(nèi)外交流不暢通。目前，全員成本目標(biāo)管理的各類信息，多來源于集團(tuán)公司、油田，以及外部信息探索，這部分信息更多集中于理論知識(shí)和基本情況介紹，缺乏具體的全員成本目標(biāo)管理實(shí)踐，特別是專業(yè)行業(yè)領(lǐng)域的標(biāo)準(zhǔn)成本、單元成本管理等方面資料及信息尤為明顯，在實(shí)施全員成本目標(biāo)管理過程中，也很難取得企業(yè)外部及集團(tuán)公司內(nèi)部相同單位的相關(guān)信息，全員成本目標(biāo)管理中的責(zé)任體系、目標(biāo)體系及激勵(lì)約束機(jī)制難有經(jīng)驗(yàn)可供參考，行業(yè)間的對標(biāo)、追標(biāo)工作難以有效展開。因此，需要上級(jí)部門廣泛開辟信息渠道，增加油田內(nèi)外部單位交流，提高油田各單位全員成本目標(biāo)管理的時(shí)效性。（二）對標(biāo)管理工作開展情況在對標(biāo)中建標(biāo)、在追標(biāo)中創(chuàng)標(biāo)。在對標(biāo)管理上，以效益指標(biāo)為核心，把影響全年效益目標(biāo)任務(wù)完成和持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展的線損指標(biāo)作為主攻方向，突破設(shè)定控制目標(biāo)，促進(jìn)整體經(jīng)營管理水平持續(xù)提升，確保效益目標(biāo)任務(wù)實(shí)現(xiàn)。1、線損指標(biāo)對標(biāo)情況（1）公司年度對標(biāo)情況項(xiàng)目2010年2011年2012年降低幅度年降低率線損率%7.4057.296.960.4453%根據(jù)表上數(shù)據(jù)，我公司管轄的勝利電網(wǎng)綜合線損率從2010年的7.405%下降到2012年6.96%，突破7%關(guān)口，三年下降了0.445個(gè)百分點(diǎn)，逐漸回到2007年社區(qū)專業(yè)化前線損水平。線損運(yùn)行逐年向好，這主要得益于管理局的支持，以及我公司從“基礎(chǔ)、技術(shù)、管理”三個(gè)方面采取措施所取得的成效。其具體做法：一是以打造堅(jiān)強(qiáng)電網(wǎng)為出發(fā)點(diǎn)，從電網(wǎng)優(yōu)化調(diào)整、設(shè)備升級(jí)、需求側(cè)管理等各環(huán)節(jié)入手，先后實(shí)施了北區(qū)、中區(qū)電網(wǎng)升級(jí)改造等重點(diǎn)電力工程，在增強(qiáng)電網(wǎng)基礎(chǔ)保障能力的同時(shí)實(shí)現(xiàn)降損增效。二是優(yōu)化電網(wǎng)運(yùn)行維護(hù)管理，依靠科技技術(shù)創(chuàng)新提高電網(wǎng)運(yùn)行質(zhì)量，通過消除“大馬拉小車”現(xiàn)象，加大無功補(bǔ)償裝置投放力度，提高功率因數(shù)，改善電壓質(zhì)量，降低電網(wǎng)損耗。三是加大油田電網(wǎng)計(jì)量裝置資金傾斜力度，對重要用戶加裝GPRS無線遠(yuǎn)程抄表監(jiān)控裝置，進(jìn)行變電站二次回路改造，淘汰能耗大的老式機(jī)械電能表，開發(fā)研制防盜節(jié)能計(jì)量箱，增設(shè)高壓計(jì)量裝置等工作，提高油田電網(wǎng)計(jì)量精度，保證電力計(jì)量準(zhǔn)確性。四是開展用電經(jīng)營指標(biāo)競賽活動(dòng)。實(shí)行分電壓等級(jí)、分供電區(qū)域、分服務(wù)對象的“三分”電網(wǎng)損耗管理模式，將年度損耗總體指標(biāo)，逐級(jí)量化分解，具體落實(shí)到基層單位、崗位，建立比學(xué)趕超激勵(lì)機(jī)制，努力做到損耗可控、在控，以崗位、班組的對標(biāo)工作推動(dòng)公司整體指標(biāo)的突破。（2）行業(yè)對標(biāo)情況。通過與系統(tǒng)內(nèi)外部先進(jìn)單位的比較，電力管理總公司線損達(dá)到行業(yè)先進(jìn)水平。與集團(tuán)公司中原油田、江蘇油田供電單位對標(biāo) 主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)對比表單位線損率主變事故率（次/年百臺(tái)）輸電線路事故率（次/百千米）配電線路事故率（次/百千米）電費(fèi)回收率小區(qū)6kV10kV35kV110kV及以上電力總公司10%6.53%2.22%1.74%0.040.340.63100%中原油田10%6%1100%江蘇油田3.6%100%備注：以上對標(biāo)涉及的數(shù)據(jù)均取自2011年度。與中原油田比，我公司年轉(zhuǎn)供電量是中原油田的4.6倍；35千伏及以上輸變電系統(tǒng)線損率中原油田比我公司高3.78個(gè)百分點(diǎn);居民小區(qū)網(wǎng)損率和中原油田同在10%左右；與江蘇油田比，我公司年轉(zhuǎn)供電量是江蘇油田的23倍。35千伏及以上輸變電（6千伏以上變電站及線路）線損率江蘇油田2011年為3.6%，高出我公司1.38個(gè)百分點(diǎn)。與行業(yè)主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)的標(biāo)準(zhǔn)對比總公司主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)完成與行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)對比表單位線損率主變事故率（次/年百臺(tái)）輸電線路事故率（次/百千米）配電線路事故率（次/百千米）電費(fèi)回收率小區(qū)6kV10kV35kV110kV及以上電力總公司10%6.53%2.22%1.74%0.040.340.63100%縣電業(yè)局12%6.5%行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)6%4%2%對比山東電力集團(tuán)公司系統(tǒng)建設(shè)一流縣供電企業(yè)考核標(biāo)準(zhǔn)和油氣田電網(wǎng)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行規(guī)范中油氣田電網(wǎng)線損率標(biāo)準(zhǔn)，可以看出，電力公司的高壓配電線路（6-10千伏線路）損耗和低壓配電線路（油田社區(qū)）損耗接近或優(yōu)于一流縣供電企業(yè)考核標(biāo)準(zhǔn)中的對應(yīng)指標(biāo)；低于石油天然氣行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)中的10kV、6kV系統(tǒng)，包括10kV、6kV配電線路及配電變壓器，線損率不應(yīng)大于6%的標(biāo)準(zhǔn)。低于標(biāo)準(zhǔn)的原因主要與節(jié)能配電變壓器的使用和配電線路無功補(bǔ)償?shù)钠胶庥嘘P(guān)。綜合以上對比分析，電力管理總公司與其他油田供電部門對比，具有較強(qiáng)的電網(wǎng)規(guī)模優(yōu)勢、電力保障優(yōu)勢、職工隊(duì)伍優(yōu)勢和精細(xì)管理優(yōu)勢，同時(shí)在個(gè)別指標(biāo)上受電網(wǎng)結(jié)構(gòu)和設(shè)施老化的影響，與行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)還有一定差距。2、持續(xù)深化線損指標(biāo)對標(biāo)目標(biāo)及措施按照油田“打造世界一流、實(shí)現(xiàn)率先發(fā)展”的目標(biāo)要求，通過梳理石油天然氣行業(yè)、地方電業(yè)局、油田供電部門在電網(wǎng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)方面的標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合勝利電網(wǎng)管理現(xiàn)狀和油田油氣開發(fā)工作的特點(diǎn)，確定電力管理總公司爭創(chuàng)第一的目標(biāo)，并將以先進(jìn)的經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)為標(biāo)桿，促進(jìn)我公司各項(xiàng)工作向中國石化行業(yè)第一、國內(nèi)一流看齊，不斷提升公司整體生產(chǎn)經(jīng)營管理水平。（1）爭創(chuàng)中國石化行業(yè)第一的指標(biāo)體系中主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)目標(biāo)分類線損率%綜合線損率%電費(fèi)回收率小區(qū)6-10kV35kV110kV及以上2013年達(dá)標(biāo)目標(biāo)10%6.53%2.22%1.74%6.90%100%2013年提升目標(biāo)10%6.5%2.22%1.74%6.85%100%2013年奮斗目標(biāo)9.5%6.0%2.20%1.70%6.80%100%（2）爭創(chuàng)第一的保障措施線損率：一是通過加快電網(wǎng)升壓改造步伐，逐步簡化系統(tǒng)電壓等級(jí)，采取短線路輕負(fù)荷等方式，減少供電環(huán)節(jié)和變電容量，降低線損。二是加大技術(shù)進(jìn)步與創(chuàng)新，推廣應(yīng)用國內(nèi)用電管理的先進(jìn)手段和方法。逐步更換新型防盜計(jì)量裝置，應(yīng)用高壓預(yù)付費(fèi)計(jì)量管理系統(tǒng)，更換節(jié)能變壓器，加強(qiáng)用電計(jì)量管理，確保計(jì)量準(zhǔn)確。三是提高信息化管理水平，在全公司范圍內(nèi)實(shí)施用電信息管理系統(tǒng)，建立用電數(shù)據(jù)信息化平臺(tái)，將營業(yè)管理、計(jì)量管理、用電監(jiān)察和線損管理統(tǒng)一納入系統(tǒng)內(nèi)，提升用電管理的信息化水平，實(shí)現(xiàn)線損分析的信息化。四是開展低壓配電線路和社區(qū)線損用電經(jīng)營指標(biāo)競賽活動(dòng)，加強(qiáng)對線損高于標(biāo)準(zhǔn)的分析和考核，查找電網(wǎng)結(jié)構(gòu)缺陷和管理漏洞，有針對性采取管控措施，提升整體降損管理水平。電費(fèi)回收率：一是拓展收費(fèi)方式和渠道。在目前坐收的基礎(chǔ)上，探討銀行代扣代繳、網(wǎng)上繳費(fèi)、商業(yè)代收等新的收費(fèi)方式。二是實(shí)現(xiàn)預(yù)收電費(fèi)。針對國家取消電費(fèi)保證金的現(xiàn)狀，對于用電大戶和拖欠電費(fèi)戶建立電費(fèi)預(yù)收制度或月電費(fèi)按若干次收費(fèi)，月末抄表后結(jié)清。對于流動(dòng)性大的商戶安裝預(yù)付費(fèi)電能表，防止惡意欠費(fèi)。三是建立客戶評價(jià)和電費(fèi)預(yù)警體系。對于不同等級(jí)的客戶實(shí)行不同的管理服務(wù)模式。對于未及時(shí)繳納電費(fèi)的及時(shí)發(fā)出預(yù)警，對于重點(diǎn)欠費(fèi)客戶要通過預(yù)收電費(fèi)或縮短收費(fèi)間隔等方式，確保電費(fèi)回收。四是應(yīng)用實(shí)施用電信息管理系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)營銷管理信息化處理，提高營業(yè)管理質(zhì)量和效率。居民服務(wù)滿意率：一是深化居民用電服務(wù)，推廣組建小區(qū)水電氣集中收費(fèi)綜合服務(wù)大廳，建設(shè)好小區(qū)維修值班室及工房。二是延伸一體化聯(lián)動(dòng)收費(fèi)工作，積極爭取油田專項(xiàng)資金，徹底解決以往社區(qū)表計(jì)老化，型號(hào)繁雜的問題。備齊備足備用表計(jì)，解決因社區(qū)表計(jì)基數(shù)較大，存在一定程度的損壞和社區(qū)電表的強(qiáng)檢輪換問題。三是做好新建油田小區(qū)電力設(shè)施配套工程和居民用電服務(wù)工作，參加方案設(shè)計(jì)和方案審查，做到提前介入和參與，及時(shí)掌握供電線路走向等相關(guān)情況的基礎(chǔ)信息，做好投產(chǎn)小區(qū)的日常運(yùn)行維護(hù)。電網(wǎng)事故率：一是對有效的措施、手段、制度加以總結(jié)，及時(shí)修訂管理制度，規(guī)定事故發(fā)生單位的匯報(bào)要求和事故處理的組織、指揮、協(xié)調(diào)工作，確保及時(shí)恢復(fù)供電。二是結(jié)合運(yùn)行管理單位管轄電網(wǎng)和設(shè)備的現(xiàn)狀，將各項(xiàng)事故率指標(biāo)細(xì)化分解，以事故降低率、統(tǒng)計(jì)事故降低率和同比事故降低率為指標(biāo)進(jìn)行綜合排名和考核。三是建立總公司內(nèi)部相同四級(jí)隊(duì)種電網(wǎng)事故率指標(biāo)體系及競賽辦法，認(rèn)真匯總梳理各單位在指標(biāo)分解方面的做法和成功經(jīng)驗(yàn)，突出做好四級(jí)單位完成各類電網(wǎng)事故率指標(biāo)的統(tǒng)計(jì)分析工作。四是抓好電網(wǎng)日常生產(chǎn)運(yùn)行管理工作，加強(qiáng)電力設(shè)備的巡視檢查，建立應(yīng)付各種突發(fā)事件的預(yù)案，保證電網(wǎng)安全穩(wěn)定運(yùn)行。（三）年度重點(diǎn)工作開展情況1、持續(xù)強(qiáng)化發(fā)供電一體化管理機(jī)制，實(shí)現(xiàn)油田電網(wǎng)經(jīng)濟(jì)效益最大化。2013年，針對逐年增長的外購電量對整個(gè)油田電網(wǎng)經(jīng)濟(jì)效益的影響，按照集團(tuán)公司和油田一體化戰(zhàn)略部署，本著強(qiáng)化經(jīng)營管理，挖掘電網(wǎng)潛力的原則，持續(xù)強(qiáng)化發(fā)供一體化管理機(jī)制，確保發(fā)電企業(yè)的發(fā)電量與供電企業(yè)的用電量基本平衡，提高勝利發(fā)電廠輸送油田電網(wǎng)的發(fā)電量，減少從省網(wǎng)的購進(jìn)電量，最大限度實(shí)現(xiàn)勝利油田電網(wǎng)整體效益最大化。主要措施是：（1）搭建發(fā)供電一體化管理的信息平臺(tái)。一是以油田電網(wǎng)數(shù)據(jù)遠(yuǎn)傳系統(tǒng)為中心建立數(shù)據(jù)采集平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)了電網(wǎng)負(fù)荷、發(fā)電量等數(shù)據(jù)的在線分析和超前預(yù)測。二是以電網(wǎng)調(diào)度自動(dòng)化系統(tǒng)為中心建立數(shù)字監(jiān)控平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)了勝利油田電網(wǎng)數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)監(jiān)控，提升了油田電力調(diào)度的科學(xué)管理水平。三是以電力調(diào)度信息管理系統(tǒng)為中心建立信息共享平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)全油田電力系統(tǒng)生產(chǎn)、運(yùn)行、控制的高效、規(guī)范化管理。（2）完善發(fā)供電一體化負(fù)荷預(yù)測機(jī)制。優(yōu)化完善的電網(wǎng)負(fù)荷預(yù)測制度，定期編制以年、季、月、周為時(shí)間段的負(fù)荷預(yù)測報(bào)告，并繪制負(fù)荷曲線，定期向勝利發(fā)電廠發(fā)布。勝利發(fā)電廠以電網(wǎng)負(fù)荷預(yù)測曲線為依據(jù)，調(diào)整發(fā)電機(jī)組維修計(jì)劃和實(shí)時(shí)調(diào)整機(jī)組出力，實(shí)現(xiàn)發(fā)電曲線和負(fù)荷曲線的合拍運(yùn)行。（3）健全發(fā)供電一體化管理運(yùn)行機(jī)制。實(shí)施全網(wǎng)統(tǒng)一調(diào)度，分級(jí)管理，密切監(jiān)控電網(wǎng)負(fù)荷和機(jī)組運(yùn)行情況，及時(shí)調(diào)整局部電網(wǎng)的運(yùn)行方式，減少外購電量。按照供電負(fù)荷曲線制定發(fā)電機(jī)組檢修計(jì)劃，將發(fā)電機(jī)組的計(jì)劃性檢修安排電網(wǎng)負(fù)荷較低、用電量較少的四、五、六、九、十等5個(gè)月內(nèi)進(jìn)行，而在負(fù)荷較重、用電量較大的一、二、三、七、八、十一、十二等7個(gè)月內(nèi)多發(fā)電。機(jī)組臨修工作盡量安排跨月進(jìn)行，確保月供、用電量的平衡。同時(shí)，建立發(fā)、供電聯(lián)動(dòng)應(yīng)急反應(yīng), 實(shí)現(xiàn)局生產(chǎn)調(diào)度、勝利發(fā)電廠和電力公司三方聯(lián)動(dòng),提高應(yīng)急反應(yīng)能力。 2、持續(xù)開展用電指標(biāo)競賽，提升用電精細(xì)管理工作水平。在總結(jié)分析上年用電經(jīng)營指標(biāo)競賽活動(dòng)經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，通過劃小核算單元，合理制定競賽指標(biāo)，定期排名公布、獎(jiǎng)優(yōu)罰劣，引領(lǐng)公司用電經(jīng)營系統(tǒng)全員對標(biāo)，趕超先進(jìn)，提升用電管理精細(xì)管理水平。 （1）科學(xué)設(shè)定對標(biāo)指標(biāo)。針對效益增長、服務(wù)提升等關(guān)鍵環(huán)節(jié)，通過調(diào)研學(xué)習(xí)，認(rèn)真對比，找出自身優(yōu)勢及存在的差距。在對標(biāo)過程中，堅(jiān)持不能全部比就分段比，不能總體比就分項(xiàng)比，并結(jié)合用電管理實(shí)際，將自管配電線路線損率、油田小區(qū)綜合損耗率、居民供電服務(wù)投訴率作為競賽指標(biāo)。以歷史指標(biāo)、任務(wù)指標(biāo)、對標(biāo)指標(biāo)作參考，細(xì)致核算確定考核細(xì)則。（2）層層分解對標(biāo)趕超。通過舉辦專題講座、集中學(xué)習(xí)培訓(xùn)等形式，利用公司網(wǎng)站、報(bào)紙等工具，加強(qiáng)對標(biāo)管理的宣傳培訓(xùn)和學(xué)習(xí)交流，層層宣貫，步步引導(dǎo)，召開專題工作會(huì)議進(jìn)行動(dòng)員部署，要求各供電公司設(shè)定專人負(fù)責(zé)小指標(biāo)的統(tǒng)計(jì)、審核、上報(bào)工作，建立獎(jiǎng)懲分明的線損考核制度，將線損指標(biāo)層層分解，落實(shí)到人。（3）加強(qiáng)考核激勵(lì)提升。定期將各供電公司競賽指標(biāo)在網(wǎng)頁上進(jìn)行排名公示，實(shí)施獎(jiǎng)優(yōu)罰劣，做到月考核月兌現(xiàn)。跟蹤督促各供電公司對排名落后的線路、小區(qū)進(jìn)行細(xì)致分析，查找原因，采取措施降低損耗。同時(shí)充分發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)干部自身專業(yè)技術(shù)和管理知識(shí)優(yōu)勢，開展“領(lǐng)導(dǎo)干部跟班抄表監(jiān)察地方重點(diǎn)客戶”活動(dòng)，查找存在的薄弱環(huán)節(jié)和問題隱患，為基層解決實(shí)際問題，達(dá)到降損增效的目的。3、持續(xù)完善四季檢修管理模式，努力降低成本費(fèi)用支出。2013年按照“集中整治”、“重點(diǎn)檢修”和“常規(guī)檢修”相結(jié)合的工作思路，持續(xù)完善四季檢修模式，嚴(yán)格按照“應(yīng)修必修、修就修好”的原則，切實(shí)做到適時(shí)、適度檢修，避免過度檢修，提高檢修的針對性和實(shí)效性，減少人力、物力、財(cái)力消耗，提高成本運(yùn)行效益，進(jìn)一步增強(qiáng)電網(wǎng)安全穩(wěn)定運(yùn)行能力。（1）集中整治與重點(diǎn)檢修相結(jié)合，提高油田電網(wǎng)抗災(zāi)能力。針對電網(wǎng)薄弱現(xiàn)狀，集中人力、物力對多年遺留問題大打殲滅戰(zhàn)是我公司2013年檢修的新模式。針對區(qū)域電網(wǎng)薄弱環(huán)節(jié)，加大專項(xiàng)改造力度，對墾東、草橋、大北、永安等區(qū)域電網(wǎng)進(jìn)行集中改造，提升油田重點(diǎn)產(chǎn)油區(qū)塊供電可靠性。同時(shí)，針對不同時(shí)期、不同類型的設(shè)備制定專項(xiàng)檢修策略，對運(yùn)行年限長、隱患多的設(shè)備加大檢修試驗(yàn)力度，舉一反三，全面檢查、處理變電站封閉母線、6kV刀閘及設(shè)備接頭、綁線等重要節(jié)點(diǎn)，重點(diǎn)查找隱蔽缺陷；集中對計(jì)量CT接頭、主變低壓套管接頭實(shí)施改造，減少發(fā)熱缺陷；加大線路清障和消缺力度，實(shí)施線下超高樹木砍伐和銹蝕拉線的更換工作。（2）檢修時(shí)間與工作任務(wù)相結(jié)合，科學(xué)均衡檢修工作量。針對檢修工作量大、一線人員不足、設(shè)備陳舊老化，原油生產(chǎn)保供壓力逐年增大等實(shí)際困難，科學(xué)調(diào)配資源，優(yōu)化檢修組織安排。在春季檢修上重點(diǎn)對涉及原油生產(chǎn)、居民生活、重負(fù)荷的單電源設(shè)備開展檢修，將雙電源、輕負(fù)荷的設(shè)備安排到秋季檢修或由各單位自主安排，縮短春季集中檢修的時(shí)間，盡量避開高溫酷暑天氣，避免職工長時(shí)間疲勞工作。充分結(jié)合基建改造、隱患治理等工作，同步完成檢修任務(wù)，避免重復(fù)停電。在采油廠等兄弟單位齊心協(xié)力做好油井線路及相關(guān)變電設(shè)備的檢修工作，最大限度地縮短油井線路停電時(shí)間。（3）強(qiáng)化監(jiān)督與規(guī)范管理相結(jié)合，層層落實(shí)電網(wǎng)檢修安全責(zé)任。以打造安全的工作環(huán)境和培養(yǎng)職工自我保護(hù)意識(shí)為主線，筑牢“人防、物防、制度防”三道防線，將HSE管理貫穿電網(wǎng)檢修的各個(gè)環(huán)節(jié)。強(qiáng)化檢修現(xiàn)場安全管理，制訂生產(chǎn)現(xiàn)場安全規(guī)范化管理流程，通過班會(huì)、工作票制度、危險(xiǎn)點(diǎn)預(yù)控、安全措施卡等環(huán)環(huán)相扣的措施，使生產(chǎn)現(xiàn)場形成“安全鏈?zhǔn)焦芾怼?。要求各?jí)領(lǐng)導(dǎo)密切關(guān)注現(xiàn)場工作秩序和人員工作狀態(tài)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題、解決問題，做好現(xiàn)場安全保障和監(jiān)督指導(dǎo)，確保電網(wǎng)檢修安全有序。四、生產(chǎn)經(jīng)營管理存在的主要問題近年來，電力管理總公司始終將“電網(wǎng)安全經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，服務(wù)油田生產(chǎn)生活，增強(qiáng)保油保供能力”作為生產(chǎn)經(jīng)營管理的中心任務(wù)，依靠優(yōu)質(zhì)的供電服務(wù)鞏固油田電力市場，成為管理局效益的重點(diǎn)支撐點(diǎn)，在油田開發(fā)生產(chǎn)經(jīng)營鏈條中發(fā)揮著生產(chǎn)保障重要作用。相對電力公司效益貢獻(xiàn)而言，保障效益實(shí)現(xiàn)的電網(wǎng)基礎(chǔ)建設(shè)與運(yùn)行環(huán)境存在著投入逐年減少、歷史欠賬多，部分設(shè)備陳舊老化嚴(yán)重，安全運(yùn)行可靠性及運(yùn)行維護(hù)環(huán)境差，以及生產(chǎn)經(jīng)營、財(cái)務(wù)運(yùn)行等問題，主要表現(xiàn)在。（一）電網(wǎng)規(guī)劃與生產(chǎn)運(yùn)行方面1、電網(wǎng)設(shè)施老化嚴(yán)重與電網(wǎng)運(yùn)行可靠性差的矛盾。目前油田電網(wǎng)大部分設(shè)施建設(shè)于上世紀(jì)七、八十年代，時(shí)間久、整體老化嚴(yán)重，自動(dòng)化水平低，油田電網(wǎng)整體技術(shù)水平落后于國內(nèi)行業(yè)水平。突出表現(xiàn)在：（1）變電站設(shè)備。油田20年前投產(chǎn)的變電站占到總數(shù)的30%以上，雖然有的變電站已對部分設(shè)備進(jìn)行了改造，但仍有相當(dāng)數(shù)量的變電站因?yàn)橥懂a(chǎn)時(shí)間過長，目前仍在使用已經(jīng)停產(chǎn)淘汰的老設(shè)備，正面臨設(shè)備無法修復(fù)和維護(hù)成本大幅上升的困境，設(shè)備超壽命運(yùn)行、帶缺陷運(yùn)行的狀況十分普遍。目前油田變電站仍在大量使用早已停產(chǎn)的SN10、ZN3、ZN4、ZN5型斷路器，常用易損部件很難購置，出現(xiàn)故障后維修困難。部分變電站自動(dòng)化設(shè)備投運(yùn)時(shí)間過長，由于設(shè)備停產(chǎn)淘汰造成備品備件不足，極易引發(fā)大規(guī)模停電故障。近幾年一些區(qū)域變電站變壓器容量嚴(yán)重不足，存在“小馬拉大車”、設(shè)備過負(fù)荷運(yùn)行等現(xiàn)象。（2）供電線路。目前油田電網(wǎng)運(yùn)行20年以上的電力線路占總數(shù)的35%以上，部分線路導(dǎo)線已運(yùn)行達(dá)30年，氧化嚴(yán)重，阻值增高，金具銹蝕嚴(yán)重，線路運(yùn)行存在嚴(yán)重的安全隱患，也造成線損居高不下。特別是沿海地區(qū)，由于長期的鹽霧污染，線路受鹽堿、霉菌、潮濕等影響，桿基、拉線老化、腐蝕嚴(yán)重，造成多起線路接地故障，在大風(fēng)、雨雪等惡劣天氣時(shí)，易造成斷桿、導(dǎo)線斷裂等故障，給線路運(yùn)行造成嚴(yán)重的安全隱患。低壓線路防雷措施薄弱，