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大連九久光電制造有限公司標(biāo)題:質(zhì)量管理手冊 文件編號：頁數(shù)：發(fā)行日期：版本：目 錄章 節(jié) 標(biāo) 題 頁 次第一章 批準(zhǔn)與任命書 31.1質(zhì)量手冊批準(zhǔn)令 31.2 管理者代表任命書 41.3質(zhì)量手冊說明 5第二章 企業(yè)文化、質(zhì)量方針和目標(biāo) 6 2.1 企業(yè)文化 62.2 質(zhì)量方針 62.3 質(zhì)量目標(biāo) 62.4 質(zhì)量管理原則 6第三章 公司概況 83.1 公司概況 83.2 質(zhì)量管理組織機構(gòu)圖 93.3 公司質(zhì)量管理職能分配表 10第四章 質(zhì)量管理體系 144.1 總要求 144.2 文件要求 14第五章 管理職責(zé) 18 5.1 管理承諾 185.2 以顧客為關(guān)注焦點 185.3 質(zhì)量方針 185.4 策劃 195.5 職責(zé)、權(quán)限和溝通 195.6 管理評審 24第六章 資源管理 266.1 資源提供 266.2 人力資源 266.3 基礎(chǔ)設(shè)施 276.4 工作環(huán)境 28第七章 產(chǎn)品實現(xiàn) 29 7.1 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 297.2 與顧客有關(guān)的過程 307.3 設(shè)計和開發(fā) 317.4 采購 357.5 生產(chǎn)和服務(wù)提供 377.6 監(jiān)視和測量裝置的控制 42第八章 測量、分析和改進(jìn) 458.1 總則 458.2 監(jiān)視和測量 458.3 不合格品的控制 498.4 數(shù)據(jù)分析 498.5 改進(jìn) 50附件一：程序文件清單第一章 批準(zhǔn)與任命書1.1 質(zhì)量手冊批準(zhǔn)令本質(zhì)量手冊是依據(jù)ISO9001：2000規(guī)范的要求和ISO/TS16949：2002規(guī)范要求，結(jié)合大連九久光電制造有限公司的實際情況編制。它闡述了公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，描述了公司的質(zhì)量管理體系及運行的總體要求和基本原則，是公司開展質(zhì)量管理活動的依據(jù)，是公司全體員工要遵循的質(zhì)量法規(guī)和行為準(zhǔn)則，是向廣大顧客或第二方、第三方認(rèn)證機構(gòu)提供審核大連九久光電制造有限公司質(zhì)量管理體系的依據(jù)。 現(xiàn)批準(zhǔn)質(zhì)量手冊NNM-2008（A0版）從2008 年4月1日起正式實施，公司各部門、全體員工必須嚴(yán)格遵照執(zhí)行?？偨?jīng)理：2008年4月1日1.2 管理者代表任命書為了貫徹執(zhí)行ISO9001：2000規(guī)范和ISO/TS16949：2002規(guī)范要求，加強對質(zhì)量管理體系運作的領(lǐng)導(dǎo)，提高工作的有效性，特任命江緯邦為公司管理者代表，其職責(zé)和權(quán)限是：1、對質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實施和保持。2、向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的運行情況、業(yè)績和改進(jìn)的需求。3、確保在公司內(nèi)組織宣傳教育，增強員工滿足顧客要求意識的形成。4、就質(zhì)量管理體系的有關(guān)事宜與外界聯(lián)絡(luò)。 總經(jīng)理： 2008年4月1日1.3 質(zhì)量手冊說明1、本手冊的依據(jù)按照ISO9001：2000規(guī)范和ISO/TS16949：2002規(guī)范的要求編寫而成。2、本手冊闡述了公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)，是公司開展質(zhì)量管理體系活動及質(zhì)量改進(jìn)的基本依據(jù)。3、本手冊適用于與產(chǎn)品有關(guān)的部門。有關(guān)的產(chǎn)品包括公司生產(chǎn)的發(fā)光二極管器件、電子組裝件產(chǎn)品。4、本手冊有關(guān)術(shù)語是引用ISO9000：2000 質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語。5、本手冊由品質(zhì)部編寫，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布實施。6、本手冊中所用“公司”為“大連九久光電制造有限公司”的縮略語。7、本手冊的更改由品質(zhì)部匯總更改信息，經(jīng)管理者代表審核后提出，總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行。更改可采取換頁或劃改，并標(biāo)明修改標(biāo)識。8、當(dāng)組織結(jié)構(gòu)、內(nèi)外部環(huán)境、有關(guān)質(zhì)量的法規(guī)、質(zhì)量要求等發(fā)生較大變化時，或本手冊修改狀態(tài)達(dá)到9時，質(zhì)量手冊將換版。由管理者代表提出關(guān)于換版的報告，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施換版。9、本手冊由公司品質(zhì)部文控中心負(fù)責(zé)印刷、發(fā)放、登記、回收、銷毀、保存正本文件。10、本手冊分受控和非受控兩種版本。受控版本加蓋“受控”印章，非受控版本蓋”非受控”印章。受控版本是公司質(zhì)量管理體系運行及第三方審核的依據(jù)，接受更改控制。非受控版本更改不通知，作廢不收回。11、本手冊不得擅自涂改，未經(jīng)批準(zhǔn)不得外借。12、本手冊由管理者代表負(fù)責(zé)解釋。第二章 企業(yè)使命、文化、質(zhì)量方針和目標(biāo)2.1公司使命 縱橫光彩世界，再造純凈生活。2.2 企業(yè)文化 誠信， 永恒，執(zhí)著， 創(chuàng)新。2.3質(zhì)量方針品質(zhì)至上：以顧客為關(guān)注焦點，質(zhì)量追求零缺陷。盡善盡美：貫徹技術(shù)創(chuàng)新路線，堅持持續(xù)改進(jìn)。2.4經(jīng)營理念 創(chuàng)新突破 , 穩(wěn)健踏實 , 分層負(fù)責(zé)2.5 質(zhì)量目標(biāo)提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，制造高質(zhì)量產(chǎn)品。1、產(chǎn)品交驗合格率不低于99%。2、產(chǎn)品準(zhǔn)時交付率100%。3、顧客滿意度達(dá)到98%以上。4、顧客投訴每月少于3件。5、每年開發(fā)新產(chǎn)品不少于3種。2.6 質(zhì)量管理原則大連九久光電制造有限公司為了高效的運作，達(dá)到公司的經(jīng)營目標(biāo)和提高經(jīng)營業(yè)績，需持續(xù)改進(jìn)整體管理體系。質(zhì)量管理是公司各項管理的重要內(nèi)容之一。公司決定采用一種系統(tǒng)的和透明的、得到國際公認(rèn)的“八項質(zhì)量管理原則”，對公司進(jìn)行質(zhì)量管理和業(yè)績改進(jìn)。1、以顧客為關(guān)注焦點公司的存在依賴于顧客。因此，公司應(yīng)理解顧客當(dāng)前和未來的需求，滿足顧客的要求并力爭不斷超越顧客的期望。2、領(lǐng)導(dǎo)作用公司管理者要確立統(tǒng)一的宗旨及方向。要創(chuàng)造良好的內(nèi)部環(huán)境，使公司的員工能充分參與實現(xiàn)公司的發(fā)展做出自己的貢獻(xiàn)。3、全員參與各級人員都是公司之本，只有他們的充分參與，才能使他們的才干為公司帶來利益。4、過程方法將公司的各項活動和相關(guān)的資源作為過程進(jìn)行管理，可以更有效地得到期望的結(jié)果。5、管理的系統(tǒng)方法將相互關(guān)聯(lián)的過程作為系統(tǒng)加以識別、理解和管理，有助于公司提高實現(xiàn)目標(biāo)的有效性和效率。6、持續(xù)改進(jìn)持續(xù)改進(jìn)總體業(yè)績是公司的一個永恒目標(biāo)。7、基于事實的決策方法各種有效的決策都是建立在數(shù)據(jù)和信息分析的基礎(chǔ)上。8、與供方互利的關(guān)系 公司與供方是相互依存的，互利的關(guān)系可有效的增強雙方創(chuàng)造價值的能力。第三章 公司概況3.1 公司概況 大連九久光電制造有限公司是私營企業(yè)。公司位于大連市瓦房店工業(yè)園九久光電園，占地面積達(dá)1000畝。大連九久光電制造有限公司以光電器件的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售為一體，目前主要生產(chǎn)銷售超高亮度藍(lán)、綠、藍(lán)綠、紅、黃、白光發(fā)光二極管等。大連九久光電制造有限公司采用世界先進(jìn)的管理模式進(jìn)行企業(yè)管理，例如本手冊要求的ISO9001：2000質(zhì)量管理體系，生產(chǎn)現(xiàn)場管理引用精益管理理念、5S管理辦法等。大連九久光電制造有限公司生產(chǎn)管理嚴(yán)格、生產(chǎn)工藝先進(jìn)、生產(chǎn)設(shè)備現(xiàn)代化，在發(fā)光二極管生產(chǎn)行業(yè)目前處于國內(nèi)領(lǐng)先、世界先進(jìn)的水平。目前可以年產(chǎn)高亮度發(fā)光二極管72000萬只。大連九久光電制造有限公司生產(chǎn)工藝先進(jìn)，檢測設(shè)備齊全，生產(chǎn)的產(chǎn)品光電性能好，可靠性高，交貨及時。目前產(chǎn)品已銷往美國、日本、韓國及歐洲等國外市場。大連九久光電制造有限公司愿意與各界同仁攜手發(fā)展，共同開創(chuàng)事業(yè)，趕超世界先進(jìn)的光電技術(shù)，早日實現(xiàn)縱橫光彩世界，再造純凈生活的使命。 公司地址：遼寧省大連瓦房店市西郊工業(yè)園九久光電園 聯(lián)系電話：+86-411-85567099 傳 真：+86-411-85567802 郵政編碼：116300 網(wǎng) 址：WWW.NINEO-NINE.COM3.2 質(zhì)量管理組織架構(gòu)圖標(biāo)準(zhǔn)條款和職能部門對照一覽表說明： 主要職責(zé) 次要職責(zé)職能部門要素號及要素名稱總經(jīng)理管理者代表品質(zhì)部行政部財務(wù)部光電子分公司資材部技術(shù)研發(fā)中心銷售部4質(zhì)量管理體系4.1總要求4.2文件要求4.2.1總則4.2.2質(zhì)量手冊4.2.3文件控制工程規(guī)范4.2.4記錄控制記錄保存5管理職責(zé)5.1管理承諾5.1.1過程有效性5.2以顧客為關(guān)注焦點5.3質(zhì)量方針5.4策劃5.4.1質(zhì)量目標(biāo)5.4.2質(zhì)量管理體系策劃5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通5.5.1職責(zé)和權(quán)限質(zhì)量職責(zé)5.5.2管理者代表顧客代表5.5.3內(nèi)部溝通5.6管理評審5.6.1總則5.6.2評審輸入5.6.3評審輸出6資源管理6.1資源提供6.2人力資源6.2.1總則職能部門要素號及要素名稱總經(jīng)理管理者代表品質(zhì)部行政部財務(wù)部光電子分公司資材部技術(shù)研發(fā)中心銷售部6.2.2能力、意識和培訓(xùn)產(chǎn)品設(shè)計技能培訓(xùn)在職培訓(xùn)員工激勵和參與6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.3.1廠房、設(shè)施及設(shè)備策劃6.3.2應(yīng)急計劃6.4工作環(huán)境6.4.1人員安全6.4.2生產(chǎn)場所的清潔7產(chǎn)品實現(xiàn)7.1產(chǎn)品實現(xiàn)策劃7.1.1產(chǎn)品實現(xiàn)策劃補充7.1.2接收準(zhǔn)則7.1.3機密7.1.4更改控制7.2與顧客有關(guān)的過程7.2.1與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定顧客確定的特殊特性7.2.2與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審組織制造可行性7.2.3顧客溝通7.3設(shè)計和開發(fā)7.3.1設(shè)計和開發(fā)策劃多方論證方法7.3.2設(shè)計和開發(fā)輸入產(chǎn)品設(shè)計輸入制造過程設(shè)計輸入特殊特性7.3.3設(shè)計和開發(fā)輸出產(chǎn)品設(shè)計輸出補充職能部門要素號及要素名稱總經(jīng)理管理者代表品質(zhì)部行政部財務(wù)部光電子分公司資財部技術(shù)研發(fā)中心銷售部制造過程設(shè)計輸出7.3.4設(shè)計和開發(fā)評審監(jiān)視7.3.5設(shè)計和開發(fā)驗證7.3.6設(shè)計和開發(fā)確認(rèn)設(shè)計和開發(fā)確認(rèn)補充樣件計劃產(chǎn)品批準(zhǔn)過程7.3.7設(shè)計和開發(fā)更改的控制7.4采購7.4.1采購過程法規(guī)的符合性供方質(zhì)量管理體系開發(fā)經(jīng)顧客批準(zhǔn)的供方7.4.2采購信息7.4.3采購產(chǎn)品的驗證進(jìn)貨產(chǎn)品的質(zhì)量供方監(jiān)測7.5生產(chǎn)和服務(wù)的提供7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)的提供的控制控制計劃作業(yè)指導(dǎo)書作業(yè)準(zhǔn)備的驗證預(yù)防性和預(yù)知性維護(hù)生產(chǎn)工裝的管理生產(chǎn)計劃服務(wù)信息反饋與顧客服務(wù)的協(xié)議7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)7.5.3標(biāo)識和可追溯性職能部門要素號及要素名稱總經(jīng)理管理者代表品質(zhì)部行政部財務(wù)部光電子分公司資材部技術(shù)研發(fā)中心銷售部7.5.4顧客財產(chǎn)顧客所擁有的生產(chǎn)工裝7.5.5產(chǎn)品防護(hù)貯存和庫存7.6監(jiān)視和測量裝置的控制7.6.1測量系統(tǒng)分析7.6.2校準(zhǔn)/驗證記錄7.6.3實驗室要求內(nèi)部實驗室外部實驗室8測量、分析和改進(jìn)8.1總則8.1.1統(tǒng)計工具的確定8.1.2基本統(tǒng)計概念知識8.2監(jiān)視和測量8.2.1顧客滿意顧客滿意補充8.2.2內(nèi)部審核質(zhì)量管理體系審核制造過程審核產(chǎn)品審核內(nèi)部審核計劃內(nèi)部審核員資格8.2.3過程的監(jiān)視和測量制造過程的監(jiān)視和測量8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量全尺寸檢驗和功能試驗外觀項目8.3不合格品控制8.3.1不合格品控制補充8.3.2返工產(chǎn)品的控制8.3.3顧客信息8.3.4顧客授權(quán)8.4數(shù)據(jù)分析8.4.1數(shù)據(jù)的分析和使用8.5改進(jìn)8.5.1持續(xù)改進(jìn) 組織的持續(xù)改進(jìn)制造過程改進(jìn)8.5.2糾正措施解決問題的方法防錯糾正措施影響退貨產(chǎn)品試驗/分析8.5.3預(yù)防措施第四章 質(zhì)量管理體系4.1 總要求4.1.1本公司按照ISO9001：2000規(guī)范的要求并參考ISO/TS16949：2002規(guī)范相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求建立管理體系，形成文件，加以實施和保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。4.1.2本公司的主要業(yè)務(wù)過程為LED的封裝生產(chǎn)和應(yīng)用產(chǎn)品的加工過程。與管理體系有關(guān)的公司的核心過程有營業(yè)、采購、生產(chǎn)、檢驗、交付和服務(wù)，管理和支持過程有人力資源、設(shè)備維護(hù)、倉儲等過程。4.1.3本公司通過對過程的輸入、輸出、開展的活動和投入的資源、信息等做出明確的規(guī)定，給出控制管理過程的準(zhǔn)則和方法。準(zhǔn)則和方法形成文件后的形式包括管理手冊、技術(shù)規(guī)范、程序文件、加工工藝、質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn)等。4.1.4公司提供資源，建立信息渠道和情報系統(tǒng)，獲得充分和必要的信息，通過對信息的收集、分析和處理，實現(xiàn)對各過程的監(jiān)控和管理。4.1.5公司通過對顧客滿意、過程業(yè)績、產(chǎn)品符合性和管理體系的有效性等信息的測量和監(jiān)控（包括對輸入、活動、資源和輸出結(jié)果的測量）獲得體系運行的數(shù)據(jù)，通過對數(shù)據(jù)的分析，獲得公司體系運行的真實情況。針對分析結(jié)果進(jìn)行判斷，對沒有達(dá)成公司策劃目標(biāo)的過程實施必要的措施，以實現(xiàn)過程策劃的結(jié)果，對已達(dá)成策劃目的的過程進(jìn)行持續(xù)改善，持續(xù)改進(jìn)體系的有效性。4.1.6公司將依據(jù)PDCA管理模式對本公司管理體系有關(guān)過程進(jìn)行管理，按照規(guī)劃、實施、驗證、改進(jìn)等不同階段的順序進(jìn)行管理。4.2 文件要求4.2.1 總則 本公司質(zhì)量管理體系文件包括： 1、形成文件的質(zhì)量方針和目標(biāo)。 2、質(zhì)量手冊。3、ISO9001：2000 和ISO/TS16949：2002規(guī)范所要求的及質(zhì)量管理過程所需的程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、圖樣、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、指南等操作過程文件。4、顧客特殊要求、生產(chǎn)件批準(zhǔn)文件（PPAP）。5、記錄、報告等數(shù)據(jù)文件。本公司建立的質(zhì)量體系文件結(jié)構(gòu)如下圖所示：一階二階三階四階一階：質(zhì)量手冊二階：程序文件三階：標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范文件四階：表單、記錄、報告質(zhì)量管理體系文件架構(gòu)圖文件共分為四個階層，由總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布執(zhí)行的質(zhì)量手冊為一階文件，質(zhì)量管理體系內(nèi)所有各過程的詳細(xì)運作程序文件均列于二階文件。具體的工作辦法形成標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范文件，作為三階文件。有關(guān)質(zhì)量的表單、記錄、報告等都?xì)w為四階文件，均須加以妥善保存，以證明運作程序文件和上述標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范文件的有效執(zhí)行，從而保證產(chǎn)品符合規(guī)定的質(zhì)量要求。4.2.2質(zhì)量手冊公司質(zhì)量手冊是公司按照ISO9001：2000規(guī)范的要求并參考ISO/TS16949：2002規(guī)范相關(guān)要求建立質(zhì)量管理體系的整體描述，是實施規(guī)范化的質(zhì)量管理體系活動已實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的基本依據(jù)。1、本手冊采納了ISO/TS16949：2002規(guī)范的全部要求，包括覆蓋產(chǎn)品、過程、部門和場所等。 2、確定為實施本手冊要求建立的程序文件及其引用。3、對質(zhì)量管理體系過程之間的相互作用進(jìn)行描述。4.2.3文件控制公司制定和保持文件與資料控制程序（NNP-0401），對于質(zhì)量管理體系有關(guān)的所有文件數(shù)據(jù)進(jìn)行控制，這些文件與數(shù)據(jù)可以是文字程序，也包括了計算機程序、計算機軟盤或光盤，標(biāo)準(zhǔn)樣件等。文件的管理職責(zé) 1、品質(zhì)部文控中心負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊、程序文件及其它質(zhì)量管理體系文件（包括技術(shù)數(shù)據(jù)和外來文件）的管理和控制。 2、各部門負(fù)責(zé)本部門職責(zé)范圍內(nèi)制訂、使用的文件和數(shù)據(jù)的管理和控制。文件的控制要求 .1管理性文件控制1、質(zhì)量手冊由總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布執(zhí)行。2、程序文件由部門主管審核、總經(jīng)理或管理者代表批準(zhǔn)后生效執(zhí)行。3、部門管理文件和作業(yè)指導(dǎo)書由各部門主管批準(zhǔn)后生效執(zhí)行。4、各種表單由各部門主管批準(zhǔn)后生效執(zhí)行。5、品質(zhì)部文控中心負(fù)責(zé)以上質(zhì)量體系文件的分發(fā)、更新、歸檔、回收和銷毀，并保證各有關(guān)部門能及時得到最新有效的文件。6、管理性文件更改后，須由權(quán)責(zé)人員批準(zhǔn)后才可生效執(zhí)行，文件的更改應(yīng)有標(biāo)識和記錄。.2技術(shù)數(shù)據(jù)控制1、技術(shù)資料分為以下兩類：1）內(nèi)部編寫的技術(shù)文件（技術(shù)圖紙，技術(shù)規(guī)范等）和數(shù)據(jù)（生產(chǎn)流程圖、作業(yè)指導(dǎo)書等）；2）外來技術(shù)文件數(shù)據(jù)，包括顧客提供的文件，如標(biāo)準(zhǔn)、圖樣、工程規(guī)范和法規(guī)等。2、技術(shù)資料的批準(zhǔn)和分發(fā)1）內(nèi)部編寫的技術(shù)文件和數(shù)據(jù)由編寫部門經(jīng)理或授權(quán)人審批，并由文控中心登記、蓋受控印章后分發(fā)；2）外來技術(shù)文件和數(shù)據(jù)由技術(shù)研發(fā)中心確認(rèn)后，統(tǒng)一由品質(zhì)部文控中心蓋外來文件章進(jìn)行受控保存，借出需登記。3、技術(shù)數(shù)據(jù)的更改1）所有技術(shù)數(shù)據(jù)更改后，均需權(quán)責(zé)人員批準(zhǔn)后才能生效使用。若指定其它部門或人員進(jìn)行更改審批時，該部門必須獲得審批所需的有關(guān)背景資料；2）技術(shù)數(shù)據(jù)更改時，應(yīng)同時標(biāo)明相應(yīng)的更改狀態(tài)，如版本號或其它修改標(biāo)記及更改記錄等。外來文件的控制 外來文件資料由文控中心負(fù)責(zé)接收、識別、登記、編號、標(biāo)識、保存、查詢、更新等。工程規(guī)范公司對所有顧客的工程標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)范及更改，文控中心在接到文件后，應(yīng)及時組織相關(guān)部門的人員進(jìn)行評審、分發(fā)和實施（包括對有關(guān)文件的更新）。并保存每項更改在生產(chǎn)中實施的記錄。實施必須包括對所有相關(guān)文件的更新。當(dāng)設(shè)計記錄引用這些規(guī)范或這些規(guī)范影響生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序的文件（如控制計劃、FMEA等）時，這些標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)范的更改要求對顧客的生產(chǎn)件批準(zhǔn)記錄進(jìn)行更新。4.2.4記錄控制 公司制定并保持記錄控制程序（NNP-0402），對質(zhì)量記錄的標(biāo)識、收集、編目、查閱、歸檔、貯存、保管和處置（包括廢棄）進(jìn)行了有效的控制（質(zhì)量記錄包括供方和顧客的記錄）。 1、品質(zhì)部文控中心是記錄的統(tǒng)一管理部門，各職能部門負(fù)責(zé)本部門記錄的管理。 2、所有記錄應(yīng)認(rèn)真填寫、字跡清晰、事實記錄準(zhǔn)確并完整。 3、記錄應(yīng)在適當(dāng)?shù)沫h(huán)境中妥善保存，防止損壞、變質(zhì)和丟失。保存方式應(yīng)便于存取和檢索。 4、記錄根據(jù)不同的使用價值，明確保存期限。對生產(chǎn)件批準(zhǔn)記錄、工裝記錄、采購記錄和修改單的保存期限為該零件在現(xiàn)行生產(chǎn)和服務(wù)中規(guī)定的有效期加上一個日歷年。當(dāng)顧客有特殊要求時，按顧客要求執(zhí)行。本要求不替代政府要求。本規(guī)定的保存期必須理解為“最短的”保存期。 5、在合同有要求時，在商定的期限內(nèi)質(zhì)量記錄可提供給顧客或顧客代表評價時審閱。 6、記錄也包括顧客指定的記錄。記錄的控制必須滿足法規(guī)和顧客要求。第五章 管理職責(zé)5.1 管理承諾公司總經(jīng)理承諾：為滿足顧客和法律法規(guī)的要求，本公司按ISO9001：2000和ISO/TS16949：2002規(guī)范的要求，建立、實施質(zhì)量管理體系，并持續(xù)改進(jìn)和確保體系的有效性，為此開展以下活動并提供相關(guān)證據(jù)：1、向公司全體員工傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性。 2、制定公司質(zhì)量方針。 3、確定公司質(zhì)量目標(biāo)并分解到相關(guān)部門，確保其實現(xiàn)。 4、主持進(jìn)行管理評審，并評審產(chǎn)品實現(xiàn)過程和支持過程，以確保有效性和效率。5、確保資源獲得。5.2 以顧客為關(guān)注焦點公司總經(jīng)理以滿足顧客要求和期望，增強顧客滿意為目的，在質(zhì)量管理體系文件中做出相應(yīng)的規(guī)定，各部門和全體員工應(yīng)通過實施質(zhì)量管理體系要求的活動達(dá)到：1、準(zhǔn)確地了解并確定顧客的要求，如生產(chǎn)件批準(zhǔn)、質(zhì)量、數(shù)量、價格、交貨期和服務(wù)，以及法律和法規(guī)的要求等。2、確保滿足顧客的要求，使顧客滿意。5.3 質(zhì)量方針5.3.1質(zhì)量方針要求 總經(jīng)理制定和頒布質(zhì)量方針并確保質(zhì)量方針： 1、與公司經(jīng)營的宗旨相適應(yīng)。 2、包括對滿足要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性和效率的承諾。 3、提供制定和評審質(zhì)量目標(biāo)的框架。 4、在公司內(nèi)實現(xiàn)溝通、理解和貫徹。5、對保持持續(xù)改進(jìn)、適宜性方面得到評審。5.3.2質(zhì)量方針的制定 品質(zhì)部負(fù)責(zé)收集、匯總并進(jìn)行適當(dāng)?shù)暮Y選，提出初步的質(zhì)量方針建議送總經(jīng)理審定，經(jīng)總經(jīng)理修改決定后制定符合公司狀況的質(zhì)量方針，并由總經(jīng)理頒布。 公司通過實施質(zhì)量管理體系，把質(zhì)量方針目標(biāo)分解到有關(guān)部門，通過實施、監(jiān)督和采取措施確保質(zhì)量方針目標(biāo)得到貫徹和實施。本公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)詳見本手冊2.2和2.35.4 策劃5.4.1 質(zhì)量目標(biāo)策劃1、總經(jīng)理確定和頒發(fā)質(zhì)量目標(biāo)。品質(zhì)部依據(jù)質(zhì)量目標(biāo)編制細(xì)化的相關(guān)職能和相關(guān)層次上的質(zhì)量目標(biāo)，各部門制訂切實可行的措施，確保目標(biāo)的實現(xiàn)。2、質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)是可測量的，由明確的測量方法，并與質(zhì)量方針保持一致，質(zhì)量目標(biāo)必須包含在業(yè)務(wù)計劃中。3、品質(zhì)部負(fù)責(zé)每年至少兩次對質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行監(jiān)督和考核（尤其是顧客期望并在規(guī)定的時間內(nèi)達(dá)到的目標(biāo)），要作為管理評審的輸入。4、質(zhì)量目標(biāo)修改時應(yīng)執(zhí)行管理評審控制程序（NNP-0502）和文件與資料控制程序（NNP-0401）。5.4.2質(zhì)量管理體系策劃1、公司要對質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，以滿足質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量管理體系的總要求。2、當(dāng)公司的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、組織結(jié)構(gòu)、質(zhì)量目標(biāo)及外部環(huán)境發(fā)生重大變化時，要及時策劃和完善質(zhì)量管理體系，修改體系文件，配備必要的資源，采用適當(dāng)?shù)募夹g(shù)以滿足質(zhì)量目標(biāo)的要求。3、當(dāng)采用的質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)修改、換版或采用另外的標(biāo)準(zhǔn)時，要及時地進(jìn)行策劃、評審，按標(biāo)準(zhǔn)要求建立和完善質(zhì)量管理體系，并形成文件，由品質(zhì)部統(tǒng)一管理。4、在對質(zhì)量管理體系的變更進(jìn)行策劃和實施時，要保持質(zhì)量管理體系的完整性。5、質(zhì)量管理體系的實現(xiàn)和實施，要以程序化和記錄的形式為落實依據(jù)，并定期評審，尋找差距，確保質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)的有效性和效率。5.4.3業(yè)務(wù)計劃公司制訂并執(zhí)行業(yè)務(wù)計劃管理程序（NNP-0501），對業(yè)務(wù)計劃制訂、實施、考核及評價進(jìn)行控制。業(yè)務(wù)計劃納入受控文件管理，不提供給第三方審核或查閱。業(yè)務(wù)計劃包括公司中長期發(fā)展計劃和年度業(yè)務(wù)計劃。銷售部負(fù)責(zé)起草公司的中長期發(fā)展計劃、年度經(jīng)營計劃，各部門負(fù)責(zé)制訂相應(yīng)的年度專項業(yè)務(wù)計劃，行政部組織監(jiān)督考核業(yè)務(wù)計劃。銷售業(yè)務(wù)計劃以 公司的經(jīng)營方針、市場調(diào)研的數(shù)據(jù)和預(yù)測的結(jié)果與競爭對手的狀況相比等基礎(chǔ)分析為依據(jù)，充分反映顧客的需求，在參考公司的經(jīng)營數(shù)據(jù)和公司能力的基礎(chǔ)上制訂，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施，并按業(yè)務(wù)計劃管理程序（NNP-0501）進(jìn)行管理。5.5 職責(zé)、權(quán)限和溝通為確保質(zhì)量管理體系運行的有效性和高效率，公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)建立組織機構(gòu)并對公司內(nèi)部從事與質(zhì)量有關(guān)的管理、執(zhí)行和驗證人員的職責(zé)和權(quán)限作了規(guī)定和溝通。5.5.1職責(zé)和權(quán)限總經(jīng)理：1、負(fù)責(zé)批準(zhǔn)本公司的組織結(jié)構(gòu)、職能劃分及其相互關(guān)系和溝通。2、頒布、組織實施公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)。3、主持管理評審及評審產(chǎn)品實現(xiàn)過程和支持過程，確保其有效性和效率。4、為公司管理、生產(chǎn)經(jīng)營的執(zhí)行、驗證活動提供適宜的資源。5、對公司質(zhì)量體系的建立、實施和持續(xù)改進(jìn)負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。6、組織制訂落實公司長、短期業(yè)務(wù)計劃，并批準(zhǔn)實施和評審，推動公司持續(xù)改進(jìn)的有效性。7、任命管理者代表，并規(guī)定其職責(zé)和權(quán)限。各部門經(jīng)理：負(fù)責(zé)確定并批準(zhǔn)本部門的組織結(jié)構(gòu)，以及部門內(nèi)各級人員的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系。品質(zhì)部經(jīng)理1、策劃、組織建立及維持公司質(zhì)量管理體系和程序化系統(tǒng)。2、第一方、第二方、第三方審核的統(tǒng)籌安排。3、公司質(zhì)量管理體系運行，過程及產(chǎn)品的監(jiān)測，對不符合規(guī)范要求的產(chǎn)品或過程，迅速通知給負(fù)有糾正措施職責(zé)和權(quán)限的管理者。4、供方質(zhì)量管理體系審核，及制造過程和產(chǎn)品的審核。5、產(chǎn)品質(zhì)量分析的評估及改善。6、顧客投訴處理的分析，協(xié)調(diào)和溝通。7、公司5S管理。8、為糾正質(zhì)量問題決定停產(chǎn)與復(fù)產(chǎn)。9、組織質(zhì)量觀念教育與培訓(xùn)。10、文控中心工作的管理與指導(dǎo)。11、制訂并落實可靠性試驗及年度檢測儀器校準(zhǔn)計劃。12、測量儀器定期校準(zhǔn)。13、產(chǎn)品測試。14、投訴產(chǎn)品的分析、測試。技術(shù)研發(fā)中心總工程師1、技術(shù)研發(fā)中心工作計劃、方針制訂與執(zhí)行。2、按APQP原則執(zhí)行產(chǎn)品的設(shè)計和開發(fā)，樣品制作、測試與提供。3、在新的項目開發(fā)過程中應(yīng)用MSA、APQP、FMEA、SPC方法及其它新技術(shù)，和設(shè)計方法，如CAD、 FMEA等。4、過程設(shè)計和制造流程設(shè)計及過程能力的改善，防錯方法的使用。5、所有工程規(guī)范制定及生產(chǎn)工藝參數(shù)的制定和審核，對其正確性、完整性、適用性負(fù)責(zé)。6、工裝的設(shè)計與制作審核。7、材料認(rèn)可作業(yè)審核。8、標(biāo)準(zhǔn)工時計算。9、開發(fā)研制計劃與工作方針的制定。10、對銷售和服務(wù)的技術(shù)支持。財務(wù)部經(jīng)理1、制訂公司財務(wù)管理制度并督導(dǎo)執(zhí)行。2、按時向管理層提供所需的財務(wù)報表，供經(jīng)營分析及決策。3、負(fù)責(zé)提出年度財務(wù)計劃、成本計劃和財務(wù)分析，要特別關(guān)注不良質(zhì)量成本的降低及考核。4、參與產(chǎn)品定價政策，客戶信用額度的制定。5、制訂資金周轉(zhuǎn)計劃并控制實施。6、負(fù)責(zé)會計、出納的工作安排。7、平衡進(jìn)出口外匯管理。8、有關(guān)稅務(wù)管理。備注：認(rèn)證范圍不包括財務(wù)部銷售部經(jīng)理1、市場策略規(guī)劃與分析。2、新產(chǎn)品開發(fā)的建議。3、顧客的管理與分析及顧客滿意度的掌握。4、產(chǎn)品價格的建議與執(zhí)行。5、業(yè)務(wù)計劃的制訂與執(zhí)行。6、銷售合同的擬定與簽署，顧客財產(chǎn)的接收。7、與顧客溝通及做好售后服務(wù)。負(fù)責(zé)向顧客提供PPAP。8、組織顧客滿意度調(diào)查并提出報告，及時反饋、處理顧客不滿意的問題。9、組織合同評審工作。10、產(chǎn)品發(fā)運后的跟蹤。11、交貨工具的聯(lián)絡(luò)。資材部經(jīng)理1、編制、跟蹤生產(chǎn)計劃和生產(chǎn)發(fā)料計劃。2、審定物料及跟催材料上線時間。3、確認(rèn)交貨期和安排出貨。4、制訂和批準(zhǔn)物料代用單。5、擬定合理的物料庫存量。6、擬定采購計劃，采購合格的材料、產(chǎn)品、工裝、模具和設(shè)備。7、物料發(fā)運后的跟蹤。8、就材料、產(chǎn)品的供應(yīng)和質(zhì)量與供方聯(lián)絡(luò)、溝通。9、組織、協(xié)調(diào)對供方的選擇、評定和監(jiān)督。10、產(chǎn)品運轉(zhuǎn)時間的跟蹤。11、公司進(jìn)出口報關(guān)業(yè)務(wù)。行政部經(jīng)理1、制定公司人力資源配置計劃，按崗位任職條件配備人力資源。2、負(fù)責(zé)人員招募，初選、錄用以及員工考核。3、制定公司年度培訓(xùn)計劃，組織公司人員培訓(xùn)及其效果驗證。4、負(fù)責(zé)員工入廠教育和建立公司員工培訓(xùn)計劃，并適時更新。5、負(fù)責(zé)公司內(nèi)部的顧客滿意度調(diào)查并定期匯總員工“持續(xù)改進(jìn)建議”提供給管理層。6、提供對外公關(guān)事務(wù)。7、人事、警衛(wèi)的管理及公司內(nèi)部車輛的保養(yǎng)調(diào)度。8、廠房、宿舍食堂及廠區(qū)的維修、保養(yǎng)和管理。9、水、電、氣及交通設(shè)備的安裝、維修、保養(yǎng)和管理。10、公司通信設(shè)備的安裝、維護(hù)、保養(yǎng)和管理。11、計算機硬件和軟件系統(tǒng)的維護(hù)和管理。光電子分公司常務(wù)副總：1、分解并落實年度質(zhì)量目標(biāo)。2、任免所轄部門經(jīng)理及管理人員，并明確其職責(zé)和權(quán)限。3、參加管理評審及業(yè)務(wù)計劃評審工作。4、建立、健全分管的管理體系，決策并處理光電子分公司重要事件，審核批準(zhǔn)光電子分公司內(nèi)的各類程序文件。光電子分公司-制造部1、部門工作計劃的制訂與執(zhí)行。2、建立和改進(jìn)生產(chǎn)管理系統(tǒng)。3、按照生產(chǎn)計劃組織生產(chǎn)，對所有生產(chǎn)班次指定負(fù)責(zé)人員以確保產(chǎn)品質(zhì)量。4、對生產(chǎn)損耗、效率進(jìn)行評審和改善。5、標(biāo)準(zhǔn)工時定額的實施和改進(jìn)。光電子分公司-工程部1、設(shè)備、儀器與工裝的管理、維護(hù)與預(yù)防保養(yǎng)計劃的制訂與執(zhí)行，設(shè)備備件的管理。2、設(shè)備利用率及各項設(shè)備監(jiān)控表的審查。3、人員設(shè)備操作的培訓(xùn)4、新設(shè)備評估及性能改良5、試量產(chǎn)參與及結(jié)果分析6、作業(yè)指導(dǎo)書制訂7、制程分析及改善光電子分公司-品管部 1、協(xié)助供方質(zhì)量管理體系審核，及制造過程和產(chǎn)品的審核。2、產(chǎn)品質(zhì)量分析的評估及改善。3、公司5S管理。4、為糾正質(zhì)量問題決定停產(chǎn)與復(fù)產(chǎn)。5、組織質(zhì)量觀念教育與培訓(xùn)。6、產(chǎn)品測試。7、投訴產(chǎn)品的分析、測試。8、分公司質(zhì)量管理體系運行，過程及產(chǎn)品的監(jiān)測，對不符合規(guī)范要求的產(chǎn)品或過程，迅速通知給負(fù)有糾正措施職責(zé)和權(quán)限的管理者。5.5.2管理者代表1、代表總經(jīng)理按質(zhì)量管理體系的標(biāo)準(zhǔn)要求，建立、保持和持續(xù)改進(jìn)公司的質(zhì)量管理體系。2、向管理層報告質(zhì)量管理體系運行情況，提供質(zhì)量管理體系改善基本依據(jù)和改進(jìn)的建議。3、編制公司內(nèi)部質(zhì)量審核的計劃，并組織實施。4、負(fù)責(zé)公司質(zhì)量手冊的制訂、審核以及程序程序的批準(zhǔn)。5、針對質(zhì)量管理體系的有關(guān)事宜與外部聯(lián)系。6、組織宣傳教育，增強員工滿足顧客要求的意識。顧客代表最高管理者指定業(yè)務(wù)部經(jīng)理為顧客代表，在組織內(nèi)代表顧客：1、參與多方論證小組的活動，包括選擇特殊特性，建立質(zhì)量目標(biāo)和相關(guān)的培訓(xùn)，糾正預(yù)防措施，產(chǎn)品設(shè)計與開發(fā)等活動。2、從顧客利益出發(fā)，對產(chǎn)品提出相應(yīng)的質(zhì)量要求。3、參與生產(chǎn)件放行，工程放行與聯(lián)絡(luò)顧客要求的相關(guān)活動。5.5.3內(nèi)部溝通1、公司總經(jīng)理建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄟ^程，并確保對質(zhì)量管理體系的有效性進(jìn)行溝通。2、公司總經(jīng)理確保公司通過多方論證的方法，定期研討質(zhì)量工作，及時解決質(zhì)量問題。3、公司建立正常的溝通渠道，各部門之間、上下級之間可以隨時反映問題，也可以越級反映問題，但一般不鼓勵越級指揮。4、公司采用簡報、內(nèi)部電子網(wǎng)絡(luò)等形式把有關(guān)質(zhì)量體系運行有關(guān)情況和問題進(jìn)行公布。5、公司在進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量審核或管理評審時，評審人員對公司管理體系有效性的評價是體系有效性的最終評價。6、以上措施保證任何時候?qū)芾眢w系有效性的評價和建議都能得到及時溝通。5.6 管理評審5.6.1總則公司制訂并執(zhí)行管理評審控制程序（NNP-0502），由總經(jīng)理主持每年召開不少于一次管理評審會議。管理評審采取多方論證的方式，就質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性進(jìn)行評價。評審范圍包括體系的所有要求（包括質(zhì)量方針和目標(biāo)改進(jìn)的機會和變更的需要）及其績效趨勢。當(dāng)公司內(nèi)外部環(huán)境或產(chǎn)品質(zhì)量發(fā)生較大變化時或連續(xù)出現(xiàn)顧客投訴時應(yīng)及時進(jìn)