新能源電動汽車有限公司質(zhì)量管理手冊.doc

此文檔收集于網(wǎng)絡(luò)，如有侵權(quán)，請聯(lián)系網(wǎng)站刪除目錄章節(jié)手冊內(nèi)容頁次0.1質(zhì)量管理手冊頒布令20.2質(zhì)量管理手冊管理說明340.3公司簡介50.4管理者代表任命書60.53C責(zé)任人任命書71.0質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)8-92.0組織架構(gòu)93.0職責(zé)與權(quán)限9164.0質(zhì)量管理體系16185.0管理職責(zé)18226.0資源管理22237.0產(chǎn)品實現(xiàn)23288.0測量、分析和改進(jìn)2831附錄1江蘇陸地方舟質(zhì)量管理體系組織結(jié)構(gòu)圖32-33附錄2江蘇陸地方舟質(zhì)量管理體系過程職責(zé)分配表34附錄3江蘇陸地方舟質(zhì)量管理體系程序文件清單35附件4江蘇陸地方舟質(zhì)量管理體系質(zhì)量保證流程圖36-37質(zhì)量管理手冊頒布令本公司依據(jù)未經(jīng)刪減的GB/T19001：2008即ISO9001：2008的質(zhì)量管理體系及國家強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證（CCC）CNCA-02C-023：2008產(chǎn)品認(rèn)證工廠質(zhì)量保證能力要求，結(jié)合相關(guān)行業(yè)技術(shù)規(guī)范及公司的實際運行情況，編制完成了質(zhì)量管理手冊，現(xiàn)予以批準(zhǔn)頒布實施。它是本公司質(zhì)量管理綱領(lǐng)性和法規(guī)性文件，并有程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書等相關(guān)文件作為支持性的文件。本質(zhì)量管理手冊闡述了公司在運行的是“以顧客為關(guān)注焦點”的質(zhì)量管理體系。它規(guī)定了本公司的質(zhì)量管理方針、質(zhì)量管理目標(biāo)、公司組織機(jī)構(gòu)的設(shè)置、各管理層的職責(zé)和相互各個過程進(jìn)行有效控制的準(zhǔn)則和方法，并通過監(jiān)視、測量和分析這些過程，針對存在的問題采取必要的預(yù)防、糾正改進(jìn)措施，確保了質(zhì)量管理體系運行的充分性、有效性和適宜性。質(zhì)量管理手冊由品管部編寫，經(jīng)管理者代表審核、總經(jīng)理核準(zhǔn)發(fā)布后開始實施。全體員工必須以本質(zhì)量管理手冊和相關(guān)支持性程序文件來規(guī)范和協(xié)調(diào)本公司的質(zhì)量管理活動，并采取必要的糾正改進(jìn)措施，確保本公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)。本公司其他文件必須要與之保持相容，不能相抵觸。質(zhì)量管理手冊可作為對外提供質(zhì)量管理保證聲明和第三方審核使用。也可用于向顧客證明本公司產(chǎn)品質(zhì)量管理表現(xiàn)具備持續(xù)穩(wěn)定、可靠的生產(chǎn)保證能力，滿足顧客期望和社會相關(guān)的需要。本手冊現(xiàn)正式批準(zhǔn)頒布，公司全體員工必須嚴(yán)格遵守執(zhí)行。本手冊自即日起生效?？偨?jīng)理批準(zhǔn)：2012年 月 日質(zhì)量手冊（以下簡稱手冊）管理說明1手冊內(nèi)容本手冊依據(jù)GB/T190012008質(zhì)量管理體系要求和CNCA-02C-023：2008機(jī)動車輛強(qiáng)制性認(rèn)證實施規(guī)則及本公司的實際相結(jié)合編制而成。包括：公司質(zhì)量管理體系的范圍，它包括了GB/T190012008質(zhì)量管理體系要求和CNCA-02C-023：2008機(jī)動車輛強(qiáng)制性認(rèn)證實施規(guī)則標(biāo)準(zhǔn)的全部要求；為公司質(zhì)量管理體系編制的形成文件的程序；質(zhì)量管理體系所有過程之間相互作用的表述。2術(shù)語和定義本手冊采用GB/T 19001-2008質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語，GB/T 3730.1-2001汽車和掛車的術(shù)語和定義，GB/T 15089-2001機(jī)動車輛及掛車分類的術(shù)語和定義。3手冊的批準(zhǔn)與發(fā)布手冊經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)簽署頒布。4手冊版本手冊的版本狀態(tài)在封面和每頁、章中給出，并以大寫英文字ABC順序依次遞增。手冊中每章經(jīng)修改的有效版本將通過“修改號”來控制，修改號以阿拉伯?dāng)?shù)字從零開始，順序依次遞增。每修改一次，將更新一次該章的修改號，當(dāng)修改章節(jié)超過1/3以上時或有一章節(jié)改為新版時，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，更新整本手冊版本號。5手冊的管理和發(fā)放手冊由公司品管部統(tǒng)一管理，公司品管部為手冊的發(fā)放單位。手冊分受控本和非受控本。受控本在封面加蓋有受控本標(biāo)記、有發(fā)放編號，按管理者代表批準(zhǔn)的發(fā)放清單發(fā)放；非受控本不蓋標(biāo)記，不設(shè)編號，發(fā)放對象為公司顧客或經(jīng)總經(jīng)理同意的其他人員。手冊的管理部門應(yīng)保證經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)的發(fā)放清單中的所有人員及時獲得有效版本。手冊的發(fā)放清單由公司品管部保存。手冊的持有者在調(diào)離公司時，必須交回手冊。采用的權(quán)威件（原件）由品管部指定專人“受控”保管，其他發(fā)放均為原件的復(fù)印件。手冊以活頁裝訂，以便于頁次修改的更換。6手冊的更改為保證手冊的適用性，應(yīng)根據(jù)需要對手冊進(jìn)行更改。有下列情況之一時進(jìn)行更改：手冊中規(guī)定的體系要素和質(zhì)量活動有較大變化；質(zhì)量體系審核與管理評審提出質(zhì)量體系改進(jìn)要求；手冊有差錯或含糊不清；公司質(zhì)量體系中的職能結(jié)構(gòu)及質(zhì)量職能有較大變化；手冊依據(jù)的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)有較大修改。手冊內(nèi)容的更改由公司有關(guān)部門提出申請，填寫修改申請單，寫明更改內(nèi)容及原因，由品管部組織協(xié)調(diào)，經(jīng)公司管理者代表審核后報總經(jīng)理批準(zhǔn)；亦可由總經(jīng)理直接下達(dá)更改指令，由管理者代表執(zhí)行。品管部按照總經(jīng)理批準(zhǔn)的更改申請或更改指令，對文件作出相應(yīng)修改后，將修改后的文件發(fā)放給所有受控本持有者。并收回舊章頁，加蓋“作廢”印章后經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)統(tǒng)一銷毀。品管部在各受控手冊的“質(zhì)量手冊修改記錄頁”上做出記載。非受控手冊不受更改控制。為了積累資料，品管部可將作廢章頁保存一份作參考。保存的資料需加蓋“留檔保存”標(biāo)記。手冊的受控本不得外借、復(fù)印。7質(zhì)量手冊覆蓋的產(chǎn)品范圍：客車、專用車、新能源電動汽車的設(shè)計開發(fā)和生產(chǎn)。公司簡介江蘇陸地方舟新能源電動汽車有限公司（簡稱江蘇陸地方舟）位于獨立開放的國家一類口岸、江蘇歷史文化名城、世界長壽之鄉(xiāng)如皋市。公司前身如皋市客車廠成立于1993年，歷史產(chǎn)品豐富，制造水平先進(jìn)。隨著新能源電動汽車的不斷發(fā)展，響應(yīng)國家節(jié)能減排，發(fā)展新能源電動汽車的政策號召，順應(yīng)歷史發(fā)展潮流，依據(jù)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，2010年，如皋市客車廠與國家高新技術(shù)企業(yè)深圳市陸地方舟電動車有限公司實施資產(chǎn)重組，更名為江蘇陸地方舟，遷址至如皋經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)，投資40億元人民幣，建設(shè)國內(nèi)一流的新能源電動汽車生產(chǎn)基地，進(jìn)軍純電動、混合動力汽車領(lǐng)域。公司占地面積1200畝，一期工程于2012年3月份落成，建設(shè)5000輛大中型客車、5000輛專用車生產(chǎn)能力。新建客車焊裝、涂裝、總裝工藝生產(chǎn)線，布局合理，設(shè)備一流，工藝先進(jìn)。公司廣納賢才，匯聚了國內(nèi)客車、專用車領(lǐng)域的一流人才，成立了以院士為總顧問，研究員、高工為骨干的核心技術(shù)研發(fā)團(tuán)隊，技術(shù)人員均具有豐富的純電動、混合動力客車領(lǐng)域的研發(fā)從業(yè)經(jīng)驗，同時還配備了大量國內(nèi)外先進(jìn)的研究實驗、分析測試儀器、設(shè)備，研發(fā)力量雄厚。目前，公司已成功開發(fā)出校車、小型客車、城市客車、長途客車、旅游客車、專用客廂車多款產(chǎn)品，同時，依托總公司深圳陸地方舟的科研支持，7米純電動小型客車、10米混合動力城市客車產(chǎn)品達(dá)到國內(nèi)一流水平。“長風(fēng)破浪會有時，直掛云帆濟(jì)滄?！薄ｊ懙胤街廴艘詧F(tuán)結(jié)務(wù)實的精神，堅持用科學(xué)發(fā)展觀導(dǎo)航，正雄心勃勃地朝著前方邁進(jìn)！地 址：江蘇省如皋經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)電 話傳 真司網(wǎng)址：Http:/服務(wù)電話：400-061-6662管理者代表任命書質(zhì)量手冊全面闡述了公司質(zhì)量方針和公司質(zhì)量體系，是指導(dǎo)本公司實施質(zhì)量管理體系和質(zhì)量保證的綱領(lǐng)性文件，適用于公司所有的經(jīng)營活動。為確保本公司質(zhì)量管理體系能順利實施并持續(xù)、有效地運行，茲任命 擔(dān)任江蘇陸地方舟新能源電動汽車有限公司質(zhì)量管理者代表。質(zhì)量管理者代表的職責(zé)及權(quán)限除其本身職責(zé)外，將代表最高管理者履行。以下職能，希望各部門配合：1確保按GB/T19001:2008標(biāo)準(zhǔn)要求建立實施和保持質(zhì)量管理體系；2向最高管理者報告有關(guān)質(zhì)量管理體系的業(yè)績情況，包括質(zhì)量管理體系的運行有效性和改進(jìn)之需求；3確保本公司及時獲得并理解相關(guān)法律、法規(guī)的要求和促進(jìn)公司內(nèi)全體員工形成質(zhì)量的意識；確保在整個公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識；4負(fù)責(zé)就本公司質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜對外部各方的聯(lián)絡(luò)和確保公司內(nèi)部的溝通順暢?？偨?jīng)理： 日期: 2012 年 月 日 3C負(fù)責(zé)人授權(quán)書授于 為CCC強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證的質(zhì)量負(fù)責(zé)人，其職責(zé)為：1負(fù)責(zé)對與CCC認(rèn)證產(chǎn)品有關(guān)的人員進(jìn)行管理；2負(fù)責(zé)建立滿足CCC認(rèn)證產(chǎn)品工廠質(zhì)量保證能力要求的質(zhì)量體系，并確保其實施和保持；3確保加貼強(qiáng)制性認(rèn)證標(biāo)志的產(chǎn)品符合認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)要求；4確保認(rèn)證標(biāo)志的妥善保管及使用；5負(fù)責(zé)建立文件化的程序，確保不合格品和獲證產(chǎn)品變更后未經(jīng)認(rèn)證機(jī)構(gòu)確認(rèn)，不加強(qiáng)制性認(rèn)證標(biāo)志?？偨?jīng)理： 日期: 2012 年 月 日 1.0質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量方針持續(xù)改進(jìn) 科學(xué)發(fā)展 還地球一個藍(lán)色的天空質(zhì)量目標(biāo)1產(chǎn)品出廠合格率100%2整車下線一次交檢合格率90%3顧客滿意度85%質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)說明：1質(zhì)量方針內(nèi)涵的解釋：1.1人類居住的陸地上有道路千萬條，縱橫交錯，四通八達(dá)，通向遠(yuǎn)方，條條道路上自由自在地飛馳著陸地方舟的電動車。人類采取共同的環(huán)保行動，減少碳排放，以還地球一個藍(lán)色的天空！喻意：陸地方舟新能源電動車產(chǎn)業(yè)前路寬廣，前途遠(yuǎn)大。1.2陸地方舟的成功，一是天時，二是地利，三是人和。人才是創(chuàng)新、發(fā)展之根本。陸地方舟聚集了四面八方有志于環(huán)保事業(yè)的大批英才、人杰，同心協(xié)力（同人），共創(chuàng)價值，共同行動，為環(huán)保電動車事業(yè)的發(fā)展，奮力拚搏，生機(jī)勃發(fā)！1.3天地生萬物，萬物皆有度。度，即規(guī)律。任何事物的發(fā)展均有其內(nèi)在的過程并遵循一定的規(guī)律。人類和自然界必須和諧相處，科學(xué)發(fā)展，才可持續(xù)。這就是“天道”（天道，即“科學(xué)發(fā)展觀”）。陸地方舟所從事的電動車事業(yè)符合“天道”。只要抓住時機(jī)，科學(xué)發(fā)展，即可實現(xiàn)“大有”，集大成，讓陸地方舟電動車跨過四大洲、五大洋，馳騁全球！以真正實現(xiàn)“環(huán)保共同行動，還地球一個藍(lán)色天空”的理想！2質(zhì)量方針由總經(jīng)理批準(zhǔn)，是本公司的質(zhì)量宗旨和方向，各級員工必須理解其中的內(nèi)容和意義，并堅決貫徹執(zhí)行；3每次的管理評審會議上必須評審質(zhì)量方針政策和目標(biāo)的適宜性，是否滿足我們的承諾；統(tǒng)計出服務(wù)成本的高低，找出事故頻率，制定改進(jìn)措施，驗證改進(jìn)措施的落實及效果，促使我公司的質(zhì)量指標(biāo)穩(wěn)定上升。力求在操作上的各個環(huán)節(jié)做到可追溯性，使整個運作體系能夠有效的控制產(chǎn)品服務(wù)過程；4為實現(xiàn)上述方針和目標(biāo)，我們要求全體員工樹立“質(zhì)量第一”的指導(dǎo)思想，“顧客至上”的服務(wù)意識，在公司內(nèi)部建立和保持嚴(yán)密有效的質(zhì)量管理體系，嚴(yán)格按照規(guī)定的程序和文件運作，以最佳成本，最優(yōu)品質(zhì)為顧客提供最滿意的產(chǎn)品服務(wù)；5本手冊闡述本公司的質(zhì)量保證體系、職責(zé)分工和運作程序，以確保上述方針和目標(biāo)在各級機(jī)構(gòu)和全體員工中得到貫徹執(zhí)行。2.0組織結(jié)構(gòu)圖（見附錄1）3.0 職責(zé)及權(quán)限總經(jīng)理1全面負(fù)責(zé)公司的運作決策，以便保證公司的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。貫徹國家的法律法規(guī)及相關(guān)政策；2負(fù)責(zé)制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，對各部門分解目標(biāo)的執(zhí)行情況進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督和驗證；3組織建立并保持符合要求的質(zhì)量管理體系，批準(zhǔn)質(zhì)量手冊及程序文件，建立健全質(zhì)量責(zé)任制，明確各職能部門的質(zhì)量職責(zé)；4確定企業(yè)的組織結(jié)構(gòu)和管理職責(zé)，任命管理者代表、CCC體系責(zé)任人及生產(chǎn)一致性負(fù)責(zé)人；5主持管理評審，決定有關(guān)質(zhì)量方針的實施或改進(jìn)措施，決定改進(jìn)管理體系和產(chǎn)品改進(jìn)的措施；6負(fù)責(zé)解決全公司產(chǎn)品存在的重大質(zhì)量問題和分歧，及協(xié)調(diào)部門之間重大事項；7為實施質(zhì)量管理體系正常運行配備必要資源，激勵員工、協(xié)調(diào)活動，營造一個良好的內(nèi)部環(huán)境；8制定并實施公司發(fā)展戰(zhàn)略，審定并監(jiān)控業(yè)務(wù)計劃；9合同審批；10其它事關(guān)公司全局的工作?？偨?jīng)辦1負(fù)責(zé)公司賓客的接待工作及參觀事宜；2負(fù)責(zé)公司級會議組織及會議記錄；3負(fù)責(zé)起草總經(jīng)理匯報材料及會議講話稿；4負(fù)責(zé)總經(jīng)理工作會議、精神向各部門轉(zhuǎn)達(dá)工作；5負(fù)責(zé)檢查各部門工作計劃完成情況，落實中層干部例會布置的工作任務(wù)，按制度進(jìn)行考核；6協(xié)調(diào)公司與各級政府職能部門的銜接工作；7按照要求保管好公司印章，嚴(yán)格執(zhí)行用印制度；8負(fù)責(zé)公司工商登記、年審等協(xié)調(diào)工作；9負(fù)責(zé)總經(jīng)理行程安排；10完成總經(jīng)理交辦的其他臨時性的工作。監(jiān)察與審計室1監(jiān)察與審計工作直接對集團(tuán)總裁和公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)；2對公司經(jīng)營管理制度執(zhí)行情況進(jìn)行審查，并提出改善措施；3對公司中層和經(jīng)營責(zé)任人在任期屆滿或離任時進(jìn)行經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計；4對財務(wù)進(jìn)行審計監(jiān)督，在財務(wù)收支、財經(jīng)法紀(jì)、財務(wù)管理等方面的合法性進(jìn)行審計；5參與公司重大投資項目的可行性分析、論證和評價；6其他公司要求的專項審計。管理者代表1確保按GB/T19001：2008標(biāo)準(zhǔn)的要求組織、協(xié)調(diào)和監(jiān)督質(zhì)量管理體系的建立、實施與保持；2確保滿足產(chǎn)品符合性要求及產(chǎn)品強(qiáng)制性要求的質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立和保持；3向最高管理者報告有關(guān)質(zhì)量管理體系的業(yè)績情況，包括質(zhì)量管理體系的運行有效性和改進(jìn)之需求；4負(fù)責(zé)組織內(nèi)部審核；5協(xié)助總經(jīng)理進(jìn)行管理評審；6負(fù)責(zé)審核質(zhì)量手冊、程序文件；7負(fù)責(zé)就本公司質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜對外部各方的聯(lián)絡(luò)和確保公司內(nèi)部的溝通順暢；8監(jiān)督各部門質(zhì)量目標(biāo)的制定與執(zhí)行，確保本公司及時獲得并理解相關(guān)法律、法規(guī)的要求和促進(jìn)公司內(nèi)全體員工形成質(zhì)量的意識；確保在整個公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識。CCC強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證的質(zhì)量負(fù)責(zé)人1負(fù)責(zé)對與CCC認(rèn)證產(chǎn)品有關(guān)的人員進(jìn)行管理；2負(fù)責(zé)建立滿足CCC認(rèn)證產(chǎn)品工廠質(zhì)量保證能力要求的質(zhì)量體系，并確保其實施和保持；3確保加貼強(qiáng)制性認(rèn)證標(biāo)志的產(chǎn)品符合認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)要求；4確保認(rèn)證標(biāo)志的妥善保管及使用；5負(fù)責(zé)建立文件化的程序，確保認(rèn)證標(biāo)志的妥善保管和使用；確保不合格品和獲證產(chǎn)品變更后未經(jīng)認(rèn)證機(jī)構(gòu)確認(rèn)，不加貼強(qiáng)制性認(rèn)證標(biāo)志。生產(chǎn)一致性負(fù)責(zé)人1 建立和完善生產(chǎn)一致性管理體系，保證車輛產(chǎn)品一致性，即保證實際生產(chǎn)銷售的車輛產(chǎn)品的有關(guān)技術(shù)參數(shù)、配置和性能指標(biāo)，與公告批準(zhǔn)的車輛產(chǎn)品、用于試驗的車輛樣品、產(chǎn)品合格證及出廠車輛上傳信息中的有關(guān)技術(shù)參數(shù)、配置和性能指標(biāo)一致；2 組織召開確認(rèn)生產(chǎn)一致性檢查的方案、時間，對生產(chǎn)一致性進(jìn)行監(jiān)督監(jiān)查。研發(fā)部1參與制訂并執(zhí)行公司產(chǎn)品發(fā)展規(guī)劃；2根據(jù)市場需求預(yù)測，開發(fā)新產(chǎn)品；3組織并決定新產(chǎn)品開發(fā)的技術(shù)評審；組織制定及修訂新產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)文件，對新產(chǎn)品技術(shù)檔案進(jìn)行歸口管理；4建立和完善新產(chǎn)品的技術(shù)規(guī)范；5負(fù)責(zé)新產(chǎn)品試驗大綱的編制；6對銷售公司訂單配置及技術(shù)狀態(tài)的技術(shù)審核，確定技術(shù)的可實施性并落實技術(shù)準(zhǔn)備；負(fù)責(zé)整理研發(fā)部下發(fā)的各類技術(shù)文件、通知單、圖紙、整車BOM；進(jìn)行現(xiàn)場指導(dǎo)；7收集整理有關(guān)汽車領(lǐng)域的各種法規(guī)及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，參加國家和汽車行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)化活動，跟蹤法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的演變，公司制定的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)達(dá)到或高于相關(guān)要求標(biāo)準(zhǔn)；8負(fù)責(zé)CCC認(rèn)證產(chǎn)品的申報及維護(hù)；9負(fù)責(zé)供應(yīng)商技術(shù)協(xié)議的簽訂，并參與新供應(yīng)商的開發(fā)。技術(shù)部1制定公司相關(guān)工藝管理制度和工藝作業(yè)程序；2參與新產(chǎn)品開發(fā)的工藝評審，對新產(chǎn)品技術(shù)圖紙的制作性進(jìn)行分析，判斷零部件的加工工藝性和結(jié)構(gòu)的批量生產(chǎn)工藝性； 3對研發(fā)部輸出文件進(jìn)行工藝審核；4負(fù)責(zé)編寫新產(chǎn)品工藝方案，作業(yè)指導(dǎo)書和檢驗指導(dǎo)書；5與研發(fā)部銜接，對新產(chǎn)品制作工藝流程，設(shè)計有關(guān)工藝裝備；6與生產(chǎn)部技術(shù)人員協(xié)調(diào)，提出解決現(xiàn)場工藝問題的思路。對制造工藝問題匯總，提出工藝改進(jìn)措施，并對內(nèi)部流程提出優(yōu)化方案；7負(fù)責(zé)企業(yè)技術(shù)改進(jìn)項目中工藝規(guī)劃內(nèi)容；8組織工藝紀(jì)律檢查活動；9對新技術(shù)、新材料、新工藝開展實驗研究，對其引進(jìn)使用進(jìn)行論證和轉(zhuǎn)化；10建立和維護(hù)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)，進(jìn)行BOM日常管理和維護(hù)； 11對材料消耗定額、工時定額進(jìn)行測定、統(tǒng)計分析和修改；12參與新供應(yīng)商的開發(fā)。測試部1根據(jù)產(chǎn)品發(fā)展規(guī)劃，完成公司各類車型的國家公告、CCC認(rèn)證、地方及國家環(huán)保項目的試驗、申報、維護(hù)；2車型等級評定；3負(fù)責(zé)公司下達(dá)各項試驗測試，出具報告并提供改進(jìn)的途徑；4負(fù)責(zé)試驗設(shè)備的選購、調(diào)試、使用、培訓(xùn)；5負(fù)責(zé)試驗設(shè)備的保管、維護(hù)、保養(yǎng)、計量；6負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品持續(xù)改進(jìn)的技術(shù)支持；7協(xié)助完成質(zhì)量體系認(rèn)證工作。 采購部1原、輔料采購作業(yè)，物料跟進(jìn)，及來料異常的跟進(jìn)處理；2負(fù)責(zé)建立健全供應(yīng)商開發(fā)及認(rèn)證制度，組織研發(fā)部、技術(shù)部、生產(chǎn)部和品管部對新供應(yīng)商的資質(zhì)評審及導(dǎo)入；3負(fù)責(zé)建立、更新并完善合格供應(yīng)商檔案，并定期組織對合格供應(yīng)商進(jìn)行日?？冃гu估，并落實相應(yīng)獎懲；4物料采購訂購狀況資料的及時更新；5對所購物料進(jìn)行費用結(jié)報，并跟蹤款項付出；6所有采購物資報價單(包括單價、規(guī)格，材料備貨周期、最小訂購量、單位包裝及運輸方式)之確認(rèn)，以及相關(guān)合同的簽署；7與研發(fā)/質(zhì)量/供應(yīng)商等溝通技術(shù)/質(zhì)量/樣品問題，依據(jù)討論結(jié)果，及時發(fā)出相關(guān)樣品，并處理不良品；8負(fù)責(zé)新產(chǎn)品試制生產(chǎn)所需采購物資的供應(yīng)工作。生產(chǎn)部（生產(chǎn)車間、設(shè)備科）1根據(jù)公司的生產(chǎn)任務(wù)狀況，配合倉儲計劃部制定年度、月度、每周的生產(chǎn)計劃。落實生產(chǎn)計劃并跟進(jìn)及反饋；2生產(chǎn)過程中產(chǎn)品質(zhì)量控制、異常分析和處理；3生產(chǎn)設(shè)備的管理維護(hù)；4生產(chǎn)員工的管理，新進(jìn)員工的技能教育和培訓(xùn)，員工工作期間績效管理；5生產(chǎn)現(xiàn)場管理；6生產(chǎn)成本管理，通過優(yōu)化生產(chǎn)流程以達(dá)成制造成本控制，提高設(shè)備利用率和人員效率； 7協(xié)助技術(shù)研發(fā)部完成新產(chǎn)品試制、新產(chǎn)品導(dǎo)入；8與技術(shù)部、品管部合作進(jìn)行生產(chǎn)效率的管理與改善，實施標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)作業(yè)方法；9確定、提供并維護(hù)為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需要的設(shè)備；10確保設(shè)備正常運行，保持設(shè)備完好；11不斷改善企業(yè)的技術(shù)裝備素質(zhì)，充分發(fā)揮設(shè)備效能，保證產(chǎn)品產(chǎn)量、質(zhì)量和設(shè)備的安全運行。倉儲計劃部（倉庫、物控）1負(fù)責(zé)倉庫入、出、存管理工作； 2向其它部門反饋物品情況；3根據(jù)生產(chǎn)計劃，有預(yù)見性的制定材料計劃；4相關(guān)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)錄入與管理；5負(fù)責(zé)用料管理與控制；6負(fù)責(zé)對庫存物料進(jìn)行標(biāo)識并維護(hù)和保持；7負(fù)責(zé)對顧客財產(chǎn)的識別和保管；8負(fù)責(zé)物料的存儲、驗收、保管、配送等管理及相關(guān)票據(jù)傳遞工作。品管部1制訂和執(zhí)行公司質(zhì)量管理制度，負(fù)責(zé)質(zhì)量體系建設(shè)和完善有效運行，質(zhì)量手冊修訂；品質(zhì)計劃制定，組織完成質(zhì)量內(nèi)部體系審核及管理評審；對質(zhì)量體系及產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督、審核、改進(jìn)等；2執(zhí)行對公司質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成的匯總、考核及報告；對產(chǎn)品及生產(chǎn)現(xiàn)場質(zhì)量抽查并形成報告；質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的收集及管理；3負(fù)責(zé)公司相關(guān)質(zhì)量體系第三方認(rèn)證工作的完成及事宜；4多渠道收集產(chǎn)品質(zhì)量信息，進(jìn)行質(zhì)量分析，提出質(zhì)量改進(jìn)及預(yù)防措施，并有計劃地加以推廣；5品管部經(jīng)總經(jīng)理授權(quán)可獨立行使質(zhì)量職權(quán)；6負(fù)責(zé)與供應(yīng)商簽訂質(zhì)量保證協(xié)議，對供應(yīng)商質(zhì)量管理體系及產(chǎn)品質(zhì)量稽核；7對與產(chǎn)品質(zhì)量相關(guān)的合理化建議的收集、追蹤與落實整改項目的實施情況；8負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量制造過程的檢驗和考核；9負(fù)責(zé)供應(yīng)商供貨、外協(xié)外購件、外包工序的質(zhì)量檢驗、日?？己思笆酆蠹毕菡J(rèn)定，協(xié)助客戶服務(wù)部通過“二次索賠”向供應(yīng)商索賠；10負(fù)責(zé)產(chǎn)品整車和底盤合格證管理及標(biāo)志管理，辦理車輛入庫手續(xù)及整車合格證的上傳、打印和發(fā)放；11負(fù)責(zé)編寫檢驗指導(dǎo)書；12參與新產(chǎn)品的驗證評審工作；13負(fù)責(zé)實驗室建設(shè)與管理；負(fù)責(zé)對檢具量具的送檢管理；14負(fù)責(zé)質(zhì)量管理相關(guān)事宜的處理；15產(chǎn)品標(biāo)識與可追溯控制處理；16負(fù)責(zé)出口車的檢驗及相關(guān)事宜；17確保加貼強(qiáng)制性認(rèn)證標(biāo)識的產(chǎn)品符合要求。人力資源部1負(fù)責(zé)組織公司人員崗前、在崗人員、管理人員的技能和業(yè)務(wù)技術(shù)培訓(xùn)教育，提高公司全員質(zhì)量素質(zhì)；2根據(jù)公司狀況制定人力資源規(guī)劃，報經(jīng)批準(zhǔn)后，負(fù)責(zé)該規(guī)劃的實施。人力資源支出預(yù)算編制，成本控制；3人力資源規(guī)章制度管理。人力資源管理制度的制定、修訂、更正和廢止；執(zhí)行經(jīng)批準(zhǔn)的人力資源管理制度；4招聘管理。根據(jù)公司生產(chǎn)狀況，制定公司人力資源需求計劃，為公司招聘到合適的人員；5培訓(xùn)管理。根據(jù)公司人員狀況，制定相關(guān)的培訓(xùn)計劃并實施該培訓(xùn)計劃。組織實施培訓(xùn)計劃并對培訓(xùn)效果進(jìn)行跟蹤確認(rèn)；6薪酬管理。薪酬制度的建立和定期修正。員工薪資的計算和發(fā)放，每年定期對公司的薪資架構(gòu)進(jìn)行更新和調(diào)整；7人事檔案管理和社會保險繳納管理；8組織特殊工種（專業(yè)）人員培訓(xùn)、考核，對持證上崗負(fù)責(zé)。行政部 1行政、后勤工作的管理和實施；2行政規(guī)章制度管理，行政文件控制；3負(fù)責(zé)公司行政會議的組織、記錄及記錄歸檔工作；4負(fù)責(zé)法務(wù)管理；5負(fù)責(zé)公司公車管理；6基礎(chǔ)設(shè)施、消防安全及廠區(qū)安全管理工作；7負(fù)責(zé)公司辦公用固定資產(chǎn)管理；8負(fù)責(zé)公司食堂與綠化管理；9負(fù)責(zé)公司基建管理。信息部1公司信息化工作的規(guī)劃、調(diào)研，公司信息化項目硬軟件、網(wǎng)絡(luò)環(huán)境、系統(tǒng)集成的選型、談判、經(jīng)批準(zhǔn)后組織實施；2公司信息化的各分系統(tǒng)數(shù)據(jù)統(tǒng)一管理的組織、協(xié)調(diào)；3公司信息化系統(tǒng)的軟、硬件、網(wǎng)絡(luò)的建立和維護(hù)。財務(wù)部1負(fù)責(zé)起草公司財務(wù)管理制度和各項資金、財產(chǎn)管理實施細(xì)則，指導(dǎo)并監(jiān)督各部門嚴(yán)格執(zhí)行；2根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，負(fù)責(zé)編制公司財務(wù)收支計劃、控制、核算、分析和考核工作。定期進(jìn)行季度和年度財務(wù)情況分析，及時全面準(zhǔn)確地反映財務(wù)狀況，提出改進(jìn)工作的意見和建議；3按照公司章程的規(guī)定，合法籌集和使用公司的經(jīng)費。負(fù)責(zé)公司工會費，以及公司業(yè)務(wù)活動的收入和所屬經(jīng)濟(jì)實體按規(guī)定上繳的利潤等經(jīng)費的收繳和管理工作；4負(fù)責(zé)公司的會計核算和會計監(jiān)督。合理設(shè)置會計核算項目，及時記帳、算帳、結(jié)帳，保證會計資料的合法，真實，準(zhǔn)確、完整；按規(guī)定時間和要求，及時向有關(guān)監(jiān)管部門報送財務(wù)報表，接受監(jiān)督和檢查；5負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金和銀行帳戶管理。嚴(yán)格按國家現(xiàn)金管理規(guī)定管好現(xiàn)金，實行帳錢分管，建立現(xiàn)金日記帳，做到日清日結(jié)，帳實相符；設(shè)立公司基本存款銀行帳戶；負(fù)責(zé)公司財務(wù)公章的管理；6加強(qiáng)公司財產(chǎn)的管理，防止資產(chǎn)流失。負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)購入、維修、報廢的審查，并提出處理意見報分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行；7負(fù)責(zé)公司按規(guī)定繳納各種稅金和上繳的有關(guān)經(jīng)費，正確提取和使用各項專用基金；8負(fù)責(zé)起草公司年度財務(wù)工作總結(jié)、財務(wù)工作報告及質(zhì)量成本控制；9負(fù)責(zé)參與公司資產(chǎn)清算工作。營銷中心（銷售部、客戶服務(wù)部）1參與編制公司年銷售方針、目標(biāo)，并組織實施；2組織市場調(diào)研，市場信息收集、分析，研究產(chǎn)品規(guī)劃及產(chǎn)品線管理，產(chǎn)品定價及價格政策制定；渠道及市場規(guī)劃，策略規(guī)劃；建立公司顧客信息管理系統(tǒng)；3建立和完善國內(nèi)、外市場開發(fā)的管理工作，開拓新的需求市場；4負(fù)責(zé)顧客滿意度調(diào)查；處理顧客的來電來函，做好顧客的日常接待工作及顧客關(guān)系維護(hù)工作；5負(fù)責(zé)銷售合同及訂單管理，合同評審。跟蹤落實生產(chǎn)，并提供相關(guān)技術(shù)支持，以確保訂單的按時完成；整車及備件的發(fā)票管理，定金及貨款回籠管理等；6訂單過程中的變更，顧客財產(chǎn)的確認(rèn)；7建立、健全銷售網(wǎng)絡(luò)建設(shè)；8負(fù)責(zé)庫存車管理、車輛交接及售前培訓(xùn)工作；9建立已售車輛檔案，負(fù)責(zé)三包索賠及二次索賠工作；索賠的審查、統(tǒng)計、結(jié)算、舊件處理及二次索賠工作的分類統(tǒng)計和確認(rèn)，以及產(chǎn)品質(zhì)量的反饋工作等；10負(fù)責(zé)售后服務(wù)配件管理；11負(fù)責(zé)公司特約維修網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)和管理；12負(fù)責(zé)公司售后服務(wù)人員的管理；13制定出貨計劃，根據(jù)銷售訂單要求下達(dá)生產(chǎn)任務(wù)單；14負(fù)責(zé)成品車存儲、驗收、保管、發(fā)送等管理工作。4.0質(zhì)量管理體系4.1 總要求本公司按GB/T19001-2008即ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)及國家強(qiáng)制認(rèn)證CCC產(chǎn)品認(rèn)證工廠質(zhì)量保證能力的要求建立質(zhì)量管理體系，編寫體系文件（包括質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書/產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及相應(yīng)表格），并予以頒布和保持。在實施過程中，對質(zhì)量管理體系予以不斷完善和發(fā)展，以提高公司的質(zhì)量管理水平，擴(kuò)大產(chǎn)品市場，提高聲譽為己任。1在建立ISO9001：2008質(zhì)量管理體系時，公司對ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)的條款和公司實施質(zhì)量管理體系所需要的過程進(jìn)行了識別，認(rèn)為ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)各條款都適用公司目前建立的質(zhì)量管理體系；2對各個過程，公司都在建立的文件（質(zhì)量手冊、程序文件）中予以規(guī)定，同時將這些過程的相互作用在文件中進(jìn)行了說明或需要時的引用；3公司識別、確定了對有效運行質(zhì)量管理體系和過程進(jìn)行有效控制的準(zhǔn)則和方法，并要求全體員工嚴(yán)格執(zhí)行。以確保各過程有效運作和控制；4在運行過程，按要求進(jìn)行必要的記錄，并對記錄進(jìn)行有效的管理，以體現(xiàn)質(zhì)量管理體系的有效運行和對過程的監(jiān)控。確?？色@得必要的資源和信息，以支持這些過程的運作和對這些過程的監(jiān)視；5要求對相關(guān)過程進(jìn)行測量、監(jiān)控和分析，必要時采取措施以確保實現(xiàn)預(yù)期結(jié)果，以保持體系的有效運行和持續(xù)改進(jìn)；6公司需要的外包過程有：委外加工、貨物的運輸，由有關(guān)部門按規(guī)定對其實施控制和管理，確保外包過程滿足公司一體化管理體系的要求；7公司對與質(zhì)量管理體系的有關(guān)過程均按ISO9001標(biāo)準(zhǔn)和CNCA-02C-023：2008機(jī)動車輛強(qiáng)制性認(rèn)證實施規(guī)則的要求進(jìn)行管理和控制，以使質(zhì)量管理體系的運行滿足ISO9001標(biāo)準(zhǔn)和CNCA-02C-023：2008機(jī)動車輛強(qiáng)制性認(rèn)證實施規(guī)則標(biāo)準(zhǔn)要求，同時也滿足公司的質(zhì)量方針政策和目標(biāo)要求。實施必要的措施，以實現(xiàn)這些過程所策劃的結(jié)果和對這些過程的持續(xù)改進(jìn)。4.2 質(zhì)量管理體系文件要求4.2.1公司質(zhì)量管理體系文件應(yīng)該包括：1質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；2質(zhì)量手冊；3標(biāo)準(zhǔn)所要求的形成文件的程序；4確保過程有效策劃、運作和控制所要求的三級文件（如：企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、操作保養(yǎng)規(guī)程性作業(yè)指導(dǎo)書、產(chǎn)品通用技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)類指導(dǎo)文件和產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等規(guī)范類文件和檢驗技術(shù)資料/外來文件等）；5質(zhì)量記錄（屬于特殊類型的文件）。4.2.2質(zhì)量手冊公司應(yīng)編制和保持質(zhì)量手冊，質(zhì)量手冊包括：1質(zhì)量管理體系的范圍；2為質(zhì)量管理體系編制的形成文件的程序或?qū)ζ湟茫?對質(zhì)量管理體系所包括過程的相互作用的表述。4.2.3文件控制質(zhì)量管理體系所要求的文件及外來文件由品管部依據(jù)文件控制程序進(jìn)行控制，確保：1文件發(fā)布前得到批準(zhǔn)，以確保文件是充分的、適宜的；2必要時對文件進(jìn)行評審、予以更新并再次批準(zhǔn)；3確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識別；4確保在使用處可獲得有關(guān)版本的適用文件；5確保文件保持清晰、易于識別；6確保外來文件得到識別，并控制其分發(fā)；7防止作廢文件的非預(yù)期使用，若因任何原因而保留作廢文件時，對這些文件加以適當(dāng)?shù)臉?biāo)識。注：外來文件包括：和產(chǎn)品相關(guān)的技術(shù)要求、標(biāo)準(zhǔn)、安規(guī)等；和生產(chǎn)、顧客法規(guī)、安全法律有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)法規(guī)等。4.2.4質(zhì)量記錄的控制品管部為記錄的實施管理部門，負(fù)責(zé)記錄的控制和管理，規(guī)定記錄的編號方式，以便檢索、查閱，對公司所屬各部門的記錄使用、保管情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。對記錄進(jìn)行控制和管理，為質(zhì)量管理體系有效運行提供客觀證據(jù)，保證質(zhì)量體系符合規(guī)定要求。記錄具有可追溯性和可見證性，為糾正預(yù)防和改進(jìn)措施提供依據(jù)，公司制定并實施記錄控制程序。本程序規(guī)定了建立并保持質(zhì)量記錄的標(biāo)識、收集、編目、查閱、歸檔、存放、保管和處置，適用于質(zhì)量體系運行過程中活動記錄的控制和管理。1各部門負(fù)責(zé)本部門所使用記錄的編制、修改、使用、保存等控制工作，并監(jiān)督和檢查記錄管理的執(zhí)行情況。對儲存期內(nèi)的記錄必須妥善保管，做好防潮、防曬、防火、防盜工作，要有適宜的保管環(huán)境；2填寫記錄的部門和人員應(yīng)對其質(zhì)量記錄的真實性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)，要求字跡清晰、填寫及時、項目齊全；3記錄控制程序規(guī)定了體系運行記錄的保存期，如超過規(guī)定保存期限或因其他特殊情況需要銷毀時，由文檔管理人員集中匯總，交總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人審核，報管理者代表批準(zhǔn)，由授權(quán)人執(zhí)行銷毀；4針對公司各部門的電子文件的管理，依據(jù)電子類技術(shù)信息保密管理規(guī)定要求實施。支持文件文件控制程序記錄控制程序5.0管理職責(zé)5.1管理承諾經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)實施的本手冊是本公司的質(zhì)量管理綱領(lǐng)性文件，公司依據(jù)本手冊所建立的質(zhì)量管理體系能夠證實以下承諾，并通過以下活動不斷完善和發(fā)展公司的質(zhì)量管理體系：1向組織傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性，以及加強(qiáng)環(huán)境管理以滿足員工、相關(guān)方要求的重要性；2制定公司質(zhì)量管理方針，明確公司總的宗旨和發(fā)展方向，并確保質(zhì)量、環(huán)境管理目標(biāo)的制定，在相關(guān)職能和層次上展開，以實現(xiàn)方針和目標(biāo)；3進(jìn)行管理評審，通過對質(zhì)量管理體系的符合性、適宜性、充分性和有效性的評價，尋求不斷改進(jìn)的機(jī)會。確保質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)、持續(xù)有效；4為確保ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)和CNCA-02C-023：2008機(jī)動車輛強(qiáng)制性認(rèn)證實施規(guī)則質(zhì)量管理體系的建立、實施的有效性和持續(xù)改進(jìn)，公司總經(jīng)理承諾提供充分必要的資源。支持文件管理評審控制程序5.2 以顧客為關(guān)注焦點5.2.1總經(jīng)理確保顧客的需求及期望已被確定并轉(zhuǎn)化成為實現(xiàn)顧客信任為目的的要求，總經(jīng)理與管理者代表及各部門負(fù)責(zé)人有責(zé)任根據(jù)本手冊的要求，組織制訂相應(yīng)的程序文件，使部門人員完全理解并滿足顧客要求。公司總經(jīng)理及相關(guān)部門應(yīng)確保公司有關(guān)人員清楚顧客的要求和期望，并通過一定的方法使之轉(zhuǎn)化為實現(xiàn)這些要求與期望的過程，以達(dá)到顧客滿意。5.2.2本公司在實際運作過程中，通過調(diào)查與了解市場行情，以及指導(dǎo)本公司產(chǎn)品應(yīng)符合的有關(guān)法律、法規(guī)的要求予以識別，再通過相關(guān)途徑并在相關(guān)過程中予以滿足。由本 公司營銷中心通過顧客意見調(diào)查、產(chǎn)品信息管理、顧客溝通等方式，讓公司能夠及時 了解顧客對本公司產(chǎn)品及服務(wù)（質(zhì)量）滿意程度及興趣需求方面的情況，發(fā)現(xiàn)問題及 時分析研發(fā)，以滿足顧客需求。支持文件顧客服務(wù)控制程序5.3 質(zhì)量方針5.3.1收集相關(guān)文件資料：1與企業(yè)產(chǎn)品、活動、服務(wù)相關(guān)的環(huán)境法規(guī)；2企業(yè)內(nèi)部產(chǎn)品、活動、服務(wù)所造成的環(huán)境影響；3質(zhì)量管理活動趨勢；4推行質(zhì)量管理活動對企業(yè)的利益；5周圍環(huán)境與社會環(huán)境變化的影響；6同業(yè)競爭對手分析資料；7顧客滿意度調(diào)查資料；8顧客現(xiàn)在與未來的期望。借由收集的資料，進(jìn)行外在、內(nèi)在及同業(yè)對手優(yōu)劣勢的分析，將分析檢查的結(jié)果，作為執(zhí)行質(zhì)量管理體系評估、計劃、目標(biāo)等相關(guān)質(zhì)量活動的參考，并據(jù)以判斷質(zhì)量管理變化的趨勢，預(yù)知未來質(zhì)量管理的要求。質(zhì)量方針及承諾是建立在質(zhì)量管理系統(tǒng)發(fā)展與實際的承諾的基礎(chǔ)上，根據(jù)公司自身狀況、法規(guī)的需求、顧客的需求、持續(xù)改善的目標(biāo)相結(jié)合達(dá)成顧客滿意的目標(biāo)，而建立起來的。5.3.2本公司總經(jīng)理在建立質(zhì)量方針時，確保它滿足了以下幾點：1由總經(jīng)理制定，與公司的經(jīng)營目標(biāo)相適應(yīng)；2包括公司對于管理管理體系的持續(xù)改進(jìn)和滿足各方要求的承諾；3為質(zhì)量目標(biāo)的建立和評審提供相應(yīng)的框架；4在公司內(nèi)部通過各種宣傳、培訓(xùn)、會議等形式進(jìn)行學(xué)習(xí)和交流，使每位員工都能理解、執(zhí)行質(zhì)量方針；5在管理評審中對質(zhì)量方針的持續(xù)適用性進(jìn)行評審，詳細(xì)過程參見管理評審控制程序；6公司的質(zhì)量方針在本手冊中已對其進(jìn)行了規(guī)定，詳見第2.0章。支持文件管理評審控制程序5.4 質(zhì)量策劃5.4.1質(zhì)量目標(biāo)1公司總經(jīng)理有責(zé)任確保在相關(guān)的職能與層次建立與質(zhì)量方針及持續(xù)改進(jìn)的承諾相一致的質(zhì)量目標(biāo)。依據(jù)質(zhì)量方針的要求，同時考慮公司目前相應(yīng)的情況，經(jīng)多方論證制定質(zhì)量目標(biāo)，同時將質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行分解，使公司各級相關(guān)職能部門都有相應(yīng)的質(zhì)量目標(biāo)；2質(zhì)量目標(biāo)由各責(zé)任部門進(jìn)行測量，并進(jìn)行統(tǒng)計，在管理評審會議中予以評審，使之與質(zhì)量方針及持續(xù)改進(jìn)的承諾相一致；3質(zhì)量目標(biāo)包含了符合產(chǎn)品服務(wù)要求所需要的內(nèi)容。5.4.2質(zhì)量管理體系策劃本公司在建立ISO9001：2008質(zhì)量管理體系時進(jìn)行了策劃，除滿足本手冊第4.1條款外，公司總經(jīng)理確保：1對實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需要的資源識別予以滿足。公司總經(jīng)理識別并策劃為達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)和總要求所需的活動和資源；2在持續(xù)改進(jìn)的前提下，對質(zhì)量管理體系的變化控制且保持完整。管理者代表具體負(fù)責(zé)其控制。5.5職責(zé)權(quán)限與溝通5.5.1總經(jīng)理應(yīng)確保本公司的運作符合質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)等各方的要求，進(jìn)而確保生產(chǎn)服務(wù)滿足顧客要求。5.5.2總經(jīng)理應(yīng)確保對各職位及其相互關(guān)系，職責(zé)和權(quán)限進(jìn)行明確的規(guī)定，并形成文件。詳見3.0章，該文件發(fā)放到相關(guān)各級部門。5.5.3管理者代表由總經(jīng)理指定的管理者代表負(fù)責(zé)確保公司的質(zhì)量管理體系按照GB/T19001-2008即ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)實施和保持，并確保顧客的要求在整個組織內(nèi)被充分的識別。管理者代表將向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的運作情況包括所需的改進(jìn)，負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系內(nèi)外部事宜的聯(lián)絡(luò)和溝通。管理者代表需由總經(jīng)理書面委任。5.5.4內(nèi)部溝通總經(jīng)理應(yīng)確保建立適當(dāng)?shù)臏贤ǚ绞?如會議、內(nèi)部信息系統(tǒng)、布告、員工意見箱)，以滿足對質(zhì)量管理體系進(jìn)行有效的溝通。一些重要的溝通應(yīng)保留相應(yīng)的記錄，會議溝通，溝通結(jié)果由部門執(zhí)行。通過逐級傳達(dá)部門會議和小組通報、公告欄等方式將信息傳遞給所有相關(guān)人員。5.6管理評審5.6.1 管理評審的目的是確保質(zhì)量體系適宜性、充分性及有效性。管理評審由總經(jīng)理主持進(jìn)行，并通過管理評審會議完成。管理評審每年至少進(jìn)行一次(時間間隔不超過12個月)，并依據(jù)管理評審程序進(jìn)行。5.6.2 評審輸入包括以下內(nèi)容：1內(nèi)外部質(zhì)量審核的結(jié)果；(管理代表)2顧客的期望及質(zhì)量信息；(營銷中心)3產(chǎn)品質(zhì)量和工作質(zhì)量實際情況；(品管部)4糾正和預(yù)防措施的狀況；(管理代表、責(zé)任部門)5以往管理評審的落實情況；(管理代表)6可能影響質(zhì)量管理體系變更的情況，包括質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)；（管理代表、品管部）7任何對質(zhì)量管理體系改進(jìn)的建議。(各部門)5.6.3 評審?fù)瓿珊?，由管理者代表編制管理評審報告上報總經(jīng)理批準(zhǔn)后簽發(fā)。評審應(yīng)作出的輸出為： 1質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進(jìn)措施；2與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)措施；3各種資源的需求。支持文件 管理評審控制程序6.0資源管理6.1總則公司根據(jù)實際產(chǎn)品服務(wù)控制過程需要確定所必需的資源,如人力資源、信息、設(shè)備、工作環(huán)境，以保證質(zhì)量體系得以建立和保持。主要表現(xiàn)在：6.1.1 公司對設(shè)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系所需要的資源，如人員、設(shè)備、計量儀器、設(shè)施（廠房等）、技術(shù)方法等充分提供，以使相關(guān)過程順利實施，產(chǎn)品質(zhì)量得到保證。6.1.2 為滿足顧客要求，實現(xiàn)顧客滿意，也充分提供了適當(dāng)資源如市場服務(wù)人員、通信設(shè)備、運輸設(shè)備等。6.2人力資源管理6.2.1 總則人力資源部負(fù)責(zé)人力資源管理，為使從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員所具備必要能力，人力資源部規(guī)劃員工培訓(xùn)，擬定年度教育培訓(xùn)計劃并組織實施。公司應(yīng)委派在教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗方面都能夠勝任工作的人員來完成。本公司從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員控制是從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷方面考慮的，一般而言，對于體系建立后新招入的人員未經(jīng)培訓(xùn)不得上崗。支持文件人力資源控制程序6.2.2能力、培訓(xùn)和意識：1公司人事部對從事影響質(zhì)量工作的人員能力和需求進(jìn)行識別編制崗位職責(zé)說明書；2按崗位職責(zé)說明書的要求對相關(guān)人員予以培訓(xùn)，使其滿足要求；3定期評估、考核相關(guān)培訓(xùn)的有效性，對不符合要求的人員予以重新培訓(xùn)或其他方式處理；4確保公司員工意識其活動的相互關(guān)聯(lián)性和重要性，以及他們對實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所做的工作；5保持有關(guān)教育、經(jīng)驗、培訓(xùn)和資格認(rèn)定的記錄。支持文件人力資源控制程序6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.3.1 本公司為使生產(chǎn)產(chǎn)品達(dá)到預(yù)期的目的，滿足ISO9001：2008質(zhì)量管理體系的有效運行，已提供了需要的基礎(chǔ)設(shè)施，包括：工作場所、休息場所及各種配套設(shè)施，如水、電、廠房、宿舍等。生產(chǎn)過程和推行ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)和CNCA-02C-023：2008機(jī)動車輛強(qiáng)制性認(rèn)證實施規(guī)則質(zhì)量管理體系所需要的各種設(shè)備，包括硬件和軟件。支持性服務(wù)所需要的設(shè)施，如運輸設(shè)備、通信設(shè)備等。并對各種設(shè)備、設(shè)施進(jìn)行有效控制。支持文件設(shè)備管理程序監(jiān)視與測量設(shè)備控制程序6.4工作環(huán)境6.4.1總則公司提供所需要的工作環(huán)境，并通過推行“整理、整頓、清掃、清潔、素養(yǎng)”的現(xiàn)場管理，并識別必要的人性和生理因素，使環(huán)境對工人和產(chǎn)品的影響程度處于最小狀態(tài)，確保產(chǎn)品符合要求。7.0 產(chǎn)品實現(xiàn)7.1 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃由于本公司產(chǎn)品是自行設(shè)計并按顧客要求生產(chǎn)的企業(yè)。產(chǎn)品實現(xiàn)的各個過程及其分順序已予以規(guī)定，并對各個過程所需要的資源、質(zhì)量要求進(jìn)行規(guī)定，在策劃時也考慮到與本公司ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)和CNCA-02C-023：2008機(jī)動車輛強(qiáng)制性認(rèn)證實施規(guī)則質(zhì)量管理體系要求的一致性，同時兼顧了以下幾點要求：1公司質(zhì)量目標(biāo)的要求；2針對產(chǎn)品確定過程建立文件和提供資源的要求；3對于產(chǎn)品的驗證、確認(rèn)、監(jiān)視檢驗和試驗活動的要求，以及產(chǎn)品驗收標(biāo)準(zhǔn)的要求；4以質(zhì)量記錄的形式對產(chǎn)品實現(xiàn)過程及產(chǎn)品符合性提供證據(jù)的要求。7.2 與顧客有關(guān)的過程7.2.1與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定公司營銷中心對顧客進(jìn)行銷售溝通接觸，并明確了解顧客對產(chǎn)品的要求，包括：1顧客規(guī)定的要求，包括交付和交付后活動的要求；2顧客雖然沒有明示，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求；3與產(chǎn)品有關(guān)的義務(wù)，包括法律、法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求；4把這些識別出來的要求收集整理并記錄在相應(yīng)的記錄里。7.2.2與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審本公司向顧客承諾提供產(chǎn)品以前，對已識別出的產(chǎn)品要求（包含顧客要求）進(jìn)行評審確保：1產(chǎn)品要求得到清楚規(guī)定，評審結(jié)果及評審所引起的措施形成書面要求并予以保持；2訂單合同中任何以前的表述（如報價、交貨期等）不一致的要求已得到解決；3公司有能力滿足這些規(guī)定的要求，若不能滿足，則應(yīng)繼續(xù)與顧客溝通，直到能達(dá)成一致否則不能接受訂單/合同。當(dāng)產(chǎn)品要求發(fā)生變更，應(yīng)確保相關(guān)文件得到修改相關(guān)人員知道已變更的要求；4當(dāng)顧客提供的要求沒有形成文件，應(yīng)在接收前對顧客要求進(jìn)行確認(rèn)。7.2.3顧客溝通公司通過識別顧客的溝通或調(diào)查要求，由營銷中心具體負(fù)責(zé)溝通的實施，以有效完成溝通功能，主要包括的：1產(chǎn)品信息，包括型號、顏色、質(zhì)量要求、數(shù)量、交貨期、價格等；2咨詢、合同或訂單的處理，包括對其修改；3顧客反饋，包括顧客投訴與退貨，有關(guān)產(chǎn)品信息反饋等，以及對后續(xù)處理結(jié)果的回復(fù)。支持文件顧客服務(wù)控制程序7.3設(shè)計與開發(fā)7.3.1設(shè)計與開發(fā)策劃研發(fā)部根據(jù)市場信息對設(shè)計和開發(fā)進(jìn)行策劃。需經(jīng)過這些階段：市場需求；開發(fā)策劃方案提出；開發(fā)評審會議；策劃方案的核準(zhǔn)報價；開發(fā)計劃的擬定；產(chǎn)品設(shè)計與原型樣品試作；報審國家批準(zhǔn)及CCC認(rèn)證產(chǎn)品申報；標(biāo)準(zhǔn)建立；設(shè)計、試作評估審查；小量試作評審鑒定；工藝文件建立及完善；市場確認(rèn)，量產(chǎn)移交；批量生產(chǎn)等過程，并在每個階段進(jìn)行評審。設(shè)計與開發(fā)策劃應(yīng)明確以下內(nèi)容：1明確設(shè)計開發(fā)各階段工作的總體安排和活動方案，制定設(shè)計和開發(fā)任務(wù)書；2確定參與設(shè)計和開發(fā)的人員或不同小組的職責(zé)和權(quán)限，形成分組明細(xì)表；3對設(shè)計和開發(fā)的不同小組之間的接口進(jìn)行管理，以確保小組之間進(jìn)行有效的溝通；4當(dāng)設(shè)計和開發(fā)的要求發(fā)生更改時，對設(shè)計和開發(fā)的策劃應(yīng)予以更新。7.3.2設(shè)計與開發(fā)輸入研發(fā)部根據(jù)設(shè)計和開發(fā)任務(wù)書作為設(shè)計開發(fā)的明確依據(jù)，應(yīng)考慮以下內(nèi)容：1產(chǎn)品名稱、型號規(guī)格、功能描述、主要技術(shù)參數(shù)和性能指標(biāo)；2適用的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、適用的法律、法規(guī)；3以前類似設(shè)計成功的方面和所設(shè)計開發(fā)產(chǎn)品所必須的其它方面要求，如安全、生產(chǎn)環(huán)境和防護(hù)、經(jīng)濟(jì)性等方面的要求。對設(shè)計任務(wù)書應(yīng)進(jìn)行評審，以確保其充分性和適宜性。應(yīng)保存與設(shè)計和開發(fā)輸入有關(guān)的所有文件和記錄，以作為設(shè)計評審、驗證、確認(rèn)的依據(jù)。7.3.3設(shè)計與開發(fā)輸出設(shè)計和開發(fā)輸出應(yīng)以設(shè)計輸入為依據(jù)，應(yīng)表明能滿足設(shè)計輸入的要求。設(shè)計和開發(fā)輸出的表現(xiàn)形式一般為：生產(chǎn)、檢驗、包裝的圖紙和文件、采購清單。具體如下：1研發(fā)部針對設(shè)計和開發(fā)輸出進(jìn)行驗證，應(yīng)滿足設(shè)計和開發(fā)輸入的要求，并在發(fā)放前得到批準(zhǔn)；2給出采購、生產(chǎn)和服務(wù)的適當(dāng)信息；3對產(chǎn)品進(jìn)行特性分析，確定產(chǎn)品的關(guān)鍵件（特性）、重要件（特性）并在設(shè)計文件中進(jìn)行標(biāo)識；4設(shè)計和開發(fā)的輸出應(yīng)包含或引用產(chǎn)品接收標(biāo)準(zhǔn)/驗收標(biāo)準(zhǔn)；5按產(chǎn)品要求確定并提出產(chǎn)品使用所必須的保障方案和保障資源。7.3.4設(shè)計與開發(fā)評審設(shè)計與開發(fā)評審可以在設(shè)計過程的適宜階段進(jìn)行，具體由設(shè)計開發(fā)計劃作出安排，每個階段設(shè)計完成后必須評審。保存所有評審結(jié)果及采取措施的記錄。7.3.5設(shè)計與開發(fā)驗證為了驗證設(shè)計與開發(fā)輸出是否滿足設(shè)計和開發(fā)輸入的要求，在設(shè)計的適宜階段進(jìn)行設(shè)計和開發(fā)驗證，驗證主要是對樣品進(jìn)行檢驗/試驗，并組織相關(guān)人員對樣品進(jìn)行評審驗證，具體由設(shè)計開發(fā)計劃作出安排，保存所有驗證結(jié)果及采取必要措施的記錄。7.3.6設(shè)計與開發(fā)確認(rèn)1為確保產(chǎn)品能滿足規(guī)定的使用要求或已知的預(yù)期用途的要求，按開發(fā)計劃的要求對設(shè)計和開發(fā)進(jìn)行確認(rèn)，確認(rèn)應(yīng)在產(chǎn)品交付或?qū)嵤┲巴瓿?，包括進(jìn)行型式試驗，以驗證最終產(chǎn)品全部符合設(shè)計輸入要求。2保存所有確認(rèn)結(jié)果及采取措施的記錄。7.3.7設(shè)計和開發(fā)更改的控制對更改加以識別，需要更改時，應(yīng)在更改的內(nèi)容實施以前，對內(nèi)容進(jìn)行評審、驗證和確認(rèn)，并經(jīng)過批準(zhǔn)。保存所有更改評審結(jié)果及采取措施的記錄。支持文件 設(shè)計和開發(fā)控制程序設(shè)計和工程變更控制程