玩具程序文件范例.DOC

文 件 名玩具業(yè)程序文件范例電子文件編碼ZLAL009頁 碼21-1測量和監(jiān)控程序1.0目的確定測量和監(jiān)控的方法，使有關工作能順利進行。2.0適用范圍顧客滿意度的監(jiān)控、內部質量審核、品質的檢驗和控制工作。3.0職責質管部主管負責從原材料/外購件等的進廠、生產過程 、成品出貨的一整套質量檢驗、試驗程序及QC作業(yè)指導書的建立及實施。各生產部門的主管負責協助QC人員的檢驗工作。QC人員按工作指令檢查質量。貨倉負責核對貯存及來料，來料及時通知IQC檢驗。不合格品由QC負責檢驗確定。半成品必要時由QC檢驗合格后方可進入下一工序；半成品檢 驗報告由QC組長以上級別審核。MRB負責商討解決不合格的來料、生產過程出現的不合格半 成品及不合格成品。包裝成品必須經QA檢驗合格方可入倉、付運。文 件 名玩具業(yè)程序文件范例電子文件編碼ZLAL009頁 碼21-2顧客滿意度評估(1)與顧客有關的信息為了對顧客的滿意度實施評估，本組織會注意收集來自顧客的如下信息：對產品的要求、建議；質量問題的投訴；相互間溝通渠道是否滿意；對生產效率及交貨期是否滿意。(2)收集與顧客有關的信息對客戶本組織會安排專線電話，來自顧客的有關信息，如果是通過傳真或信件 的形式發(fā)送致本廠的，文件處理員需及時把文件送至管理層代表；來自顧客的有關信息如果是通過電話溝通的方式傳達的，本廠接聽電話的同事 收到顧客的有關投訴，要即時把問題記錄于“顧客信息記錄表”上；每年的12月份，由管理者代表負責向顧客發(fā)出一份“顧客意見征詢表”，征詢表 的主要內容以(1)為主，由顧客對征詢表和相關問題填妥后回復本廠； (3)處理來自顧客的信息。來自與顧客有關的信息，無論是以何種方式獲取，均必須及時把相關信息送交管 理者代表或QA部主管文 件 名玩具業(yè)程序文件范例電子文件編碼ZLAL009頁 碼21-3(屬質量問題的，由QA部主管負責跟進，質量問題以外的其他問題由管理者代表負責跟進)，管理層或QA部主管根據問題的類別及嚴重性，及時通知相關部門的負 責人商討解決的辦法，針對相關問題召開專題會議，會議要決定由哪個部門負責、協助消除 相關問題，管理代表或QA部主管負責把處理的結果回復顧客，務求讓顧客滿意并對廠內相關 部門的改善計劃作全面跟進，直至問題得以解決為止；每年最少兩次(通常是6月、12月)定期檢查討論來自顧客的信息，及對顧客滿意度 的評估，定期檢討工作由管理者代表負責召集，廠長主持，檢討的結果必須記錄，由管理者 代表負責保存記錄，對檢查討論的問題要提出跟進及改善方案，管理者代表負責對方案實施 的效果作全面跟進監(jiān)督；在處理顧客投訴及定期檢查討論顧客信息過程中，對重要的問題要進行糾正及預 防措施，具體由管理者代表決定。數據分析控制(1)數據分析的項目。需要進行分析的項目包括：客戶的投訴；客戶滿意度的評估；生產的效率；物料的損耗；個別工序的檢驗結果；文 件 名玩具業(yè)程序文件范例電子文件編碼ZLAL009頁 碼21-4供應商的來貨質量統計。(2)數據的統計客戶的投訴及客戶滿意的評估，參照本程序相關章節(jié)執(zhí)行。生產效率生產效率的統計工作由生產部負責總結及分析，針對生產效率的情況，每月進行一次統計。 物料的損耗生產及物控部需每日對物料的損耗情況進行登記，QA部針對廢(次)品的項目進行統計。個別工序的檢驗結果QA部根據運作的實施，對各個生產工序的質量問題進行必要的質量統計，例如：廢(次)品 的損耗率，產品成品、半成品的質量水平等。供應商的來貨質量統計供應商的來貨質量情況，由QA部的IQC對各個供應商的每次來貨質量進行統計，每月進行總 結。 (3)數據的分析客戶投訴與客戶滿意度的評估的跟進及糾正行動，按本程序的“顧客滿意度評估 ”進行。生產效率、物料的損耗、工序檢驗結果以及供應商的來貨量情況等，由QA部負 責主導，每月初，對上一月份的各統計項目進行分析，QA部負責召集相關部門的主管一齊商討、分析存在的問題。根據商討的結果，必要時需要進行糾正及預防措施。文 件 名玩具業(yè)程序文件范例電子文件編碼ZLAL009頁 碼21-5來料檢驗控制(1)來料到廠后，貨倉的管理員核對來貨數量后，負責對物料貼上“物料標簽”，并 通知IQC檢查。(2)IQC按工作指令及相關檢查標準對來料進行檢驗，檢驗結果是合格的，在物料標 簽上蓋“合格”印，不合格的由QA部經理或MRB決定處理。(3)無論檢驗結果合格與否均須做出記錄，并交QA部領班以上人員審核。(4)來料檢驗結果是不合格的，按不合格品控制程序處理。(5)檢驗標準及收貨標準詳見“來貨檢驗工作指令”。(6)物料緊急放行控制當來料是生產急需，貨倉對來料完成交收手續(xù)后，生產部可以把來料用于生產； 生產部必須對緊急放行物料所生產的產品與其他物料區(qū)分，確保萬一來料不合格時，能區(qū) 分出“緊急料”產生的產品。貨倉完成交收手續(xù)的同時，IQC須優(yōu)先檢查該來貨；檢驗結果是合格的，則通知生 產部可正常生產；檢驗結果是不合格的，按不合格品控制程序處理。工序間檢驗控制(1)啤軋件的首件檢驗啤軋生產每次上模生產，經機修調度正常后，機修員需確認啤件是否符合品質要 求，結果是合格的，在“崗位質量監(jiān)督卡”上簽名確認，然后交區(qū)領班確認，通過區(qū)領班的 確認，結果是合格的，才可正常生產。文 件 名玩具業(yè)程序文件范例電子文件編碼ZLAL009頁 碼21-6首件檢驗確認為合格的，QC于“崗位質量監(jiān)督卡”上簽名，確認為不合格的， QC口頭通知機修，機修必須立刻調機，直至啤件通過QC的檢驗為止。報告需由QC組長審核 。如果檢驗結果是不合格的，QC通知生產車間領班，領班針對具體問題改善，然后 再交QC檢驗，合格方可正常生產。首件檢驗結果，由QC記錄于裝配檢驗記錄中。 (3)工序檢驗啤軋過程中，值機員負責檢查啤件是否符合質量要求，一旦出現產品質量異常 立即停機并通知生產領班，由領班通知維修技工修理。如果有不符合規(guī)格的啤件已混入盛裝啤件的箱或盆，則由生產主管安排揀選出不 合格品，方可由QA檢驗，只有通過QA檢驗合格的啤件才可入倉或進入下一工序。裝配過程中，生產線的員工，必須對產品的外觀質量進行檢查，把不合格的選出 ，合格的方可流入下一工序或包裝。成品檢驗(1)生產部所生產之產品按合同的要求完成包裝工序并經檢驗合格，蓋有合格印后， 由裝配部送至成品倉內。文 件 名玩具業(yè)程序文件范例電子文件編碼ZLAL009頁 碼21-7(2)QA根據成品的入倉單，查對入倉的成品進行分批隨機抽樣檢查(具體按成品檢驗 工作指令)。(3)檢查過程中，QA負責對正在檢查的成品用“檢驗中”的牌標識其狀態(tài)，檢查完畢 ，結果是合格的，QA負責在“成品標識卡”蓋上“合格”印，表示該成品已經檢驗合格。 (4)只有通過QC檢驗合格的成品才可入倉及經過QA檢驗合格的成品才可付運。(5)若檢驗結果是不合格的，按“不合格品控制程序”處理。原料的試驗(1)為了保證片料的硬度是否符合產品的質量要求，所有片料的來料，均需按比率抽 取樣品進行硬度測試，把測試結果記錄在來料測試報告上，如果硬度值超出標準范圍，則視 為不合格。(2)具體的測試方法詳見來貨檢驗指令。5.0支持性文件各產品檢驗標準以及工作指令6.0相關記錄首件檢驗記錄來料檢驗記錄成品檢驗記錄文 件 名玩具業(yè)程序文件范例電子文件編碼ZLAL009頁 碼21-8裝配檢驗記錄啤件(條)檢查記錄啤件(殼)檢查記錄啤件(掣)檢查記錄文 件 名玩具業(yè)程序文件范例電子文件編碼ZLAL009頁 碼21-9工序檢驗及試驗控制程序1.0目的此程序設立的目的是制定各工序生產過程中檢驗與測試的運作程序，以確保制造中的產品， 符合有關的質量要求。2.0適用范圍此程序應用于制造工場所有的半成品產品。3.0職責QC負責工序的檢驗和試驗。品管工程師負責制作檢查規(guī)格書。4.0工作程序產品檢驗依據(1)QC檢查人員對各工序的檢驗和試驗主要依據品管部工程師發(fā)出的檢查規(guī)格書 、或品管部發(fā)出的檢查辦法，作抽樣檢查，詳見質量計劃。(2)品管部制定質量計劃。在此文件內列明有關產品于各生產工序內在品質方面 所要特別注意的事項，包括檢驗方式、檢驗報告及參考指示文件，以作QC及生產人員品質控 制及檢查的根據。若質量計劃內并無特別注明則各生產過程中的檢驗與測試，則根據 此程序規(guī)定執(zhí)行。文 件 名玩具業(yè)程序文件范例電子文件編碼ZLAL009頁 碼21-10生產線上的檢測(1)在裝配線上的半成品，若經生產部線上檢查人員檢定為不合格品，可標示出不合 格點后直接退回有關生產工位返工，或存放在有“不合格”標識的容器內等候退回有關生產 工位返工。(2)若有不合格半成品未能立即返工，而需要存放線外等待處理，否則放置該批不合 格品的容器需加上適當標識。(3)所有返工后的半成品必須由生產部線上檢查員重新檢驗。 檢驗狀態(tài)的識別(1)合格的半成品由品管部半成品QC檢定為合格的半成品加“合格單”后方可送交下 一個工序處理。(2)品管部半成品QC檢定有關產品為不合格品時，便發(fā)出退貨單連同該批產品退 回上一個工序處理。(3)由品管部決定報廢的半成品由檢查人員加上“報廢單”而由生產工場報廢物料產 品時須填寫物料報廢單，然后交品管部主管決定是否報廢，再交生產部經理決定報廢品 的處理方法，詳見不合格品控制程序。(4)檢驗后的產品合格與否標識狀態(tài)，詳見產品標識和可追溯性控制程序。(5)所有品管部發(fā)出的標識必須有檢查人員的印章方為有效。文 件 名玩具業(yè)程序文件范例電子文件編碼ZLAL009頁 碼21-11品管部半成品QC的抽檢及試驗(1)品管部半成品，QC根據檢查規(guī)格書及各工序的QC檢驗工作指引定時抽樣 檢查，并需填寫QC巡查報告記錄缺點種類及判斷缺點屬于“主要”或“次要”。(2)若該工序主要以機器操作為主，半成品QC則定時巡查及填寫QC巡機報告記錄 缺點種類及判斷缺點屬于“主要”或“次要”。(3)半成品QC在檢驗半成品時，根據車間提供的每一批產品型號和數量，依照AQL對 照表作抽樣檢驗，并將結合不合格點種類記錄在生產線品質檢查表，例如：屬于“主要 ”或“次要”。(4)半成品QC根據檢查規(guī)格書、試驗程序及工序的QC檢驗工作指引對指 定工序進行樣板試驗，然后決定收貨或退貨，并將結果記錄在半成品尺寸量度記錄(如 注塑、壓鑄)、品質試驗報告中，如靜電、噴油、移印、裝配等。(5)半成品QC在檢驗產品時，若發(fā)現壞品率太高或壞品種類多次重復，便會發(fā)出成 品半成品品質糾正通知書，經生產車間主管審核后送交品管部主管通知有關部門注意及 改善。(6)品管部綜合各工場的質量報告，然后填寫各車間每周收貨總結，作為品管部分析質量問題的依據。文 件 名玩具業(yè)程序文件范例電子文件編碼ZLAL009頁 碼21-125.0支持性文件質量計劃產品標識和可追溯性控制程序檢驗工作檢測6.0相關記錄物料報廢單IQC巡查報告IQC巡機報告生產線品質檢查表半成品尺寸量度記錄品質試驗報告成品半成品品質通知書各車間每周收貨總結合格單退貨單報廢單物料報廢單生產線品質檢查表半成品尺寸量度記錄品質試驗報告成品半成品品質糾正通知書文 件 名玩具業(yè)程序文件范例電子文件編碼ZLAL009頁 碼21-13生產工序控制程序1.0目的此程序設立目的是為保證工序受監(jiān)控，包括生產參數的設定、機器設備核準及保養(yǎng)維修、工 藝標準工作指示的設立等，均在受控情況下進行，以確保產品的質量。2.0適用范圍此程序應用于本公司內各種生產工序，例如：注塑、噴油、搪膠及裝配、包裝工序，上述工 序控制的詳情顯示在該工序的工作指示中。 3.0職責略4.0工作程序模具制造準備當與客戶簽署模具合同后，總公司工程部以新產品初步規(guī)格通知交給廠工程部，廠 工程部按模具管理程序與模具車間協作，進行模具制造。文 件 名玩具業(yè)程序文件范例電子文件編碼ZLAL009頁 碼21-14工作指示的準備(1)PMC根據營業(yè)部發(fā)放的生產通知單及生產排期表編制生產計劃排程表 作為各部門于未來一個月或以上的生產編排。(2)在生產前，各生產部門主管須核對由工程部、品管部所發(fā)出的生產品 質資料(包括裝配工藝流程圖)、排單表、作業(yè)指引、各類質量檢驗指導書等受 控文件。(3)廠工程部以新產品工程進度表記錄工程部進行的計劃及實際執(zhí)行情況，以及 工程資料的準備及執(zhí)行狀況。(4)新產品投產前，工程部須與品管部、生產部、PMC等開新產品會議。在會議上，工程部產品工程師概述新產品的技術要求及裝配要點等；而品管部則概述新產品 所需的質量要求及測試要點，新產品會議記錄由總經理保存。(5)廠工程部為新產品制定作業(yè)指引，并由負責該項目的工程師簽批，現有產品 則使用已存在的作業(yè)指引，在生產線上，各生產工序及裝配工位上應有作業(yè)指導書或其 他指示性文件，作為生產上的工藝標準。(6)一般用于生產過程中的指示是生產簽辦，在生產工序和設備的批準后產生，并作 為生產的指示標準。(7)工作指示如有更改，由廠工程部發(fā)出的工程確認通知、物料更改通知等 通知有關部門，根據工廠文件控制程序、簽辦控制程序處理。(8)在生產階段，工程部人員及品管部人員按情況到現場指導生產，保證生產能夠正 常進行。文 件 名玩具業(yè)程序文件范例電子文件編碼ZLAL009頁 碼21-15生產工序和設備的批準(1)啤機部及搪膠部的主管根據首批(或首天)啤塑或搪膠件來批準工模設備是否合格 、記錄每臺機的運作參數記錄、并保留樣板給品管部作簽辦。(2)其他生產部門(如噴油部、裝配及包裝部)需檢查清單，檢查各道生產工序、工 裝夾具及設備，并記錄于設備檢查清單上；或以首天生產成品的檢驗結果作為對該有關 生產設備的認可批準。玩具業(yè)程序文件范例00721-15工序監(jiān)控(1)設備參數的認定生產過程所用生產設備，以參數作控制的，如：啤機、搪膠，由生產部以生產設備參數控 制表規(guī)定該設備在生產某產品時的參數設定，經生產部主管批準后，由生產組長規(guī)定監(jiān)控 工作，并須將參數記載于生產巡查報告，(如注塑部須填寫產品注塑參數及組長巡查記錄 )內。(2)生產過程不能以參數作控制的，由QC部檢查人員于各工序作定時抽樣檢查，并 填寫作業(yè)中產品抽查報告記錄巡檢工作結果。(3)各生產部門維持自己部門的生產工序監(jiān)控指導書，由工程部、QC部協助進行 生產監(jiān)控。(4)工場主管可按實際生產情況增加裝配工位或輔助工位(如批水口披鋒)，但工序基 本須按照排拉表來排列，若在正式投產后發(fā)現需要修改排拉表上的工位統配，工場 主管可根據需要更改，但是修改后的內容須由工程部的負責工程師批核。文 件 名玩具業(yè)程序文件范例電子文件編碼ZLAL009頁 碼21-16工藝標準生產主管須安排技術工人接受工藝培訓、或達到本公司規(guī)定經驗的工人上崗工作。生產主管 并須確定各技術工人的培訓記錄、或經驗資料，存檔在所屬工場辦公室，根據培訓程序 執(zhí)行設備保養(yǎng)、維修及檢定根據設備維修保養(yǎng)控制程序處理。5.0支持性文件培訓程序設備維修保養(yǎng)控制程序6.0相關記錄新產品工程進度表新產品會議記錄設備檢查清單生產設備參數控制表作業(yè)中產品抽查報告產品注塑參數及組長巡查記錄新產品初步規(guī)格通知生產通知單生產排期表文 件 名玩具業(yè)程序文件范例電子文件編碼ZLAL009頁 碼21-17生產計劃排程表新產品工程進度表工程確認通知物料更改通知設備檢查清單生產設備參數控制表產品注塑參數及組長巡查記錄作業(yè)中產品抽查報告排拉表文 件 名玩具業(yè)程序文件范例電子文件編碼ZLAL009頁 碼21-18新產品試產控制程序1.0目的制定新產品生產程序、管理項目，嚴格控制產品品質，為新產品正式投產前做好準備。2.0適用范圍適用于新產品形成過程的試產作業(yè)，包括：搪膠、制模、注塑、吹氣、制衣、車梳、噴油、裝配、包裝等作業(yè)。 3.0職責制模部(1)負責參與新產品的設計及其模具制作、修改及其品質控制、采購和成本計算。 (2)負責客戶(人)提供注塑模具的管理。搪膠部(1)負責客戶(人)提供新產品搪膠模具的管理。(2)負責新產品搪膠試產。工程部(1)參與新產品設計。(2)負責主導新產品的試產、品質控制、測試。文 件 名玩具業(yè)程序文件范例電子文件編碼ZLAL009頁 碼21-19(3)負責新產品試產時所需的所有技術文件提供，包括技術資料、品質要求、作業(yè)指 引、材料表等。(4)負責新產品試產的技術指導(除制模外)。生產部(1)負責新產品試產前物料的采購與準備。(2)負責新產品的各相關部門試產安排及其追蹤。(3)負責新產品試產的各類樣板確認追蹤。各相關部門(注塑部、制衣部、裝配部、車梳部、包裝部、 噴油部)：依據新產品的“試產通知單”、相關技術和品質等要求執(zhí)行試產QA部(1)負責新產品試產的最終成品檢驗、測試與試驗。(2)依據新產品品質要求制定新產品檢驗標準。(3)負責新產品標準樣板登記與管理。廠長經理督導新產品試產，協調解決新產品試產所需的設施。4.0工作程序制模部根據客戶提供的手板或構思進行繪圖、成本預算、模 具材料采購、模具制作及其品質控制。(具體