企業(yè)資源管理信息系統(tǒng)管理制度.doc

精品*公司ERP運(yùn)行管理制度 第一章：總則1.1ERP對(duì)于改善企業(yè)業(yè)務(wù)流程、提高企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力的作用是顯而易見(jiàn)。為確保相關(guān)人員確實(shí)動(dòng)員起來(lái)，積極參與ERP的開(kāi)展工作，使本公司的ERP能夠順利、穩(wěn)定的運(yùn)行，公司特制定以下制度。1.2 本制度由ERP項(xiàng)目小組解釋、修訂，適用于*公司ERP管理工作。 第二章：ERP崗位責(zé)任制2.0 ERP項(xiàng)目經(jīng)理。2.0.1 負(fù)責(zé)ERP項(xiàng)目全盤(pán)指揮工作。包含整個(gè)項(xiàng)目的規(guī)劃，跟進(jìn)，檢查和支持.2.2ERP項(xiàng)目組長(zhǎng)2.3 崗位說(shuō)明：序號(hào) 崗位說(shuō)明責(zé)任部門(mén)責(zé)任崗位責(zé)任人1負(fù)責(zé)ERP相關(guān)內(nèi)容的培訓(xùn)，各項(xiàng)計(jì)劃的落實(shí)與安排及各項(xiàng)工作考核IT部2負(fù)責(zé)監(jiān)督及跟蹤相關(guān)部門(mén)是否有按照erp流程在操作。IT部3負(fù)責(zé)整個(gè)網(wǎng)絡(luò)的穩(wěn)定和ERP系統(tǒng)的日常維護(hù)IT部4ERP運(yùn)行情況的工作匯報(bào)，及項(xiàng)目中的各項(xiàng)制度和文件的編寫(xiě)IT部2.3 營(yíng)銷(xiāo)中心：序號(hào)崗位說(shuō)明責(zé)任部門(mén)責(zé)任崗位責(zé)任人1維護(hù)客戶資料：錄入客戶代碼、名稱(chēng)，以及其他業(yè)務(wù)需求信息，并保存。營(yíng)銷(xiāo)中心2負(fù)責(zé)客戶訂單BOM的修改維護(hù)工作營(yíng)銷(xiāo)中心3將客戶確認(rèn)的產(chǎn)品需求在K/3系統(tǒng)中錄入銷(xiāo)售訂單。營(yíng)銷(xiāo)中心3.1在銷(xiāo)售訂單上選擇購(gòu)貨單位，選擇產(chǎn)品代碼。營(yíng)銷(xiāo)中心3.2錄入產(chǎn)品數(shù)量和交貨日期；選擇業(yè)務(wù)員、部門(mén)。然后對(duì)銷(xiāo)售訂單進(jìn)行保存。營(yíng)銷(xiāo)中心3.3確認(rèn)訂單上相關(guān)信息，審核銷(xiāo)售訂單。營(yíng)銷(xiāo)中心4選擇銷(xiāo)售訂單，生成發(fā)貨通知單。營(yíng)銷(xiāo)中心5確認(rèn)通知單上相關(guān)信息，審核發(fā)貨通知單。營(yíng)銷(xiāo)中心6查詢銷(xiāo)售訂單執(zhí)行情況。營(yíng)銷(xiāo)中心2.4工程部崗位說(shuō)明：序號(hào)崗位說(shuō)明責(zé)任部門(mén)責(zé)任崗位責(zé)任人1工程部根據(jù)研發(fā)部開(kāi)發(fā)的新產(chǎn)品，對(duì)產(chǎn)品的基礎(chǔ)資料進(jìn)行維護(hù)，制定產(chǎn)品的物料清單（BOM）工程部2對(duì)于工程物料清單（BOM）的更改，由需求部門(mén)申請(qǐng)，總經(jīng)辦審批。工程部按照審批單，在系統(tǒng)內(nèi)錄入工程變更單，執(zhí)行BOM的更改。工程部2.5 PMC部崗位說(shuō)明：序號(hào)崗位說(shuō)明責(zé)任部門(mén)責(zé)任崗位責(zé)任人1維護(hù)MRP計(jì)劃方案。PMC部2MRP計(jì)算。PMC部3MRP維護(hù)。PMC部4MRP計(jì)算完成，生成外購(gòu)、生產(chǎn)（或委外加工）計(jì)劃訂單，PMC對(duì)計(jì)劃訂單進(jìn)行審核投放。PMC部5對(duì)于需要超領(lǐng)的物料，生產(chǎn)部書(shū)面提出申請(qǐng)，PMC核定后，錄入生產(chǎn)投料變更單。作為采購(gòu)補(bǔ)料、生產(chǎn)超領(lǐng)和倉(cāng)庫(kù)辦理超領(lǐng)物料出庫(kù)的依據(jù)。PMC部6查詢跟蹤生產(chǎn)任務(wù)單執(zhí)行情況。PMC部/生產(chǎn)部2.6采購(gòu)部崗位說(shuō)明：序號(hào)崗位說(shuō)明責(zé)任部門(mén)責(zé)任崗位責(zé)任人1維護(hù)價(jià)格資料采購(gòu)部2維護(hù)供應(yīng)商資料：錄入供應(yīng)商代碼、名稱(chēng)，以及其他業(yè)務(wù)需求信息，并保存。采購(gòu)部3依據(jù)采購(gòu)申請(qǐng)單，下推生成采購(gòu)訂單?；蛘邔?duì)委外加工生產(chǎn)任務(wù)單確認(rèn)下達(dá)。采購(gòu)部3.1確認(rèn)采購(gòu)訂單的數(shù)量等信息，選擇采購(gòu)員。然后對(duì)采購(gòu)訂單進(jìn)行保存。采購(gòu)部3.2確認(rèn)訂單上相關(guān)信息，審核采購(gòu)訂單。采購(gòu)部3.3確認(rèn)訂單上相關(guān)信息，審批采購(gòu)訂單?？偨?jīng)辦2.7 倉(cāng)庫(kù)課崗位說(shuō)明：序號(hào)崗位說(shuō)明責(zé)任部門(mén)責(zé)任崗位責(zé)任人1外購(gòu)入庫(kù)單：依據(jù)采購(gòu)訂單，生成外購(gòu)入庫(kù)單，并保存審核。倉(cāng)庫(kù)課2生產(chǎn)領(lǐng)料單（或者委外加工出庫(kù)單）：依據(jù)生產(chǎn)任務(wù)單（或委外加工生產(chǎn)任務(wù)單），生成生產(chǎn)領(lǐng)料單（或者委外加工出庫(kù)單），并保存審核。倉(cāng)庫(kù)課3產(chǎn)品入庫(kù)單（或者委外加工入庫(kù)單）：依據(jù)車(chē)間任務(wù)匯報(bào)單（或委外加工生產(chǎn)任務(wù)單），生成產(chǎn)品入庫(kù)單（或委外加工入庫(kù)單），并保存審核。倉(cāng)庫(kù)課4非生產(chǎn)部領(lǐng)用物料，直接錄入其他入庫(kù)、出庫(kù)單。倉(cāng)庫(kù)課5銷(xiāo)售出庫(kù)單：依據(jù)發(fā)貨通知單生成銷(xiāo)售出庫(kù)單倉(cāng)庫(kù)課6盤(pán)點(diǎn)作業(yè)。倉(cāng)庫(kù)課7期末處理。倉(cāng)庫(kù)課2.8 生產(chǎn)部崗位說(shuō)明：序號(hào)崗位說(shuō)明責(zé)任部門(mén)責(zé)任崗位責(zé)任人1打印生產(chǎn)投料單生產(chǎn)部2生產(chǎn)任務(wù)單匯報(bào)生產(chǎn)部3生產(chǎn)任務(wù)單匯報(bào)審核生產(chǎn)部4查詢跟蹤生產(chǎn)任務(wù)單執(zhí)行情況生產(chǎn)部 第三章：ERP實(shí)施處理規(guī)定3.1. 各部門(mén)主管或ERP項(xiàng)目組成員必須對(duì)本職能小組的ERP工作負(fù)責(zé)，必須合理安排好本部門(mén)的工作時(shí)間和人員，以確保按照實(shí)施計(jì)劃參加ERP項(xiàng)目的各項(xiàng)工作，從而提交適時(shí)、適質(zhì)、適量的資料。3.2 ERP工作不是一朝一夕的，每天的工作要日清日結(jié)，不能因?yàn)槭诸^上有其它工作要處理就把ERP實(shí)施工作拋到一邊停滯在那，這樣不單是你本部門(mén)的進(jìn)度跟不上步伐，還會(huì)直接影響到相關(guān)部門(mén)的進(jìn)度，從而會(huì)因?yàn)槟阋粋€(gè)部門(mén)的工作不到位而拖整個(gè)項(xiàng)目的后腿。3.3 涉及到相關(guān)部門(mén)協(xié)助才能處理的問(wèn)題，相關(guān)部門(mén)要很好的配合，不能因有問(wèn)題而自作主張終止工作或者用不正當(dāng)?shù)姆椒ㄍ瓿桑膊荒苡邢嚓P(guān)部門(mén)向你部門(mén)求助時(shí)不理不睬、置之事外的現(xiàn)象發(fā)生。3.4 日常工作中有困攏部門(mén)開(kāi)展工作的難題不能解決時(shí)，要及時(shí)的反饋到ERP項(xiàng)目經(jīng)理或是組長(zhǎng)處，不能埋沒(méi)問(wèn)題，拖延問(wèn)題，否則問(wèn)題一旦爆發(fā)，后果自負(fù)。3.5 為確保相關(guān)負(fù)責(zé)人對(duì)ERP操作的熟練度，ERP項(xiàng)目小組會(huì)根據(jù)具體的情況會(huì)安排培訓(xùn)工作，培訓(xùn)分為集中培訓(xùn)和單個(gè)培訓(xùn)，具體由ERP項(xiàng)目經(jīng)理或組長(zhǎng)定義。培訓(xùn)內(nèi)容主要是理論培訓(xùn)、實(shí)踐培訓(xùn)操作規(guī)范。各業(yè)務(wù)操作人員在使用ERP進(jìn)行業(yè)務(wù)操作時(shí)，必須按照ERP指定規(guī)程進(jìn)行操作，當(dāng)遇到無(wú)法明確的操作業(yè)務(wù)時(shí)，不得擅自主張隨意操作，必須向項(xiàng)目組提出，有ERP項(xiàng)目小組給予解答，并按解答之后的操作規(guī)范進(jìn)行操作。3.6 參加各項(xiàng)會(huì)議和培訓(xùn)相關(guān)人員請(qǐng)按時(shí)到位，不準(zhǔn)遲到，早退和一切違反紀(jì)律的事情發(fā)生。培訓(xùn)中不能有不懂裝懂的現(xiàn)象，會(huì)議中要積極提出問(wèn)題、討論問(wèn)題。3.7 為提高系統(tǒng)資源利用率，ERP系統(tǒng)用戶在完成各項(xiàng)操作后，應(yīng)及時(shí)退出ERP避免其他用戶無(wú)法使用。3.8 各項(xiàng)業(yè)務(wù)的審核人員應(yīng)認(rèn)真履行本崗位職責(zé)，每半天至少登錄系統(tǒng)1次，及時(shí)處理相關(guān)業(yè)務(wù)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)及時(shí)溝通、反饋，避免造成工作延誤。3.9 為提高系統(tǒng)運(yùn)行效率，各級(jí)審核人員應(yīng)提高服務(wù)意識(shí)，入庫(kù)、出庫(kù)審核一般應(yīng)在1個(gè)工作日內(nèi)辦理完畢，存在較多問(wèn)題的入庫(kù)業(yè)務(wù)處理應(yīng)在2個(gè)工作日內(nèi)辦理完畢或給予答復(fù)；其他審核應(yīng)在2個(gè)工作日內(nèi)辦理完畢，確保不影響審核業(yè)務(wù)的正常進(jìn)行。第四章 ： ERP系統(tǒng)用戶權(quán)限及密碼管理4.1. 公司設(shè)ERP系統(tǒng)管理員2名，負(fù)責(zé)ERP系統(tǒng)用戶權(quán)限的管理和維護(hù)。4.2 各部門(mén)新增用戶、用戶權(quán)限變更，應(yīng)提出書(shū)面申請(qǐng)，經(jīng)本部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)簽認(rèn)后，報(bào)ERP系統(tǒng)管理員進(jìn)行設(shè)置。4.3 ERP系統(tǒng)用戶第一次登錄系統(tǒng)后，必須修改個(gè)人的初始密碼，密碼長(zhǎng)度不得小于5位。在使用過(guò)程中應(yīng)不定期的修改個(gè)人密碼，不得將用戶名和密碼借他人使用。4.4 ERP系統(tǒng)用戶出差或其它原因不能辦理業(yè)務(wù)時(shí)，由本部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)指定專(zhuān)人代理負(fù)責(zé)，并做好用戶名、密碼交接記錄。指定代理人應(yīng)按相應(yīng)的崗位職責(zé)進(jìn)行操作，ERP系統(tǒng)用戶返回崗位時(shí)，應(yīng)及時(shí)收回用戶，并修改相應(yīng)密碼。第五章：獎(jiǎng)罰條例5.1獎(jiǎng)勵(lì)條例5.1.1對(duì)本制度學(xué)習(xí)非常透徹，考試成績(jī)特別優(yōu)秀者給予獎(jiǎng)勵(lì)50元一次（或按人力資源相關(guān)規(guī)定獎(jiǎng)勵(lì)）。5.1.2平時(shí)表現(xiàn)突出，有很好的團(tuán)隊(duì)意識(shí)，定期完成工作任務(wù)且質(zhì)量非常好給予獎(jiǎng)勵(lì)50元每次。5.1.3對(duì)ERP系統(tǒng)操作熟練，積極參與發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，解決各種異常，給ERP實(shí)施工作帶來(lái)和很好的利益獎(jiǎng)勵(lì)50元每次。5.1.4及時(shí)發(fā)現(xiàn)相關(guān)部門(mén)在錄入ERP系統(tǒng)資料時(shí)錯(cuò)誤，并加于阻止使錯(cuò)誤得以糾正，杜絕了給公司利益造成嚴(yán)重危害獎(jiǎng)勵(lì)100元每次。5.1.5如果ERP系統(tǒng)錄入員在連續(xù)兩個(gè)月中無(wú)出現(xiàn)錄入數(shù)據(jù)錯(cuò)誤，獎(jiǎng)勵(lì)50元每次。5.2處罰條例5.2.1本制度一經(jīng)生效，望相關(guān)同仁積極學(xué)習(xí)，后續(xù)會(huì)擇期對(duì)制度及對(duì)ERP系統(tǒng)的學(xué)習(xí)進(jìn)行考核，不合格者處罰20元再進(jìn)行補(bǔ)考直到合格為止（或按人力資源相關(guān)規(guī)定處罰）。5.2.2 崗位責(zé)任制嚴(yán)格上是不能替代、調(diào)換，但遇有人事變動(dòng)由ERP項(xiàng)目小組經(jīng)理與部門(mén)負(fù)責(zé)人重新商討另一名人員補(bǔ)充。如因私自替代、調(diào)換給ERP項(xiàng)目工作造成了實(shí)施故障罰 款50元一次。5.2.3 ERP項(xiàng)目小組成員工作不到位不及時(shí)，累計(jì)二次不能按計(jì)劃完成工作罰款50元一次。5.2.4因個(gè)人馬虎大意，造成錄入ERP系統(tǒng)數(shù)據(jù)錯(cuò)誤，給公司帶來(lái)經(jīng)濟(jì)損失，給予最少50元的處罰。5.2.5凡因不按照操作規(guī)范操作的，給予嚴(yán)重警告，同時(shí)罰款50元一次