賓館2016年各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)及經(jīng)營(yíng)方案.doc

此文檔收集于網(wǎng)絡(luò)，如有侵權(quán)，請(qǐng)聯(lián)系網(wǎng)站刪除xx賓館2016年各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)及經(jīng)營(yíng)方案一、 經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 金額單位：萬元部 門月營(yíng)業(yè)收入年?duì)I業(yè)收入綜合毛利%廚房毛利%年利潤(rùn)人員編制餐廳3946845%502358美食宮11132706826.517夜總會(huì)101207528.516咖啡廳2.732.48594房務(wù)部364329214044其中：商務(wù)中心0.151.8900.81休閑按目標(biāo)管理小計(jì)98.71184.4227139郵電代辦0.22.42.4保安部0.284.54.517財(cái)務(wù)部6（收掛賬）7228公關(guān)部10（收掛賬）1203人事部1采購(gòu)部6綜合辦2工程部10小計(jì)16.58萬198.96.967合計(jì)115.781383.3233.99206注：月營(yíng)業(yè)收入=現(xiàn)金收入+掛賬收入+公司掛賬收入（不包括煙酒）+賓館宴請(qǐng)折讓凈額收款折讓2、宴 請(qǐng)：按實(shí)際成本計(jì)算給部門3、夜總會(huì)。休閑用餐的收入按純利的3：7分成，餐飲部計(jì)7，消費(fèi)部門計(jì)3任務(wù)：130萬利潤(rùn)二、 金苑賓館工資分配制度及福利發(fā)放制度執(zhí)行方案工資結(jié)構(gòu)：A、崗位工資：B、店齡工資：C、各項(xiàng)補(bǔ)貼：（值班費(fèi)、高溫防寒費(fèi)、夜班費(fèi)等）D、效益工資：一、崗位工資：崗位工資檔位表1、前臺(tái)營(yíng)業(yè)部門（餐廳、客房部、前廳、休閑、娛樂）總監(jiān)經(jīng)理副經(jīng)理主管副主管領(lǐng)班實(shí)習(xí)領(lǐng)班服務(wù)員ABC實(shí) 習(xí)200016001310920800700650特 崗650630610500服務(wù)員610610590500 2、后臺(tái)行政部門（辦公室、人事部、工程部、保安部、公關(guān)部）經(jīng)理副經(jīng)理主管副主管領(lǐng)班實(shí)習(xí)領(lǐng)班15001170900780700650工程部經(jīng)理工資套去年不變：1700元。采購(gòu)部經(jīng)理套前臺(tái)部門經(jīng)理工資保留原特聘主管工資。1140元文員：辦公室、財(cái)務(wù)、后勤人員、公關(guān)部服務(wù)員;指各營(yíng)業(yè)部門服務(wù)員，特殊崗位，接待員、前臺(tái)收銀員、迎賓員、司機(jī)、工程技術(shù)PA、保安、商務(wù)中心文員、收銀、酒水員。各部門員工工資按檔位區(qū)分部門優(yōu)秀員工，服務(wù)員：A級(jí)占部門的40%，B級(jí)占部門的40%，特殊崗位：A級(jí)占20%，B級(jí)占50%。餐飲部四樓增設(shè)10個(gè)A級(jí)員工，每月補(bǔ)貼40元/人（其它部門取消原A級(jí)員工補(bǔ)貼40元制）（1） 崗位工資為員工在哪個(gè)崗位套哪個(gè)崗位工資（2） 工程部原補(bǔ)員工工資不變（3） 娛樂部經(jīng)理的維修補(bǔ)貼不變（4） 計(jì)時(shí)PA，每月享受2天假，工資套員工C檔，為每月590元/人，廚房洗碗、洗菜PA（餐廳、酒吧）工資為590元/人，廚師人均增加150元/人，取消原1000元/月的廚房獎(jiǎng)金。（5） 商務(wù)中心套門童、迎賓崗位工資，即每月補(bǔ)貼80元/人，（二）店齡工資：凡滿12個(gè)月，從第13個(gè)月開始發(fā)放10元店齡工資，以此類推，每年增加10元的店齡工資，8年后每人每月按80元發(fā)放。（三）各項(xiàng)補(bǔ)貼1、值班經(jīng)理值班費(fèi)：值班經(jīng)理30元/天，煲仔飯票1張，伊利純牛奶1瓶（值班經(jīng)理每天巡樓5次以上，中午在前廳值班，凌晨2：00至4：00之間巡樓查崗一次）2、高溫防寒費(fèi)；A、高溫費(fèi)發(fā)放時(shí)間：7、8、9三個(gè)月，按月發(fā)放，B、防寒費(fèi)12、1、2三個(gè)月，按月發(fā)放，C、發(fā)放對(duì)象：冬天切配廚師、廚房粗加工人員、夏天上灶師傅、蒸菜師、洗衣房、停車場(chǎng)、PA、停車場(chǎng)及宿舍崗保安員，保安部管理人員、工程部、采購(gòu)員等工種每人每月40元（按實(shí)際出勤天數(shù)計(jì)算）。3、質(zhì)檢補(bǔ)貼：每人每月30元4、夜班補(bǔ)助：晚班，前廳接待、保安、前廳收銀、客房服務(wù)員、每人每天3元。酒吧、夜總會(huì)休閑晚班有延時(shí)消費(fèi)時(shí)，通宵每人5元（由當(dāng)值保安主管或領(lǐng)班簽字證明有效）。工程部維修人員晚班每人晚班人員每人每天5元，音響師每月發(fā)方便面一件。5、噪音費(fèi)：工程部地下室工作人員每人每天1元。6、福利費(fèi)發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)：（1）賓館包吃包住兩正餐，補(bǔ)120元/人，休息日、病假日等不當(dāng)班不包括在內(nèi)，另節(jié)假日發(fā)過節(jié)餐票，扣去包吃費(fèi)，（休閑技師200元/人）餐廳經(jīng)理只發(fā)50元現(xiàn)金），餐廚人員及餐廚勤雜工在廚房開生活餐，不另發(fā)包吃餐費(fèi)及過節(jié)餐票。（2）國(guó)家法定假日、中秋節(jié)、端午節(jié)上班人員每天每人補(bǔ)貼10元餐票（3）中秋節(jié)每人發(fā)放100元過節(jié)費(fèi)，（特殊情況酌情處理）。（4）春節(jié)每人發(fā)放年終獎(jiǎng)金500元左右，50元物資（特殊情況酌情處理）（5）端午節(jié)每人發(fā)放50元過節(jié)費(fèi)和10元過節(jié)物資（特殊情況酌情處理）。（6）3.8婦女節(jié)在崗女性員工，每人發(fā)放50元過節(jié)費(fèi)（7）國(guó)家法定假日除春節(jié)三天當(dāng)班人員如不補(bǔ)休，按國(guó)家法定發(fā)放加班費(fèi)外，其余節(jié)假日上班人員安排補(bǔ)休，不發(fā)加班費(fèi)。（8）在職員工每人每月可享受4元的醫(yī)療補(bǔ)貼，每季度結(jié)算一次。未用完部分，年底結(jié)算發(fā)放，超支部分從工資中扣除。7、其他補(bǔ)貼a、缺員部門完成當(dāng)月任務(wù)營(yíng)業(yè)任務(wù)的可補(bǔ)發(fā)缺員工資，未完成任務(wù)的不補(bǔ)。b、采購(gòu)部經(jīng)理、采購(gòu)員每月補(bǔ)貼90元/月，營(yíng)業(yè)總監(jiān)、公關(guān)部經(jīng)理交通費(fèi)50元/月。e工程部地下室人員，按2007年補(bǔ)充方案不變，即：鍋爐工1人，15月，910月每月增加100元/人的補(bǔ)貼，113月工資按45天發(fā)放，以實(shí)際出勤天數(shù)計(jì)算工資，胡必龍11月3月若低于45元/天補(bǔ)足，高于45元/天，按高的計(jì)算工資。休假：工資方案調(diào)整后，按賓館員工正常休假排休。（四）效益工資1、根據(jù)部門的利潤(rùn)完成情況確定，完成計(jì)劃任務(wù)時(shí)，人均發(fā)放50元/月的獎(jiǎng)勵(lì)，超額完成任務(wù)時(shí)，按超額任務(wù)的6%提成，若未完成利潤(rùn)計(jì)劃的，按所欠部分的3%扣發(fā)工資，后臺(tái)部門按前臺(tái)部門的平均數(shù)獎(jiǎng)或罰。2、部門廢品、瓶蓋費(fèi)上繳財(cái)務(wù)，賓館提成60%，40%由部門用于活動(dòng)。3、收回老掛賬，給予提成，一年以上（2007年5月以前）提成10%，兩年以上2006年5月前）提成15%（五）其它1、總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)前臺(tái)經(jīng)理的休假考勤和后臺(tái)管理人員的日?？记?，2、人事部負(fù)責(zé)入店新員工的店紀(jì)店規(guī)、應(yīng)知應(yīng)會(huì)的培訓(xùn)，（時(shí)間為兩天），各部門員工辭工，必須有部門經(jīng)理統(tǒng)一的辭職報(bào)告和人事合同書；3、部門管理人員的輪休每月必須休完，必須加班的可在效益工資中先發(fā)加班費(fèi)，過月作廢；員工正常休假原則上連休為兩天以內(nèi)，一個(gè)季度可連休4天，特殊情況報(bào)告營(yíng)業(yè)總監(jiān)。4、各部門的廢品收入等非營(yíng)業(yè)性收入，財(cái)務(wù)部必須建臺(tái)賬，統(tǒng)一管理，部門使用須先打報(bào)告經(jīng)批準(zhǔn)后統(tǒng)一由財(cái)務(wù)部從個(gè)人工資表中體現(xiàn)，不容許由部門自行發(fā)放，如系部門集體活動(dòng)用，經(jīng)批準(zhǔn)后打領(lǐng)條使用。5、采購(gòu)員及敏感崗位任職期限一般為13年，定期輪換。6、賓館的原材料購(gòu)進(jìn)，一個(gè)品種必須由兩個(gè)供應(yīng)商供應(yīng)，各部門申購(gòu)物品，收購(gòu)單一定要按規(guī)定填寫完全，部門經(jīng)理簽字，倉庫管理員簽字，分管老總簽字，同意后交采購(gòu)部經(jīng)理進(jìn)行采購(gòu)，避免單獨(dú)采購(gòu)，單價(jià)物品在100500元之間，部門同采購(gòu)員一起購(gòu)買。500元以上，采購(gòu)員同分管老總一起采購(gòu)，所有采購(gòu)合同需經(jīng)總經(jīng)理簽字生效。7、各部門的考察費(fèi)用，每月考察先要有計(jì)劃，報(bào)告總經(jīng)理批準(zhǔn)后才能實(shí)施，并報(bào)賬。8、各部門的價(jià)格制定及價(jià)格調(diào)整，必須先通知財(cái)務(wù)做預(yù)算，老總批準(zhǔn)后才能實(shí)施。9、各部門后勤管理費(fèi)用，營(yíng)業(yè)公共費(fèi)用分?jǐn)傊饕锤鞑块T的營(yíng)業(yè)面積作為分?jǐn)傊笜?biāo)，營(yíng)業(yè)任務(wù)，在編人員作為參考。營(yíng)業(yè)部門費(fèi)用分?jǐn)傊笜?biāo)核定表金額單位：萬元部門營(yíng)業(yè)任務(wù)所占比率在編人員所占