2012年公司全面風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告.docx

山東魯信天一印務(wù)有限公司2012年度全面風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告一、2011年度企業(yè)全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作回顧（一）企業(yè)全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作計(jì)劃完成情況在上年開(kāi)展企業(yè)全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作基礎(chǔ)上，進(jìn)一步加強(qiáng)公司全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系的建設(shè)，制訂了公司全面風(fēng)險(xiǎn)管理制度和辦法，公司根據(jù)上市要求和集團(tuán)公司關(guān)于加強(qiáng)內(nèi)部控制要求以及公司實(shí)際需要成立了審計(jì)部，審計(jì)部為全面風(fēng)險(xiǎn)管理的專職部門。按照集團(tuán)公司要求，結(jié)合公司的經(jīng)營(yíng)運(yùn)作、崗位設(shè)置等實(shí)際情況，在全公司范圍內(nèi)對(duì)各部門積極開(kāi)展全面風(fēng)險(xiǎn)管理的各項(xiàng)工作，各部門查找提出自身存在的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，并對(duì)其加以識(shí)別，再組織各部門領(lǐng)導(dǎo)匯總、歸納、整理出公司風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，對(duì)其進(jìn)行識(shí)別、評(píng)估，經(jīng)過(guò)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)成因分析，找出策略和解決方案。并將各類風(fēng)險(xiǎn)管理責(zé)任落實(shí)到相應(yīng)部門及個(gè)人。編制了風(fēng)險(xiǎn)管理網(wǎng)絡(luò)圖，把公司所有風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)納入到管理體系中。明確公司全面風(fēng)險(xiǎn)管理職責(zé)分工，相關(guān)問(wèn)題由部門提出，專職部門提出審核意見(jiàn)，報(bào)總經(jīng)理辦公會(huì)討論，進(jìn)一步細(xì)化了各層級(jí)和各部門的職責(zé)分工。從全年全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作計(jì)劃執(zhí)行情況來(lái)看都較好的完成了目標(biāo)任務(wù)，全年沒(méi)有出現(xiàn)一般以上的風(fēng)險(xiǎn)因素，全面完成了公司經(jīng)濟(jì)效益和預(yù)算目標(biāo)任務(wù)。（二）企業(yè)重大風(fēng)險(xiǎn)管理情況2011年公司全年整體運(yùn)行良好，公司在不影響正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的前提下，采取多種措施，加大管理力度，出臺(tái)一系列政策、辦法、措施，有針對(duì)性的解決，把問(wèn)題消滅在萌芽狀態(tài)，堅(jiān)決杜絕各類事故、問(wèn)題的發(fā)生，通過(guò)對(duì)重大、重要風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)估，采取應(yīng)對(duì)措施，對(duì)防止風(fēng)險(xiǎn)、穩(wěn)定質(zhì)量、提高效率、減少損失、增加效益，促進(jìn)公司又好又快發(fā)展起到了積極作用。全年沒(méi)有發(fā)生重大風(fēng)險(xiǎn)事故。（三）重大風(fēng)險(xiǎn)管理解決方案的監(jiān)督檢查情況通過(guò)對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn)管理解決方案的實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督，并對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理有效性進(jìn)行檢驗(yàn)。公司每年根據(jù)公司實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中存在的風(fēng)險(xiǎn)種類根據(jù)類別、輕重來(lái)重新劃分等級(jí)或重點(diǎn)，有針對(duì)性的加以重點(diǎn)控制和管理，根據(jù)新發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)的可能性采取措施，進(jìn)行監(jiān)督檢查落實(shí)，以防止風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生，把風(fēng)險(xiǎn)降到最低并化解，把我公司全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作提高到一個(gè)新水平。通過(guò)分析，公司認(rèn)為銷售回款不及時(shí)易產(chǎn)生呆壞賬風(fēng)險(xiǎn)，進(jìn)一步修訂和調(diào)整政策，加大對(duì)逾期回款的考核力度，把回款賬期進(jìn)一步縮減，有效地考核業(yè)務(wù)員，年底把賬期控制在計(jì)劃目標(biāo)之內(nèi)，全年沒(méi)有發(fā)生一筆呆壞賬，為全面完成公司預(yù)算目標(biāo)任務(wù)做出了積極貢獻(xiàn)。（四）內(nèi)部控制系統(tǒng)建設(shè)情況公司將根據(jù)全面風(fēng)險(xiǎn)系統(tǒng)建設(shè)的進(jìn)展，進(jìn)一步梳理和優(yōu)化公司辦事流程，不斷探索，改革創(chuàng)新，全面風(fēng)險(xiǎn)管理員將全面參與風(fēng)險(xiǎn)流程的各個(gè)環(huán)節(jié)，公司將根據(jù)全面風(fēng)險(xiǎn)管理要求建立起風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)，對(duì)企業(yè)內(nèi)外部風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行系統(tǒng)梳理并提出預(yù)警功能體系，同時(shí)迎接集團(tuán)公司對(duì)全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作的監(jiān)督和檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，解決問(wèn)題，有效地推動(dòng)公司全面風(fēng)險(xiǎn)管理的內(nèi)控工作。為加強(qiáng)對(duì)內(nèi)控工作的重視和領(lǐng)導(dǎo)，公司新成立一審計(jì)部，專門進(jìn)行對(duì)內(nèi)控工作的管理指導(dǎo)工作，負(fù)責(zé)對(duì)公司內(nèi)部所有部門內(nèi)控制度建設(shè)檢查，分析公司內(nèi)控制度漏點(diǎn)和薄弱環(huán)節(jié)，查找問(wèn)題，建立健全了一系列內(nèi)控制度，有效保證了公司健康、穩(wěn)定發(fā)展。（五）風(fēng)險(xiǎn)管理信息化有關(guān)情況公司將按照集團(tuán)公司的要求，進(jìn)一步做好風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)的錄入工作，做好系統(tǒng)能上線前的準(zhǔn)備工作，全面落實(shí)集團(tuán)公司風(fēng)險(xiǎn)管理部門關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)建設(shè)的各項(xiàng)要求和指示，爭(zhēng)取盡快完成風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)的上線工作。目前公司正在規(guī)劃全面信息化管理工作，正與幾家單位進(jìn)行洽談、培訓(xùn)、招標(biāo)工作，新的信息化系統(tǒng)將代替原有的小系統(tǒng)，也將公司風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)納入。（六）建立健全全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系其他有關(guān)情況1、建立建全風(fēng)險(xiǎn)管理文化制度。根據(jù)集團(tuán)公司全面風(fēng)險(xiǎn)管理辦法等要求，制定出公司全面風(fēng)險(xiǎn)管理制度，規(guī)范全面風(fēng)險(xiǎn)管理，明確公司各部門全面風(fēng)險(xiǎn)管理的職責(zé)和程序。2、建立健全風(fēng)險(xiǎn)管理組織體系。董事會(huì)是公司全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作的最高領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，對(duì)公司全面風(fēng)險(xiǎn)管理的有效性負(fù)最終領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。成立以公司領(lǐng)導(dǎo)為核心的風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)，負(fù)責(zé)公司重大風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)的集中審議?？偨?jīng)理對(duì)全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作的有效性向董事會(huì)負(fù)責(zé)。總經(jīng)理主要負(fù)責(zé)組織全面風(fēng)險(xiǎn)管理的日常工作。審計(jì)部為風(fēng)險(xiǎn)管理職能部門，負(fù)責(zé)公司全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)的組織協(xié)調(diào)和綜合管理工作。另外，公司設(shè)立風(fēng)險(xiǎn)管理小組，由各部門負(fù)責(zé)人組成，在全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作中接受風(fēng)險(xiǎn)管理職能部門的組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督。各部門為采集風(fēng)險(xiǎn)信息指定了信息員，主要負(fù)責(zé)本部門風(fēng)險(xiǎn)信息的采集和評(píng)估報(bào)告的提交工作。3、本企業(yè)開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)管理評(píng)價(jià)或考核有關(guān)工作情況。明確了風(fēng)險(xiǎn)管理考核標(biāo)準(zhǔn)，并將風(fēng)險(xiǎn)管理工作納入各部門業(yè)績(jī)考核體系，并將考核結(jié)果與員工獎(jiǎng)懲掛鉤。針對(duì)銷售部門，對(duì)銷售從風(fēng)險(xiǎn)管理制度和考核方面加大力度，為加快成品發(fā)貨、加速資金回籠，制定了逾期開(kāi)票、逾期發(fā)貨、逾期回款的考核辦法，從業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員、區(qū)域經(jīng)理，到銷售公司經(jīng)理、財(cái)務(wù)部經(jīng)理、主管副總、總經(jīng)理一條線進(jìn)行考核，每月都進(jìn)行獎(jiǎng)罰兌現(xiàn)。制定了銷售應(yīng)急方案、自查銷售風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、修訂了合同管理辦法、客戶信用管理制度等。針對(duì)生產(chǎn)部門，重新梳理了生產(chǎn)部的重點(diǎn)控制點(diǎn)，從人身傷害、設(shè)備事故、消防安全，到質(zhì)量損失控制全部建立制度，從責(zé)任人到車間主任、生產(chǎn)部經(jīng)理、分管副總都進(jìn)行責(zé)任追究和獎(jiǎng)罰考核。二、2012年度企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估情況（一）我公司所處行業(yè)為包裝印刷業(yè)，網(wǎng)絡(luò)信息將會(huì)帶來(lái)較大影響。據(jù)有關(guān)資料，隨著網(wǎng)絡(luò)信息的發(fā)展，電腦終端（或手機(jī)）就能閱讀刊物、報(bào)紙等，這將會(huì)對(duì)平面印刷、書(shū)刊印刷帶來(lái)革命，大批書(shū)刊印刷、報(bào)紙印刷市場(chǎng)會(huì)大大萎縮。勢(shì)必對(duì)包裝印刷帶來(lái)較大沖擊，在一個(gè)時(shí)期公司將會(huì)面臨在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中的壓力，因此公司必須認(rèn)真分析內(nèi)外部環(huán)境因素變化，加快發(fā)展步伐，采取多種措施，比如在印刷數(shù)字化、綠色印刷等領(lǐng)域做專、做強(qiáng)，創(chuàng)出一條路子來(lái)，才能在日益競(jìng)爭(zhēng)激烈的市場(chǎng)中占有一席之地。（二）企業(yè)開(kāi)展2012年風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的范圍、方式及參與人員等情況公司開(kāi)展2012年風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的范圍是根據(jù)自身生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)特點(diǎn)、經(jīng)營(yíng)范圍、組織結(jié)構(gòu)、規(guī)模等來(lái)進(jìn)行的。公司開(kāi)展2012年度風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作是在總經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)下進(jìn)行的。審計(jì)部組織牽頭公司各部門進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)估工作，各部門風(fēng)險(xiǎn)參與者先對(duì)公司風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別與評(píng)估，各部門兼職的風(fēng)險(xiǎn)管理員匯總本部門的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，并向公司風(fēng)險(xiǎn)管理員上報(bào)公司風(fēng)險(xiǎn)，最后公司風(fēng)險(xiǎn)管理員匯總各部門風(fēng)險(xiǎn)并對(duì)其進(jìn)行識(shí)別、評(píng)估后報(bào)總經(jīng)理審批。參與人員主要涉及內(nèi)勤管理人員、財(cái)務(wù)人員、人力資源管理人員、審計(jì)人員、部分中層管理人員、公司高層人員等。（三）按照公司的實(shí)際情況，對(duì)公司面臨或?qū)?lái)可能發(fā)生的各種風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分類，目前存在或以后潛在的風(fēng)險(xiǎn)主要包括戰(zhàn)略類風(fēng)險(xiǎn)、公共安全風(fēng)險(xiǎn)、運(yùn)營(yíng)類風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)類風(fēng)險(xiǎn)四大類風(fēng)險(xiǎn)。通過(guò)對(duì)公司2012年度全部風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性、發(fā)生后對(duì)公司目標(biāo)的影響程度等評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行分析后，認(rèn)為相對(duì)重大、重要的風(fēng)險(xiǎn)結(jié)果主要是公共安全風(fēng)險(xiǎn)、運(yùn)營(yíng)管理風(fēng)險(xiǎn)、人才保障風(fēng)險(xiǎn)、資金管理風(fēng)險(xiǎn)、預(yù)算管理風(fēng)險(xiǎn)。2012年度公司主要風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果見(jiàn)下表：序號(hào)一級(jí)目錄二級(jí)目錄風(fēng)險(xiǎn)名稱風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)發(fā)生可能性影響程度評(píng)估得分1運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)公共安全風(fēng)險(xiǎn)違反消防、設(shè)備操作規(guī)程，監(jiān)管不到位，造成消防、設(shè)備、人身火災(zāi)等安全事故一般風(fēng)險(xiǎn)13.393.392運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)運(yùn)營(yíng)管理風(fēng)險(xiǎn)對(duì)市場(chǎng)信息掌握不及時(shí)，不準(zhǔn)確，監(jiān)管不到位，造成應(yīng)收賬款呆賬、壞賬一般風(fēng)險(xiǎn)13.373.373運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)運(yùn)營(yíng)管理風(fēng)險(xiǎn)受市場(chǎng)和客戶影響，回款率過(guò)低，不能保證正常生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)資金需求一般風(fēng)險(xiǎn)1.033.263.364運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)運(yùn)營(yíng)管理風(fēng)險(xiǎn)違反操作規(guī)程，員工責(zé)任心不強(qiáng)，出現(xiàn)各類產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題一般風(fēng)險(xiǎn)1.152.913.355戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)人才保障風(fēng)險(xiǎn)工作時(shí)間長(zhǎng)，上夜班，造成人員流失風(fēng)險(xiǎn)一般風(fēng)險(xiǎn)1.033.243.346運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)運(yùn)營(yíng)管理風(fēng)險(xiǎn)訂單全年不均衡，影響正常生產(chǎn)，不能滿負(fù)荷生產(chǎn)一般風(fēng)險(xiǎn)1.053.173.337運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)運(yùn)營(yíng)管理風(fēng)險(xiǎn)供貨不及時(shí)，影響正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)一般風(fēng)險(xiǎn)13.323.328運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)運(yùn)營(yíng)管理風(fēng)險(xiǎn)不嚴(yán)格按照合同發(fā)貨，造成庫(kù)存占?jí)哼^(guò)大一般風(fēng)險(xiǎn)13.33.39財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)資金管理風(fēng)險(xiǎn)對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中資金管理不到位導(dǎo)致資金斷裂，影響業(yè)務(wù)按時(shí)開(kāi)展一般風(fēng)險(xiǎn)13.293.2910財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算管理風(fēng)險(xiǎn)公司年度經(jīng)營(yíng)指標(biāo)與預(yù)算值偏大，影響公司實(shí)現(xiàn)公司的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)一般風(fēng)險(xiǎn)13.293.29 以上所列示的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果是按照集團(tuán)公司風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估軟件和評(píng)判標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行的，也是按照發(fā)生的可能性和對(duì)公司目標(biāo)影星程度排列的。（四）對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn)關(guān)鍵成因進(jìn)行量化分析1、公司是生產(chǎn)型企業(yè)，也是一個(gè)勞動(dòng)密集型企業(yè)，人員多、生產(chǎn)設(shè)備多，主要材料都是紙張、油墨，都是易燃物品，對(duì)消防、防火安全帶來(lái)一定難度。如果不嚴(yán)格按照操作規(guī)程進(jìn)行操作，極易造成設(shè)備損壞，也會(huì)造成員工人身傷害，因此加強(qiáng)對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理，加強(qiáng)對(duì)員工的培訓(xùn)，遵守規(guī)章制度是防止各類事故發(fā)生的主要措施。2、公司主要是為制藥企業(yè)提供紙制品包裝盒，是一個(gè)完全市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的行業(yè)，處于一個(gè)買方市場(chǎng)地位。很多企業(yè)資金困難回款不及時(shí)，造成回款率低，如果業(yè)務(wù)人員跟蹤不到位，企業(yè)發(fā)生諸如重組、倒閉、破產(chǎn)等情況信息掌握不及時(shí)、不準(zhǔn)確，不能夠及時(shí)采取訴訟保全等措施，也極易造成應(yīng)收賬款呆壞賬，必須加大對(duì)業(yè)務(wù)人員的考核力度，與個(gè)人業(yè)績(jī)獎(jiǎng)罰掛鉤，承擔(dān)到底，加強(qiáng)對(duì)業(yè)務(wù)員的責(zé)任心教育，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)采取措施應(yīng)對(duì)。3、所生產(chǎn)產(chǎn)品的廠家多、品種多、交貨期短，有些產(chǎn)品的工藝多且復(fù)雜，稍不注意有可能造成產(chǎn)品出現(xiàn)瑕疵和各種質(zhì)量問(wèn)題，必須嚴(yán)格按照操作規(guī)程執(zhí)行，加強(qiáng)對(duì)員工的技能培訓(xùn)和責(zé)任心培養(yǎng)，最大限度的減少質(zhì)量問(wèn)題的發(fā)生。4、由于印刷是一個(gè)傳統(tǒng)行業(yè)，必須三班連續(xù)生產(chǎn)，相對(duì)需要上夜班的人員較多，很多時(shí)候需要上對(duì)時(shí)（一天上12小時(shí)休12小時(shí)且連續(xù)上），很多員工難以承受，特別是現(xiàn)在的年輕人更不愿意上夜班，容易造成人員流失，需要公司采取多種措施加以解決。5、受藥廠影響，公司有淡旺季之分，一般夏季為淡季，其它時(shí)間為旺季。另外受國(guó)家政策影響，產(chǎn)品需要改版、需要增加電子監(jiān)管防偽，等等，也造成要貨時(shí)間前后松緊不一致，使公司正常生產(chǎn)受到影響，不能均衡生產(chǎn)，影響效率、消耗、質(zhì)量等，需要加強(qiáng)對(duì)客戶的管理，提前了解情況，加強(qiáng)公司調(diào)度，組織協(xié)調(diào)好進(jìn)度，保證交貨期，協(xié)調(diào)好與客戶關(guān)系。（五）根據(jù)評(píng)估結(jié)果，我公司均是一般風(fēng)險(xiǎn)，無(wú)重大風(fēng)險(xiǎn)，因此沒(méi)有重大風(fēng)險(xiǎn)坐標(biāo)圖。三、2012年全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作計(jì)劃及重大風(fēng)險(xiǎn)管理情況（一）2012年企業(yè)全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作計(jì)劃1、總經(jīng)理辦公會(huì)對(duì)公司2012年全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作提出的要求是：嚴(yán)格執(zhí)行省國(guó)資委、集團(tuán)公司關(guān)于加強(qiáng)全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作的要求，加強(qiáng)制度建設(shè)，完善內(nèi)部管理，結(jié)合公司實(shí)際，重點(diǎn)在安全生產(chǎn)管理、資金管理、應(yīng)收賬款管理、人力資源管理等方面下功夫，保證不出現(xiàn)重大風(fēng)險(xiǎn)。2、企業(yè)2012年全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作計(jì)劃繼續(xù)開(kāi)展公共安全風(fēng)險(xiǎn)管理工作。針對(duì)公共安全風(fēng)險(xiǎn)，公司各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)重新層層簽訂消防安全責(zé)任書(shū)，對(duì)公司消防自動(dòng)報(bào)警系統(tǒng)重新進(jìn)行修繕，以完善自動(dòng)噴淋系統(tǒng)改造，擬投入資金約20多萬(wàn)元進(jìn)行改造。加強(qiáng)對(duì)設(shè)備的保養(yǎng)、養(yǎng)護(hù)制度的落實(shí)，對(duì)設(shè)備按照機(jī)修人員進(jìn)行劃片包干，分工明確、責(zé)任到人。加大對(duì)一般員工操作規(guī)程、定置管理、防火安全和勞動(dòng)技能的培訓(xùn)學(xué)習(xí)，修訂考核辦法，與個(gè)人工作成果和業(yè)績(jī)掛鉤，調(diào)動(dòng)員工積極性，使安全生產(chǎn)、文明生產(chǎn)落到實(shí)處。 繼續(xù)開(kāi)展運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)管理工作。針對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)的問(wèn)題，根據(jù)不同工序，出現(xiàn)問(wèn)題的重點(diǎn)部位，重新修訂制度和操作規(guī)程，做出重點(diǎn)提示和注意事項(xiàng)，分別下發(fā)了關(guān)于印刷首件簽樣規(guī)定、關(guān)于清廢工序?qū)Σ缓细癞a(chǎn)品的控制的規(guī)定、關(guān)于中間工序（包括上光、覆膜、模切）對(duì)不合格品控制的規(guī)定、關(guān)于糊盒工序?qū)Σ缓细衿愤M(jìn)行控制的規(guī)定、關(guān)于印刷工序?qū)Σ缓细衿愤M(jìn)行控制和自檢的規(guī)定、生產(chǎn)部質(zhì)量問(wèn)題處罰細(xì)則等，加大對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的控制，加大考核力度和處罰措施，把質(zhì)量問(wèn)題控制在合理范圍內(nèi)。繼續(xù)開(kāi)展財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理工作。公司把銷售、回款指標(biāo)分解到區(qū)域、個(gè)人，提取費(fèi)用、提取工資同個(gè)人業(yè)績(jī)掛鉤，造成呆壞賬個(gè)人負(fù)責(zé)，同時(shí)修訂、完善了逾期回款考核、庫(kù)存積壓考核、合同評(píng)估審批等多項(xiàng)政策的考核力度，保證了銷售和回款指標(biāo)超額完成，同時(shí)銷售質(zhì)量也不斷提高，在2011年度中沒(méi)有出現(xiàn)呆壞賬，也沒(méi)有出現(xiàn)超賬期的應(yīng)收賬款，保證了銷售質(zhì)量，取得了較好業(yè)績(jī)。繼續(xù)開(kāi)展人力資源短缺風(fēng)險(xiǎn)管理工作。積極提高員工收入和福利待遇，適時(shí)讓員工享受到公司發(fā)展成果。公司在提高員工收入，完善分配政策、調(diào)整收入結(jié)構(gòu)上也采取了一些有效的措施。在“向骨干傾斜、向一線員工傾斜、向老員工傾斜”的基礎(chǔ)上又提出了“向骨干傾斜的同時(shí)兼顧工作環(huán)境差的崗位，向一線傾斜的同時(shí)兼顧管理上的優(yōu)秀員工，向老員工傾斜的同時(shí)兼顧年輕員工中的優(yōu)秀員工”的“三個(gè)兼顧”原則。公司縮短了生產(chǎn)部部分崗位新員工的試用期，試用期工資由800元/月調(diào)整為1000元/月。給上對(duì)時(shí)的員工增加對(duì)時(shí)補(bǔ)貼，每人夜班25元、白班15元。繼續(xù)執(zhí)行遠(yuǎn)期支付獎(jiǎng)勵(lì)政策。就餐補(bǔ)貼由100元/月提高至150元/月。積極創(chuàng)造條件改善員工生活環(huán)境。生產(chǎn)部在生產(chǎn)組織方式上本著“能上白班不上夜班、能少上夜班不多上夜班”，盡可能的改善員工工作條件；通過(guò)通風(fēng)、除塵、溫控等措施，進(jìn)一步為員工創(chuàng)造一個(gè)好的工作環(huán)境；在廠區(qū)綠化、食堂管理、宿舍管理等方面都有了新的提高，為了讓員工得到更好的放松，在就餐時(shí)播放音樂(lè)，給大家提供了一個(gè)舒暢安逸的就餐環(huán)境。探討在有條件的工序改變生產(chǎn)組織方式，進(jìn)一步減少